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公司倉庫的管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在確保庫存物品的有效管理，防止損失，提高運營效率。它通過規(guī)范倉庫作業(yè)流程，明確職責分工，優(yōu)化庫存控制，從而降低運營成本，提升客戶滿意度。
包括哪些方面
一套完整的倉庫管理制度應涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 倉庫布局與設施：定義倉庫的區(qū)域劃分，如收貨區(qū)、存儲區(qū)、揀選區(qū)等，確保設施設備的安全性和功能性。
2. 物資入庫與出庫：設定詳細的接收、檢驗、登記和發(fā)放程序，確保物資準確無誤。
3. 庫存管理：實施定期盤點，監(jiān)控庫存水平，預防過度積壓或短缺。
4. 人員培訓與職責：為倉庫員工提供必要的培訓，明確其職責和操作規(guī)程。
5. 安全與衛(wèi)生：制定安全操作規(guī)程，保持倉庫整潔，防止火災、盜竊等風險。
6. 應急處理：設立應急預案，應對突發(fā)情況，如斷電、火災等。
重要性
有效的倉庫管理制度對企業(yè)至關重要，因為它：
1. 提升效率：標準化作業(yè)流程減少錯誤，加快物資流轉速度。
2. 控制成本：精確庫存管理避免資金占用過多，降低倉儲成本。
3. 保證質量：嚴格的檢驗制度確保物品品質，保障客戶滿意度。
4. 防范風險：安全規(guī)定保護人員和財產(chǎn)安全，降低潛在損失。
5. 支持決策：準確的庫存數(shù)據(jù)為采購、生產(chǎn)計劃提供依據(jù)。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：明確每個步驟的具體操作方法，包括物資接收、儲存、揀選、發(fā)貨等環(huán)節(jié)。
2. 建立責任制度：為每個倉庫崗位設定責任人，確保責任到人，提高執(zhí)行力度。
3. 引入信息技術：利用庫存管理系統(tǒng)跟蹤物資動態(tài)，自動化處理數(shù)據(jù)，減少人為錯誤。
4. 定期評估與改進：定期評估倉庫管理效果，針對問題進行改進，持續(xù)優(yōu)化流程。
5. 加強安全培訓：定期進行安全演練，提高員工的安全意識和應急處理能力。
6. 建立供應商關系管理：與供應商建立良好溝通機制，確保物資及時、準確供應。
公司倉庫的管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要支柱，通過科學合理的規(guī)劃和執(zhí)行，可以有效提升企業(yè)的運營效能，降低風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
公司倉庫的管理制度范文
【第1篇】公司倉庫的管理制度
某公司倉庫的管理制度
一、倉庫的管理規(guī)定
1、倉庫的鑰匙由運營中心指定專人保管。
2、倉庫管理員對倉庫的一切物品都要有入庫登記表(不包括各部門的書刊及部門所需的物品)。如各部門有需公司統(tǒng)一保管的物品時應到倉管員處登記并備案。
3、凡出庫的物品都需在運營中心登記(包括各部門的書刊)。
4、倉管員應定期對倉庫的物品(不包括各部門的物品)進行清查與核對;如有丟失或損壞的應及時上報。
5、倉管員應及時清理倉庫衛(wèi)生及周邊環(huán)境。
6、嚴禁攜帶易燃易爆物品進入倉庫,注意防火防盜。
二、部門使用倉庫須知
1、各部門須指定人員負責到倉庫領取物品。
2、各部門需領取物品的,由指定人員到運營中心領取鑰匙,領完所需物品后應將倉庫門鎖好,鑰匙及時交回。
3、入庫領取物品只允許到本部門指定區(qū)域領取,不得在其它部門的區(qū)域內(nèi)任意拿放;如有需要各部門刊物的,請到所需部門文員處領取;違者公司內(nèi)通報批評。
4、各部門應按指定位置存放部門物品,不得隨意堆放或亂扔亂放。
【第2篇】公司倉庫管理制度8
某公司倉庫管理制度(八)
1.0目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責
6.0規(guī)定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態(tài)度
6.1 倉儲管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫
6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。
6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據(jù)為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。
6.1.1.4 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。新產(chǎn)品更應重視標示。
所有產(chǎn)品確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。
倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯。客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應及時反饋,倉庫予以更正。
6.1.1.5 倉庫與采購共同確認po物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如po總單上的數(shù)量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
需要測試的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。
6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個po入庫物料進行數(shù)量確認,即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量(可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認的數(shù)量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關單據(jù),測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。
6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。
6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料sku和儲位信息。
6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。
6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記,并標示sku、數(shù)量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。
6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
6.1.3 物料出庫(出庫調(diào)撥領料)
6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“取貨單”“出庫單”“調(diào)撥單”領料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。
6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負責統(tǒng)計。
6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調(diào)撥)需要按要求制作“出庫單”(“調(diào)撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責任部門更正后再予發(fā)貨。
6.1.3.6 “出庫單”(“調(diào)撥單”)發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關部門,并要求其簽名確認。
6.1.3.7 內(nèi)部領料需要部門主管簽字,總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“借料單“的流程進行作業(yè)。
6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報廢
6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。
6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 7s管理(含門禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.1.7.1.3 部門將根據(jù)工作結果進行評分,作為獎金的依據(jù)。
6.1.7.1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理
擺放和規(guī)劃。
6.1.7.2 節(jié)約
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉,下午下班需要關電腦、飲水機。
6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設備、電腦等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
6.1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡線路。
6.1.7.3.8 由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
