實(shí)業(yè)公司的管理制度是確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)順暢、提高工作效率和保障員工權(quán)益的重要基石。它通過(guò)明確的規(guī)則和流程，為公司的日常運(yùn)作提供指導(dǎo)，幫助管理層進(jìn)行決策，同時(shí)也為員工提供行為準(zhǔn)則，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和提升組織效率。
包括哪些方面
實(shí)業(yè)公司的管理制度主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：定義各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確保各職能間的協(xié)調(diào)與合作。
2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估、薪酬福利等方面，保證人才的吸引、發(fā)展和保留。
3. 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：規(guī)定生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)定，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和效率。
4. 財(cái)務(wù)管理：制定預(yù)算、成本控制、審計(jì)等政策，維護(hù)公司的財(cái)務(wù)健康。
5. 市場(chǎng)營(yíng)銷：規(guī)范市場(chǎng)調(diào)研、推廣策略、銷售流程，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。
6. 法規(guī)遵從：確保公司遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
重要性
實(shí)業(yè)公司的管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升效率：明確的流程和責(zé)任分配減少工作混亂，提高執(zhí)行效率。
2. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，降低因違規(guī)操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 促進(jìn)公平：為員工提供公正的工作環(huán)境，增強(qiáng)員工滿意度和忠誠(chéng)度。
4. 保護(hù)資產(chǎn)：通過(guò)財(cái)務(wù)管理，有效保護(hù)和增值公司資產(chǎn)。
5. 指導(dǎo)決策：為管理層提供決策依據(jù)，減少?zèng)Q策的主觀性和不確定性。
方案
構(gòu)建和完善實(shí)業(yè)公司的管理制度應(yīng)采取以下步驟：
1. 診斷現(xiàn)狀：分析現(xiàn)有制度的優(yōu)缺點(diǎn)，識(shí)別存在的問(wèn)題和改進(jìn)空間。
2. 研究學(xué)習(xí)：借鑒同行業(yè)優(yōu)秀實(shí)踐，結(jié)合公司特色制定適合的制度。
3. 制定草案：編寫(xiě)詳細(xì)的制度文本，涵蓋所有關(guān)鍵領(lǐng)域。
4. 征求意見(jiàn)：廣泛收集員工、管理層的反饋，確保制度的可行性與接受度。
5. 審核調(diào)整：根據(jù)反饋修改完善，確保制度的合理性和實(shí)用性。
6. 實(shí)施培訓(xùn)：對(duì)全體員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保理解和執(zhí)行。
7. 監(jiān)控評(píng)估：定期檢查制度執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整不適應(yīng)之處。
通過(guò)上述步驟，實(shí)業(yè)公司可以建立起一套既符合法規(guī)要求，又滿足公司業(yè)務(wù)需求的管理制度，從而推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
實(shí)業(yè)公司管理制度范文
第1篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編(31頁(yè))
工藝管理制度
編號(hào)：hs/wi3-04-2013
編制：李桂芹
審核：
批準(zhǔn)：
勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
二0一三年三月一日
說(shuō)明
加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。
目錄
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定
第三章工藝文件擬定程序
第四章自制工裝管理辦法
第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書(shū)使用范圍與簽署程序
第八章工藝文件更改制度
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
第十一章工藝裝備管理
附件1 工藝文件編寫(xiě)規(guī)定
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度
1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
1.2 工藝性審查和會(huì)簽程序
1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。
1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。
1.2.3 審查過(guò)程中如有分歧意見(jiàn)，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。
1.2.4 未解決的分歧意見(jiàn)。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。
1.3 工藝性審查、會(huì)簽要求。
1.3.1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。
1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。
1.4 工藝性審查主要內(nèi)容
1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查
（1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。
（2）凈重欄是否填寫(xiě)
1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查
（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求
（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理
（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。
（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。
（5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。
（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。
（7）引用文件是否合理、正確。
1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)計(jì)劃等。
第二章工藝文件齊套性規(guī)定
2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種
2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
2.1.2 工藝規(guī)程
（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則
2.1.3 工藝裝備
（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊(cè)（3）專用設(shè)備
2.1.4 匯總清單
（1）工藝關(guān)鍵件清單
（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調(diào)整墊圈清單
2.1.5 原材料消耗工藝定額
（1）產(chǎn)品車間分定額
（2）產(chǎn)品匯總定額
2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門(mén)資料室歸存，其余全部正式歸檔。
2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：
2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。
2.4.2 自制工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。
2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)直接向供應(yīng)部門(mén)提供原材料消耗定額。
2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。
第三章工藝文件擬定程序
3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件
3.1.1 編制工藝文件
3.1.2 工藝文件擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。
3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程
技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。
“0”批工裝按3.2.4.條處理。
3.2 生產(chǎn)定型工藝文件
3.2.1 編制工藝文件底圖
3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。
3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會(huì)簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔
3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）
技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔
如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。
3.2.6 專用設(shè)備
3.2.6.1 立項(xiàng)
技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號(hào)。
3.2.6.2 設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技
術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”。
如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化，簽署必須齊全。
3.2.6.3 制造
公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。
外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)部。
3.2.6.4 驗(yàn)收
由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。
3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證
試用6~12個(gè)月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
3.2.6.6 底圖修編
公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
圖紙修編后，使用說(shuō)明書(shū)、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。
3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。
材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級(jí)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。
3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單
技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開(kāi)列的清單和產(chǎn)品圖紙、工
裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。
3.4 各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由問(wèn)題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。
3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書(shū)形式通知資料員。
3.6 會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見(jiàn)藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。
第四章自制工裝管理辦法
4.1 自制工裝的定義
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。
4.2 自制工裝應(yīng)用范圍
自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。
4.3 自制工裝的編號(hào)
自制工裝按下述方法編號(hào)
z
產(chǎn)品圖號(hào)
自制工裝順序號(hào)
漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母
工藝特征代號(hào)
4.4 對(duì)自制工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng)。
4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。
4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用
4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制×；×；”字樣。
4.5.3 自制工裝在工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。
4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝
4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序匯總裝訂成冊(cè)，封面書(shū)寫(xiě)“×；號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。
4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。
4.6.3 自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。
各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理
曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。
4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。
4.6.5 自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。
4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各廠提出書(shū)面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。
4.7 自制工裝供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工裝
各廠材料員開(kāi)料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門(mén)核對(duì)圖紙供料。
4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝
各廠材料員開(kāi)料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門(mén)核對(duì)圖紙供料。
4.8 自制工裝的制造工時(shí)
4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。
4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。
4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書(shū)追加工時(shí)。
4.9 工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。
第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任
5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任
5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。
5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。
5.1.3 繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。
5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。
5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。
5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。
5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。
5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任
5.2.1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。
5.2.2 對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。
5.2.3 對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。
5.2.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。
5.3 會(huì)簽的責(zé)任
會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。
5.4 同意者的責(zé)任
5.4.1 對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。
5.4.2 對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。
5.4.3 對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。
5.4.4 保證工藝文件沒(méi)有原則性錯(cuò)誤。
5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任
5.5.1 對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門(mén)的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。
5.5.2 對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.6 定額者的責(zé)任
5.6.1 對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。
5.6.2 對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。
5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任
5.7.1 對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。
5.7.2 對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。
5.7.3 對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。
5.7.4 對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。
5.8 對(duì)簽署的一般要求
5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。
5.8.2 各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。
5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。
5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度
6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。
6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。
6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。
6.1.3 試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目。
6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。
6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。
6.2.2 共分五級(jí)
一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
三級(jí)：國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。
四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。
6.3 項(xiàng)目確定程序
6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。
6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。
6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問(wèn)題。
6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。
6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門(mén)，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。
6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開(kāi)列清單。技術(shù)部主任審批后，報(bào)供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)取。
6.4.3 工時(shí)定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
6.4.4 實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。
6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。
6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序
6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
（1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。
（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問(wèn)題。
6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：
（1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（2）成套工藝文件（含工裝）；
（3）檢測(cè)證明；（4）用戶意見(jiàn)；（5）鑒定證書(shū)草本。
6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書(shū)。鑒定委員會(huì)由工程師以上5~11名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書(shū)需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書(shū)由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6.5.4 鑒定書(shū)一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。
6.6 獎(jiǎng)勵(lì)
6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎(jiǎng)。
6.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。
第七章通知書(shū)使用范圍與簽署程序
7.1 通知書(shū)使用范圍
7.1.1 向有關(guān)部門(mén)發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。
7.1.2 對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問(wèn)題，采取的臨時(shí)性措施。
7.1.3 向有關(guān)部門(mén)發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行摸底的指令。
7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。
7.2 通知書(shū)的內(nèi)容
7.2.1 所要解決的技術(shù)問(wèn)題。
7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知書(shū)接收單位。
7.3 編號(hào)方法
通知書(shū)順序號(hào)
產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)
“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱
7.4 擬、審核程序
業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
7.5 通知書(shū)的發(fā)送
由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。
第八章工藝文件更改制度
8.1 用途
本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。
8.2 工藝文件更改的種類
8.2.1 臨時(shí)性工藝更改
由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。
8.2.2 永久性工藝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。
8.2.3 永久性工裝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。
8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙。
8.3 變更單
8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁(yè)。
8.3.2 臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁(yè)。
8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁(yè)。
8.4 工藝變更單填寫(xiě)方法。
各欄目按下述規(guī)定填寫(xiě)
8.4.1“編號(hào)”
“編號(hào)”欄內(nèi)填寫(xiě)變更單的編號(hào)，編號(hào)方法如下：
藝
8.4.2 “更改期限”
填寫(xiě)完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。
8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號(hào)，永久性工藝變更單由公司資料部門(mén)編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單各廠技術(shù)部編號(hào)
按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號(hào)。
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯(cuò)誤
8.4.4 “對(duì)工裝使用性處理指示”
填寫(xiě)以下處理指示：
（1）選用工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……；
（2）消除工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（3）新提工裝tk×；×；×；―×；×；×；×；，……
（4）無(wú)影響
8.4.5 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
選擇以下技術(shù)指示填寫(xiě)：
（1）無(wú)在制品；
（2）在制品無(wú)影響；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品報(bào)廢；
（5）已制品報(bào)廢。
8.4.6 “總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”
（1）“總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次。
（2）“更改標(biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號(hào)表示。
（3）增加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫(xiě)
新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳。
（4）更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫(xiě)
新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫(xiě)“更換a”，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總頁(yè)次與舊頁(yè)相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫(xiě)
新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)部填寫(xiě)。
（6）工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫(xiě)
（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改
方式ⅰ：
方式ⅱ：
加和劃改。
8.5 工裝變更單填寫(xiě)方法。各欄目按下述規(guī)定填寫(xiě)。
8.5.1 “編號(hào)”
裝
變更單順序號(hào)，由公司資料部門(mén)填寫(xiě)
8.5.2 “更改原因及依據(jù)”
按以下五種原因填寫(xiě)，并注明依據(jù)的編號(hào)；
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯(cuò)誤
（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)
8.5.3 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
按下述規(guī)定填寫(xiě)：
（1）無(wú)在制品；
（2）在制品無(wú)影響；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品報(bào)廢；
（5）原工裝報(bào)廢；
（6）原工裝用至報(bào)廢。
其余欄目填寫(xiě)方法參見(jiàn)8.4.
