公司公務(wù)接待管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的接待行為，提升企業(yè)形象，維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，確保資源的有效利用，防止不合規(guī)的支出，以及保障商務(wù)活動的順利進行。它不僅能夠幫助企業(yè)樹立專業(yè)、誠信的對外形象，還能在內(nèi)部形成統(tǒng)一的接待標準，提高工作效率。
包括哪些方面
1. 接待原則：明確接待的基本準則，如公平、公正、節(jié)儉等。
2. 接待對象：定義接待的對象范圍，如客戶、合作伙伴、政府官員等。
3. 接待流程：規(guī)定從接待計劃制定到執(zhí)行的詳細步驟，包括預(yù)約、安排、接待、后續(xù)跟進等環(huán)節(jié)。
4. 費用管理：設(shè)定接待費用預(yù)算，規(guī)定報銷標準和審批程序。
5. 禮儀規(guī)范：提供接待禮儀培訓(xùn)，包括言談舉止、著裝要求等。
6. 保密規(guī)定：確保在接待過程中不泄露敏感信息。
7. 責(zé)任分工：明確各部門在接待工作中的職責(zé)。
重要性
1. 提升企業(yè)形象：規(guī)范的接待方式可以展現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和尊重，增強合作信任。
2. 控制成本：避免因無序接待導(dǎo)致的浪費，有效控制運營成本。
3. 防止風(fēng)險：通過制度化管理，減少潛在的法律風(fēng)險和道德風(fēng)險。
4. 提高效率：明確的流程和責(zé)任分工能確保接待工作的高效進行。
方案
1. 制定詳細的接待政策：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特性和文化，制定符合實際情況的接待政策。
2. 建立接待審批機制：所有接待活動需提前申請，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后方可執(zhí)行。
3. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：定期對員工進行接待禮儀培訓(xùn)，確保員工了解并遵守相關(guān)規(guī)定。
4. 監(jiān)控與審計：設(shè)立定期的接待費用審計，檢查費用使用是否合理，是否存在違規(guī)行為。
5. 反饋與改進：收集接待后的反饋，不斷優(yōu)化接待流程和標準。
6. 強化責(zé)任追究：對于違反接待制度的行為，應(yīng)有相應(yīng)的處罰措施，以示警戒。
以上措施旨在構(gòu)建一個高效、規(guī)范的公務(wù)接待體系，為企業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。每個員工都應(yīng)理解并遵循這些規(guī)定，共同維護公司的良好形象和穩(wěn)健運營。
公司公務(wù)接待管理制度范文
第1篇 某客運公司公務(wù)接待管理辦法
客運公司公務(wù)接待管理辦法
為加強公司公務(wù)接待管理力度,強化財務(wù)管理,開源節(jié)流,嚴格控制接待成本,特制定本辦法。
第一章公務(wù)接待管理原則
第一條公務(wù)接待費指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中用于公務(wù)接待的各項費用,主要包括餐費、住宿費、旅游費、娛樂費和贈送禮品費等。
第二條公務(wù)接待管理堅持“統(tǒng)一管理、歸口接待;事先申報、審后使用;費用包干、靈活開支;勤儉節(jié)約、利于工作”的原則。
第二章公務(wù)接待管理范圍
第三條公務(wù)接待工作由公司總經(jīng)理辦公室(以下簡稱總辦)管理,實行“統(tǒng)一管理、歸口接待”,總辦主要負責(zé):
1、督辦接待計劃審批程序;
2、重大接待活動組織;
3、分管領(lǐng)導(dǎo)接待費用計劃統(tǒng)計與控制;
4、公司公務(wù)接待費用(不含分管領(lǐng)導(dǎo))報銷程序;
5、專項接待費用的審批報銷;
6、統(tǒng)一采購煙、酒、禮品等接待物資。
第四條公司的公務(wù)接待范圍為:公司上級主管單位領(lǐng)導(dǎo)、公務(wù)往來單位領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門人員及公司各分管領(lǐng)導(dǎo)以上領(lǐng)導(dǎo)認為需要接待的其他相關(guān)人員。
