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有哪些
物資、成品倉庫防火制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 明火管理：禁止在倉庫內(nèi)吸煙或進(jìn)行任何可能產(chǎn)生火花的活動(dòng)。
2. 電氣設(shè)備安全：所有電器設(shè)施必須定期檢查，確保無短路、過熱風(fēng)險(xiǎn)。
3. 物資儲(chǔ)存規(guī)范：不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放，避免相互引發(fā)火災(zāi)。
4. 應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，并定期演練。
5. 消防設(shè)施：倉庫內(nèi)必須配備足夠的消防器材，并保持其功能正常。
內(nèi)容是什么
這些制度的具體內(nèi)容涉及日常操作和維護(hù)，例如：
- 對(duì)于易燃易爆物品，必須存放在專用的防火防爆柜內(nèi)，并嚴(yán)格控制數(shù)量。 - 倉庫員工需接受消防安全培訓(xùn)，了解如何使用滅火器和報(bào)警系統(tǒng)。 - 定期進(jìn)行電氣線路檢查，防止老化、損壞導(dǎo)致火災(zāi)。 - 倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置清晰的疏散路線圖，保證緊急情況下人員能迅速撤離。 - 確保消防通道暢通無阻，不得堆放任何物品。
規(guī)范
執(zhí)行這些制度時(shí)，需要遵循以下規(guī)范：
- 建立嚴(yán)格的入庫、出庫檢查制度，確保所有物資符合防火要求。 - 制定定期巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在火源。 - 對(duì)違反防火制度的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，提高員工的安全意識(shí)。 - 定期更新應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整防火措施。 - 建立與當(dāng)?shù)叵啦块T的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確?？焖夙憫?yīng)火警。
重要性
物資、成品倉庫防火制度的嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于企業(yè)的安全生產(chǎn)至關(guān)重要。一方面，它可以預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生，保護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全；另一方面，它保障員工的生命安全，維護(hù)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和聲譽(yù)。只有將防火制度融入日常管理，才能真正構(gòu)建起一道堅(jiān)實(shí)的防火墻，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
物資、成品倉庫防火制度范文
第1篇 物資、成品倉庫防火制度
1．不準(zhǔn)攜帶火種入庫。
2．不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)使用電尉斗、電烙鐵、電爐等電熱器具和液化氣、煤氣。
3.不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)設(shè)置辦公室和工場(chǎng)間。
4．不準(zhǔn)在庫房架設(shè)臨時(shí)電線和使用60瓦以上和白灼燈，使用有蒸流的燈具，應(yīng)將蒸流器安裝在庫房處。
5．不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)存放倉庫人員使用的油棉紗、油手套等物品。
6．要將各類物資分類、限額存放。
7．要將堆放的物資留有頂、燈、墻、粒、堆等防火間距。
8．要認(rèn)真檢查物資堆放安全情況，離開倉庫時(shí)切斷電源。并關(guān)閉門窗。
9．要掌握儲(chǔ)存物資性質(zhì)和防火滅火知識(shí)，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后，能熟練使用滅火器材并及時(shí)參加滅救工作。
注：此制度裝置在倉庫門口。
第2篇 物資倉庫、成品倉庫防火制度
1.不準(zhǔn)攜帶火種入庫。
2.不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)使用電尉斗、電烙鐵、電爐等電熱器具和液化氣、煤氣。
3.不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)設(shè)置辦公室和工場(chǎng)間。
4.不準(zhǔn)在庫房架設(shè)臨時(shí)電線和使用60瓦以上和白灼燈,使用有蒸流的燈具,應(yīng)將蒸流器安裝在庫房處。
5.不準(zhǔn)在庫房?jī)?nèi)存放倉庫人員使用的油棉紗、油手套等物品。
6.要將各類物資分類、限額存放。
7.要將堆放的物資留有頂、燈、墻、粒、堆等防火間距。
8.要認(rèn)真檢查物資堆放安全情況,離開倉庫時(shí)切斷電源。并關(guān)閉門窗。
9.要掌握儲(chǔ)存物資性質(zhì)和防火滅火知識(shí),發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后,能熟練使用滅火器材并及時(shí)參加滅救工作。
注:此制度裝置在倉庫門口。
第3篇 a景區(qū)物資出庫制度
a景區(qū)物資出庫管理制度
一、庫房物資出庫分為領(lǐng)用、調(diào)撥兩類。
二、領(lǐng)用物資時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)持有經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,庫房管理員將不予承認(rèn)與發(fā)貨。
三、領(lǐng)用物資應(yīng)由部門指定工作人員到庫房領(lǐng)用。
四、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)銷售的商品,應(yīng)由各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員親自到庫房辦理調(diào)撥手續(xù)。
五、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)用物資出庫。