8.6 臨時(shí)性工藝更改
8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。
8.6.2 擬、審程序
各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――工時(shí)定額會(huì)簽。
8.6.3 相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)
供應(yīng)部門(mén)根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。
工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。
工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。
8.6.4 變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。
8.7 永久性工藝更改
8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。
8.7.2 擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――材料定額員會(huì)簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
8.7.3 工藝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門(mén)。
8.7.4 相關(guān)更改
相關(guān)部門(mén)根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)執(zhí)行。
8.8 永久性工裝更改
8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。
8.8.2 擬、審程序
工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員同意――歸檔。
8.8.3 工裝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工裝資料部門(mén)變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門(mén)/車間。
8.8.4相關(guān)更改
相關(guān)部門(mén)/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。
8.9 工裝緊急更改
8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。
8.9.2 更改辦法
工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。
8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
9.1 零件加工車間
9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。
9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。
9.1.3 工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。
9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。
9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。
9.2 裝配分廠
9.2.1 執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。
9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。
9.2.3 車間廠房窗戶一般不開(kāi)啟，做好防塵、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。
10.2 檢查考核內(nèi)容
10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。
10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。
10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。
10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。
10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。
10.3 檢查、考核方法
10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門(mén)的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門(mén)的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。
10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。
10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。
10.4工藝紀(jì)律抽查
10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。
（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分
（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。
工藝貫徹率的計(jì)算公式：
n-n
工藝貫徹率（%）= ――×；100%
n
n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。
n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。
10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理
抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。
第十一章工藝裝備管理
11.1 工藝配置
（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過(guò)采購(gòu)獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門(mén)的制作。
（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時(shí)滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。
（3）對(duì)陳舊的工藝裝備要及時(shí)更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時(shí)：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時(shí)：工裝役令長(zhǎng)，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時(shí)要及時(shí)更新或改造。
11.2 工裝使用
工裝使用過(guò)程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對(duì)象的特性和參數(shù)要求。
11.3 工裝修理
工藝裝備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，會(huì)發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。
11.4 建立工裝檔案
（1）工裝檔案包括從提出需求、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報(bào)廢的全過(guò)程中所有的圖樣、文字說(shuō)明、檢驗(yàn)和記錄等。通過(guò)不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲(chǔ)存等活動(dòng)形成的文件資料。
（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號(hào)、入檔管理。
附件1、
工藝文件編寫(xiě)規(guī)定
1.主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫(xiě)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。
2. 引用標(biāo)準(zhǔn)
gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定
gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體
3. 一般規(guī)定
工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)gb4457.3-84。
4. 工藝文件類型
4.1 專用工藝文件
針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫(xiě)的通用工藝文件。
4.2 典型工藝文件
為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。
4.3 工藝細(xì)則
為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。
4.4 匯總表
按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表
在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.6 工藝路線分配表
產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部工藝過(guò)程的先后順序分配表。
5. 工藝文件的格式
公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：
6 工藝文件的組成
6.1 專用工藝文件
6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表20（20 a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表21（21a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.3 焊接工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表22（22a）
6.1.4 裝配、繞線工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表7
4、藝表23
5、藝表25（放在沒(méi)有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）
6、藝表24
6.2 典型工藝文件
根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1
6.3匯總表
1、藝表 1（1a）
2、藝表6
6.4 工藝路線分配表
1、藝表1（1a）
2、藝表24
3、藝表5
6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表
藝表3
6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表
藝表4
注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序
之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。
7 工藝文件的填寫(xiě)方法
7.1 共同欄的填寫(xiě)
7.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫(xiě)我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)。
7.1.2 “裝入裝配件圖號(hào)”及“組合號(hào)”填寫(xiě)直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。
7.1.3“圖號(hào)”“名稱”
“零部件圖號(hào)”“零部件名稱”
“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”
以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚?xiě)。
7.1.4“材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫(xiě)材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。
7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄
型材填寫(xiě)斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。
7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫(xiě)用一件毛坯制造的零件數(shù)量。
7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫(xiě)。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫(xiě)型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。
專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚?xiě)名稱和代號(hào)。
7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚?xiě)名稱和代號(hào)；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫(xiě)名稱和規(guī)格。
填寫(xiě)時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。
7.1.9 “頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫(xiě)。
“工藝裝置明細(xì)表”填寫(xiě)式樣
本明細(xì)表總頁(yè)數(shù)
“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)
“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次
“工藝過(guò)程卡片”等填寫(xiě)式樣
本卡片的頁(yè)次
本卡片的總頁(yè)數(shù)
“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)
6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次
7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”
1、名稱、代號(hào)、規(guī)格的填寫(xiě)見(jiàn)7.1.8。
2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫(xiě)，各類之間空三行。
3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)順序空三行填寫(xiě)。
4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫(xiě)一張卡片。
5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號(hào)隔開(kāi)。專用工裝使用工序號(hào)要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號(hào)。裝配工序、熱加工工序不填工序號(hào)。
7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”
1、“夾具”欄專用夾具填寫(xiě)名稱、代號(hào)。分度頭、四爪卡盤(pán)、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫(xiě)名稱和代號(hào)。
2、“編號(hào)”欄填寫(xiě)工步編號(hào)，裝夾次數(shù)在兩次以上時(shí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、
3、4……表示裝夾次數(shù)。
3、“工步內(nèi)容”欄說(shuō)明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫(xiě)，例如：夾具上有對(duì)刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。
4、“刀具”欄填寫(xiě)專用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多種刀具時(shí)按加工順序填寫(xiě)；同一工步使用同一種刀具時(shí)按規(guī)格由小到大填寫(xiě)。
5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬(wàn)能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫(xiě)。
6、“輔具”欄填寫(xiě)各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。
注：第4、5、6條填寫(xiě)時(shí)均不空行，首行與工步齊平。
7.2.3 “工藝過(guò)程卡片”
1、空白處繪制簡(jiǎn)圖及填寫(xiě)簡(jiǎn)單說(shuō)明；
2、“車間”欄填寫(xiě)工序執(zhí)行工藝代號(hào)；
3、“工序”欄按圖加工則填寫(xiě)“按圖_加工”，表面處理一般只寫(xiě)“涂覆”，有特殊要求須注明。
7.2.4 “裝配工藝卡片”
1、“序號(hào)”欄填寫(xiě)工步序號(hào)
2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫(xiě)工序編號(hào)（工序1，工序2…）空兩個(gè)字寫(xiě)工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。
3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫(xiě)。常備工具不填，填寫(xiě)時(shí)不空行，首行與工步齊平。
7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”
1、填寫(xiě)構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；
2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚?xiě)名稱、牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等；
3、每種材料之間空一行。
7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”
此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時(shí)
1、“材料或毛坯”欄填寫(xiě)名稱、牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；
2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫(xiě)毛坯中包含的零件數(shù)量；
3、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)毛坯形狀及尺寸；
4、“工序號(hào)”欄不填
5、每填一類，空一行
此表作為簡(jiǎn)易裝配件明細(xì)表時(shí)
1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；
2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)操作指示；
3、“典型工藝名稱”“工序號(hào)”欄也不填；
4、每填一項(xiàng)空一行。
此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時(shí)；
1、“典型工藝名稱”欄不填；
2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說(shuō)明。
3、每填一項(xiàng)空一行。
7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）
1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫(xiě)“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；
2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚?xiě)；
3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；
4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫(xiě)；
5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫(xiě)工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；
6、“加工車間”填寫(xiě)工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；
凈重
7、“利用率”計(jì)算方法×；100%
工藝定額
毛重
8、“使用率”計(jì)算方法×；100%
工藝定額
7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）
“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫(xiě)
7.2.9“車間分配表”（藝表5）
1、“總數(shù)量”欄填寫(xiě)零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；
2、“主制車間”欄填寫(xiě)主要承制單位的工藝路線代號(hào)；
3、“車間”零部整件制造過(guò)程從下料到入庫(kù)按順序填寫(xiě)工藝路線代號(hào)；
4、“備注”欄填寫(xiě)必要的說(shuō)明，如移用什么產(chǎn)品等。
8 工藝細(xì)則編寫(xiě)規(guī)定
產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫(xiě)規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。
說(shuō)明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。
第2篇 實(shí)業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度
實(shí)業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度
第一條 為了加強(qiáng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)安全生產(chǎn)法》,制定本規(guī)定。
第二條 本工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。
第三條 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。
第四條 施工單位從事建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建和拆除等活動(dòng),應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家規(guī)定的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和安全生產(chǎn)等條件,依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第五條 施工單位主要負(fù)責(zé)人依法對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查,并做好安全檢查記錄。
第六條 施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。
專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告;
對(duì)違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。
第七條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案
第八條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)部位,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。
安全警示標(biāo)志必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施。
施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)停止施工的,施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場(chǎng)防護(hù),所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān),或者按照合同約定執(zhí)行。
第九條 施工單位對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)防護(hù)措施。
施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定,在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施,防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)和施工照明對(duì)人和環(huán)境的危害和污染。
第十條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安全責(zé)任人,制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施和滅火器材,并在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。
第十二條 施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)考核合格后方可任職。
第十三條 發(fā)生事故者,按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》處罰。
第3篇 實(shí)業(yè)責(zé)任公司計(jì)量管理制度