第五條各分管領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待范圍劃分:
1、財政、物價、銀行、保險、稅務(wù)、審計、統(tǒng)計、規(guī)劃、建設(shè)、國土、計委、水利、電力、城管、林業(yè)、黨建、宣傳、共青團、新聞媒體、各級行政辦公室、工商、信訪、司法等,以及與財務(wù)、行政、黨建、工程建設(shè)有關(guān)的部門,歸口副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;
2、景區(qū)內(nèi)企業(yè)、景區(qū)辦事處(管委會)、村(居)委會、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安監(jiān)等,以及與安全運營管理有關(guān)的部門,武陵源區(qū)的常務(wù)副區(qū)長以下的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門,歸口安全運營副總經(jīng)理協(xié)調(diào)接待;
3、勞動、醫(yī)保、人事、交警(年檢和辦證)、石油、運管、環(huán)保、尾氣檢測、二級維護檢測、工會、計生、婦聯(lián)、文化藝術(shù)等,以及與機務(wù)管理、人事管理、后勤保障、企業(yè)文化有關(guān)的部門,歸口人事機務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;
4、重大工程項目協(xié)調(diào)費用、專項審計檢查、董事會(含監(jiān)事會)的費用統(tǒng)一納入公司專項費用管理。省級及以上部門的領(lǐng)導(dǎo)、市直部門主要負責(zé)人、區(qū)(處)常務(wù)副區(qū)(處)長以上的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理認為需要出面接待的對象,由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)接待。
第三章公務(wù)接待申報審批
第六條公務(wù)接待執(zhí)行“事先申報、審批后使用”管理制度,嚴禁 “先使用、后審批”的情況出現(xiàn)。
凡進行公務(wù)接待前,必須到總辦填寫《接待審批單》,原則上一個消費點一次接待填寫一張《接待審批單》,不允許出現(xiàn)多處消費填寫一張《接待審批單》。并嚴格按批準的《接待審批單》費用計劃開支,計劃外的臨時性開支必須按程序補報《接待審批單》批復(fù)后開支。實際開支與計劃開支超出20%的,經(jīng)辦人要注明原因,并由有權(quán)審批人在《接待審批單》存根上備注,超計劃未申報的部分由經(jīng)辦人自行結(jié)算。。
分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)的接待,總辦人員接到申請后必須將《接待申請審批單》報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方能通知經(jīng)辦人進行接待。分管領(lǐng)導(dǎo)在外的須電話通知總辦人員代填并補簽,未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的,由經(jīng)辦人自行負責(zé)結(jié)算。
凡屬公司的公務(wù)接待和專項費用接待必須通過總經(jīng)理審批同意后方可進行,總經(jīng)理出差或因其它事宜無法及時簽字的,經(jīng)辦人員電話請示審批同意后進行接待并及時補簽。未經(jīng)總經(jīng)理同意的,分管領(lǐng)導(dǎo)安排的一律列入分管領(lǐng)導(dǎo)的包干接待費用中,其他人員擅自安排的由經(jīng)辦人自行負責(zé)結(jié)算。
第四章接待費用指標管理
第七條根據(jù)董事會核定的接待費用指標,公務(wù)接待實行“費用包干、靈活開支”。每年公司各分塊工作的接待費用指標在每年年初核定,并另行通知。
第八條各接待責(zé)任人只能在年初核定的公務(wù)接待費用包干指標內(nèi)開支。超出年度指標的,公司不予結(jié)算,由各接待責(zé)任人自行負責(zé)結(jié)算。