6.1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務管理
6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。
6.1.9.2 需要給到財務的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。
6.1.10 盤點管理
6.1.10.1 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關作業(yè)。
6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。
6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
6.2.1 數(shù)據(jù)導出及打印取貨單
6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數(shù)據(jù)必須當天導出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導出數(shù)據(jù)生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產(chǎn)品,避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認
6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統(tǒng)計表”中予以登記。
6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
6.2.3 包裝過程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏宣傳單。
6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛(wèi)生值日人及時清理。
6.2.4 掃描包裝產(chǎn)品貼客戶地址
6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā)現(xiàn)異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當掃描速度影響后續(xù)包裝速度時需要協(xié)調(diào)安排人手處理。
6.2.4.2 根據(jù)客戶分揀信息對產(chǎn)品進行初步分選。
6.2.5 其他國家分選
6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細核對,避免出錯。
6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產(chǎn)品進行國家和標牌的確認,看是否出錯,由責任人負責。
6.2.5.3 最后需要根據(jù)“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產(chǎn)品進行最后發(fā)貨確認。
6.2.6 德國件、新西蘭件分選
6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責,在點數(shù)、稱重、記數(shù)、表格統(tǒng)計的過程中需要仔細認真,杜絕和其他國家的產(chǎn)品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產(chǎn)品混入德國類產(chǎn)品。
6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相關規(guī)定要求同6.1.7
6.3 倉庫工作作風及態(tài)度
6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
6.4 其他
6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成,且保證工作品質。
6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當天在下班之前
2小時辦理請假手續(xù)。
6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準。
6.4.3 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。
6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
6.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產(chǎn),發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
6.5 獎懲規(guī)定
6.5.1 工作評估
6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估,以便于:
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;
6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。
6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調(diào)整崗位。
6.5.2 獎懲級別
6.5.2.1 獎勵
6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。
6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。
6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。
6.5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。
6.5.3 獎懲原則
6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
6.5.4 獎懲規(guī)定
6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經(jīng)理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。
【第3篇】公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循,特制訂本準則。
2、范圍
有關成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務,依本準則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應會同質量管理科質量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質量。
5、庫位標示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標不符時,應即時通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運
9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結關日期交運。
10、發(fā)貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。
10.2因客戶業(yè)務需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉知客戶同意,且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩交運,等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應立即補辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應于每日下午四時以前備妥第二天應交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。
11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
12.1成品交運時,物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預收款者,于開立“成品交運單”時,應于“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務部核對后第一聯(lián)業(yè)務部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運
13.1客戶要求自運時,物料管理科應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。
13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運
14.1物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。
14.2成品交運時,物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關行簽收后由承運人持回據(jù)此申請費用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應于接到業(yè)務部門領柜通知后,即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。
14.4.2裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應以封條加封。