z實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司計(jì)量管理制度
第一章總則
第一條計(jì)量工作是公司組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化和技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ),搞好計(jì)量工作對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn),強(qiáng)化企業(yè)管理,達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全,提高公司經(jīng)濟(jì)效益都有著重要的意義。為此,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》和其行政法規(guī),特制定本管理理制度。
第二條本管理理制度是我公司計(jì)量工作的基礎(chǔ)規(guī)定,在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其它管理中,在計(jì)量工作上都應(yīng)按本制度執(zhí)行。
第二章計(jì)量管理的目的
第三條計(jì)量工作具有法制性、統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性、社會(huì)性的特點(diǎn)。特別是國(guó)家已頒布了計(jì)量法,要求企業(yè)將計(jì)量法納入法制管理的軌道。這就需要企業(yè)強(qiáng)化計(jì)量管理,使計(jì)量工作完全處于受控狀態(tài)。并且,當(dāng)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益受到外界損害時(shí),亦可受到法律的保護(hù)。
第四條計(jì)量工作涉及企業(yè)各部、室、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),貫穿到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。如計(jì)量工作不能形成一個(gè)以管理、技術(shù)、信息組成的閉環(huán)計(jì)量系統(tǒng),就無(wú)法適應(yīng)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第五條計(jì)量管理工作主要是由計(jì)量器具給出的數(shù)據(jù)為依據(jù),可及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和決策層提供可靠信息,以達(dá)到對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行最佳有效控制。
第三章計(jì)量工作的任務(wù)
第六條宣傳、實(shí)施、貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、方針和政策,參加各種類型計(jì)量培訓(xùn),不斷提高員工的計(jì)量知識(shí)和計(jì)量法制觀念及提高計(jì)量人員的技術(shù)水平。
第七條組織、設(shè)計(jì)全公司各種計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖,制定計(jì)量器具配備規(guī)則,并付諸實(shí)施。統(tǒng)一管理全公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和計(jì)量設(shè)施。
第八條制定本公司的計(jì)量管理辦法和計(jì)量器具管理目標(biāo),制定各計(jì)量管理制度,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。組建計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò),制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃,保證計(jì)量單位和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致。
第九條組建量值的傳遞系統(tǒng),開(kāi)展計(jì)量檢測(cè),研究完善計(jì)量手段,制定計(jì)量器具的配備、購(gòu)置、使用、封存、報(bào)廢等計(jì)劃,并組織實(shí)施。
第十條組織強(qiáng)檢與監(jiān)督管理,認(rèn)證計(jì)量數(shù)據(jù),處理計(jì)量糾紛。
第四章 計(jì)量管理系統(tǒng)的組成
第十一條計(jì)量管理委員會(huì)是公司的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)。委員會(huì)的負(fù)責(zé)人由分管計(jì)量工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員可由有關(guān)部、室領(lǐng)導(dǎo)組成。負(fù)責(zé)審查公司計(jì)量管理制度、計(jì)量工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全公司計(jì)量工作。
第十二條制造工程部在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一歸口管理全公司計(jì)量工作的執(zhí)法機(jī)構(gòu),實(shí)施計(jì)量技術(shù)、行政和法制監(jiān)督管理。制造工程部下設(shè)檢定室。
第十三條各部、室必須有一名部長(zhǎng)(或主任)分管計(jì)量工作,下設(shè)一各兼職計(jì)量員,報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在制造工程部的統(tǒng)管下組成計(jì)量管理網(wǎng),負(fù)責(zé)日常計(jì)量管理工作。
第五章 計(jì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍
第十四條計(jì)量委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)公司各部門(mén)和全體員工貫徹實(shí)施國(guó)家計(jì)量法規(guī)和各項(xiàng)計(jì)量規(guī)章制度,保證完成公司的計(jì)量任務(wù)。
2、審批公司計(jì)量管理制度和公司檢定方法。
3、批準(zhǔn)公司計(jì)量發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
4、對(duì)公司重大計(jì)量工作問(wèn)題做出決策,如人員配備,計(jì)量方面的獎(jiǎng)懲決定等。
5、批準(zhǔn)企業(yè)管理系統(tǒng)的模式和量值傳遞系統(tǒng)。
第十五條制造工程部計(jì)量管理職責(zé)
1、宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和上級(jí)計(jì)量行政部門(mén)的文件,在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,做到上傳下達(dá),制定本公司計(jì)量管理制度、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃,組建計(jì)量系統(tǒng)管理網(wǎng)。
2、建立公司所需的標(biāo)準(zhǔn),保證量值傳遞準(zhǔn)確、可靠,負(fù)責(zé)公司計(jì)量技術(shù)工作。
3、統(tǒng)一管理公司計(jì)量器具和設(shè)施(如長(zhǎng)度、熱工、力學(xué)、理化監(jiān)測(cè)等)包括計(jì)劃、入庫(kù)、建立臺(tái)帳、發(fā)放、使用直至報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié),并對(duì)各部、室的計(jì)量工作實(shí)施監(jiān)督管理。
4、編制計(jì)量器具周期檢定和抽檢計(jì)劃,下達(dá)檢定通知單,組織開(kāi)展計(jì)量器具的檢定和計(jì)量器具(含標(biāo)準(zhǔn)器)的送檢,保證計(jì)量器具周期受檢率為100% 。
5、開(kāi)展計(jì)量檢測(cè),推廣新的計(jì)量技術(shù),研究完善計(jì)量手段,對(duì)全公司各級(jí)動(dòng)力量、物資量及工藝產(chǎn)品質(zhì)理等數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)證,具有計(jì)量執(zhí)法職能,處理計(jì)量糾紛。
6、宣傳和普及計(jì)量知識(shí),統(tǒng)管計(jì)量人員的培訓(xùn)和考核,不斷提高計(jì)量人員的技術(shù)素質(zhì)和全體員工的計(jì)量意識(shí)、法制觀念。
7、貫徹計(jì)量獎(jiǎng)懲制度,接受上級(jí)計(jì)量部門(mén)的監(jiān)督和交給的任務(wù)。
第十六條計(jì)量檢定室職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法,檢定員管理辦法等有關(guān)法令、法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行公司計(jì)量管理制度,完成每月的周檢、抽檢和修理任務(wù)。
2、維護(hù)、保養(yǎng)室內(nèi)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器,配套儀器及設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,按檢定通知要求,定期將標(biāo)準(zhǔn)器檢定,確保儀器的正常工作和精度要求。
3、完成制造工程部下達(dá)的計(jì)劃,開(kāi)展計(jì)量檢測(cè),認(rèn)真填寫(xiě)檢定記錄、檢定書(shū)等,及時(shí)反饋檢定情況,對(duì)于無(wú)法修復(fù)而不合格的計(jì)量器具要提出主導(dǎo)意見(jiàn),報(bào)請(qǐng)制造工程部審批。
4、熟悉檢定規(guī)程,按照規(guī)程從事檢定工作,不得擅自增減項(xiàng)目。如無(wú)檢定規(guī)程的可按本公司制定的暫行辦法測(cè)試。對(duì)原始記錄每月要整理裝訂成冊(cè),妥善保管。
5、積極參加計(jì)量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,不斷提高業(yè)務(wù)水平,取得所從事檢定項(xiàng)目的檢定員證。
6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,檢定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生產(chǎn)。
7、對(duì)部里下達(dá)的臨時(shí)任務(wù),不得推委,要按時(shí)完成。
第十七條各有關(guān)部、室的職責(zé)
1、各有關(guān)部、室對(duì)其在用計(jì)量器具必須建立臺(tái)帳,做到帳物相符。
2、在制造工程部的指導(dǎo)下,編制能源、經(jīng)營(yíng)、工藝控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)等計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖,并送交一份給制造工程部存檔。
3、對(duì)在用計(jì)量器具,要組織有關(guān)人員經(jīng)常檢查,保養(yǎng),做到計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠,并按制造工程部的通知定時(shí)送檢。
4、按規(guī)定填寫(xiě)各種原始記錄,妥善保管,并隨時(shí)接受檢查監(jiān)督。
5、宣傳、貫徹國(guó)家計(jì)量法,不斷提高所在部門(mén)職工的計(jì)量意識(shí)和法制觀念。
6、按時(shí)參加公司內(nèi)組織的計(jì)量培訓(xùn)及各項(xiàng)活動(dòng),認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量工作的獎(jiǎng)懲辦法。
第六章計(jì)量工作崗位責(zé)任制
第十八條分管計(jì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制
1、認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》及其有關(guān)法規(guī),負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作。
2、審查并批準(zhǔn)公司計(jì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度,計(jì)量工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況,制定本公司計(jì)量工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和近期規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制造工程部與有關(guān)部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施縱向、橫向計(jì)量的監(jiān)督管理。
4、健全計(jì)量機(jī)構(gòu),配備計(jì)量人員,并審定聘用兼職計(jì)量人員,加強(qiáng)企業(yè)計(jì)量工作的法制管理。
5、定期對(duì)計(jì)量工作提出指導(dǎo)意見(jiàn),重大計(jì)量問(wèn)題及時(shí)提交公司董事會(huì)研究。
6、審定計(jì)量技術(shù)改造項(xiàng)目和確定年底計(jì)量專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃。
7、審定計(jì)量工作中的獎(jiǎng)懲規(guī)定和辦法。
第十九條制造工程部負(fù)責(zé)計(jì)量的領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制
1、宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和有關(guān)計(jì)量文件,組織領(lǐng)導(dǎo)計(jì)量管理工作。
2、負(fù)責(zé)制定企業(yè)計(jì)量工作規(guī)劃、計(jì)劃和總結(jié),開(kāi)展三級(jí)管理網(wǎng)活動(dòng),布置計(jì)量工作任務(wù),解決計(jì)量中存在問(wèn)題。
3、建立健全企業(yè)計(jì)量體系,組織制定或修訂企業(yè)計(jì)量管理制度,報(bào)主管計(jì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,檢查執(zhí)行情況。
4、管理生產(chǎn)情況,負(fù)責(zé)計(jì)量器具的添置,發(fā)放,降級(jí),報(bào)廢的審批。
5、組織開(kāi)展量值傳遞工作,定期檢查周檢執(zhí)行情況。
6、負(fù)責(zé)全廠計(jì)量人員的考核,制定培訓(xùn)計(jì)劃,建立計(jì)量人員工作檔案,不斷提高計(jì)量人員的業(yè)務(wù)水平。
7、做好計(jì)量人員思想工作,調(diào)動(dòng)大家積極性,目標(biāo)明確,責(zé)任到人,嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度。
第二十條制造工程部計(jì)量管理人員崗位責(zé)任制
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量法令與法規(guī)及上級(jí)計(jì)量部門(mén)的各種文件,鉆研計(jì)量管理,不斷提高管理水平,熟悉全公司計(jì)量管理工作。
2、負(fù)責(zé)全公司各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計(jì)、繪制,熟悉計(jì)量器具的性能,了解生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等對(duì)計(jì)量的要求。
3、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織全公司專(兼)職計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核工作,并將培訓(xùn)人員的考核成績(jī)登記造冊(cè)
,存檔備查。
4、編制本公司計(jì)量器具管理目錄,健全各類計(jì)量器具管理臺(tái)帳,做到帳物相符,總帳與分帳相符,制定檢定計(jì)劃和檢定日程,監(jiān)督有關(guān)人員的執(zhí)行。
5、統(tǒng)計(jì)考核全公司計(jì)量器具的配備率和周檢表,周檢合格率,抽檢率和抽檢合格率,各項(xiàng)計(jì)量檢測(cè)率。
第二十一條計(jì)量檢定人員崗位責(zé)任制
1、努力學(xué)習(xí)計(jì)量技術(shù)了解和熟悉本公司生產(chǎn)情況及各種計(jì)量器具使用情況,測(cè)試儀器的性能和使用范圍,不斷提高檢定和測(cè)試水平。
2、嚴(yán)格按照檢定規(guī)程或經(jīng)批準(zhǔn)的暫時(shí)檢定方法進(jìn)行檢定,確保檢定質(zhì)量。
3、在完成檢定的計(jì)量器具上貼檢定標(biāo)記,認(rèn)真填寫(xiě)檢定數(shù)據(jù),記好檢定原始記錄并簽章,填寫(xiě)檢定記錄卡及測(cè)試報(bào)告,做到檢定、測(cè)試準(zhǔn)確,出證無(wú)誤。
4、維護(hù)保養(yǎng)好所用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及配套設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)器的送檢制度,對(duì)不合格的標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均不準(zhǔn)使用。
5、對(duì)檢定不合格的計(jì)量器具提出處理意見(jiàn)并及時(shí)通知有關(guān)人員。
6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔,按時(shí)完成檢定任務(wù),確保量值傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤。
第二十二條計(jì)量器具修理人員崗位責(zé)任制
1、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量管理制度,堅(jiān)守崗位,按時(shí)完成各種計(jì)量器具的修理任務(wù)。
2、努力學(xué)習(xí)技術(shù),掌握好計(jì)量器具的修理技術(shù),對(duì)存在的故障要判別有據(jù),拆裝有序。確保修理后的計(jì)量器具,符合檢定標(biāo)準(zhǔn)。并且對(duì)故障原因,排除方法更換部件作好原始記錄。
3、認(rèn)真保管、保養(yǎng)好使用的各類設(shè)備和工具。
4、對(duì)達(dá)不到精度要求或不能修復(fù)的計(jì)量器具,應(yīng)及時(shí)向主管工程師和運(yùn)行科長(zhǎng)匯報(bào),并書(shū)面寫(xiě)出降級(jí)、報(bào)廢等意見(jiàn)。
5、對(duì)維修過(guò)的計(jì)量器具、實(shí)行定期走訪,征求維修質(zhì)量,不斷提高技術(shù)水平。
第二十三條各部、室分管計(jì)量部長(zhǎng)(主任)崗位責(zé)任制
1、努力學(xué)習(xí)宣傳國(guó)家計(jì)量法、計(jì)量法實(shí)施細(xì)則及上級(jí)有關(guān)文件,模范遵守計(jì)量管理制度,并負(fù)責(zé)在本部門(mén)貫徹執(zhí)行。
2、經(jīng)常檢查督促本部門(mén)兼職計(jì)量員的工作,負(fù)責(zé)本部門(mén)所有計(jì)量器具的申購(gòu)、領(lǐng)用、保管、維護(hù)、報(bào)廢等工作。
3、對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)管理的動(dòng)力量、物理量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面的計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),做到量值準(zhǔn)確,抄表原始記錄齊全,帳目清晰。
4、對(duì)長(zhǎng)期病事假等原因離崗人員的計(jì)量器具,負(fù)責(zé)回收統(tǒng)一保管,對(duì)調(diào)離人員應(yīng)在調(diào)離前辦好計(jì)量器具的上繳或移交手續(xù),否則不給辦理。
第二十四條兼職計(jì)量員崗位責(zé)任制
1、努力學(xué)習(xí)和宣傳國(guó)家計(jì)量法令,法規(guī),本公司管理制度和有關(guān)管理知識(shí),不斷提高管理水平,做好本部門(mén)的計(jì)量管理工作。
2、在分管計(jì)量部長(zhǎng)(主任)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門(mén)所有一切計(jì)量器具與設(shè)施管理,并負(fù)責(zé)申購(gòu)、領(lǐng)用、保管、維護(hù)監(jiān)督使用及計(jì)量器具的送檢、送修、報(bào)廢等工作。
3、在制造工程的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門(mén)各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計(jì)繪制。
4、編制本部門(mén)的計(jì)量器具的臺(tái)帳,做到數(shù)字清晰分類明確、帳冊(cè)整潔,要和制造工程部計(jì)量總帳相符、帳物相符。并在制造工程部的指示和監(jiān)督下定期消毀報(bào)廢的計(jì)量器具。
5、負(fù)責(zé)本部門(mén)的動(dòng)力量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面計(jì)量數(shù)據(jù)的檢查、抄表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、月報(bào)等工作確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
6、積極參加有關(guān)計(jì)量工作活動(dòng)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),遵守計(jì)量管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行。
第二十五條抄表(巡視)和司磅員崗位責(zé)任制
1、努力學(xué)習(xí)國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)和本公司的計(jì)量管理制度,認(rèn)真完成自己的本職工作。
2、抄表和司磅員應(yīng)遵守公司有關(guān)規(guī)定,對(duì)工藝質(zhì)量參數(shù)、環(huán)保安全,及水、電、氣、汽、柴油、二氧化碳等原輔材料等抄表、檢斤力求準(zhǔn)確、可靠、按時(shí),原始記錄要清晰,項(xiàng)目要齊全,并妥為保存,嚴(yán)禁估計(jì)數(shù)字。
3、對(duì)巡視人員,凡發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏,長(zhǎng)命燈,私用電源等現(xiàn)象,要詳細(xì)登記,及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)維修和給以懲罰。
4、加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做執(zhí)行制度的模范。
第七章計(jì)量工作管理制度
第二十六條計(jì)量器具檢定制度
1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器必須按計(jì)量行政部門(mén)規(guī)定的周期,定期送到指定的檢定機(jī)構(gòu)檢定,要保證周期受檢率達(dá)100% 。
2、屬本公司自行檢定的計(jì)量器具,各部門(mén)接到制造工程部的檢定通知單后,由所在部門(mén)兼職計(jì)量員組織將計(jì)量器具送檢定室檢定。
3、制造工程部收到需要檢定的計(jì)量器具要求,應(yīng)出收據(jù),收據(jù)上應(yīng)注明領(lǐng)取時(shí)間(大約),推遲交貨,應(yīng)有充分理由,否則由檢定人員負(fù)責(zé)。
4、送外檢定的計(jì)量器具,各部門(mén)接到通知單后,由所在部門(mén)兼職計(jì)量員組織送檢定室,由檢定室統(tǒng)一送檢,檢定合格后,再?gòu)臋z定室取回。
5、檢定計(jì)量器具的根據(jù)是國(guó)家檢定規(guī)程,無(wú)國(guó)家規(guī)程的計(jì)量器具按本公司暫行辦法進(jìn)行測(cè)試。
6、計(jì)量檢定人員必須具有該項(xiàng)目上級(jí)計(jì)量主管部門(mén)發(fā)給的檢定員證,所使用的標(biāo)準(zhǔn)器也必須是上級(jí)計(jì)量管理部門(mén)檢定合格品。
7、確因生產(chǎn)不允許拆除的計(jì)量器具,由制造工程部按具體情況組織協(xié)調(diào)解決。
第二十七條計(jì)量器具的管理制度
1、新購(gòu),降低或報(bào)廢的計(jì)量器具均需由制造工程部簽署意見(jiàn),做到統(tǒng)一管理,詳見(jiàn)第二十八條,計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度。
2、計(jì)量器具的建帳,制造工程部要建立總臺(tái)帳、分類帳,各部門(mén)由兼職計(jì)量員建立本部門(mén)的分帳,安裝地點(diǎn)一欄,要盡量落實(shí)到工序或保管人。
3、全公司所有計(jì)量器具均要按照本公司管理目錄中所規(guī)定的周期進(jìn)行周期檢定,嚴(yán)禁使用不檢定或不合格的計(jì)量器具。
4、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器的管理
①建立標(biāo)準(zhǔn)器需由制造工程部寫(xiě)出建標(biāo)報(bào)告,經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。
②計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器必須資料齊全,需經(jīng)計(jì)量行政部門(mén)檢定合格,獲得標(biāo)準(zhǔn)考校合格證書(shū)后,方可使用。
③計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器放在檢定室,要定期送檢。
④計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的停用、報(bào)廢須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并書(shū)面報(bào)市技術(shù)監(jiān)督局。
第二十八條計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)制度
1、計(jì)量器具的申購(gòu)