第九條公務(wù)接待費使用實行計劃性管理,年初核定費用指標時,同時核定分月的費用使用計劃。在月計劃內(nèi),各分塊接待責(zé)任人可自主開支,當月節(jié)約額度自然累計至下月使用,當月實際使用超支的只能在下月計劃中列支,以一個季度為一個結(jié)算周期,每個季度內(nèi)的公務(wù)接待費實際使用超支的,不得超過季度計劃的10%。每年第四季度結(jié)算時,必須扣除前幾個季度超支額度。
第十條總辦須建立接待費使用管理臺帳,及時統(tǒng)計,每月10日前對上月的接待費計劃使用情況進行通報。凡超過年度費用包干指標的,或超過季度使用計劃10%的,總辦不得再辦理接待審批程序,并及時通報給相關(guān)公務(wù)接待責(zé)任人,計劃財務(wù)部須停止報銷接待費用。
第十一條公司的公務(wù)接待繼續(xù)實行定點消費。由總辦組織,計劃財務(wù)部配合,共同聯(lián)系幾家不同接待檔次的酒店,爭取優(yōu)惠價格簽訂定點消費協(xié)議,鼓勵在公司確定的定點單位消費。
第十二條公司公務(wù)接待所需煙、酒水、禮品等物資由總辦統(tǒng)一采購。每年由總辦組織,計劃財務(wù)部配合,以競爭性談判方式確定供應(yīng)商,按月統(tǒng)一采購,驗收后由總辦保管。
各公務(wù)接待人員需用煙、酒水、禮品等接待物資時在總辦領(lǐng)用,未用完的需及時退回總辦,若未退回則計入當次接待費中,總辦按實際使用情況計入各責(zé)任人的公務(wù)接待費用指標當中。特殊情況下也可自行在外購買,但超過當月費用計劃的不予報銷。
第十三條嚴格控制公務(wù)接待用煙、酒水消費標準。一般性接待的酒水標準分為200元以內(nèi)、100元以內(nèi)和紅酒三種,重點接待對象才能使用香煙價值在400元以上的、或一次使用酒水價值在400元以上的、或一次住宿安排2個標準間以上的接待。
第十四條提倡在公司總部食堂接待,節(jié)約費用開支。食堂餐費標準為100―150元/桌,外加10元/桌的食堂工作人員補貼。需在公司食堂用餐的,相關(guān)人員須于用餐前4小時報總辦,總辦按申請時間先后次序安排。在人手和時間允許的情況下,食堂不得推托接待。
第五章接待費用報銷管理
第十五條取消公司公務(wù)接待簽單制,所有公務(wù)接待一律實行現(xiàn)金結(jié)帳,嚴禁任何人在外單位簽單掛帳,否則所簽費用由簽單人自行負責(zé)。
第十六條在定點單位消費的,各接待責(zé)任人須注意公司與定點單位簽定的優(yōu)惠政策,并按相關(guān)折扣價進行結(jié)帳。
第十七條實行公務(wù)接待備用金制度。各公務(wù)接待責(zé)任人可到公司計劃財務(wù)部借用公務(wù)接待備用金,借支標準為:公司接待7000元/月/次(其中:總經(jīng)理5000元
/月/次、總辦接待管理人員2000元/月/次)、分管領(lǐng)導(dǎo)接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支備用金時,必須結(jié)清以往借支備用金,每年12月20日前必須結(jié)清所有借支。
第十八條公務(wù)接待費每月必須結(jié)算一次,各分塊的公務(wù)接待費由各部室或分管領(lǐng)導(dǎo)自行報帳,公司的公務(wù)接待和接待物資采購由總經(jīng)理專職司機或總辦接待管理員結(jié)帳。
每月8日前必須報銷完上月接待費,逾期未結(jié)清的原則上不再結(jié)帳。每月7日前,總辦接待管理員須將接待物資領(lǐng)用出庫單交計劃財務(wù)部處理。遲報一次扣除責(zé)任人月獎50元。
第十九條嚴格費用報銷程序。報帳程序為:
1、經(jīng)辦人填寫費用報銷審批單報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認;
2、總辦提供《接待審批單》并審核費用計劃且登記臺帳;
3、計劃財務(wù)部審核票據(jù)后報財務(wù)總監(jiān)簽字;
4、總經(jīng)理審批;
5、計劃財務(wù)部報銷或轉(zhuǎn)帳付款。
第二十條報銷接待費時必須憑發(fā)票、消費清單、接待計劃申請審批單辦理報帳手續(xù)。消費清單和《接待申請審批單》必須為原件,原則上一張發(fā)票附一張審批單原件。公司接待物資采購報帳時,對方單位必須提供我公司接待人員簽字單據(jù)原件,復(fù)印件或影印件不予報銷。
第六章其它