六、非營(yíng)業(yè)時(shí)間,應(yīng)由值班經(jīng)理和物資領(lǐng)用人一起進(jìn)入倉庫,值班經(jīng)理應(yīng)在庫房填制領(lǐng)用物資的單據(jù)并簽名,以供庫房管理員上班時(shí)核對(duì)。
第4篇 雨季三防物資儲(chǔ)備制度
1、嚴(yán)格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實(shí)效，定額儲(chǔ)備”的原則，對(duì)防汛物資進(jìn)行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日?；S護(hù)與保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識(shí)，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調(diào)用方便。
5、建立防汛物資盤點(diǎn)制度，對(duì)防汛物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù)，健全防汛物資臺(tái)帳和管理檔案，做到“實(shí)物、臺(tái)帳”相符。
7、防汛儲(chǔ)備物資屬專項(xiàng)儲(chǔ)備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。
第5篇 防汛物資儲(chǔ)備制度范本
1、嚴(yán)格貫徹“安全第一,常備不懈,講究實(shí)效,定額儲(chǔ)備”的原則,對(duì)防汛物資進(jìn)行管理。
2、了解防汛物資性能,注意防汛物資的日?；S護(hù)與保養(yǎng),保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識(shí),注意防火、防盜,確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放,確保調(diào)用方便。
5、建立防汛物資盤點(diǎn)制度,對(duì)防汛物資進(jìn)行定期盤點(diǎn),做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù),健全防汛物資臺(tái)帳和管理檔案,做到“實(shí)物、臺(tái)帳”相符。
7、防汛儲(chǔ)備物資屬國家專項(xiàng)儲(chǔ)備物資,必須“專物專用”,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。
第6篇 z_校食堂物資采購輪班制度
中心校食堂物資采購輪班制度
為做好我校食堂的物資采購,保證學(xué)生能夠吃上新鮮菜、放心菜,規(guī)范學(xué)校食堂的管理方式,增強(qiáng)教師對(duì)學(xué)校食堂物資采購過程的監(jiān)督,進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,特制訂zz中心學(xué)校食堂物資采購輪班制度。
1、成立以z校長(zhǎng)為組長(zhǎng),z為組員的食堂物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,具體由熊儒軍老師負(fù)責(zé)辦公,采購過程中做好索票索證工作,及時(shí)規(guī)范各種票據(jù)。
2、需要采購的物資,由食堂提前做好統(tǒng)計(jì);
3、采購時(shí)間安排在周一,凌晨4:30分從學(xué)校出發(fā);
4、參與采購的教師每人每次發(fā)放50元補(bǔ)助;
5、實(shí)行50歲以下男教師輪班參與,女教師或50歲以上的男教師自愿報(bào)名參加的輪班制度,由3名教師參與采購;
6、本制度除遇喪假、婚假、或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請(qǐng)假,否則以曠工論處;
7、采購教師在采購過程中,不允許做與采購無關(guān)的事。
8、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過,如有異議,請(qǐng)通過校務(wù)會(huì)討論。
附:采購教師輪班安排表
第7篇 防汛物資儲(chǔ)備制度
1、嚴(yán)格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實(shí)效，定額儲(chǔ)備”的原則，對(duì)防汛物資進(jìn)行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日常化維護(hù)與保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識(shí)，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調(diào)用方便。
5、建立防汛物資盤點(diǎn)制度，對(duì)防汛物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù)，健全防汛物資臺(tái)帳和管理檔案，做到“實(shí)物、臺(tái)帳”相符。
7、防汛儲(chǔ)備物資屬國家專項(xiàng)儲(chǔ)備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。
第8篇 工程項(xiàng)目物資驗(yàn)收制度
1??? 總則
1、 為了保證本工程物資質(zhì)量，明確各級(jí)驗(yàn)收人員的工作程序和責(zé)任，特制定本制度。
2、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員是物資驗(yàn)收的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個(gè)驗(yàn)收程序的組織工作。
2 一般材料的驗(yàn)收程序
1、 對(duì)于一般材料的入庫驗(yàn)收，一般由班組人員進(jìn)行。
2、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在接到驗(yàn)收通知后，填寫物資驗(yàn)收單，安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。
3、人員在驗(yàn)收完畢后，由驗(yàn)收人在物資驗(yàn)收單的 “驗(yàn)收意見”一欄中注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間，并將物資驗(yàn)收單交給物資部門。
