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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)部審計是一種企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)控機制，旨在確保公司的財務(wù)報告、運營流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)的準確性和有效性。它通過對組織的活動進行獨立、客觀的評估，幫助管理層識別潛在風(fēng)險，改進治理結(jié)構(gòu)，促進合規(guī)性和效率。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)素養(yǎng)：內(nèi)部審計師需具備會計、金融、審計等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識，熟悉國內(nèi)外審計準則和法規(guī)。
2. 獨立性：保持獨立于被審計的業(yè)務(wù)部門，不受任何干擾地執(zhí)行審計工作。
3. 分析能力：具備出色的分析和問題解決能力，能深入理解復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程和財務(wù)數(shù)據(jù)。
4. 溝通技巧：能夠清晰、準確地向管理層和相關(guān)部門傳達審計發(fā)現(xiàn)和建議。
5. 技術(shù)熟練：熟練運用審計軟件和數(shù)據(jù)分析工具，適應(yīng)數(shù)字化審計環(huán)境。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)部審計工作涵蓋了多個層面，包括但不限于以下方面：
1. 財務(wù)審計：檢查財務(wù)報表的準確性，確保財務(wù)信息的真實性和完整性。
2. 運營審計：評估業(yè)務(wù)流程的有效性和效率，提出改進措施，以提升組織績效。
3. 合規(guī)審計：確認公司遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止違規(guī)行為發(fā)生。
4. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在的風(fēng)險，為管理層提供風(fēng)險管理策略建議。
5. 內(nèi)部控制審計：評價內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性和有效性，確保其能夠有效防范和發(fā)現(xiàn)錯誤及欺詐。
有哪些內(nèi)容
1. 制定審計計劃：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險評估，制定年度審計計劃和項目審計方案。
2. 執(zhí)行審計程序：進行現(xiàn)場審計，收集和分析證據(jù)，記錄審計發(fā)現(xiàn)。
3. 編制審計報告：匯總審計結(jié)果，編寫詳細的審計報告，提交給管理層和審計委員會。
4. 跟進審計建議：監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，確保建議得到有效執(zhí)行。
5. 提供咨詢服務(wù)：參與重大項目的風(fēng)險評估，為管理層提供決策支持。
6. 培訓(xùn)與溝通：組織內(nèi)部審計知識培訓(xùn)，提升員工對審計的理解和配合度。
7. 不斷改進：定期評估審計工作的效果和效率，持續(xù)優(yōu)化審計方法和流程。
內(nèi)部審計師的角色是企業(yè)的“內(nèi)部守護者”，他們通過嚴謹?shù)膶徲嫻ぷ?，為公司的健康發(fā)展提供有力保障，推動組織的持續(xù)改進和成功。
內(nèi)部審計崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)部審計助理（內(nèi)控）崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
【工作職責(zé)】
1、負責(zé)評估消費者bg財經(jīng)流程是否被正確的執(zhí)行，執(zhí)行集中流程遵從性測試
2、基于行權(quán)質(zhì)量監(jiān)督，持續(xù)推動消費者bg財經(jīng)流程優(yōu)化和加大授權(quán)
3、通過大數(shù)據(jù)方法、自動化工具提升財經(jīng)行權(quán)監(jiān)督效率
4、管理財經(jīng)流程內(nèi)控工作質(zhì)量
【崗位職責(zé)職位要求要求】
1、精通e_cel表，具有較強的數(shù)據(jù)敏感性，有熟練的數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)篩選能力
2、個性穩(wěn)重、態(tài)度踏實，能適應(yīng)長時間數(shù)據(jù)分析工作
3、有過會計事務(wù)所/咨詢公司數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)整合的助理類工作經(jīng)驗優(yōu)先
4、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會、統(tǒng)計學(xué)、電子商務(wù)、計算機應(yīng)用等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
第2篇 內(nèi)部審計師崗位職責(zé)內(nèi)容
1.為推動內(nèi)控工作有序開展,實施年度內(nèi)控檢查,撰寫報告。
2.為保證內(nèi)控工作成效,跟蹤前檢查報告要求或建議改進項目的實施情況。
3.為提高內(nèi)控工作水平,指導(dǎo)內(nèi)部審計專員開展資料整理及跟蹤工作。
第3篇 內(nèi)部審計工作崗位職責(zé)
作為企業(yè)內(nèi)部審計,其具體的崗位職責(zé)是什么呢以下是某公司所編寫的內(nèi)部審計崗位職責(zé),僅供各位制度職責(zé)大全審計員參考。
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。
第4篇 內(nèi)部審計崗位職責(zé)要求
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法;
3、負責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃;
4、負責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;
5、負責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;
6、負責(zé)落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定;
7、負責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;
8、負責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;
9、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
10、負責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;
11、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時,負責(zé)其各項工作。
第5篇 內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 能夠帶領(lǐng)團隊完成大型的審計項目，在其中擔(dān)任監(jiān)管角色，包括審計計劃制定，審計范圍劃分，檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào)，以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓(xùn)，進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負責(zé)與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通，提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設(shè)
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時，能夠回應(yīng)管理層的要求，對公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供咨詢服務(wù)
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責(zé)包括反欺詐，內(nèi)部咨詢，內(nèi)部調(diào)查
1. 準備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學(xué)歷，主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗，其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領(lǐng)導(dǎo)或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。
內(nèi)部審計主管崗位
第6篇 內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助部門負責(zé)人制定完善內(nèi)部審計制度、工作計劃、工作重點、工作流程，確保內(nèi)部審計工作的及時性、有效性;
2、負責(zé)對公司本部及分子公司內(nèi)部管理審計，完成審計報告，提出審計意見及評價結(jié)論;