15、成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:
15.1.1尚未交運:開單人員應于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運:開單人員應立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部核對后,第一聯(lián)業(yè)務部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運單”的更正:
15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應即附有關單據(jù)送業(yè)務部門轉客戶補簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當“收貨章”者。
16.2追責:
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應立即追責,并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運費審核
17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根,應于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運費時,應檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。
17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應暫緩支付。
18、成品領用與發(fā)票逾月反應
18.1物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務部存,一份送會科據(jù)以核對。
五、退貨品管理
19、運輸?shù)穆?lián)絡
物料管理科接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡承運商運回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運回工廠后,倉運科應與有關人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應督促處理部門領回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。
22.2業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應由客戶負擔。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數(shù)時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲存管理
25、賬務
物料管理科收到“成品明細表”后,應立即以有關單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。
26、盤點
26.1庫存成品應作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點
項目依規(guī)格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。
27、消防設備
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備,由總務科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請補充,并配合廠區(qū)消防訓練,以提高應對能力。
28、庫房管理應注意事項
28.1倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應隨時注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并派專人負責才可進行。
28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
【第4篇】公司倉庫管理制度
公司倉庫管理制度（一）
一、采購管理部門
企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
公司倉庫管理制度（二）
1、負責公司采購定單的跟蹤；
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào)；
3、負責產(chǎn)品質量的監(jiān)督、檢驗；
5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，(www.)實施采購，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質量問題
公司倉庫管理制度（三）
一、負責全院中西藥品的采購工作，屬招標采購品種按有關規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優(yōu)質，價格合理。
三、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。
四、了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處于良好狀態(tài)。
七、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機管理工作。
八、協(xié)助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。
九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關事宜，處理日常辦公事務。
【第5篇】公司倉庫物資管理制度8
公司倉庫物資管理制度(八)
一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。
二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。
三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。
四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料事宜。
五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。
七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領導批準,據(jù)以列帳,并報財務部一份。
十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進行。
十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。
【第6篇】公司倉庫安全管理制度2
公司倉庫安全管理制度
1、物資倉庫為防盜、防火重點部位,嚴格落實治安崗位責任制。
2、管理人員不得擅離職守,不得請人代崗,有事外出或下班離庫要關鎖好門窗,切斷電源。
3、張貼防火警示標志,配足滅火器材。管理人員必須能正確使用滅火器材。定期進行電器線路檢查。
4、各類物資材料應按品種規(guī)格和性能堆放整齊。易燃易爆和劇毒物品應專庫存放不得混存。
5、公司庫區(qū)設置醒目的防火標志,庫房內(nèi)嚴禁使用明火,如因工作需要動用明火作業(yè)時,應按明火作業(yè)管理要求執(zhí)行。
6、庫房消防安全工作要按照誰主管、誰負責的原則。
7、我公司儲存商品實行分類、分區(qū)儲存,區(qū)與區(qū)間距不小于1米,區(qū)與墻間距不小于0.8米,區(qū)與梁、柱的間距不小于0.5米,主要通道的寬度不小于2米。建筑設計須符合防火規(guī)范的規(guī)定。
8、嚴禁將性質相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存,庫房內(nèi)要設立醒目標志,標明儲存商品的名稱、性質和滅火方法。
【第7篇】公司倉庫安全管理制度7
公司倉庫安全管理制度(七)
第一條 必須對所管轄的物資進行分類登記,設置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務交易物資的進出數(shù)量,確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準確。做到帳(包括電腦帳及帳本)物卡相符,及時反映庫存。
第二條 對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規(guī)定放置,并分類標識管理、分規(guī)格存放,有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條 存放物品的庫房應保持整潔通風,防潮濕,碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續(xù),各類物品應標識明顯,分類分區(qū)存放,不合格品應單獨隔離。
第四條 對原輔材料、零部件,在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質量。
第五條 注意安全,離開倉庫后必須關閉倉庫門;不得磕、碰、摔、擠壓物資;不得大聲呼叫、跳躍。
第六條 嚴格堅持物資進、出倉手續(xù),做到先進先出,減少物資積壓倉庫時間。
第七條 監(jiān)督存存量,根據(jù)公司庫存量標準,如有超標、不足現(xiàn)象,及時向生產(chǎn)部反映。
第八條 保持倉庫庫容庫貌,不得帶食品到倉庫,每天下班前清潔地面、清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條 倉庫防火制度
(一)倉庫的主要領導人為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。