第二十一條公務(wù)接待工作要堅持“勤儉節(jié)約、利于工作”的原則,在保證工作正常開展的基礎(chǔ)上,從簡開支、厲行節(jié)約,嚴禁浪費。
第二十二條公務(wù)接待要本著“接待出效益”的要求,嚴格控制接待數(shù)量,認真做好每次接待工作,原則上做到每次都有成效。
第二十三條本辦法由總辦負責(zé)解釋,自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
第2篇 油品調(diào)運分公司公務(wù)接待管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司公務(wù)接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,根據(jù)中央《八項規(guī)定》及z石油集團公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
第二條 本辦法適應(yīng)于公司各部室。
第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等活動。
第四條 公務(wù)接待的基本原則
(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對浪費;
(二)限額接待:接待人員要嚴格執(zhí)行公司接待標準,不得隨意提高接待標準;
(三)夯實責(zé)任:公務(wù)接待實行“誰審批誰負責(zé)”,審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認真履行職責(zé),嚴格把關(guān)。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門。各項公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)經(jīng)理或黨委書記同意后方可進行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進行公務(wù)接待時,原則上由相關(guān)部室對口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計監(jiān)督,對違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進行調(diào)查并提出處理建議。
第六條 財務(wù)資產(chǎn)部是公務(wù)接待費用的審核管理部門。公務(wù)接待費用必須納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。
第三章 公務(wù)用餐管理
第七條 公務(wù)接待用餐執(zhí)行嚴格的審批制度,無審批手續(xù)一律不予安排。一般業(yè)務(wù)接待由業(yè)務(wù)部門填寫《公務(wù)接待審批單》(附件1),經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及綜合辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,由綜合辦公室負責(zé)安排。對外重要接待由業(yè)務(wù)部門填寫審批單,在以上審批程序基礎(chǔ)上并經(jīng)總經(jīng)理審批后,由辦公室負責(zé)安排。辦公室根據(jù)每月審批單匯總登記接待臺賬。
第八條 會議就餐,一律為職工食堂自助餐,一般會議餐標以機關(guān)職工就餐標準(25元/人.天)執(zhí)行,重大會議自助餐以公司會議審定的餐標執(zhí)行。
系統(tǒng)內(nèi)接待嚴格執(zhí)行集團公司《關(guān)于進一步重申嚴格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的通知》有關(guān)規(guī)定,在職工食堂安排自助餐或工作餐,工作餐以家常菜為主,不得使用酒水。
對外公務(wù)接待活動一般在職工食堂安排,綜合辦公室根據(jù)實際情況(人數(shù))確定適用標準(一般為500元/桌、700元/桌,人數(shù)較少時據(jù)實予以核定)并按規(guī)定配備接待用品。
接待中嚴格控制陪餐人數(shù),接待對象10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不超過3人,超過10人的,陪餐人數(shù)不超過接待對象的1/3.