4、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在接到班組驗(yàn)收人員上交的物資驗(yàn)收單后，若驗(yàn)收合格，則在mis系統(tǒng)物資管理子系統(tǒng)中“物資入庫管理”目錄下的“生產(chǎn)部門驗(yàn)收”中按要求簽字提交；若出現(xiàn)驗(yàn)收不合格，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有爭(zhēng)議等意外情況時(shí)，聯(lián)系有關(guān)人員進(jìn)行處理，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總工和監(jiān)理參加驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見。
3、 物資驗(yàn)收的注意事項(xiàng)
1、 由各級(jí)驗(yàn)收人員填寫注明的驗(yàn)收單，由項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員集中保管，留做查閱時(shí)的憑證。
2、 對(duì)于僅由班組人員驗(yàn)收通過的物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由班組驗(yàn)收人員負(fù)主要責(zé)任；對(duì)于有項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員參加且驗(yàn)收通過的物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員負(fù)主要責(zé)任。
3、 不允許對(duì)物資不進(jìn)行驗(yàn)收而在mis系統(tǒng)上辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，若出現(xiàn)此種情況，由mis系統(tǒng)上的入庫驗(yàn)收簽字人負(fù)責(zé)。
4、 對(duì)于到貨物資，一定要及時(shí)組織驗(yàn)收。
5、 各級(jí)人員在驗(yàn)收物資時(shí)，一定要嚴(yán)格把關(guān)，防止不合格物資通過驗(yàn)收。
第9篇 物資保管、賠償制度
1、總庫所有物品（除已安裝配備到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的固定資產(chǎn)及低值易耗品）保管員負(fù)責(zé)管理。保管員應(yīng)對(duì)物品負(fù)保管責(zé)任。
2、物品到貨時(shí)，保管員應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。物品要按種類及要求合理存放，便于發(fā)放。
3、收貨注意事項(xiàng)：
（1）收貨數(shù)量與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量有差異時(shí)，應(yīng)要求供貨商及時(shí)補(bǔ)足，補(bǔ)足后，開具商品入庫單，并將客戶聯(lián)交與供貨商。
（2）收貨時(shí)質(zhì)量、價(jià)格出現(xiàn)與前批貨物有差異時(shí)，保管員應(yīng)將該物品質(zhì)量、價(jià)格問題在入庫單上注明，并上報(bào)至財(cái)務(wù)經(jīng)理處，由財(cái)務(wù)經(jīng)理控制支付貨款時(shí)要求供貨方降低價(jià)格或退貨。
4、物資出庫領(lǐng)用：領(lǐng)料單須有部門經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定的領(lǐng)班簽字，嚴(yán)格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，部門領(lǐng)用如有超出正常范圍、數(shù)量，應(yīng)及時(shí)反映核實(shí)后再發(fā)放。發(fā)放時(shí)要認(rèn)真核對(duì)品種數(shù)量發(fā)貨，不能出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)。
5、保管人員應(yīng)進(jìn)行物品出、入庫日記賬的登記，按時(shí)上交入庫、領(lǐng)料、直拔單及收付存盤存報(bào)表，并于財(cái)務(wù)核對(duì)，準(zhǔn)確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實(shí)一致，隨時(shí)接受檢查。每月最后一天對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短少應(yīng)查明原因，如是保管員工作失職出現(xiàn)短少，損失由保管員承擔(dān)。賠付按物品原價(jià)賠償。
6、保管員應(yīng)經(jīng)常盤查常用物資，按周轉(zhuǎn)率應(yīng)及時(shí)申購。物品應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。保管員應(yīng)隨時(shí)掌握所管物品質(zhì)量情況，對(duì)食品類物資注意保質(zhì)日期，注意食品衛(wèi)生，減少積壓，避免浪費(fèi)。
7、嚴(yán)禁保管員將物資違規(guī)發(fā)放，更不準(zhǔn)擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重處分。
8、物品的管理要做到三防。防霉防蟲防鼠。倉庫要保持通風(fēng)干燥。
第10篇 某工程項(xiàng)目物資驗(yàn)收制度
1 總則
1、 為了保證本工程物資質(zhì)量,明確各級(jí)驗(yàn)收人員的工作程序和責(zé)任,特制定本制度。
2、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員是物資驗(yàn)收的主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整個(gè)驗(yàn)收程序的組織工作。
2 一般材料的驗(yàn)收程序
1、 對(duì)于一般材料的入庫驗(yàn)收,一般由班組人員進(jìn)行。
2、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在接到驗(yàn)收通知后,填寫物資驗(yàn)收單,安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。
3、人員在驗(yàn)收完畢后,由驗(yàn)收人在物資驗(yàn)收單的 “驗(yàn)收意見”一欄中注明驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人和驗(yàn)收時(shí)間,并將物資驗(yàn)收單交給物資部門。