(二)易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品,不得同一倉庫或同室存放。
(三)物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
(四)不準設置移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準加設臨時線路。
(五)倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。
(六)倉庫內(nèi)禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經(jīng)過公司有關部門的同意。
(七)倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并表確保任何時候都完好、有效。
(八)庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
(九)一旦發(fā)生火災時,要及時報公司安全管理部門,同時組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。
【第8篇】公司倉庫管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設計、施工、驗收的管理內(nèi)容，其目的的是從源頭實施控制，降低安全、環(huán)保風險，確保建設項目符合相關法律法規(guī)的要求。促進公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的管理。
2? 管理職責
2.1 公司經(jīng)理負責建設項目“三同時”管理的領導工作。
2.2 生產(chǎn)部負責實施建設項目“三同時”的預評價、驗收評價工作，參與“三同時”的驗收。
2.3 管理部是建設項目的主管部門，負責建設項目相關資料的收機，及“三同時”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務課負責審查施工單位資質。
2.5 技術部是“四新”項目的主管部門，負責按照設計、工藝指導書的要求，提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務課建設項目、“四新”項目相關設備采購工作。
2.7 生產(chǎn)部負責設備安裝、調(diào)試及綜合檢測。
2.8 公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。
3? 術語和定義
3.1 建設項目
指新建、改建、擴建的生產(chǎn)經(jīng)營性工程項目。
3.2 三同時
指建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術、新材料、新設備。
4? 管理內(nèi)容
4.1 建設項目“三同時”工作程序及要求
4.1.1建設項目的申報
a) 建設項目立項經(jīng)主管領導批準后，生產(chǎn)部設備安全課需向集團安監(jiān)部進行申報，申報時提供批復文件或批準報告。
b) 管理部在投資項目總額中，必須包含項目的“三同時”治理投資費用。
c) 管理部接批復文件或批準報告（含項目概況），根據(jù)《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設項目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關要求，向政府相關職能部門（安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報執(zhí)行“三同時”程序。
4.1.2 建設項目“三同時”預評價
a ) 管理部牽頭，生產(chǎn)部配合，根據(jù)項目情況對建設項目進行可行性論證，論證時應有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容，并編制可行性研究報告，并報公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項目可行性研究報告，管理部委托具有相關資質的單位或中介機構進行建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預評價。
c) 預評價報告書應當由當?shù)卣嚓P部門組織專家進行評審，評審通過后向相關部門進行備案。
4.1.3 建設項目“三同時”的設計
a) 管理部應根據(jù)可行性研究報告、預評價報告，委托有相關專業(yè)設計資質的單位，進行建設項目的初步設計。
b) 報政府相關職能部門審批的“三同時”項目，其初步設計應當依據(jù)《預評價報告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設計和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關職能部門提出建設項目“三同時”初步設計審核申請，并提交相關資料。
d) 初步設計經(jīng)相關主管部門評審通過后，方可開始施工建設。
4.1.4 建設項目“三同時”的施工
a) 建設項目開工前，管理部應對施工單位資質和條件進行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質證書；法人代表資料證書；施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負責人、工程技術人員、工人的技術素質是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設施、安全用具；是否設有獨立的安全管理機構；施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設有兼職安全員等資料。綜合科應保存審查相關檔案資料。
b) 管理部對建設項目“三同時”設施的施工過程進行日常管理，負責監(jiān)督施工單位嚴格按施工圖紙和設計要求施工，保證工程質量，確保建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設項目“三同時”的驗收
a) 建設項目（含“三同時”設施）完工后，管理部應向生產(chǎn)部提出“三同時”設施驗收申請。
b) 生產(chǎn)部接申請后，符合國家相關規(guī)定的建設項目，生產(chǎn)部需委托具備相應資質的評價機構對“三同時”設施進行驗收評價，評價結束后向政府相關部門提出驗收申請。
c) 經(jīng)政府相關部門驗收合格后，放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求
“四新”項目的申報、評價、設計、施工及驗收：
a) “四新”項目經(jīng)公司主管領導審批后，技術部需向管理部進行申報，申報時提供建設項目和“四新”項目論證書。
b) 技術部應在“四新”項目論證書中，對安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進行論證。
c) 管理部根據(jù)技術科提供的項目論證書組織專業(yè)組進行內(nèi)部評估、評價。評價后將結果反饋技術部。
d) 技術部應按管理部反饋內(nèi)容進行設計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風險和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務課在負責“四新”項目施工時，要對施工單位資質進行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴格按照圖紙進行施工。
f) 技術部應在“四新”項目（含“三同時”設施）完工后，向管理部提出驗收申請。
g) 驗收合格后方可使用。
4.3建設項目及“四新”項目嚴禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對建設項目及“四新”項目“三同時”設施的采購、安裝、施工等全過程進行監(jiān)控，對出現(xiàn)的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進意見，應積極予以解決。
4.7凡“三同時”設施未經(jīng)驗收或驗收不合格的，視該項目未完工，財務部不予結算付款。
【第9篇】公司倉庫管理制度11
公司倉庫管理制度(十一)
第一章 總則
1、庫管理工作的任務:
1.1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
1.2做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物帳,及時編報庫存報表,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。
1.4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。
2、部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。
3、本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章 入庫管理規(guī)定
4、采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”,同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。
5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質量問題,要及時向上級反映,同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。
6、物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,庫管員應先洽詢采購部門,確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。