具體用餐規(guī)定按照《公務(wù)接待餐飲定額》《外事接待宴請定額》(附件2、3)執(zhí)行。
接待費用報銷由接待申請部門按公司報銷程序自行辦理。
第四章 接待用品管理
第九條 接待用品采購使用嚴格執(zhí)行計劃審批制、出入庫管理制、使用簽領(lǐng)制。
第十條 會議接待用茶一律實行月末報次月計劃,標準為普通招待用茶葉,計劃審批后方可采購,嚴格入出庫管理,領(lǐng)用人填寫《接待用品領(lǐng)用審批登記表》(附件4)
第十一條 接待用酒根據(jù)庫存情況適時填報采購計劃,審批后采購入庫。標準6年和15年西鳳酒(不高于此標準的其他酒)。接待領(lǐng)用時領(lǐng)用人應(yīng)填寫領(lǐng)用審批登記表,領(lǐng)取出庫單作為報賬單據(jù)附件。接待用酒的領(lǐng)用應(yīng)與接待用餐申請相匹配,無接待用餐審批單不得領(lǐng)用。
任何公務(wù)接待活動均不提供香煙、土特產(chǎn)、紀念品,各辦公室一律不配備綠植及花卉。
第五章 接待住宿管理
第十二條 機關(guān)各部門業(yè)務(wù)接待應(yīng)填寫《接待用房審批登記表》(附件5),審批后由辦公室負責(zé)安排。接待管理員每月應(yīng)對本月接待住宿情況進行統(tǒng)計(會議用房依據(jù)審定的會議計劃用房情況進行登記)匯總。
第十三條 公務(wù)接待住宿按照《業(yè)務(wù)接待住宿費定額》(附表6)執(zhí)行。
第六章 公務(wù)車使用管理
第十四條 公務(wù)接待用車應(yīng)由業(yè)務(wù)部門填寫派車審批單(附件7),部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,綜合辦公室予以安排。
第十五條 節(jié)假日公車管理嚴格執(zhí)行集團公司《關(guān)于進一步加強節(jié)假日公務(wù)用車管理使用管理的通知》有關(guān)規(guī)定,(除值班車輛)一律執(zhí)行封存制度。節(jié)假日前一天18:00前公司車隊將車鑰匙收回由車隊負責(zé)人集中保管,對車輛進行施封,如實填寫鑰匙交接登記表,按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
第十六條 值班車輛由綜合辦公室確定,值班司機按規(guī)定做好值班車輛交接工作。值班期間需公務(wù)外出時,應(yīng)如實填寫記錄表,經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)審簽后,方可出車;返回后要在記錄表上如實填寫返回記錄。
第七章 監(jiān)督管理
第十七條 嚴格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費用必需納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。嚴禁以舉辦會議、培訓(xùn)為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費,嚴格在其他項目中虛列接待費或以公務(wù)接待為名列支其它費用。
第十八條 公務(wù)接待要嚴格審批、從嚴控制。財務(wù)資產(chǎn)部要嚴格把關(guān),對憑證不全的不予報銷,不得用公款報銷或支付應(yīng)由個人承擔的費用。
第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺接受職工監(jiān)督。
第八章 附則
第二十條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。
第二十一條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
附件1:
油品調(diào)運分公司業(yè)務(wù)接待費審批表
申請時間年月日
來訪單位
接待部門/業(yè)務(wù)
部門領(lǐng)導(dǎo)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)意見
承辦結(jié)果費用金額
注:一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務(wù)資產(chǎn)部留存,一聯(lián)由承辦部門留存。
附件2:
公務(wù)接待餐飲定額
分類宴請標準工作餐接待對象陪餐人數(shù)
內(nèi)部餐廳外部餐廳
一類130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天國家機關(guān)、省、市副部(省)級以上領(lǐng)導(dǎo)人員10人以內(nèi)≤3人;超過10人≤接待人數(shù)?以內(nèi)
二類110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天國家機關(guān)、省、市副廳(局)級以上領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)行業(yè)、公司高層領(lǐng)導(dǎo)
三類90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二類接待外的其他公務(wù)接待
備注宴請標準(含酒水):接待集團外部來訪人員,盡量安排工作餐,確需宴請的,原則上宴請外地來訪人員到達或離開一餐
附件3:
外事接待餐飲定額
分類宴請標準接待對象陪餐人數(shù)
正餐冷餐酒會茶會
一類250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相關(guān)行業(yè)公司總裁及以上人員外賓≤5人,陪餐人數(shù)1:1;外賓>5人,超過部分陪餐人數(shù)1:2以內(nèi)