4、 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在接到班組驗(yàn)收人員上交的物資驗(yàn)收單后,若驗(yàn)收合格,則在mis系統(tǒng)物資管理子系統(tǒng)中“物資入庫管理”目錄下的“生產(chǎn)部門驗(yàn)收”中按要求簽字提交;若出現(xiàn)驗(yàn)收不合格,對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有爭(zhēng)議等意外情況時(shí),聯(lián)系有關(guān)人員進(jìn)行處理,必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總工和監(jiān)理參加驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上注明驗(yàn)收意見。
3、 物資驗(yàn)收的注意事項(xiàng)
1、 由各級(jí)驗(yàn)收人員填寫注明的驗(yàn)收單,由項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員集中保管,留做查閱時(shí)的憑證。
2、 對(duì)于僅由班組人員驗(yàn)收通過的物資,若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由班組驗(yàn)收人員負(fù)主要責(zé)任;對(duì)于有項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員參加且驗(yàn)收通過的物資,若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員負(fù)主要責(zé)任。
3、 不允許對(duì)物資不進(jìn)行驗(yàn)收而在mis系統(tǒng)上辦理入庫驗(yàn)收手續(xù),若出現(xiàn)此種情況,由mis系統(tǒng)上的入庫驗(yàn)收簽字人負(fù)責(zé)。
4、 對(duì)于到貨物資,一定要及時(shí)組織驗(yàn)收。
5、 各級(jí)人員在驗(yàn)收物資時(shí),一定要嚴(yán)格把關(guān),防止不合格物資通過驗(yàn)收。
第11篇 工程iso貫標(biāo)制度手冊(cè)：物資采購
工程項(xiàng)目iso貫標(biāo)制度手冊(cè):物資采購
第六節(jié)物資采購
6.1物資采購的策劃
6.1.1根據(jù)物資的來源不同,對(duì)本項(xiàng)目使用的物資進(jìn)行如下劃分:
業(yè)主提供的物資
項(xiàng)目采購的物資
分包商采購的物資
6.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織物資采購部、合約估算部、技術(shù)準(zhǔn)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門,制定采購方案,確定采購分工及采購形式。
6.2供應(yīng)商的預(yù)先評(píng)價(jià)
物資采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有向本項(xiàng)目提供直接用于工程上的物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),以保證選用的供應(yīng)商具有滿足分包合同要求的能力。
6.2.1供應(yīng)商資格預(yù)審
物資采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的資格預(yù)審,編制并發(fā)放供應(yīng)商資格預(yù)審表。對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行資格預(yù)審時(shí),供應(yīng)商資格預(yù)審表中所有要求均由生產(chǎn)廠家完成;對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí),經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外,還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資采購部應(yīng)查對(duì)供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。
6.2.2供應(yīng)商考察
對(duì)重要物資的供應(yīng)商除資格預(yù)審?fù)?在采購前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察。考察的內(nèi)容為資格預(yù)審中不包括的項(xiàng)目,如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況,對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審核,對(duì)供應(yīng)商支付能力和提供保險(xiǎn)、保函能力的調(diào)查等。考察由物資采購部牽頭,必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)部門的人員參加。
6.2.3供應(yīng)商的資格預(yù)審/考察結(jié)果,是判定供應(yīng)商是否可以入選的重要依據(jù)。
6.3業(yè)主提供的物資
業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購,提供給項(xiàng)目并用在工程上的物資,其管理執(zhí)行本手冊(cè)第7條款的規(guī)定。
6.4項(xiàng)目采購的物資
6.4.1采購計(jì)劃
每月5日由物資使用單位向物資采購部提出下月需用物資的申請(qǐng)計(jì)劃,物資采購部根據(jù)申請(qǐng)計(jì)劃制定采購計(jì)劃并安排采購。對(duì)于采購周期較長(zhǎng)的物資,申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)盡早提交以給采購提供充足的時(shí)間。
6.4.2供應(yīng)商選擇
6.4.2.1本項(xiàng)目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。
6.4.2.2招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié):制定招標(biāo)計(jì)劃,編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià),評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。