①全公司計(jì)量器具的申購(gòu)必須有年度計(jì)劃要求,在當(dāng)年的十一月初由各部門(mén)申報(bào)第二年的年度計(jì)劃,由制造工程部匯總報(bào)分管副總經(jīng)理審閱,經(jīng)公司批準(zhǔn)后列入年度用款計(jì)劃,方可實(shí)施。
②在當(dāng)年的六月中旬各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)及工作情況,可申報(bào)下半年的補(bǔ)充計(jì)劃,由制造工程部匯總,報(bào)批手續(xù)同上。
③臨時(shí)申購(gòu)的計(jì)量器具,使用部門(mén)應(yīng)先提出申請(qǐng),經(jīng)制造工程部審查并簽署意見(jiàn)后,報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,均由制造工程部與市場(chǎng)企劃部組織選型并安排購(gòu)買(mǎi),使用部門(mén)可提供參考意見(jiàn),任何單位或個(gè)人不得擅自購(gòu)買(mǎi)計(jì)量器具。
④所選購(gòu)的計(jì)量器具必須資料齊全,并具有mc標(biāo)志和出廠合格證。
2、計(jì)量器具的入庫(kù)
①新購(gòu)的計(jì)量器具必須經(jīng)檢查后,表面無(wú)破損、銹蝕,資料齊全,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。
②凡入庫(kù)的計(jì)量器具必須當(dāng)日建立臺(tái)帳登記。
③新購(gòu)計(jì)量器具須列入固定資產(chǎn)的,按設(shè)備管理規(guī)定辦理。
3、計(jì)量器具的發(fā)放
①領(lǐng)用計(jì)量器具,由使用部門(mén)開(kāi)出領(lǐng)料單,經(jīng)制造工程部簽署意見(jiàn)后,方可發(fā)放。
②領(lǐng)到計(jì)量器具后,應(yīng)到計(jì)量管理人員處編號(hào)、登記、建檔,資料合格證應(yīng)存在制造工程部,并納入周檢計(jì)劃。
③使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)建立分臺(tái)帳,并通知制造工程部安排投用前的檢定。
④不能再用的計(jì)量器具經(jīng)制造工程部同意后,可更換新的,舊的應(yīng)及時(shí)送制造工程部處理。
4、計(jì)量器具的降級(jí)使用制度
①計(jì)量器具經(jīng)反復(fù)修理檢定,確無(wú)法達(dá)到技術(shù)要求,但仍可繼續(xù)使用,檢定人員即可提出降級(jí)使用報(bào)告,經(jīng)制造工程部審查后在滿足生產(chǎn)測(cè)量能力下,可降級(jí)使用。
②降級(jí)使用計(jì)量器具各項(xiàng)手續(xù)與原始記錄要齊全,并妥善保管。
5、計(jì)量器具的停用與啟用制度
①凡是長(zhǎng)期不用的計(jì)量器具,由使用部門(mén)向制造工程提出封存報(bào)告,一式二份,經(jīng)批準(zhǔn)后封存。封存前必須認(rèn)真保養(yǎng),封存后要定期檢查。
②對(duì)封存計(jì)量器具,制造工程部要登記,貼上停用標(biāo)記,并停止周期檢定,必要時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)說(shuō)明原因。
③啟用計(jì)量器具必須有啟用報(bào)告,經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)后方可啟封,但需經(jīng)檢定合格后方可使用。
④啟用后的計(jì)量器具,制造工程部應(yīng)及時(shí)編排正常周檢計(jì)劃。
6、計(jì)量器具的使用維護(hù)、保養(yǎng)制度
①標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具應(yīng)由專人操作、維護(hù)、保管,嚴(yán)禁外借他用。使用應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行,做到用前檢查,用后復(fù)檢并做好原始記錄
。
②各種計(jì)量器具要保持清潔、衛(wèi)生,用后要加蓋防塵裝置。
③各種計(jì)量器具根據(jù)被測(cè)對(duì)象,要合理選用開(kāi)關(guān)檔位,嚴(yán)禁超量程、超負(fù)荷使用。
④使用計(jì)量器具人員,如發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或事故,應(yīng)立即停用并及時(shí)報(bào)告計(jì)量員,嚴(yán)禁個(gè)人拆卸,應(yīng)由專職人員修理或檢定。
⑤計(jì)量器具使用人員應(yīng)接受專(兼)職計(jì)量員的技術(shù)指導(dǎo)或監(jiān)督,做到合理使用,并定期保養(yǎng)。
7、計(jì)量器具的報(bào)廢制度
①經(jīng)檢定,確認(rèn)無(wú)法修理及無(wú)修復(fù)價(jià)值的計(jì)量器具應(yīng)予以報(bào)廢。
②報(bào)廢計(jì)量器具由檢定室填寫(xiě)報(bào)廢單,經(jīng)制造工程部同意簽字后作報(bào)廢處理。
③報(bào)廢計(jì)量器具應(yīng)及時(shí)注銷,并收回處理。
④標(biāo)準(zhǔn)器的報(bào)廢,要書(shū)面報(bào)市技術(shù)監(jiān)督局備案。
⑤對(duì)人為損壞而報(bào)廢的計(jì)量器具必須在分清責(zé)任按規(guī)定處理后,方可補(bǔ)充。
第二十九條計(jì)量器具的周期檢定制度
1、本廠最高標(biāo)準(zhǔn)器,按檢定規(guī)程規(guī)定的周期送上級(jí)計(jì)量部門(mén)提定的機(jī)構(gòu)檢定,確保周檢率為100% 。
2、在用計(jì)量器具一律由制造工程部根據(jù)檢定規(guī)程的要求,結(jié)合本公司使用情況,由計(jì)量管理人員在當(dāng)年的十二月上旬編制好第二年的周檢計(jì)劃,經(jīng)制造工程部審查報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,一經(jīng)確定,不經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)任何人不得隨意變更。
3、計(jì)量器具的周檢,根據(jù)年度周檢計(jì)劃,由制造工程部于每月底出具下月書(shū)面周檢通知單,有關(guān)車間部門(mén)的專(兼)職計(jì)量員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),組織送交制造工程部統(tǒng)一安排進(jìn)行100%送檢或自檢,到期不下周檢通知單由制造工程部負(fù)責(zé),下通知單不送檢,由使用部門(mén)負(fù)責(zé),并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。
4、檢定合格的計(jì)量器具,由檢定員簽章,出具合格證,貼上合格標(biāo)簽,檢定人員認(rèn)真填寫(xiě)檢定記錄,每月按時(shí)整理好存檔。
5、檢定不合格的計(jì)量器具,經(jīng)反復(fù)修理仍不合格,檢定人員要出據(jù)書(shū)面處理意見(jiàn),報(bào)制造工程部批示。
6、使用部門(mén)如不能按期送檢時(shí),應(yīng)提前填報(bào)“計(jì)量器具推遲周檢日期”申請(qǐng),經(jīng)制造工程部審批后進(jìn)行處理。
7、凡送省或省外檢定的計(jì)量器具統(tǒng)一由制造工程部安排送檢。
8、在用計(jì)量器具送檢率和受檢率一般應(yīng)為100%,合格率應(yīng)大于95%,否則應(yīng)采取措施加強(qiáng)管理。
9、無(wú)上級(jí)部門(mén)發(fā)給的檢定證件,其它人員一律不得從事檢定工作,否則檢定無(wú)效。
第三十條計(jì)量器具的抽檢制度
1、為提高在周期檢定內(nèi)計(jì)量器具的合格率,分析周檢計(jì)劃的合理性,必須對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行抽檢。
2、計(jì)量器具的抽檢,主要由制造工程部與檢定室組織實(shí)施,在計(jì)量器具的一個(gè)周期內(nèi)必須抽檢一次,時(shí)間最好安排在周期中間。
3、抽檢計(jì)量器具,由制造工程部指定計(jì)量器具的品種和編號(hào),被抽檢單位的兼職計(jì)量員收齊送檢,不得借故更換計(jì)量器具。
4、抽檢數(shù)量應(yīng)為被檢總數(shù)的10%,抽檢以三大量具為主,兼顧其它量?jī)x,每次抽檢3~5個(gè)品種,抽檢的好壞情況,合格率均應(yīng)詳細(xì)記錄,抽檢負(fù)責(zé)人應(yīng)在記錄上簽名。
5、抽檢合格率要求達(dá)98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不屬責(zé)任事故或丟失零件造成,制造工程部應(yīng)考慮縮短周期,若不合格的原因?qū)偃藶閬G失零件,使用保養(yǎng)不當(dāng)或責(zé)任事故損壞者,則根據(jù)情節(jié)輕重,損失大小,制造工程部將按獎(jiǎng)懲規(guī)定處理。
第三十一條檢定室工作制度
1、安全衛(wèi)生
①定期檢查檢定設(shè)備,用電計(jì)量器具須有保護(hù)接地裝置。
②工作前要檢查電源線是否完好,確保無(wú)誤,方可合上電源開(kāi)關(guān)。
③工作完畢,及時(shí)切斷電源,確保安全無(wú)誤。
④室內(nèi)設(shè)備,桌椅地面應(yīng)無(wú)灰塵,墻壁無(wú)蛛網(wǎng),玻璃明凈。
⑤室內(nèi)擺設(shè)整齊,布局合理。
⑥做到每日清掃、周末大掃,室內(nèi)溫度,濕度符合要求。
2、文明生產(chǎn)
①工作前對(duì)標(biāo)準(zhǔn)器及有關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查,確保無(wú)誤方可工作。
②工作中要邊檢定邊填寫(xiě)原始記錄,嚴(yán)格遵守“計(jì)量檢定”規(guī)程。
③工作完成后,對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行整理、維護(hù),放到原處。
④檢定室是檢定儀器、儀表的場(chǎng)所,嚴(yán)禁外人隨便進(jìn)出和操作儀器。
⑤室內(nèi)一切標(biāo)準(zhǔn)器,儀器無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字任何人無(wú)權(quán)借出。
⑥室內(nèi)保持肅靜,不準(zhǔn)吵鬧喧嘩,不準(zhǔn)串崗,做與工作無(wú)關(guān)的事,做到文明生產(chǎn)。
第三十二條計(jì)量原始記錄與技術(shù)檔案管理制度
1、計(jì)量技術(shù)檔案資料的管理范圍
①各項(xiàng)計(jì)量管理制度。
②計(jì)量管理體系圖。
③計(jì)量工作的年度計(jì)劃,總結(jié)、發(fā)展規(guī)劃。
④計(jì)量人員清冊(cè)。
⑤各種計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。
⑥計(jì)量器具配備率,計(jì)量器具檢測(cè)率統(tǒng)計(jì)資料。
⑦接受政府計(jì)量部門(mén)強(qiáng)制檢定計(jì)量器具,企業(yè)自檢計(jì)量器具周期受檢率,周期合格率抽查合格率統(tǒng)計(jì)資料。
⑧計(jì)量工作重大成果(經(jīng)濟(jì)效益)與失誤,計(jì)量違章處理事例資料。
⑨計(jì)量器具的技術(shù)資料,精密儀器與設(shè)備的說(shuō)明書(shū),合格證,原始記錄,歷次檢定證書(shū),事故和報(bào)廢記錄,以及圖片資料。
⑩計(jì)量器具的帳(總帳和分帳)卡周檢計(jì)劃表。計(jì)量器具檢定,修理原始記錄,檢,抄表記錄以及必要的工藝產(chǎn)品質(zhì)量主參數(shù)檢測(cè)記錄等。
2、計(jì)量技術(shù)檔案的保管
①計(jì)量技術(shù)檔案和原始記錄應(yīng)指定專人保管,不準(zhǔn)消毀,涂改與損壞、遺失,原始記錄要保存一年以上。
②能源、物資、工藝質(zhì)量,理化檢測(cè)、安全環(huán)保、抄表、檢查。監(jiān)測(cè)等計(jì)量原始記錄,分別由各單位部門(mén)保管,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,每月將匯總數(shù)據(jù)報(bào)制造工程部一份。
③計(jì)量器具的說(shuō)明書(shū)、合格證、原始記錄、檢定證書(shū)、事故的報(bào)廢記錄,以及有關(guān)的圖片資料均由制造工程部統(tǒng)一保管,各單位部門(mén)如有特殊需要可復(fù)印件,但原稿必須存檔。
3、計(jì)量技術(shù)檔案的使用與借閱
從事計(jì)量工作的人員都可借閱,但必須填寫(xiě)借閱單,非本崗人員借閱,須經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)。
第三十三條計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督認(rèn)證與仲裁制度
①制造工程部是在公司分管副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的計(jì)量管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有執(zhí)法、監(jiān)督認(rèn)證、強(qiáng)檢、對(duì)公司內(nèi)計(jì)量糾紛實(shí)行仲裁的權(quán)力,各部、室、班組必須接受制造工程部的統(tǒng)一管理。
②各部、室計(jì)量管理人員要履行職責(zé),保證所在部門(mén)計(jì)量器具的受檢率達(dá)100%,周檢合格率達(dá)95%以上。
③市場(chǎng)企劃部制訂和修改工藝應(yīng)遵守國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),正確選用計(jì)量器具和采用科學(xué)測(cè)試方法。
④能源計(jì)量器具配備規(guī)劃需經(jīng)市場(chǎng)企劃部、制造工程部審核,報(bào)分管副總經(jīng)理同意后,優(yōu)先安排經(jīng)費(fèi),優(yōu)先采購(gòu),保證按期投入運(yùn)行。
⑤各部、室必須遵守能源管理制度,能源計(jì)量器具檢測(cè)率必須達(dá)到100%,并做好能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
⑥應(yīng)檢測(cè)的進(jìn)出公司物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的計(jì)量檢測(cè)率必須做到100%,并做好物資流量原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。對(duì)于不執(zhí)行本規(guī)定的部門(mén),制造工程部不認(rèn)可其物資報(bào)表,不能作為財(cái)務(wù)記帳和經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。
⑦本公司產(chǎn)品鑒定與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂,需有制造工程部數(shù)據(jù)管理。
⑧為保證計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,必須做到“數(shù)出一門(mén),量出一家”。
第三十四條計(jì)量人員的培訓(xùn)考核制度
計(jì)量人員可分為計(jì)量管理人員與計(jì)量技術(shù)專業(yè)人員,公司配備計(jì)量人員的數(shù)量,素質(zhì)直接關(guān)系到計(jì)量工作的效果,有計(jì)劃的培訓(xùn)和考核是提高計(jì)量人員素質(zhì)的有效措施。
1、計(jì)量人員應(yīng)以自學(xué)為主,集中培訓(xùn)為輔的方法學(xué)習(xí),以不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。
2、各類計(jì)量人員必須接受按要求參加上級(jí)計(jì)量部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作,檢定人員必須持有上級(jí)計(jì)量部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的考核合格證。
3、本公司專(兼)職計(jì)量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由制造工程部統(tǒng)一管理。
4、制造工程部定期安排本部門(mén)計(jì)量人員進(jìn)行技術(shù)交流,并組織參加各類計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)學(xué)習(xí)班。
5、制造工程部對(duì)舉辦各種學(xué)習(xí)班的人員的學(xué)習(xí)成績(jī),專業(yè)名稱結(jié)業(yè)證要詳細(xì)登記,建立計(jì)量人員技術(shù)檔案,作為培訓(xùn)和任用的依據(jù)。
第三十五條計(jì)量工作的考核與獎(jiǎng)懲制度
1、根據(jù)《計(jì)量管理實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定,凡嚴(yán)格遵守計(jì)量管理制度的單位和個(gè)人,在生產(chǎn)和工作中,做出優(yōu)異成績(jī),公司和主管部門(mén)應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。
2、開(kāi)展公司內(nèi)計(jì)量競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng),對(duì)達(dá)到“標(biāo)準(zhǔn)”的,公司可授予其先進(jìn)稱號(hào),并給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
3、在計(jì)量升級(jí)檢查中,有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人、部、
室,應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
4、在計(jì)量工作檢查、驗(yàn)收中,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí),在當(dāng)月獎(jiǎng)金考核中予以加分,三級(jí)計(jì)量合格加10分,二級(jí)計(jì)量加15分,一級(jí)計(jì)量加20分。
5、凡標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均應(yīng)有計(jì)量權(quán)威機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效合格證,無(wú)證不準(zhǔn)使用,凡末取得技術(shù)監(jiān)督局檢定、測(cè)試合格證書(shū)的人員一律不準(zhǔn)出據(jù)。持有合格證人員應(yīng)按照國(guó)家頒發(fā)的檢定規(guī)程操作,做到檢定準(zhǔn)確,出證無(wú)誤,違者依法追究責(zé)任。
6、本公司管理目錄所規(guī)定的所有計(jì)量器具,各部、室都必須按規(guī)定日期100%送檢。對(duì)送檢率達(dá)100%的部門(mén),適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
7、對(duì)丟失檢定證書(shū)(合格證)的計(jì)量器具,必須重新送檢,由丟失部門(mén)或個(gè)人承擔(dān)5 0%的檢定費(fèi)。
8、對(duì)丟失、損壞計(jì)量器具,應(yīng)查明責(zé)任者,根據(jù)丟失、損壞計(jì)量器的新舊程度,按計(jì)量器具的現(xiàn)行價(jià)格的3 0~5 0 %在工資內(nèi)扣除,并提出批評(píng)。
9、專(兼)職計(jì)量人員應(yīng)維護(hù)計(jì)量法和公司計(jì)量管理制度,對(duì)違章人員有權(quán)制止。
第八章計(jì)量器具管理目標(biāo)
本目錄根據(jù)1987年1月公布的《中華人民共和國(guó)國(guó)計(jì)量器目錄及明細(xì)目錄》,結(jié)合我公司現(xiàn)有計(jì)量器具狀況制定,各部、室應(yīng)根據(jù)本目錄認(rèn)真、有效地實(shí)施管理。
a類:是指強(qiáng)制性檢定的計(jì)量器具,最高標(biāo)準(zhǔn)器和“中華人民共和國(guó)國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄”規(guī)定的,如用于貿(mào)易結(jié)帳,安全環(huán)保與衛(wèi)生方面的計(jì)量器具,此類必須按規(guī)定周期接受強(qiáng)制檢定。
b類:是指進(jìn)行周期檢定的計(jì)量器具、此類必須按時(shí)送檢。
c類:非周期性檢定的計(jì)量器具,是指那些國(guó)內(nèi)尚無(wú)法檢定的計(jì)量器具,與裝在設(shè)備內(nèi)的計(jì)量器具,必須在大中修設(shè)備時(shí),才能檢定,以及管理型計(jì)量器具,是指使用有效到期,就自動(dòng)淘汰的低值易耗的指示用計(jì)量器具。
第九章附則
一、本制度自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施,此前下發(fā)的相應(yīng)制度,同時(shí)廢止。
二、本制度與上級(jí)頒布的法規(guī)、條例有矛盾時(shí),以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。
第4篇 z實(shí)業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度
z實(shí)業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度
第一條 為了加強(qiáng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)安全生產(chǎn)法》,制定本規(guī)定。
第二條 本工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。
第三條 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。
第四條 施工單位從事建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建和拆除等活動(dòng),應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家規(guī)定的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和安全生產(chǎn)等條件,依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第五條 施工單位主要負(fù)責(zé)人依法對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查,并做好安全檢查記錄。
第六條 施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告;對(duì)違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。
第七條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案
第八條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)部位,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施。施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)停止施工的,施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場(chǎng)防護(hù),所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān),或者按照合同約定執(zhí)行。
第九條 施工單位對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)防護(hù)措施。施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定,在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施,防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)和施工照明對(duì)人和環(huán)境的危害和污染。
第十條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安全責(zé)任人,制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施和滅火器材,并在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。
第十二條 施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)考核合格后方可任職。
第十三條 發(fā)生事故者,按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》處罰。
第5篇 實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度
zz實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)
總 則
第一條:目的
為促進(jìn)本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本制度。
第二條:范圍
本細(xì)則包括:
(一)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制;
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂;
(三)儀器管理;
(四)原輔材料質(zhì)量管理;
(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查;
(六)制造工程部質(zhì)量管理;
(七)成品質(zhì)量管理;。
(八)質(zhì)量異常處理;
(九)質(zhì)量異常分析改善;
(十)附則
組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制
第三條:質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附圖。
第四條:質(zhì)量管理責(zé)任
㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。
3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開(kāi)展情況,確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。
4、隨時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問(wèn)題,組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。
5、負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。