7、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關憑證,核查批準手續(xù)是否齊全,認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放,如可重新銷售應優(yōu)先出庫。
對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應商所造成的,要立即通知采購部門。
8、入庫時要認真查抄入庫號碼,填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了,及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第三章 出庫管理規(guī)定
9、辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”,核查出庫批準手續(xù)(特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記)是否齊全,嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫,并核簽有關單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。
10、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。
對貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員負經(jīng)濟責任。
11、優(yōu)先保證自提商品,及時準確交給貨主并當面點清。
12、出庫時要認真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了,及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。
第四章 物資儲存保管規(guī)定
13、物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
14、物資堆放的原則是:
14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。
14.2按物資品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
15、建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。
16、庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。
17、倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算,月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。
18、經(jīng)常進行盤點,做到日清月結,按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。
19、倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。
20、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
21、確實做好安全保衛(wèi)工作,嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏,提高警惕。
22、確實做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。
第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定
23、掌握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術與abc分析法,實行工作質量標準化,不斷提高倉庫管理水平。
24、倉庫管部門要會同有關部門(財會、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉,提高資金的使用效果。
25、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營供應、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量。
26、定期進行庫存物資結構與周轉分析,及時上報預警信息,協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。
第六章 庫管人員工作要求與紀律
27、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。
28、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。
29、做好保密工作。
30、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。
31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
32、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔
。
33、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
34、做到四“檢查”:
34.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
34.3經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。
34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
35、嚴格遵守倉庫工作紀律:
35.1嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
35.2嚴禁酒后值班。
35.3嚴禁無關人員進入倉庫。
35.4嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
35.5嚴禁在倉庫堆放雜物。
35.6嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
35.7嚴禁私領、私分倉庫物品。
35.8嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
35.9嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
35.10嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
【第10篇】物業(yè)公司倉庫管理制度2
物業(yè)公司倉庫管理制度(二)
為加強物業(yè)公司成本管理,提高基礎管理水平,規(guī)范維修設備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運營設備的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;
2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設置物業(yè)公司庫房的總臺帳圖。將所有庫房編號管理,并按圖將物品入庫;
3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號、數(shù)量一致;
4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報;
5、物品入庫時,保管員必須和辦公室指派的專人同時清點,確認入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等,雙方簽字確認后方可入庫;
6、物品出庫時,保管員必須核對領用人(或借用人)的權限并辦理相關領用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲情況報辦公室,根據(jù)實際情況變更物品總賬;
7、物品清點盤查時發(fā)現(xiàn)問題,及時查明原因并查明原因,如短缺或需報廢處理的物品,必須按公司制定的《關于資產(chǎn)、物資等報廢管理制度》處理,嚴禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級報告;
8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進行一年一度的物品盤點,以確保賬物的準確性。
【第11篇】某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。
4.職責
4.1 、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注__ __ 物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點表》見附表6.
5.2.6 、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。
5.3.2 、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。
5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?.
n
bsp;
5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8.
7、 物資報廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理?！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.