6.4.2.3非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié):邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià),對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià),比價(jià)及確定供應(yīng)商。
6.4.2.4對(duì)供應(yīng)商的選擇,原則上至少邀請(qǐng)3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià),特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。
6.4.2.5供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。
6.4.3樣品/樣本報(bào)批與詢價(jià)
6.4.3.1凡需送樣審批的材料,使用單位應(yīng)在物資申請(qǐng)計(jì)劃中注明提交樣品/樣本時(shí)間。
6.4.3.2物資采購部對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)商提出提供樣品/樣本和報(bào)價(jià)的要求。
6.4.3.3物資采購部負(fù)責(zé)辦理對(duì)業(yè)主和設(shè)計(jì)的報(bào)批手續(xù),保存有關(guān)審批記錄。使用單位應(yīng)配合物資采購部辦理有關(guān)報(bào)批事宜。
6.4.4采購合同
6.4.4.1物資采購部在與供應(yīng)商商談采購合同(訂單)時(shí),應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃在采購合同(訂單)中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)內(nèi)容,規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。
6.4.4.2采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ),相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求,明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。
6.4.4.3物資采購部應(yīng)將合同(訂單)文本交有關(guān)部門會(huì)審后,再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。
6.4.4.4物資采購部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。
6.4.5供貨安排
物資采購部應(yīng)按照物資申請(qǐng)計(jì)劃的要求,按時(shí)組織物資的進(jìn)場(chǎng)。
6.5分包商采購的物資
對(duì)分包商采購物資執(zhí)行樣品/樣本報(bào)批制度,由負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部和物資采購部共同對(duì)分包商提供的樣品/樣本進(jìn)行審批。
6.6物資的驗(yàn)證
6.6.1項(xiàng)目在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證
6.6.1.1當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),物資采購部應(yīng)在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。
6.6.1.2技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的驗(yàn)證,并做好驗(yàn)證記錄。
6.6.2業(yè)主對(duì)供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證
6.6.2.1當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時(shí),物資采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。
6.6.2.2業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。
6.6.3進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證
物資進(jìn)場(chǎng)后,由物資采購部組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證,填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄。
6.6.4對(duì)分包商采購物資的驗(yàn)證
6.6.4.1分包商負(fù)責(zé)對(duì)其采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證,填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄;負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部應(yīng)對(duì)分包商采購的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行抽檢,抽檢比例應(yīng)在物資檢驗(yàn)計(jì)劃中予以規(guī)定。
6.6.4.2項(xiàng)目的驗(yàn)證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除以后公司對(duì)不合格品的拒收。
第12篇 醫(yī)學(xué)院后勤處物資驗(yàn)收抽檢制度
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處物資驗(yàn)收抽檢制度
第一條 大宗物資為每批送貨金額超過1萬元以上的物品。
第二條 所購材料、物資到貨后,采購中心負(fù)責(zé)通知物資驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第三條 參加物資驗(yàn)收的人員應(yīng)包含采購人員、處質(zhì)量管理人員、食堂主管、飲食服務(wù)中心質(zhì)量辦、食堂庫管各一人。
第四條 先驗(yàn)收、后入庫。保管員憑物和憑證驗(yàn)收入庫,并對(duì)所采購大宗物資分類分批次照相留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有相關(guān)人員應(yīng)和入庫實(shí)物共同照相留憑。
第五條 每次驗(yàn)收核查所送物資與應(yīng)送數(shù)是否相符,過磅數(shù)量與報(bào)送數(shù)量是否相符。