6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)懲工作,對(duì)一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)出了廢品的嚴(yán)重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責(zé)任,嚴(yán)肅對(duì)待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟(jì)處罰或降職處分。
7、負(fù)責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問(wèn)題,組織質(zhì)量攻關(guān)。
8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進(jìn)行征求用戶意見(jiàn),搞好信息反饋工作,將用戶意見(jiàn)向全公司公布,并根據(jù)用戶意見(jiàn)及時(shí)研究改進(jìn)提高質(zhì)量的措施,認(rèn)真解決用戶所反映的問(wèn)題。
9、帶領(lǐng)全公司員工,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。
㈡分管生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)全公司的質(zhì)量管理工作負(fù)主要責(zé)任。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。
3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。
4、針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計(jì)劃,并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。
5、針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實(shí)解決有關(guān)影響質(zhì)量的問(wèn)題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng),認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制訂趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的規(guī)劃,落實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門(mén)分析原因,提出改進(jìn)措施。
8、經(jīng)常聽(tīng)取質(zhì)量檢查的匯報(bào),積極支持質(zhì)量管理部門(mén)的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)及人員定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議,征求意見(jiàn),采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。
10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)與其它職能部門(mén)之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。
㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責(zé)任
1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動(dòng),總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn),制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計(jì)劃,定期組織質(zhì)量分析會(huì),并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報(bào),經(jīng)常組織檢測(cè)、化驗(yàn)人員參加學(xué)習(xí),提高技術(shù)及管理水平。
2、針對(duì)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)。
3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平,負(fù)責(zé)收集整理和交流國(guó)內(nèi)外技術(shù)情報(bào),并建立技術(shù)檔案。
4、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂原材料、成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法并嚴(yán)格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。
5、專職質(zhì)檢、化驗(yàn)人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定操作,并及時(shí)將檢查、檢測(cè)結(jié)果通知有關(guān)部門(mén),共同把好質(zhì)量關(guān),對(duì)出廠成品檢測(cè)結(jié)果負(fù)直接檢查的責(zé)任,不得弄虛作假,以次充好。
6、負(fù)責(zé)所用檢測(cè)儀器的使用管理,接受公司計(jì)量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司計(jì)量管理人員反映解決。
7、對(duì)市場(chǎng)企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見(jiàn),負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真分析研究,督促解決,并檢查改進(jìn)情況。
8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購(gòu)人員要積極地采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購(gòu),必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗(yàn)不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗(yàn)檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料,不準(zhǔn)入庫(kù)、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。
㈣市場(chǎng)企劃部的質(zhì)量管理責(zé)任
1、嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責(zé)任。
2、定期訪問(wèn)用戶,負(fù)責(zé)收集用戶對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見(jiàn),進(jìn)行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)反饋至管理統(tǒng)籌部。
3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫(kù)時(shí),要查驗(yàn)是否附有質(zhì)量化驗(yàn)分析或檢測(cè)報(bào)告單,沒(méi)有報(bào)告單不得辦理入庫(kù)手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
4、入庫(kù)原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護(hù)措施,做到防霉?fàn)€、防變形、防損失等,以確保儲(chǔ)存過(guò)程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
㈤財(cái)務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任
認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作。
㈥制造工程部的質(zhì)量管理責(zé)任
1、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充,修改補(bǔ)充必須經(jīng)過(guò)分管副總經(jīng)理的審批,對(duì)與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、應(yīng)向采購(gòu)部門(mén)提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)不合格的原材料經(jīng)過(guò)加工仍達(dá)不到使用要求,為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可投產(chǎn)。
3、在領(lǐng)料時(shí)要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對(duì)原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不
得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4、在投料時(shí)要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進(jìn)行,按計(jì)量的要求進(jìn)行精確計(jì)量。
5、認(rèn)真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測(cè)的分析工作,接受質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。
6、嚴(yán)格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量控制,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)控制過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),同時(shí)也必須對(duì)產(chǎn)品在用戶使用時(shí)與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
7、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。
8、積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)匯報(bào)生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,不得隱瞞事實(shí)真相。
9、在提出備品備件的技術(shù)要求時(shí),應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰,不得有誤,以保證所購(gòu)備品備件的技術(shù)要求。及時(shí)對(duì)所購(gòu)進(jìn)備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗(yàn)收,不符合要求的備品備件不得入庫(kù)。
10、負(fù)責(zé)對(duì)全公司的質(zhì)量檢測(cè)儀器及檢測(cè)設(shè)備歸口管理,應(yīng)定期進(jìn)行校正,經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護(hù)狀況,采取各種措施保證檢測(cè)儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。
㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任
1、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育,認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗(yàn)人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。
2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、掌握質(zhì)量情況,表?yè)P(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評(píng)教育。
4、組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題提出課題,發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展技術(shù)革新與合理化建議活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進(jìn)方案,認(rèn)真組織解決。
5、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中造成的不合格產(chǎn)品,要負(fù)主要責(zé)任。
㈧制造工程部運(yùn)行科長(zhǎng)的質(zhì)量管理責(zé)任
1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針,對(duì)本科運(yùn)行操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定。
2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動(dòng),嚴(yán)禁弄虛作假行為,開(kāi)好班組質(zhì)量分析會(huì),充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。
3、嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責(zé)任制,重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。
4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對(duì)影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開(kāi)展革新和合理化建議活動(dòng),積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。
5、組織本科員工對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析,找出原因,提出改進(jìn)辦法。
(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任
1、要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識(shí),工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。
2、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(yàn)(自檢、互檢)方法。
3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,對(duì)本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護(hù),經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
4、嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時(shí)解決或反映工序問(wèn)題。
5、認(rèn)真做好自檢與互檢,勤檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)通知下一個(gè)崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。
6、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé),確保表里一致,嚴(yán)禁弄虛作假。
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂
第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的范圍
包括:
(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)組織制訂。
管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場(chǎng)企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實(shí)際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交有關(guān)部門(mén)主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門(mén)按此執(zhí)行。
2、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實(shí)際能力等自行制訂。
3、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程
成品、工序質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。
原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實(shí)際需要制訂。
第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的修訂
1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實(shí)際狀況,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性,酌予修訂。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程修訂時(shí),制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫(xiě)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗(yàn)規(guī)程修訂表”,說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
制造工程部為公司儀器職能管理部門(mén),負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)量管理工作。
第八條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1、周期檢定
制造工程部應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”,設(shè)定定期校正、維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第九條:校正計(jì)劃的實(shí)施
1、制造工程部計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。
2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無(wú)力或無(wú)資質(zhì)進(jìn)行校正的儀器,應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請(qǐng)委托校正,以確保儀器的精確度。
第十條:儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)程”及設(shè)備(儀器)操作規(guī)程進(jìn)行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
3、公司計(jì)量管理人員、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)狀況,如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象,應(yīng)予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)
。
4.儀器維護(hù)保養(yǎng)
(1)儀器維護(hù)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行維護(hù)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)記錄”內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)維修:因設(shè)備、儀器維護(hù)人員技術(shù)能力不足時(shí),計(jì)量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。
原輔材料質(zhì)量管理
第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1、原輔材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí),庫(kù)管部門(mén)應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料,對(duì)需要檢驗(yàn)的原輔材料,應(yīng)書(shū)面通知管理統(tǒng)籌部進(jìn)行檢驗(yàn),管理統(tǒng)籌部安排檢驗(yàn)人員,依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2、檢驗(yàn)完成后,檢測(cè)人員將檢驗(yàn)結(jié)果分送相關(guān)部門(mén)及人員,用于辦理相關(guān)入庫(kù)、付款、存檔等。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)。
3、對(duì)于因故無(wú)法實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應(yīng)報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管部門(mén)向供貨廠商落實(shí)提供“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”。該類“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”視為廠內(nèi)檢驗(yàn)。
第十二條:原輔材料使用管理
使用部門(mén)應(yīng)依生產(chǎn)計(jì)劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與責(zé)任部門(mén)聯(lián)系解決,重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂
1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
新牌別是指第一次生產(chǎn)、無(wú)參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。
市場(chǎng)企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關(guān)資料,管理統(tǒng)籌部報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場(chǎng)企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開(kāi)專題會(huì)議,進(jìn)行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會(huì)人員應(yīng)按以下要求進(jìn)行討論確定:
⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:
a.配方組成是否明確;
b.各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定;
c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;
d.是否使用特殊的原輔材料;
e.是否需要特殊的檢測(cè)指標(biāo)。
⑵以上要求如果不明確,由市場(chǎng)企劃部立即落實(shí),落實(shí)后再行商定;
⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案,與會(huì)人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過(guò)程控制要求、檢測(cè)安排、其它規(guī)定?！吧a(chǎn)通知單”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
市場(chǎng)企劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。
3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過(guò)初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。
試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。
第十四條:生產(chǎn)通知單的下達(dá)
1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場(chǎng)企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達(dá)至制造工程部。
2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達(dá)至制造工程部。
第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、生產(chǎn)通知單的審核及處理
制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問(wèn),應(yīng)盡快與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
制造工程部接到相關(guān)部門(mén)的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):
(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。
(2)是否有特殊要求。
工藝員確認(rèn)無(wú)誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。
制程質(zhì)量管理
第十六條:制造工程部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的制品應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控
應(yīng)做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進(jìn)入下道工序,不合格的成品不入庫(kù)。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴(kuò)大損失。