3、針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、潛在風(fēng)險及損失向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并與相關(guān)部門溝通;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，審計、法務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，3年以上集團類公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;
2、熟悉審計或財務(wù)相關(guān)知識，熟悉經(jīng)營審計、內(nèi)部違規(guī)舞弊調(diào)查工作內(nèi)容與流程;
3、思維條理清晰，優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、判斷能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位
第7篇 內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)部審計經(jīng)理 蘇寧易購 蘇寧易購集團股份有限公司,蘇寧易購,蘇寧易購 職責(zé)描述:
1、負責(zé)構(gòu)建和識別風(fēng)險點、風(fēng)險事件模型;運用大數(shù)據(jù)挖掘與分析等手段,防范和打擊集團經(jīng)營管理中發(fā)生的各種違法違規(guī)行為,完善集團風(fēng)險防控體系;
2、負責(zé)集團違規(guī)違紀事件的受理、調(diào)查、取證工作,對失職、瀆職、徇私舞弊等行為進行處理,涉及刑事犯罪的,移交司法機關(guān)并配合處理;
3、負責(zé)對接體系的宣傳教育工作開展,營造廉潔文化氛圍;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、26-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,黨員優(yōu)先;
2、3年以上大型企業(yè)的監(jiān)察、審計、合規(guī)等方向的相關(guān)工作經(jīng)驗,有地產(chǎn)、零售、互聯(lián)網(wǎng)、物流、文化體育相關(guān)領(lǐng)域大型企業(yè)的監(jiān)察工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、人品端正,有很強的原則性,自律性較強;
4、有良好的數(shù)據(jù)分析和邏輯推理能力,反應(yīng)迅速;
5、具有較強的事業(yè)心、責(zé)任心和溝通溝通能力,有良好的抗壓能力。
第8篇 審計監(jiān)察部內(nèi)部審計師崗位職責(zé)內(nèi)容
主要職責(zé)是強化公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,具體包括:
1.確立年度審計計劃。
2.協(xié)助或獨立組織項目審計計劃,組織現(xiàn)場審計并編寫審計報告。
3.定期對財務(wù)報表實施審計。
4.對內(nèi)部舉報事件進行調(diào)查,并提交調(diào)
第9篇 房地產(chǎn)經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)
房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)
(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則,在批準后組織實施。
(2)調(diào)審或就地審查集團公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計圖紙及其他資料,確保財務(wù)收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性。
(3)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)活動的資料、文件和實物。
(4)監(jiān)督集團公司各部門、公司對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
(5)負責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀違法行為。
(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計,協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。
(7)負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
(8)負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀和嚴重失職等事項的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議。
(9)負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。
(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權(quán)提出處理意見或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。
綜合計劃員崗位職責(zé)
(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,編制季度、月度工作計劃并監(jiān)督實施。
(2)組織收集國家宏觀經(jīng)濟政策、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息,建立內(nèi)部市場信息數(shù)據(jù)庫。
(3)對下屬單位定期進行經(jīng)營狀況調(diào)研,并形成專題研究報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。
(4)組織制訂各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),并對指標(biāo)完成情況和各項計劃完成情況進行追蹤、督查、考核、評價。
(5)審核公司各部門的生產(chǎn)計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等,并對不合理的計劃有提出修訂建議的權(quán)力。
(6)組織經(jīng)濟活動綜合分析,督促、指導(dǎo)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行專項分析,提出綜合分析報告。
(7)做好與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,及時發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經(jīng)營中暴露的各種問題,理順業(yè)務(wù)程序,疏通經(jīng)營中阻礙環(huán)節(jié)。
第10篇 內(nèi)部審計崗位職責(zé)
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；
3、負責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃；
4、負責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；
5、負責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；
6、負責(zé)落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；
7、負責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；
8、負責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；
9、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
10、負責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；
11、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時，負責(zé)其各項工作。
第11篇 內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)
內(nèi)部審計 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責(zé)
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根據(jù)年度批準的審計計劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進行業(yè)務(wù)審計,具體工作內(nèi)容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計計劃階段協(xié)助審計經(jīng)理評估風(fēng)險確定高風(fēng)險領(lǐng)域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計方法實施審計項目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實際的建議,準備審計報告,參與審計結(jié)束會來向被審計部門和高管層解釋審計發(fā)現(xiàn)和審計報告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進審計發(fā)現(xiàn)的實施完成情況,準備審計季報
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合豐田金融審計組、銀監(jiān)會、外部審計師和顧問的工作
other matters assigned by the company
公司交辦的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差
qualifications任職資格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