9.3 、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
1
【第12篇】a公司倉庫管理工作流程
某公司倉庫管理工作流程
產(chǎn)品進倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。
對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
【第13篇】機械公司倉庫管理制度
為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物資的安全完整，確保物資的（臺）賬、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。
一、適應范圍
本公司所有倉庫，包括供應部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫；生產(chǎn)部外協(xié)件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法：
1、倉庫保管員根據(jù)經(jīng)批準的《請購單》及供應部門填開的《入庫單》驗收入庫，為保證產(chǎn)品質量，在材料驗收入庫前，必須通過質量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經(jīng)檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據(jù)《入庫單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格資料，清點數(shù)量并在“實收數(shù)”欄目上標明實收數(shù)?！度霂靻巍窇諗?shù)與實收數(shù)相符的，僅有倉庫保管員簽字即可，若應收數(shù)與實收數(shù)不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經(jīng)辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認?！度霂靻巍芬皇剿穆?lián)，分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬，并把經(jīng)相關部門主管審核后的《入庫單》交給供應商。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)。
3、經(jīng)檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放，待供應商下次來或結賬時退還客戶，其結賬金額在其中扣除應付款項。
4、生產(chǎn)車間班組員工計劃內(nèi)領料時，倉庫需根據(jù)生產(chǎn)計劃單發(fā)料，由生產(chǎn)部門負責人簽批后，倉庫方可發(fā)料?！额I料單》一式三聯(lián)，分別為倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計劃外特殊情況領料需提供相關書面說明經(jīng)分管領導簽字后，提交總經(jīng)理批準后方可領料，否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。
6、生產(chǎn)過程中發(fā)生的邊角余料及廢品應退還倉庫并辦理退料手續(xù)，倉庫保管員不得拒收，并由倉庫保管員另行保管并登記庫存臺帳。
7、對于倉庫的日常管理，倉庫保管員應保證整齊、清潔，還應注意防火、防銹、防霉等防范措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方（如領料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當事人的簽字。
9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心，在日常清理中發(fā)現(xiàn)材料物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關領導，不得隱瞞事實，否則一經(jīng)查出，倉庫保管員應負經(jīng)濟責任，具體視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并通報全公司。
10、對于倉庫出現(xiàn)的各種問題，如果其直接上級主管或領導沒有及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，同樣必須負有連帶責任。具體視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。
四、其他補充規(guī)定
關于勞動保護用品的發(fā)放，應由公司辦公室統(tǒng)一按員工各崗位的工作需要制定發(fā)放標準，編制發(fā)放花名冊，并提交總經(jīng)理批準后，由勞保倉庫發(fā)放。領用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時，領料單上必須經(jīng)本部門領導簽批，方可發(fā)料；領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導簽批外，還需上級主管部門領導審批后方可領（發(fā)）料。
【第14篇】公司倉庫管理制度9
公司倉庫管理制度(九)
1、倉庫管理著整個公司的流動資產(chǎn),作為聯(lián)系銷售的重要環(huán)節(jié),存貨控制或管理效率的高低,直接反映并決定著企業(yè)收益、風險、流動性的綜合水平,因而在整體投資決策中居于舉足輕重的主體地位。倉儲必然地成為物資信息中心。
2、對倉管人員工作素質的要求:強烈的責任心、執(zhí)行力意識、崗位責任意識,流動物料全面管理意識,摒棄被動的工作作風,營造主動、理性的工作氛圍。
3、商品驗收流程:只要是公司外購的物品均需到公司倉庫入庫,方可領用。具體流程如下:確認供應商→確認物料驗收憑據(jù)(對外協(xié)加工、拆件舊件等入庫前應通知品檢部門質檢,并在入庫單下附品檢部門簽發(fā)的品檢合格單)→確定供應商交貨日期與品檢驗收完工時間→確定物料名稱與物料品質等級→清點合格品的實際數(shù)量→退回不良物料→入庫保管(存放在適當?shù)谋９軈^(qū)域)→開單并記錄倉庫賬簿→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。
4、商品發(fā)出控制流程:按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料,發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。業(yè)務部門發(fā)貨通知→出納收款(如收現(xiàn)金)→備料→核對發(fā)貨清單→憑單發(fā)料(對方收貨人簽名)→記錄倉庫賬簿→→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。
5、原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。
6、倉管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫存商品若有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報考總經(jīng)理,分析原因、查明責任。
7、所有發(fā)出庫憑證,倉管員應妥善保管,不得丟失。記賬要字跡清晰,日清月結不積壓。允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物三一致。
8、倉管員調(diào)動或離職工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證、賬簿,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,財務主管監(jiān)交。雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生以前事項糾葛的,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。
9、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
【第15篇】建設工程公司倉庫管理制度
建設工程公司倉庫管理制度5
1、 每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,并做出明細表冊,上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份,盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結轉的數(shù)字。
2、 在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準后進行賬務處理,沒有批準前不得自行改賬。同時,結轉下年數(shù)字。
3、 對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報有關業(yè)務部門審批,及時進行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理。