第十七條:加強(qiáng)工藝管理,保障制程質(zhì)量
制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門(mén),應(yīng)加強(qiáng)工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強(qiáng)化工藝紀(jì)律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證工作,使生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。
第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)
制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實(shí)行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。
1、自檢:在生產(chǎn)過(guò)程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本工序進(jìn)行控制把關(guān)。
2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。
3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)檢查。
4、專檢:對(duì)于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測(cè)部門(mén)專職檢驗(yàn)人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程逐批進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的成品方能入庫(kù)。
第十九條:制程中的報(bào)檢
1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)部門(mén)報(bào)檢。
2、新產(chǎn)品、試驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),制造工程部應(yīng)提前向檢測(cè)部門(mén)報(bào)檢。
成品質(zhì)量管理
第二十條:成品質(zhì)量檢驗(yàn)
成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問(wèn)題,確保成品質(zhì)量。
第二十一條:成品暫存管理
成品裝箱后不能入庫(kù)需在生產(chǎn)區(qū)暫存時(shí),由制造工程部負(fù)責(zé)管理。
1、暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識(shí)能夠予以區(qū)分。
2、運(yùn)輸、擺放過(guò)程中應(yīng)避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。
第二十二條:成品出、入庫(kù)及庫(kù)存管理
1、成品經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù),制造工程部與庫(kù)管部門(mén)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫(kù)手續(xù)。
2、成品入庫(kù)應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識(shí)能夠予以區(qū)分。庫(kù)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)管理,采取必要的防護(hù)措
施,做到防霉變、防損失等,以確保儲(chǔ)存過(guò)程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
3、成品出庫(kù)時(shí),庫(kù)管部門(mén)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫(kù)手續(xù)。
4、相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
第二十三條:成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告的出具
1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,市場(chǎng)企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。
2、管理統(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗(yàn)結(jié)果匯總,按相關(guān)規(guī)定出具檢驗(yàn)報(bào)告并蓋章,由市場(chǎng)企劃部轉(zhuǎn)交客戶。
質(zhì)量異常處理
第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理
1、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定上報(bào)與處理。
2、對(duì)于檢驗(yàn)異常的原輔材料經(jīng)批準(zhǔn)使用時(shí),檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報(bào)使用反饋意見(jiàn)交采購(gòu)部門(mén)與供貨廠商交涉處理。
第二十五條:成品質(zhì)量異常處理
1、檢驗(yàn)部門(mén)在進(jìn)行成品裝箱前的正常檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)水份等關(guān)鍵檢測(cè)指標(biāo)異常,檢驗(yàn)人員應(yīng)立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應(yīng)迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過(guò)程中需要相關(guān)部門(mén)配合時(shí),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極協(xié)作,不得延誤。
對(duì)于其它非關(guān)鍵指標(biāo)異常,檢驗(yàn)人員應(yīng)下達(dá)“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應(yīng)將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。
2、對(duì)于成品出廠前的成品庫(kù)存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認(rèn)成品質(zhì)量不合格時(shí),質(zhì)量管理部門(mén)、制造工程部應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司分管副總經(jīng)理,并及時(shí)組織進(jìn)行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。
第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理
1、制造工程部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn),待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
3、異常原因與相關(guān)部門(mén)相聯(lián)系時(shí),制造工程部應(yīng)及時(shí)通知,各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)加以解決不得延誤。
4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。
質(zhì)量異常分析改善
第二十七條:制程質(zhì)量異常改善
“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應(yīng)擬訂改善對(duì)策并按計(jì)劃執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。
第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析
1、質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計(jì)分析,針對(duì)存在的問(wèn)題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點(diǎn)工作計(jì)劃并批準(zhǔn)實(shí)施。
2、制造工程部應(yīng)加強(qiáng)裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計(jì)分析,針對(duì)存在的問(wèn)題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問(wèn)題的工作計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。
第二十九條:質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動(dòng)改善工作。
附 則
第三十條 實(shí)施與修訂
第6篇 實(shí)業(yè)有限公司人事變動(dòng)管理制度
ee實(shí)業(yè)有限公司人事變動(dòng)管理制度
一、晉升及降級(jí)
由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《人事異動(dòng)申請(qǐng)及審批表》(附件一),轉(zhuǎn)人力資源部辦理臨時(shí)考核及簽注意見(jiàn)后,報(bào)送公司總裁/董事長(zhǎng)審批。
二、調(diào)職
由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《人事異動(dòng)申請(qǐng)及審批表》(附件一),送至單位會(huì)簽,轉(zhuǎn)人力資源部簽注意見(jiàn)后,報(bào)送公司總裁/董事長(zhǎng)審批。
三、未批準(zhǔn)的升、降、調(diào)申請(qǐng)單退回申請(qǐng)部門(mén)。經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)單則由人力資源部依據(jù)發(fā)布《調(diào)整工作崗位通知書(shū)》(附件二)副本抄送申請(qǐng)部門(mén)及本人,并限期辦理業(yè)務(wù)移交手續(xù),履任新職。若職稱變動(dòng)或崗位變動(dòng),由人力資源部變更薪資名冊(cè)。
四、留職停薪
1、人員有留職停薪的需要時(shí),可由申請(qǐng)人填寫(xiě)《人事異動(dòng)申請(qǐng)及審批表》,由人力資源部簽署意見(jiàn)后報(bào)公司總裁/董事長(zhǎng)審批,發(fā)放《留職停薪通知單》(附件三)。
2、留職停薪期滿時(shí),當(dāng)事人應(yīng)到人力資源部及時(shí)辦理復(fù)職手續(xù)。
3、留職停薪人員,不保留員崗位,申請(qǐng)復(fù)職時(shí),如原所在部門(mén)無(wú)崗位時(shí),則另行調(diào)整崗位。
五、免職
凡符合免職規(guī)定者,可由所在部門(mén)和人力資源部填寫(xiě)《人事異動(dòng)申請(qǐng)單及審批表》(附件一),會(huì)簽意見(jiàn)后,報(bào)公司總裁/董事長(zhǎng)審批,發(fā)給《離職通知單》通知(附件四),辦理離職手續(xù)。
六、附則
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
第7篇 化工實(shí)業(yè)有限公司外來(lái)人員管理制度
1.目的
為加強(qiáng)外來(lái)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)的管理，確保安全。
2.范圍
適用于進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)的所有外來(lái)人員。
3.責(zé)任者
安全部、保安部、生產(chǎn)部、各施工單位。
4.程序
4.1各類外包合同中，必須訂有明確具體的安全內(nèi)容和要求。
4.2外包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)前，須由負(fù)責(zé)外包部門(mén)及外包單位負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行以安全方面的規(guī)章制度、管理規(guī)定等為主要內(nèi)容的安全教育，并按規(guī)定進(jìn)行登記。
4.3我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)系，按有關(guān)規(guī)定，乙方在施工中發(fā)生事故，責(zé)任自負(fù)。
4.4外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須遵守本公司各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定。
4.5外包單位工作時(shí)間按我公司作息制度執(zhí)行，如果要提早或推遲下班，經(jīng)安全保衛(wèi)部門(mén)同意。
4.6外來(lái)人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專業(yè)工種也要有合格的業(yè)務(wù)水平，有一定的安全基礎(chǔ)知識(shí)，普工、雜工等一律不得從事技術(shù)性的工作。
4.7外包單位在場(chǎng)區(qū)施工，運(yùn)輸行車路線必須按公司交通安全管理制度執(zhí)行，時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí)10公里。
4.8從事起重、吊裝、搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，外包單位要設(shè)有安全監(jiān)護(hù)人和明顯的安全標(biāo)志，嚴(yán)禁利用公司管道、電桿、機(jī)電設(shè)備和建筑物等作為吊裝錨點(diǎn)。
4.9外包單位所用的木工圓鋸等噪音設(shè)備，不能超過(guò)九十分貝，以免影響正常的生產(chǎn)和工作。
4.10外包單位沒(méi)有安全防護(hù)裝置機(jī)電設(shè)備，不得在生產(chǎn)區(qū)使用。
4.11外包單位使用本公司電源時(shí)，必須事先向公司負(fù)責(zé)外包部門(mén)提出申請(qǐng)，再由外包部門(mén)按照規(guī)定辦理，不得自行其事。
第8篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁(yè)
工藝管理制度
編號(hào)：hs/wi3-04-2013
編制：李桂芹
審核：
批準(zhǔn)：
勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
二0一三年三月一日
說(shuō)明
加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。
目錄
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定
第三章工藝文件擬定程序
第四章自制工裝管理辦法
第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書(shū)使用范圍與簽署程序
第八章工藝文件更改制度
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
第十一章工藝裝備管理
附件1 工藝文件編寫(xiě)規(guī)定
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度
1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
1.2 工藝性審查和會(huì)簽程序
1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。
1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。
1.2.3 審查過(guò)程中如有分歧意見(jiàn)，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。
1.2.4 未解決的分歧意見(jiàn)。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。
1.3 工藝性審查、會(huì)簽要求。
1.3.1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。
1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。
1.4 工藝性審查主要內(nèi)容
1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查
（1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。
（2）凈重欄是否填寫(xiě)
1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查
（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求
（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理
（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。
（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。
（5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。
（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。
（7）引用文件是否合理、正確。
1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)計(jì)劃等。
第二章工藝文件齊套性規(guī)定
2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種
2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
2.1.2 工藝規(guī)程
（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則
2.1.3 工藝裝備
（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊(cè)（3）專用設(shè)備
2.1.4 匯總清單
（1）工藝關(guān)鍵件清單
（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調(diào)整墊圈清單
2.1.5 原材料消耗工藝定額
（1）產(chǎn)品車間分定額
（2）產(chǎn)品匯總定額
2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門(mén)資料室歸存，其余全部正式歸檔。
2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：
2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。
2.4.2 自制工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。
2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)直接向供應(yīng)部門(mén)提供原材料消耗定額。
2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。
第三章工藝文件擬定程序
3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件
3.1.1 編制工藝文件
3.1.2 工藝文件擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。
3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程
技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。
“0”批工裝按3.2.4.條處理。
3.2 生產(chǎn)定型工藝文件
3.2.1 編制工藝文件底圖
3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。
3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會(huì)簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔
3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）
技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔
如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。
3.2.6 專用設(shè)備
3.2.6.1 立項(xiàng)
技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號(hào)。
3.2.6.2 設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技
術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”。
如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化，簽署必須齊全。
3.2.6.3 制造
公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。
外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)部。
3.2.6.4 驗(yàn)收
由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。
3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證
試用6~12個(gè)月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
3.2.6.6 底圖修編
公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
圖紙修編后，使用說(shuō)明書(shū)、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。
3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。
材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級(jí)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。
3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單
技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開(kāi)列的清單和產(chǎn)品圖紙、工
裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。
3.4 各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由問(wèn)題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。
3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書(shū)形式通知資料員。
3.6 會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見(jiàn)藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。
第四章自制工裝管理辦法
4.1 自制工裝的定義
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。
4.2 自制工裝應(yīng)用范圍
自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。
4.3 自制工裝的編號(hào)
自制工裝按下述方法編號(hào)
z
產(chǎn)品圖號(hào)
自制工裝順序號(hào)
漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母
工藝特征代號(hào)
4.4 對(duì)自制工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng)。
4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。
4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用
4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。
4.5.3 自制工裝在工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。
4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝
4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序匯總裝訂成冊(cè)，封面書(shū)寫(xiě)“×號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。
4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。
4.6.3 自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。
各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理
曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。
4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。
4.6.5 自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。
4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各廠提出書(shū)面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。
4.7 自制工裝供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工裝
各廠材料員開(kāi)料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門(mén)核對(duì)圖紙供料。
