人力資源公司管理制度匯編(5篇)

人力資源公司管理制度是對企業(yè)內(nèi)部人力資源管理進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的一種規(guī)則體系，旨在提升組織效率，優(yōu)化人才配置，保障員工權(quán)益，促進企業(yè)發(fā)展。它通過設(shè)定清晰的工作流程、職責(zé)分工、考核標(biāo)準(zhǔn)和激勵機制，確保人力資源工作的高效運作。

包括哪些方面

1. 員工招聘與選拔：明確招聘流程、面試標(biāo)準(zhǔn)和錄用決策機制。

2. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)定新員工培訓(xùn)、職業(yè)技能提升、領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)等方面的政策。

3. 薪酬福利：設(shè)定薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎金、福利待遇等，確保公平與競爭力。

4. 績效管理：建立評估標(biāo)準(zhǔn)，定期進行員工績效考核，作為晉升、調(diào)薪的依據(jù)。

5. 員工關(guān)系：處理勞動糾紛，維護和諧的勞資關(guān)系，確保員工滿意度。

6. 人力資源規(guī)劃：預(yù)測人才需求，制定人員配置與發(fā)展規(guī)劃。

7. 離職管理：規(guī)范離職流程，收集反饋，持續(xù)改進人力資源工作。

重要性

1. 提升組織效能：良好的人力資源管理制度能確保員工明確職責(zé)，提高工作效率。

2. 保障員工權(quán)益：通過公正的考核與福利制度，激發(fā)員工積極性，增強員工歸屬感。

3. 促進企業(yè)文化：制度化的管理有助于塑造積極的企業(yè)文化，吸引和留住優(yōu)秀人才。

4. 規(guī)避法律風(fēng)險：遵守勞動法規(guī)，降低因人力資源管理不當(dāng)引發(fā)的法律糾紛。

方案

1. 制定全面的人力資源政策手冊，涵蓋所有管理領(lǐng)域，確保全員理解和執(zhí)行。

2. 定期審查和更新制度，適應(yīng)市場變化和企業(yè)需求，保持制度的靈活性和適應(yīng)性。

3. 加強內(nèi)部溝通，確保員工對制度的理解，鼓勵提出改進建議。

4. 建立培訓(xùn)機制，確保管理層和員工都能正確理解和執(zhí)行管理制度。

5. 實施制度監(jiān)督，通過定期審計和反饋機制，確保制度的有效執(zhí)行。

6. 設(shè)立申訴渠道，解決員工對制度執(zhí)行的疑慮或不滿，促進制度的公平性。

7. 結(jié)合績效管理，對制度實施效果進行評估，及時調(diào)整和完善。

通過以上措施，人力資源公司管理制度將為企業(yè)提供穩(wěn)定、有序的人力資源環(huán)境，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

人力資源公司管理制度范文

第1篇 人力資源公司交通費管理辦法實施細(xì)則

人力資源顧問公司交通費管理辦法實施細(xì)則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務(wù)在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費含過路費、過橋費、停車費、油耗費、公交車費、地鐵車費、出租車費。

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)交通費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理。

2、員工因業(yè)務(wù)外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺每月將各部門的《外出單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)員工外出記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報銷打車費用。公司前臺每月將各部門的《加班申請單》整理交各部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人據(jù)此記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

4、任何非業(yè)務(wù)工作相關(guān)的上下班打車費用和自駕車油費,均不在報銷的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務(wù)交通費用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應(yīng)定期整理票據(jù)進行報銷,按報銷程序規(guī)定到財務(wù)部報銷。

6、公出除因事務(wù)緊急可乘出租車外,交通工具應(yīng)以公交車為主。

四、報銷要求

1、發(fā)票要求:出租車票應(yīng)為機打票據(jù)同時還應(yīng)當(dāng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費應(yīng)為機打票據(jù)或定額票據(jù)同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費應(yīng)為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報銷要求:

a、凡報銷出租車票,需要在每張發(fā)票的背面標(biāo)注起點-終點、辦理業(yè)務(wù)的說明。

b、凡以私有車輛辦理公司業(yè)務(wù),每月給予報銷油耗票的,需要事先在財務(wù)部備案。

c、交通費票據(jù)報銷粘貼時,可以根據(jù)報銷票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別按照從左到右的順序粘貼,粘貼時應(yīng)把每張票據(jù)稍錯開一定距離,把票據(jù)粘貼成一個平面。

五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)交通費規(guī)定同時廢止。

第2篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則

人力資源顧問公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出,按勞務(wù)費進行管理。

應(yīng)酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的支出。

2、支出標(biāo)準(zhǔn):

a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn);

b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn);

c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。

四、報銷要求

1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。

第3篇 人力資源公司差旅費管理辦法實施細(xì)則

人力資源顧問公司差旅費管理辦法實施細(xì)則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷。

4、交通費標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

5、伙食補助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

五、具體規(guī)定

1、出差期間的招待費規(guī)定

a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

六、報銷規(guī)定

1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從2008年12月3日到2008年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應(yīng)按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