4、 對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報公司。
5、 除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外,保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下:①查質量:庫存物資的質量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準確,單價是否準確;③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風口是否良好等;④查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;⑤查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。
【第16篇】p公司倉庫管理制度
f公司倉庫管理制度
發(fā)料作業(yè)管理辦法
第一條 領料
1、使用部門領用材料時,由領用經(jīng)辦人員開立領料單經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領料。
2、領用工具類材料時,領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù),該工具類材料為需要歸還類材料;一次性消耗材料要用相應已經(jīng)磨損不可用材料抵換。
3、進廠材料檢驗中,因急用而需領料時,其領料單應經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領用。
第二條 發(fā)料
由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉送倉庫經(jīng)倉庫主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現(xiàn)場點交簽收;分廠上門領料,需在廠內(nèi)點交簽收。
第三條 材料的轉移
凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉單向倉庫辦理移轉,并每日下班前依實際用量填制領料單,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉出帳。
第四條 退料
1、使用部門對于領用的材料,在使用時遇有材料質量異常,用料變更或用余時,使用單位應注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。
2、材料質量異常欲退料時,應先將退料品及退料單送副總經(jīng)理以上領導審批,并將檢驗結果注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。
3、對于使用部門退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研究判斷處理對策,如原因系由于供應商所造成者,應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理;客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理;如為用余剩料,倉庫亦要整理入庫,以便后來使用方便。
進料驗收管理辦法
第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 倉庫收料人員于接到采購部門和貿(mào)易關聯(lián)部門轉來已核準的采購單或客供到料單時,按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)自采收料
1、材料進廠后,收料人員必須依采購單或客供到料單的內(nèi)容,并核對供應商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于到料單,辦理收料。
2、如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準的內(nèi)容不符時,應即時通知采購或貿(mào)易部處理,并通知主管,原則上非采購單或客供到料單上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門或貿(mào)易部。
(二)客供收料
1、材料進廠后,倉庫人員依裝箱單及客供到料單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于收料單。
2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或客供到料單所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及業(yè)務關聯(lián)部門處理。
3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知貿(mào)易關聯(lián)部聯(lián)絡公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現(xiàn)場狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于收料單上注明損失數(shù)量及情況。
4、對于由公證或客戶確認之后,短缺物料由貿(mào)易關聯(lián)部盡快溝通客戶予以補足或將相應的交期順延。
第四條 材料待驗
進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入進貨日報表以作為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過訂購量部分應提請采購部、貿(mào)易關聯(lián)部做相應處理,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉庫部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)提請采購部或貿(mào)易關聯(lián)部同意后,始得收料。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)采購部或客戶同意者,可免補交;短交如需補足時,倉庫應通知采購部門或貿(mào)易關聯(lián)部聯(lián)絡供應商或客戶處理。
第七條 急用品收料
遇車間或分廠緊急用料,若倉庫未能及時檢驗時,收料人員應先咨詢采購部門或貿(mào)易部,確認沒問題后,緊急驗收用于生產(chǎn)作業(yè)。
第八條 材料驗收規(guī)范
為利于材料檢驗收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質檢部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關部門,依所需的材料質量及技術要求研討制定材料驗收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。驗料同時由倉庫人員依據(jù)相關“材料驗收規(guī)范”進行相應驗收。
第九條 材料檢驗結果的處理
(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于材料檢驗報告表上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部或業(yè)務擔當簽署處理意見,再送回倉庫憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。
第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料需退貨時,應開立退料單并附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準后實施。
第十二條 倉庫主管工作職責
1、負責倉庫整體日常工作的安排(倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作)。
2、倉庫
3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
4、參與公司宏觀管理和策略制定。
5、現(xiàn)場管理的督導、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。
6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。
7、對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核,提高員工素質和工作效率。
8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門溝通確認例外事情。
9、與相關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。
10、接受并完成上級交代的其它工作任務。
11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。