4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝
各廠材料員開(kāi)料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門(mén)核對(duì)圖紙供料。
4.8 自制工裝的制造工時(shí)
4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。
4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。
4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書(shū)追加工時(shí)。
4.9 工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。
第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任
5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任
5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。
5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。
5.1.3 繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。
5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。
5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。
5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。
5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。
5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任
5.2.1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。
5.2.2 對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。
5.2.3 對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。
5.2.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。
5.3 會(huì)簽的責(zé)任
會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。
5.4 同意者的責(zé)任
5.4.1 對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。
5.4.2 對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。
5.4.3 對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。
5.4.4 保證工藝文件沒(méi)有原則性錯(cuò)誤。
5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任
5.5.1 對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門(mén)的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。
5.5.2 對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.6 定額者的責(zé)任
5.6.1 對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。
5.6.2 對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。
5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任
5.7.1 對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。
5.7.2 對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。
5.7.3 對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。
5.7.4 對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。
5.8 對(duì)簽署的一般要求
5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。
5.8.2 各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。
5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。
5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度
6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。
6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。
6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。
6.1.3 試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目。
6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。
6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。
6.2.2 共分五級(jí)
一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
三級(jí)：國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。
四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。
6.3 項(xiàng)目確定程序
6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。
6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。
6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問(wèn)題。
6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。
6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門(mén)，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。
6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開(kāi)列清單。技術(shù)部主任審批后，報(bào)供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)取。
6.4.3 工時(shí)定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
6.4.4 實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。
6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。
6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序
6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
（1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。
（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問(wèn)題。
6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：
（1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（2）成套工藝文件（含工裝）；
（3）檢測(cè)證明；（4）用戶意見(jiàn)；（5）鑒定證書(shū)草本。
6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書(shū)。鑒定委員會(huì)由工程師以上5~11名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書(shū)需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書(shū)由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6.5.4 鑒定書(shū)一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。
6.6 獎(jiǎng)勵(lì)
6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎(jiǎng)。
6.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。
第七章通知書(shū)使用范圍與簽署程序
7.1 通知書(shū)使用范圍
7.1.1 向有關(guān)部門(mén)發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。
7.1.2 對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問(wèn)題，采取的臨時(shí)性措施。
7.1.3 向有關(guān)部門(mén)發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行摸底的指令。
7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。
7.2 通知書(shū)的內(nèi)容
7.2.1 所要解決的技術(shù)問(wèn)題。
7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知書(shū)接收單位。
7.3 編號(hào)方法
通知書(shū)順序號(hào)
產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)
“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱
7.4 擬、審核程序
業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
7.5 通知書(shū)的發(fā)送
由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。
第八章工藝文件更改制度
8.1 用途
本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。
8.2 工藝文件更改的種類
8.2.1 臨時(shí)性工藝更改
由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。
8.2.2 永久性工藝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。
8.2.3 永久性工裝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。
8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙。
8.3 變更單
8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁(yè)。
8.3.2 臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁(yè)。
8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁(yè)。
8.4 工藝變更單填寫(xiě)方法。
各欄目按下述規(guī)定填寫(xiě)
8.4.1“編號(hào)”
“編號(hào)”欄內(nèi)填寫(xiě)變更單的編號(hào)，編號(hào)方法如下：
藝
8.4.2 “更改期限”
填寫(xiě)完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。
8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號(hào)，永久性工藝變更單由公司資料部門(mén)編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單各廠技術(shù)部編號(hào)
按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號(hào)。
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯(cuò)誤
8.4.4 “對(duì)工裝使用性處理指示”
填寫(xiě)以下處理指示：
（1）選用工裝tk×××―××××,……;
（2）消除工裝tk×××―××××,……
（3）新提工裝tk×××―××××,……
（4）無(wú)影響
8.4.5 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
選擇以下技術(shù)指示填寫(xiě)：
（1）無(wú)在制品；
（2）在制品無(wú)影響；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品報(bào)廢；
（5）已制品報(bào)廢。
8.4.6 “總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”
（1）“總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次。
（2）“更改標(biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號(hào)表示。
（3）增加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫(xiě)
新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳。
（4）更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫(xiě)
新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫(xiě)“更換a”，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總頁(yè)次與舊頁(yè)相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫(xiě)
新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)部填寫(xiě)。
（6）工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫(xiě)
（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改
方式?。?/p>
方式ⅱ：
加和劃改。
8.5 工裝變更單填寫(xiě)方法。各欄目按下述規(guī)定填寫(xiě)。
8.5.1 “編號(hào)”
裝
變更單順序號(hào)，由公司資料部門(mén)填寫(xiě)
8.5.2 “更改原因及依據(jù)”
按以下五種原因填寫(xiě)，并注明依據(jù)的編號(hào)；
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯(cuò)誤
（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)
8.5.3 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
按下述規(guī)定填寫(xiě)：
（1）無(wú)在制品；
（2）在制品無(wú)影響；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品報(bào)廢；
（5）原工裝報(bào)廢；
（6）原工裝用至報(bào)廢。
其余欄目填寫(xiě)方法參見(jiàn)8.4.
8.6 臨時(shí)性工藝更改
8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。
8.6.2 擬、審程序
各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――工時(shí)定額會(huì)簽。
8.6.3 相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)
供應(yīng)部門(mén)根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。
工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。
工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。
8.6.4 變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。
8.7 永久性工藝更改
8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。
8.7.2 擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――材料定額員會(huì)簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
8.7.3 工藝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門(mén)。
8.7.4 相關(guān)更改
相關(guān)部門(mén)根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)執(zhí)行。
8.8 永久性工裝更改
8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。
8.8.2 擬、審程序
工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員同意――歸檔。
8.8.3 工裝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工裝資料部門(mén)變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門(mén)/車間。
8.8.4相關(guān)更改
相關(guān)部門(mén)/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。
8.9 工裝緊急更改
8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。
8.9.2 更改辦法
工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。
8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
9.1 零件加工車間
9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。
9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。
9.1.3 工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。
9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。
9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。
9.2 裝配分廠
9.2.1 執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。
9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。
9.2.3 車間廠房窗戶一般不開(kāi)啟，做好防塵、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。
10.2 檢查考核內(nèi)容
10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。
10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。
10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。
10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。
10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。
10.3 檢查、考核方法
10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門(mén)的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門(mén)的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。
10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。
10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。
10.4工藝紀(jì)律抽查
10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。
（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分
（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。
工藝貫徹率的計(jì)算公式：
n-n
工藝貫徹率（%）= ――×100%
n
n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。
n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。
10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理
抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。
第十一章工藝裝備管理
11.1 工藝配置
（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過(guò)采購(gòu)獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門(mén)的制作。
（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時(shí)滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。
（3）對(duì)陳舊的工藝裝備要及時(shí)更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時(shí)：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時(shí)：工裝役令長(zhǎng)，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時(shí)要及時(shí)更新或改造。
11.2 工裝使用
工裝使用過(guò)程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對(duì)象的特性和參數(shù)要求。
11.3 工裝修理
工藝裝備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，會(huì)發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。
11.4 建立工裝檔案
（1）工裝檔案包括從提出需求、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報(bào)廢的全過(guò)程中所有的圖樣、文字說(shuō)明、檢驗(yàn)和記錄等。通過(guò)不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲(chǔ)存等活動(dòng)形成的文件資料。
（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號(hào)、入檔管理。
附件1、
工藝文件編寫(xiě)規(guī)定
1.主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫(xiě)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。
2. 引用標(biāo)準(zhǔn)
gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定
gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體
3. 一般規(guī)定
工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)gb4457.3-84。
4. 工藝文件類型
4.1 專用工藝文件
針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫(xiě)的通用工藝文件。
4.2 典型工藝文件
為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。
4.3 工藝細(xì)則
為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。
4.4 匯總表
按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表
在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.6 工藝路線分配表
產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部工藝過(guò)程的先后順序分配表。
5. 工藝文件的格式
公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：
6 工藝文件的組成
6.1 專用工藝文件
6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表20（20 a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表21（21a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.3 焊接工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表22（22a）