二類200元/人/餐相關(guān)行業(yè)公司高級管理人員及以上人員(區(qū)域經(jīng)理和行業(yè)專家)
三類150元/人/餐除一、二類以外人員
備注各級公司邀請的外賓,宴請次數(shù)原則上不超過一次
附件4:
年 月公務(wù)接待用品領(lǐng)用登記表
序號領(lǐng)用物品領(lǐng)用時間領(lǐng)用人領(lǐng)用部門備注(接待單號)
名稱數(shù)量單價
合計
登記表管理人:附件5:
年 月公務(wù)接待用房審批登記表
序號申請部門申請事由使用時間申請房型經(jīng)辦人申請部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字申請部門 主管領(lǐng)簽字備注
合計
登記表管理人:附件6:
業(yè)務(wù)招待住宿費標準表
業(yè)務(wù)招待省外住宿費標準表
序號省份住宿費標準
一類二類三類
1北京
2天津
3河北
4山西
5內(nèi)蒙古
6遼寧
7大連
8吉林
9黑龍江
10上海
11江蘇
12浙江
13寧波
14安徽
15福建
16廈門
17江西
18山東
19青島
20河南
21湖北
22湖南
23廣東
24深圳
25廣西
26海南
27重慶
28四川
29貴州
30云南
31西藏
32甘肅
33青海
34寧夏
35新疆
業(yè)務(wù)招待省內(nèi)住宿費定額標準表
序號市區(qū)住宿費標準
一類二類三類
1z市
2咸陽市
3銅川市
4寶雞市
5渭南市
6漢中市
7商洛市
8安康市
9榆林市
10延安市
11楊凌區(qū)
12韓城市
附件7:
油品調(diào)運分公司派車單預(yù)約單 用車部門:
車號駕駛員派往地
事由用車天數(shù)
乘車人發(fā)車時間收車時間
隨行人員
部門負責(zé)人簽字綜合辦公室簽字派車人
第3篇 石油公司公務(wù)接待管理制度
石油銷售公司公務(wù)接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范__石油hb銷售有限公司(以下簡稱hb公司或公司)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,根據(jù)中央《八項規(guī)定》及__石油集團公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本暫行辦法。
第二條 本辦法適應(yīng)于公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門工作人員。
第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等活動。
第四條 公務(wù)接待的基本原則
(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對浪費;
(二)限額接待:各級接待人員要嚴格執(zhí)行公司接待標準,不得隨意提高接待標準;
(三)夯實責(zé)任:公務(wù)接待實行誰審批誰負責(zé),審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認真履行職責(zé),嚴格把關(guān)。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門。各項公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進行公務(wù)接待時,原則上由相關(guān)部室對口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計監(jiān)督,對違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進行調(diào)查并提出處理建議。
第六條 財務(wù)部是公務(wù)接待費用的審核管理部門。公務(wù)接待費用必須納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。
第三章 公務(wù)外出管理
第七條 公務(wù)外出實行計劃管理,須填寫《公務(wù)外出審批單》(附表1),并經(jīng)所在單位負責(zé)人批準。公務(wù)外出要科學(xué)安排,嚴格控制公務(wù)外出時間、內(nèi)容、路線、人員規(guī)模。嚴禁沒有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研,嚴禁以各種形式和名義,搞變相旅游,嚴禁違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會議、活動。
第八條 公務(wù)外出需對方單位接待的,應(yīng)提前向?qū)Ψ絾挝话l(fā)出公函(或電話通知),告知公務(wù)活動的內(nèi)容、時間、行程、人員規(guī)模和聯(lián)系人。
因公出差人員,需要業(yè)務(wù)宴請他人時,必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可宴請,并按照規(guī)定嚴格控制用餐標準,超出費用不予報銷。用餐費用由總經(jīng)理審批后方可報銷。
第九條 按規(guī)定乘坐交通工具。公務(wù)出行應(yīng)安排集中乘車,合理使用車型,嚴格控制隨行車輛數(shù)量和規(guī)模。公務(wù)外出原則上應(yīng)乘坐公共交通工具,如有多種交通工具可選擇時,應(yīng)乘坐費用較低的交通工具。