第4篇 人力資源公司員工手冊：內(nèi)部資源管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:內(nèi)部資源管理制度

一、計算機

1、公司計算機分個人使用和公用兩種。

2、已明確專人使用的計算機,使用人必須負(fù)責(zé)該計算機設(shè)備的清潔、保養(yǎng),每部計算機設(shè)置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

3、任何人未經(jīng)同意嚴(yán)禁使用他人計算機。

4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。

5、計算機出現(xiàn)故障,請及時報至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

6、下班后,必須將計算機主機及顯示器的電源關(guān)閉。

7、員工領(lǐng)用計算機時,應(yīng)簽字。

二、網(wǎng)絡(luò)

1、嚴(yán)禁因私上網(wǎng)聊天。

2、嚴(yán)禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

3、嚴(yán)禁上網(wǎng)下載與工作無關(guān)的資料。

4、嚴(yán)禁在公司計算機上玩計算機游戲。

5、嚴(yán)禁在上班時間看與工作無關(guān)的光盤。

三、打印機

1、公司采用網(wǎng)絡(luò)共享打印機,由各部門負(fù)責(zé)日常維護,如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。

2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進行打印。

3、嚴(yán)禁無紙打印。

四、傳真機

1、公用傳真機由前臺秘書負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機由本部門負(fù)責(zé)維護。

2、前臺負(fù)責(zé)收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領(lǐng)取。

五、復(fù)印機

1、復(fù)印機由前臺秘書負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除。

2、使用人在復(fù)印機出現(xiàn)故障時,應(yīng)及時通知前臺處理。

3、員工復(fù)印完畢后,應(yīng)及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。

4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進行復(fù)印。

六、公用筆記本

1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

七、公用投影儀

1、公用投影儀由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

八、車輛管理規(guī)定

1、司機負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

2、司機負(fù)責(zé)車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

3、嚴(yán)禁司機違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц?

4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

5、司機違章行為造成車輛事故,修理費用的50%由責(zé)任人承擔(dān);

6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

第5篇 人力資源公司員工手冊：辦公用品管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:辦公用品管理制度

一、總則

1、各部門使用辦公用品,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。

2、各部門購買辦公用品應(yīng)有計劃性,如因工作需要臨時性的采購,僅限于處理緊急事件。

3、員工要愛護公共辦公用品,發(fā)現(xiàn)機器故障應(yīng)及時向行政部報告。

4、行政部對各部門使用的辦公用品,具有監(jiān)督管理的職責(zé),發(fā)現(xiàn)有浪費行為予以制止,并按辦公用品的實際成本扣發(fā)當(dāng)事人。

二、預(yù)算

1、各部門于每月20日,將本部門下個月所需常規(guī)辦公用品的預(yù)算表報前臺。

2、前臺匯總各部門預(yù)算后,列入行政部下月度預(yù)算中,25日報財務(wù)部,經(jīng)總裁審核通過后執(zhí)行。

三、采購規(guī)定

1、公司采購執(zhí)行招標(biāo)方式,對多家辦公用品供貨商對比,按照物美價廉的原則,選取性價比最優(yōu)的一家,確定供貨商名單,明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨,且須簽訂正式的購銷合同,以保障購銷雙方利益。

2、數(shù)額較大的購買合同,由公司臨時組成采購小組進行合同談判,嚴(yán)禁由單個人操作。

3、日常辦公用品,由前臺按預(yù)算向公司指定的辦公用品供貨商統(tǒng)一購買。

4、電子類辦公用品,由網(wǎng)管按預(yù)算向公司指定的供貨商統(tǒng)一購買。

5、各部門偶爾使用的極特殊的辦公用品,由行政部采購專員進行購買,特殊情況下,經(jīng)人事行政總監(jiān)批準(zhǔn)后可由各部門自行購買。

四、入庫規(guī)定

1、辦公用品由前臺進行保管,所有購買回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續(xù)。

2、前臺訂購的辦公用品,由供貨商填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

3、非前臺采購的辦公用品,由采購人員到前臺填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

五、領(lǐng)用規(guī)定

1、辦公用品分為耐用品和易耗品。

2、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。

3、耐用辦公用品于新員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的,必須以舊換新。新員工領(lǐng)用時需在《新員工領(lǐng)用辦公用品清單》上簽字。

4、易耗辦公用品包括:打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

5、易耗辦公用品,員工請于每周四下午前臺辦理領(lǐng)用,并在《辦公用品領(lǐng)用表》上簽字,其它時間不予辦理。

6、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水)實行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實行以舊筆芯換新筆芯的原則,為方便遺落后他人送回,請在自己的辦公用品上標(biāo)明姓名。

7、電子類耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由網(wǎng)管核查確實不能使用,以舊換新。

六、保管規(guī)定

1、前臺每月底,完成本月入庫統(tǒng)計,及各部門領(lǐng)用統(tǒng)計,匯同財務(wù)人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進行盤點:當(dāng)前存量=上月余量+本月采購量-本月領(lǐng)用量。

2、數(shù)據(jù)有出入的,需由保管人員進行賠償。

七、結(jié)賬

按財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。