6.1.4 裝配、繞線工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表7
4、藝表23
5、藝表25（放在沒(méi)有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）
6、藝表24
6.2 典型工藝文件
根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1
6.3匯總表
1、藝表 1（1a）
2、藝表6
6.4 工藝路線分配表
1、藝表1（1a）
2、藝表24
3、藝表5
6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表
藝表3
6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表
藝表4
注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序
之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。
7 工藝文件的填寫(xiě)方法
7.1 共同欄的填寫(xiě)
7.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫(xiě)我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)。
7.1.2 “裝入裝配件圖號(hào)”及“組合號(hào)”填寫(xiě)直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。
7.1.3“圖號(hào)”“名稱”
“零部件圖號(hào)”“零部件名稱”
“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”
以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚?xiě)。
7.1.4“材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫(xiě)材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。
7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄
型材填寫(xiě)斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。
7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫(xiě)用一件毛坯制造的零件數(shù)量。
7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫(xiě)。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫(xiě)型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。
專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚?xiě)名稱和代號(hào)。
7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚?xiě)名稱和代號(hào)；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫(xiě)名稱和規(guī)格。
填寫(xiě)時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。
7.1.9 “頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫(xiě)。
“工藝裝置明細(xì)表”填寫(xiě)式樣
本明細(xì)表總頁(yè)數(shù)
“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)
“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次
“工藝過(guò)程卡片”等填寫(xiě)式樣
本卡片的頁(yè)次
本卡片的總頁(yè)數(shù)
“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)
6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次
7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”
1、名稱、代號(hào)、規(guī)格的填寫(xiě)見(jiàn)7.1.8。
2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫(xiě)，各類之間空三行。
3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)順序空三行填寫(xiě)。
4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫(xiě)一張卡片。
5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號(hào)隔開(kāi)。專用工裝使用工序號(hào)要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號(hào)。裝配工序、熱加工工序不填工序號(hào)。
7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”
1、“夾具”欄專用夾具填寫(xiě)名稱、代號(hào)。分度頭、四爪卡盤(pán)、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫(xiě)名稱和代號(hào)。
2、“編號(hào)”欄填寫(xiě)工步編號(hào)，裝夾次數(shù)在兩次以上時(shí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、
3、4……表示裝夾次數(shù)。
3、“工步內(nèi)容”欄說(shuō)明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫(xiě)，例如：夾具上有對(duì)刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。
4、“刀具”欄填寫(xiě)專用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多種刀具時(shí)按加工順序填寫(xiě)；同一工步使用同一種刀具時(shí)按規(guī)格由小到大填寫(xiě)。
5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬(wàn)能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫(xiě)。
6、“輔具”欄填寫(xiě)各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。
注：第4、5、6條填寫(xiě)時(shí)均不空行，首行與工步齊平。
7.2.3 “工藝過(guò)程卡片”
1、空白處繪制簡(jiǎn)圖及填寫(xiě)簡(jiǎn)單說(shuō)明；
2、“車間”欄填寫(xiě)工序執(zhí)行工藝代號(hào)；
3、“工序”欄按圖加工則填寫(xiě)“按圖_加工”，表面處理一般只寫(xiě)“涂覆”，有特殊要求須注明。
7.2.4 “裝配工藝卡片”
1、“序號(hào)”欄填寫(xiě)工步序號(hào)
2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫(xiě)工序編號(hào)（工序1，工序2…）空兩個(gè)字寫(xiě)工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。
3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫(xiě)。常備工具不填，填寫(xiě)時(shí)不空行，首行與工步齊平。
7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”
1、填寫(xiě)構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；
2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚?xiě)名稱、牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等；
3、每種材料之間空一行。
7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”
此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時(shí)
1、“材料或毛坯”欄填寫(xiě)名稱、牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；
2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫(xiě)毛坯中包含的零件數(shù)量；
3、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)毛坯形狀及尺寸；
4、“工序號(hào)”欄不填
5、每填一類，空一行
此表作為簡(jiǎn)易裝配件明細(xì)表時(shí)
1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；
2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)操作指示；
3、“典型工藝名稱”“工序號(hào)”欄也不填；
4、每填一項(xiàng)空一行。
此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時(shí)；
1、“典型工藝名稱”欄不填；
2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫(xiě)“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說(shuō)明。
3、每填一項(xiàng)空一行。
7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）
1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫(xiě)“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；
2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚?xiě)；
3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；
4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫(xiě)；
5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫(xiě)工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；
6、“加工車間”填寫(xiě)工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；
凈重
7、“利用率”計(jì)算方法×100%
工藝定額
毛重
8、“使用率”計(jì)算方法×100%
工藝定額
7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）
“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫(xiě)
7.2.9“車間分配表”（藝表5）
1、“總數(shù)量”欄填寫(xiě)零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；
2、“主制車間”欄填寫(xiě)主要承制單位的工藝路線代號(hào)；
3、“車間”零部整件制造過(guò)程從下料到入庫(kù)按順序填寫(xiě)工藝路線代號(hào)；
4、“備注”欄填寫(xiě)必要的說(shuō)明，如移用什么產(chǎn)品等。
8 工藝細(xì)則編寫(xiě)規(guī)定
產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫(xiě)規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。
說(shuō)明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。
第9篇 實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度
z實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度
1、員工費(fèi)用報(bào)銷單規(guī)范流程:
所有的報(bào)銷費(fèi)用必須有發(fā)票單據(jù)------根據(jù)發(fā)票單據(jù)填好費(fèi)用報(bào)銷單/差旅報(bào)銷單-----那個(gè)部門(mén)(那個(gè)店)------(寫(xiě)上附幾張?jiān)紗?------報(bào)銷人簽名------經(jīng)手人簽名------總經(jīng)理審核簽名------到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(備注:出差人員住宿:必須拿回服務(wù)業(yè)發(fā)票方可報(bào)銷,收據(jù)不得報(bào)銷。規(guī)定:出差人員100/天的差旅包干補(bǔ)助,出差超出半個(gè)月以上實(shí)補(bǔ)1500元/月。(具體細(xì)則見(jiàn)廣東區(qū)域出差報(bào)銷規(guī)定。)
2、工資核算管理流程:
每月5號(hào)之前人事部必須把上月費(fèi)用報(bào)銷核算好------財(cái)務(wù)審核------總經(jīng)理審批------15號(hào)發(fā)放費(fèi)用
每月10號(hào)之前人事部必須把上月工資總表核算好------財(cái)務(wù)審核-----總經(jīng)理審批-----20號(hào)發(fā)放員工工資(備注:辦公室及區(qū)域經(jīng)理25號(hào)發(fā)放工資)(費(fèi)用/差旅報(bào)銷不列入工資一起發(fā)放,單獨(dú)列其它項(xiàng)目發(fā)放)
3、備用金的管理流程:
員工預(yù)支借款及辦公室和庫(kù)房借備用金必須填好借支單和用途(簽名)---財(cái)務(wù)審核----總經(jīng)理審批-----出納審核----財(cái)務(wù)入帳(備注:外地出差人員預(yù)支款應(yīng)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由總經(jīng)理批準(zhǔn),出納先打借條,財(cái)務(wù)審核,出納發(fā)放。再核實(shí)報(bào)銷!)(特殊情況:由經(jīng)理不在公司急需支付金額2000以下,可以由財(cái)務(wù)代簽,由出納支付),借款的前提是保證前帳已經(jīng)結(jié)清,做到前帳簿清,后賬不立。
4、現(xiàn)金支出和銀行存款的管理:
每月的現(xiàn)金/銀行支出必須要有原始憑證(銀行回單),并注明(那個(gè)門(mén)店/部門(mén)),注明用途。
5、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存的管理:
入庫(kù):入庫(kù)單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)管理員(簽名)入庫(kù),輸入帳本或電子檔后,把入庫(kù)原始單據(jù)(復(fù)印件不收)交到財(cái)務(wù)入帳。
出庫(kù):出庫(kù)單據(jù)憑出貨單品數(shù)量、金額注明入庫(kù)價(jià)格和(出貨價(jià))上柜價(jià)格并注明發(fā)那個(gè)門(mén)店,把發(fā)貨單據(jù)交一份到財(cái)務(wù)入帳。
加盟店:發(fā)貨單據(jù)寫(xiě)上單品數(shù)量、金額注明入庫(kù)價(jià)格和出貨價(jià)格,發(fā)貨單據(jù)交一份到財(cái)務(wù)入帳。
退貨及抵扣:每月月末倉(cāng)庫(kù)管理員入完電子檔后,注明:退貨那個(gè)部門(mén)/店,退貨數(shù)量、金額,交一份到財(cái)務(wù)入帳。
月末庫(kù)存:每月25號(hào)盤(pán)點(diǎn)月末庫(kù)存,并在每月26號(hào)將月末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表交到財(cái)務(wù)。(店面月末庫(kù)存表28號(hào)交到財(cái)務(wù))
6、加盟店:
加盟店投入要有加盟依據(jù)合同單,加盟金額要有原始單據(jù)/票據(jù)方便入帳。加盟商要貨如果從北京庫(kù)房直接要貨,收貨底單必需寄回公司入帳!
7、押金單據(jù)管理:
押金用現(xiàn)金/銀行存款支付注明用途,注明那個(gè)店面,開(kāi)收據(jù)三聯(lián)(店長(zhǎng)一聯(lián),營(yíng)業(yè)員一聯(lián),財(cái)務(wù)一聯(lián)入帳)。
8、稅金及租金單據(jù)管理:
每月報(bào)稅后必須到稅局打回清單,并寫(xiě)明是銀行支付,還是現(xiàn)金支付,注明那一個(gè)店面!
每月租金/水電費(fèi)繳納后必須商場(chǎng)提供租金發(fā)票,郵寄到公司財(cái)務(wù)部。
9、銷售單據(jù)管理:
每月店面的銷售:做好月末盤(pán)點(diǎn)表注明:會(huì)員價(jià)銷售多少空瓶抵扣多少生日抵扣現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表必須與月末25號(hào)的銷售數(shù)據(jù)相符!單品合計(jì)數(shù)量(及金額)、費(fèi)用報(bào)銷憑證必須要在每月30號(hào)之前寄回公司,【并注明那個(gè)門(mén)店(姓名)】交到人事部核算工資!
附注:【所報(bào)銷票據(jù)必須是真實(shí)有效的票據(jù)(發(fā)票),如有查到票據(jù)無(wú)效(或無(wú)票據(jù)報(bào)銷),金額不準(zhǔn)確一律退回,不得報(bào)銷!】
【公司為了帳目明確化,以上制度每位員工務(wù)必執(zhí)行,執(zhí)行日期從20__年7月26日起】
__實(shí)業(yè)有限公司
財(cái)務(wù)部
第10篇 z實(shí)業(yè)總公司安全會(huì)議管理制度
z實(shí)業(yè)總公司安全會(huì)議管理制度
為了嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項(xiàng)安全工作任務(wù),切實(shí)做好安全宣傳和教育工作,特制定本會(huì)議制度。
一、會(huì)議內(nèi)容
1、集團(tuán)公司定期或不定期召開(kāi)的安全會(huì)議。
2、公司組織召開(kāi)的各類安全會(huì)議。
3、正常的安全例會(huì)。
二、會(huì)議組織
1、黨政辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議場(chǎng)所,音視設(shè)備。
2、黨政辦公室負(fù)責(zé)通知人員參會(huì)和簽到,并保存簽到記錄。
3、黨政辦公室派人員做會(huì)議記錄并建檔保存。
4、黨政辦公室安排會(huì)議主持人。
5、綜合部負(fù)責(zé)安全會(huì)議內(nèi)容記錄,并保存。
6、綜合部負(fù)責(zé)檢查會(huì)議精神落實(shí)情況,并向公司匯報(bào)。
三、參會(huì)人員范圍
機(jī)關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財(cái)勞部、經(jīng)管部、開(kāi)發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營(yíng)分公司、金山橋項(xiàng)目部、種植養(yǎng)殖場(chǎng)、大黃山公司、養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)鵝場(chǎng)、養(yǎng)免場(chǎng)、養(yǎng)豬場(chǎng)、養(yǎng)牛場(chǎng)、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機(jī)修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護(hù)材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、z駕校等單位技術(shù)員和副科級(jí)以上干部。
四、有關(guān)要求
1、對(duì)未參會(huì)人員的考核。
⑴、上述應(yīng)參會(huì)人員,一次未參加者,罰款100元;二次未參加者給予警告處分;三次未參加者,停止該單位的供水、供電。
⑵、派人代替開(kāi)會(huì)的,代替一次罰款50元;代替二次罰款100元;代替三次停止該單位供水供電。
⑶、會(huì)議開(kāi)始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計(jì)遲到三次者視為一次未參會(huì)。
⑷、會(huì)議開(kāi)始5分鐘后簽到者,視為未參會(huì)。
2、會(huì)議場(chǎng)所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會(huì)議正常召開(kāi)的,一次罰黨政辦公室200元。
3、會(huì)議內(nèi)容未記錄、會(huì)議精神落實(shí)情況未檢查的,罰綜合部200元。
4、安全會(huì)議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會(huì)人員情況,綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)。
5、凡因外出開(kāi)會(huì)、出差等特殊原因,不能參加會(huì)議的應(yīng)向會(huì)議主持人辦理請(qǐng)假手續(xù),否則視為未參會(huì)。
6、機(jī)關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,開(kāi)會(huì)時(shí)不得睡覺(jué)或干與會(huì)議無(wú)關(guān)的工作。
7、會(huì)議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報(bào)。
8、公司每月召開(kāi)一次安全例會(huì),遇有特殊情況,臨時(shí)通知開(kāi)會(huì)。基層各單位必須制定相應(yīng)的會(huì)議制度,明確開(kāi)會(huì)時(shí)間、內(nèi)容、參加人員等事項(xiàng)。各車間、班組每周五安全活動(dòng),每天的工前、后會(huì)等必須有記錄,并保存。
第11篇 實(shí)業(yè)總公司安全會(huì)議管理制度
實(shí)業(yè)總公司安全會(huì)議管理制度為了嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項(xiàng)安全工作任務(wù),切實(shí)做好安全宣傳和教育工作,特制定本會(huì)議制度。
一、會(huì)議內(nèi)容
1、集團(tuán)公司定期或不定期召開(kāi)的安全會(huì)議。
2、公司組織召開(kāi)的各類安全會(huì)議。
3、正常的安全例會(huì)。
二、會(huì)議組織
1、黨政辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議場(chǎng)所,音視設(shè)備。
2、黨政辦公室負(fù)責(zé)通知人員參會(huì)和簽到,并保存簽到記錄。
3、黨政辦公室派人員做會(huì)議記錄并建檔保存。
4、黨政辦公室安排會(huì)議主持人。
5、綜合部負(fù)責(zé)安全會(huì)議內(nèi)容記錄,并保存。
6、綜合部負(fù)責(zé)檢查會(huì)議精神落實(shí)情況,并向公司匯報(bào)。
三、參會(huì)人員范圍機(jī)關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財(cái)勞部、經(jīng)管部、開(kāi)發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營(yíng)分公司、金山橋項(xiàng)目部、種植養(yǎng)殖場(chǎng)、大黃山公司、養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)鵝場(chǎng)、養(yǎng)免場(chǎng)、養(yǎng)豬場(chǎng)、養(yǎng)牛場(chǎng)、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機(jī)修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護(hù)材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、駕校等單位技術(shù)員和副科級(jí)以上干部。
四、有關(guān)要求
1、對(duì)未參會(huì)人員的考核。
⑴、上述應(yīng)參會(huì)人員,一次未參加者,罰款100元;
二次未參加者給予警告處分;
三次未參加者,停止該單位的供水、供電。
⑵、派人代替開(kāi)會(huì)的,代替一次罰款50元;
代替二次罰款100元;
代替三次停止該單位供水供電。
⑶、會(huì)議開(kāi)始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。
遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計(jì)遲到三次者視為一次未參會(huì)。
⑷、會(huì)議開(kāi)始5分鐘后簽到者,視為未參會(huì)。
2、會(huì)議場(chǎng)所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會(huì)議正常召開(kāi)的,一次罰黨政辦公室200元。
3、會(huì)議內(nèi)容未記錄、會(huì)議精神落實(shí)情況未檢查的,罰綜合部200元。
4、安全會(huì)議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會(huì)人員情況,綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)。
5、凡因外出開(kāi)會(huì)、出差等特殊原因,不能參加會(huì)議的應(yīng)向會(huì)議主持人辦理請(qǐng)假手續(xù),否則視為未參會(huì)。
6、機(jī)關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,開(kāi)會(huì)時(shí)不得睡覺(jué)或干與會(huì)議無(wú)關(guān)的工作。
7、會(huì)議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報(bào)。
8、公司每月召開(kāi)一次安全例會(huì),遇有特殊情況,臨時(shí)通知開(kāi)會(huì)。
基層各單位必須制定相應(yīng)的會(huì)議制度,明確開(kāi)會(huì)時(shí)間、內(nèi)容、參加人員等事項(xiàng)。
各車間、班組每周五安全活動(dòng),每天的工前、后會(huì)等必須有記錄,并保存。