未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支費用由個人自行承擔。如遇任務(wù)緊急或出差路途較遠或其他特殊情況,無法按規(guī)定等級乘坐交通工具的(如:職工乘坐飛機),須報請公司總經(jīng)理同意后方可改乘其他交通工具。
第十條 食宿規(guī)定
接待對象用餐標準住宿標準煙酒標準
上級單位人均100元均不提供住宿,僅按照來訪者單位住宿標準代為預(yù)訂。酒水400元/瓶以內(nèi),煙30元/包以內(nèi)。
業(yè)務(wù)合作
單位主要領(lǐng)導(dǎo)
業(yè)務(wù)單位部門負責(zé)人人均50元酒水200元/瓶以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。
其他工作人員人均30元酒水150元/包以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。
備注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根據(jù)情況安排。辦公室領(lǐng)用煙酒,特殊情況下需從酒店采購的,須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。
所用煙酒按標準從綜合辦公室領(lǐng)取,酒一般不超過2瓶,煙一般不超過2盒。
hb公司除公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人以外的人員接待時,原則上只安排工作餐,不安排住宿。
第四章 規(guī)范公務(wù)接待行為
第十一條 嚴格公務(wù)接待審批。公務(wù)接待前,接待單位要認真填寫《公務(wù)接待清單(定額、非定額均需審批)》(附表2);重大公務(wù)接待活動,要提前擬定方案,經(jīng)公司相關(guān)負責(zé)人批準后方可接待。嚴格控制公務(wù)接待范圍,非公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待,嚴禁將休假、探親、旅游等個人活動納入公務(wù)接待范圍。
節(jié)假日期間的用餐發(fā)票原則上不予報銷,確屬公務(wù)接待的需由其主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字確認。
小額餐費票據(jù)原則上不予報銷(單次餐費票據(jù)數(shù)額小于200元)。
第十二條 簡化迎來送往禮節(jié)。不跨地區(qū)迎送,不得在機場、車站、單位門前組織迎送,不得張貼、懸掛標識橫幅(包括電子屏幕標語),不擺設(shè)花草。一般不安排合影。
第十三條 嚴格控制陪同人數(shù)。政府廳級領(lǐng)導(dǎo)、集團領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動,一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過3人;政府處級領(lǐng)導(dǎo)或集團部室領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動,一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過3人;產(chǎn)品經(jīng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)到公司進行公務(wù)活動,由總經(jīng)理陪同,如果總經(jīng)理在外地責(zé)不必陪同;其他人員的公務(wù)活動由對口部室或綜合辦公室負責(zé)接待陪同;重大商務(wù)活動和特殊情況,由公司根據(jù)實際情況確定陪同人員。
第十四條 公務(wù)活動場所和項目安排要緊扣公務(wù)內(nèi)容,不得安排公務(wù)活動之外的內(nèi)容。嚴禁借接待之名組織旅游或觀光活動,嚴禁到營業(yè)性娛樂、健身場所活動,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產(chǎn)等。
第十五條 外事活動,主辦部門提出活動方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準后,按方案辦理;報銷時須將活動方案作為財務(wù)憑證。
第十六條 公務(wù)活動結(jié)束后,經(jīng)辦人員要認真審核、嚴把帳單費用,如實填寫《公務(wù)接待清單》(附表2),作為財務(wù)報銷憑證之一。
第五章 監(jiān)督管理
第十七條 嚴格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費用必需納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。嚴禁以舉辦會議、培訓(xùn)為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費,嚴格在其他項目中虛列接待費或以公務(wù)接待為名列支其它費用。
第十八條 公務(wù)接待要嚴格審批、從嚴控制。財務(wù)部要嚴格把關(guān),對憑證不全的不予報銷,不得用公款報銷或支付應(yīng)由個人承擔的費用。
第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺接受職工監(jiān)督。
第六章 附則
第二十條 公司原有規(guī)定與本辦法不一致時以本辦法為準。
第二十一條 本辦法由公司綜合辦公室辦公室負責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.公務(wù)外出審批單
2.公務(wù)接待清單