第六條 保管員驗(yàn)收入庫時(shí),應(yīng)清點(diǎn)物品數(shù)量,看清物品規(guī)格及檢查質(zhì)量。
第七條 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、損壞或缺少,應(yīng)及時(shí)向供貨單位索賠或退貨。
第八條 物品入庫后,應(yīng)分類堆放整齊。
第九條 物品入庫時(shí),保管員應(yīng)核對(duì)卡片上數(shù)字,保證賬、卡、物相符。
第十條 每年對(duì)到貨大宗物資送相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)兩次。
第十一條 在合同有效期內(nèi),如兩次驗(yàn)收不合格的,取消其送貨資格。
第十二條 驗(yàn)收人員驗(yàn)收完畢后,應(yīng)及時(shí)將照片、驗(yàn)收表交至質(zhì)量管理人員;
第十三條 采購組應(yīng)提前一天通知當(dāng)班驗(yàn)收人員。
第十四條 當(dāng)班驗(yàn)收人員確有事不能參加當(dāng)次驗(yàn)收的,可調(diào)班,但應(yīng)通知采購人員;如果無人可換,應(yīng)及時(shí)通知辦公室主任。
第13篇 倉庫物資盤點(diǎn)制度
一、倉庫物資盤點(diǎn)采用定期盤點(diǎn)制度，每月最后兩天進(jìn)行帳目整理，簡(jiǎn)單盤存，每一年對(duì)倉庫物資進(jìn)行一次徹底盤點(diǎn)，作出盈虧說明。
二、盤點(diǎn)前應(yīng)將驗(yàn)收、發(fā)放和有關(guān)票據(jù)整理好，并與材料帳目數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，盡量將同類型號(hào)、規(guī)格的物資集中在一起，并堆放整齊，待驗(yàn)收入庫的應(yīng)盡量入庫，不能入庫的應(yīng)單獨(dú)存放。
三、盤點(diǎn)時(shí)對(duì)倉庫帳內(nèi)、外物資進(jìn)行統(tǒng)一盤點(diǎn)，一筆不漏，并將實(shí)際數(shù)量記錄在盤點(diǎn)表內(nèi)，然后查帳核對(duì)，成箱、成捆、成包等有固定數(shù)量的物資，可按理論數(shù)量清點(diǎn)，然后進(jìn)行抽查。
四、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的材料，應(yīng)提出報(bào)廢，雖損壞但能使用的，不能全部列為報(bào)廢，就在盤點(diǎn)表中加以注明，發(fā)現(xiàn)帳外物資要查明來源、原因，同是記錄在盤點(diǎn)表內(nèi)。發(fā)現(xiàn)在大量盈虧各損壞變質(zhì)情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
五、盤點(diǎn)完畢后，所有盤點(diǎn)表必須由保管員與盤點(diǎn)人員雙方核對(duì)無誤后簽章，以便分析查用。
六、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，要清楚了解物料數(shù)量與帳目標(biāo)是否相符，有出入的要及時(shí)找出原因，采取補(bǔ)救措施并吸取教訓(xùn)。
第14篇 物資保管、保養(yǎng)制度
一、物資入庫時(shí)要根據(jù)物資的物理和化學(xué)性質(zhì)分別存放，大型鋼材、生鐵可露天存放，儀表、儀器等必須庫內(nèi)存放，易燃易爆物品、有毒物品要隔離存放。
二、倉庫物資存放布置要便于保管、便于發(fā)放，并符合有利面積使用率，料架上的物資本著上輕下重、中間常動(dòng)的原則存放。
三、對(duì)庫存物資要不定期進(jìn)行檢查，采取必要的防銹、防腐、防霉等措施。
四、中、小型物資要做到經(jīng)?；顒?dòng)，防止擠壓，變形等。
五、露天物資發(fā)放時(shí)要先下后上，先進(jìn)先出，防止腐蝕、浸水。
六、庫存物資要做到碼放有序、標(biāo)牌整齊、按規(guī)格大小順序提放。
第15篇 醫(yī)學(xué)院后勤處大宗物資送檢制度
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處大宗物資送檢制度
為了進(jìn)一步提高物資采購的質(zhì)量,保證商家所送達(dá)的采購物資符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求,特制定本送檢制度。
第一條 采購的大宗物資必須有質(zhì)量檢驗(yàn)的合格文件,并按標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)或送檢,做好檢驗(yàn)記錄、匯報(bào)、存檔。
第二條 一次性采購物資,在送達(dá)時(shí)抽檢,抽檢不合格,商家應(yīng)立即退換貨。
第三條 非一次性采購物資,每年至少對(duì)商家送達(dá)的采購物資抽檢兩次(統(tǒng)一送南充市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門檢驗(yàn))。
第四條 檢測(cè)費(fèi)由雙方共擔(dān)。
第五條 在合同有效期內(nèi),如兩次檢測(cè)不合格的,取消其送貨資格。
第六條 此送檢制度作為合同附件,與合同具有同等效力。
第16篇 物資采購入庫驗(yàn)收制度
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:__年個(gè)人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對(duì)照“采購單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在__元以上者,保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過__元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到“請(qǐng)購單”,收料人員應(yīng)先詢
問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗(yàn)收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購驗(yàn)收依據(jù)。
2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”
(表12-11)中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
第九條實(shí)施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
