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驗收管理制度是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵一環(huán)，它確保了項目、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合預期標準，從而保護企業(yè)的聲譽和客戶滿意度。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 驗收標準的制定：明確驗收的條件、流程和標準。
2. 驗收流程的設(shè)定：從接收、檢驗到最終批準的過程。
3. 責任分配：明確各部門和個人在驗收過程中的職責。
4. 記錄與報告：規(guī)范驗收記錄的保存和異常情況的報告機制。
5. 培訓與執(zhí)行：對相關(guān)人員進行培訓，確保制度的有效執(zhí)行。
6. 持續(xù)改進：通過反饋和評估，不斷優(yōu)化驗收標準和流程。
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標準：定義產(chǎn)品的質(zhì)量參數(shù)和合格標準。
2. 技術(shù)規(guī)范：涵蓋產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)要求和性能指標。
3. 法規(guī)遵從：確保符合行業(yè)法規(guī)和標準。
4. 客戶需求：滿足客戶合同約定的要求。
5. 驗收工具與方法：確定所需的檢驗設(shè)備和方法。
6. 異常處理：建立處理不合格品的程序。
7. 時效性：規(guī)定驗收的時間窗口和延誤處理方式。
重要性
驗收管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障品質(zhì)：防止不合格產(chǎn)品流入市場，維護企業(yè)形象。
2. 防范風險：通過嚴格驗收，減少潛在的法律糾紛。
3. 提升效率：明確流程，提高驗收工作的效率。
4. 促進溝通：明確責任，促進部門間的協(xié)同工作。
5. 支持決策：提供準確的數(shù)據(jù)，支持管理層的決策。
方案
1. 制定詳細的標準：依據(jù)行業(yè)規(guī)范和客戶需求，制定詳細、可衡量的驗收標準。
2. 建立流程圖：繪制清晰的驗收流程圖，明確各步驟和責任人。
3. 設(shè)定權(quán)責：為各部門和人員分配明確的驗收職責，確保責任落實。
4. 實施培訓：定期對相關(guān)人員進行驗收制度的培訓，確保理解和執(zhí)行。
5. 創(chuàng)建記錄系統(tǒng)：建立電子或紙質(zhì)的驗收記錄，便于追蹤和審計。
6. 定期評估：通過內(nèi)部審計和用戶反饋，定期評估并改進驗收制度。
7. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化驗收流程。
以上方案旨在構(gòu)建一個全面、高效且適應(yīng)企業(yè)需求的驗收管理制度，以實現(xiàn)高質(zhì)量的產(chǎn)品輸出和服務(wù)交付。通過嚴格執(zhí)行，企業(yè)將能夠提升客戶滿意度，降低運營風險，并在市場競爭中保持優(yōu)勢。
驗收管理制度范文
第1篇 煤礦綜采工作面安全質(zhì)量驗收管理制度
一、一般規(guī)定:
1、驗收員負責本隊所施工的工程進度和質(zhì)量驗收評定工作。
2、堅持每班下井,對當班完成的工程進尺和質(zhì)量進行檢查驗收,并根據(jù)實測結(jié)果評定工程質(zhì)量。
3、驗收評定要堅持高標準、嚴要求,實事求是,公平合理,不得弄虛作假,徇私舞弊。
4、對在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,必須依據(jù)技術(shù)要求及時處理(可用扣進尺或暫不記進尺的辦法,待處理完后,達到質(zhì)量要求,方可記進尺,處理時間不能拖過第二個班子),對處理問題不及時的班組可對班組或個人處以20-100元的罰款。
5、必須認真填寫驗收記錄,及時公布進尺質(zhì)量情況,完善保存好驗收資料。
6、與跟班隊長、班組長、安檢員一道,堅持填好班評估表,做到公正、公平、實事求是。
7、對各班在安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)中存在的問題進行檢查監(jiān)督,嚴格按質(zhì)量要求做出處理。
8、對上班存在的問題應(yīng)及時在班前會向下一班交待清楚,以便下班安排處理。
9、對各班在生產(chǎn)中未按煤質(zhì)要求處理的班組,發(fā)現(xiàn)后,處罰當班50元。
二、實施細則:
一、超前支護10分:
1、檢查內(nèi)容及方法:
安全口往外20m,前10m內(nèi)雙抬棚,打3柱,往外10m打單抬棚,打2柱,用工鋼梁單體柱,必須打成直線;巷高1.8m,管線電纜必須掛整齊,不準有淤泥積水不準有空邦漏頂。
2、處罰辦法:
超前支護少1米扣1分;每少一柱扣1分;抬棚扭斜每個扣1分;管線電纜落地每米扣1分;淤泥積水每米扣1分;空邦漏頂每處扣3分;物料亂放每件扣1分(每分罰2元)。
二、安全出口及行人通道10分
1、檢查方法:
安全出口必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定施工,巷高1.8m;棚距0.5米;柱要栽直;行人通道必須暢通總高1.6m,寬度不小于0.7m;不準有斷拆柱。
2、處罰辦法:
柱不按要求栽,每根扣1分;巷高少0.1米,每米扣1分;棚距誤差0.05m,超過要求誤差,每棚扣1分;行人通道低0.1m,扣2分;窄0.1m扣2分;沒有扣5分(每分罰2元)。
三、采面支架40分
1、檢查方法:
采面支架要成直線,誤差±100mm;設(shè)備部分要完整無缺;管壓系統(tǒng)無漏液現(xiàn)象,支柱不失效;缸體推拉無偏離正方向;相鄰支架側(cè)互板不超過2/3,無咬架現(xiàn)象;后尾梁距溜子槽沿高度不少于500mm;溜子要平直穩(wěn)固;采區(qū)溜子頭與順槽溜子不準超前錯后,以鏈輪牙與順槽溜子槽里沿齊為準,誤差不準超過0.05m。
2、處罰辦法:
移架無中線扣5分;中線每20m為一組,每組檢查3架,有一架不合格扣2分;設(shè)備缺部件,每件扣1分,漏液每處扣1分;支柱失效偏離正方向扣1分;咬架一處扣2分;側(cè)護板超一架扣1分;尾梁至槽沿少于0.5m每處扣1分;溜子不平直,每節(jié)槽扣1分;采區(qū)溜子頭超前錯后扣5分(每分罰2元)。
四、巷道衛(wèi)生20分
1、檢查方法:
巷道內(nèi)必須干凈衛(wèi)生,無亂堆亂放現(xiàn)象;機械設(shè)備無浮塵覆蓋現(xiàn)象;電纜管線懸掛整齊,沒淤泥積水、黑水橫流現(xiàn)象。
2、處罰辦法:
巷內(nèi)臟亂差一處扣2分;物料亂放每件扣1分;機械設(shè)備浮塵覆蓋扣2分;電纜管線不整齊一處扣1分;淤泥積水、黑水橫流,每米扣1分(每分罰2元)。
五、防塵灑水10分
1、檢查方法:
回風巷內(nèi)要有三道水霧噴灑裝置,并保持完好,割煤機及轉(zhuǎn)載點要有灑水裝置,灑水裝置完好;無煤堆積和粉塵飛揚。
2、處罰辦法:
回風巷內(nèi)少一道水霧噴灑扣5分;失效功能不全扣3分;割煤機及轉(zhuǎn)載點少一處灑水裝置扣5分;失效功能不全扣3分(每分罰2元)。
六、通風10分
1、檢查方法:
通風設(shè)施要符合作業(yè)規(guī)程要求,并要維護好,無瓦斯積存超限。
2、處罰辦法:
不符合規(guī)定扣10分(每分罰2元)
第2篇 機械設(shè)備安裝、拆卸、驗收、檢測、使用安全管理制度
一、為加強對機械設(shè)備安裝、拆卸、驗收、檢測、使用、改造的安全管理，預防安全事故的發(fā)生，保障現(xiàn)場人員生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國國建筑法》、《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，制定本制度。
二、機械設(shè)備安裝與拆卸
1、從事機械設(shè)備安裝的作人員及管理人員，應(yīng)當經(jīng)省級建設(shè)行政主管部門考核合格，取得建筑機械設(shè)備作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或管理工作。
2、機械設(shè)備安裝應(yīng)當依照機械設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，進行機械設(shè)備的安裝、移位、頂升、附著、拆卸活動，并對安裝質(zhì)量及其作業(yè)過程的安全負責。
3、機械設(shè)備安裝和拆卸前，應(yīng)當根據(jù)產(chǎn)品說明書、施工現(xiàn)場環(huán)境和有關(guān)標準安排專業(yè)技術(shù)人員編制安裝或者拆卸施工方案和施工安全事故應(yīng)急救援預案，經(jīng)企業(yè)技術(shù)人員和施工負責人應(yīng)當向全體作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底。
4、機械設(shè)備安裝或拆卸作業(yè)前，作業(yè)人員應(yīng)當對擬安裝或拆卸設(shè)備的完好性進行檢查。作業(yè)時，應(yīng)當設(shè)置警戒區(qū)，禁止無關(guān)人員進行施工現(xiàn)場。施工現(xiàn)場應(yīng)當設(shè)置負責統(tǒng)一指揮的人員和專職監(jiān)護的人員。各工序應(yīng)當定崗、定人、定責。作業(yè)人員應(yīng)當嚴格執(zhí)行施工方案和拆裝工藝。
5、檢測、驗收、使用。機械設(shè)備每次安裝完畢后，安裝人員應(yīng)當對起重機械設(shè)備進行調(diào)試和試運轉(zhuǎn)。在向使用單位進行機械設(shè)備移交前，應(yīng)當委托具有建筑機械檢驗、檢測資格的機構(gòu)承擔機械檢驗檢測機構(gòu)檢測合格并與產(chǎn)權(quán)單位和使用單位聯(lián)合進行安裝質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后，方可投入使用。
機械設(shè)備安裝單位必須建立起重機械設(shè)備安裝技術(shù)檔案。機械設(shè)備安裝技術(shù)檔案應(yīng)當包括下列文件：
（一）安裝拆卸合同；
（二）專項安全施工方案和技術(shù)措施；
（三）安裝驗收資料；
（四）檢測資料；
（五）移交使用的文件。
機械設(shè)備管理人員應(yīng)當經(jīng)過省級建設(shè)行政主管部門培訓、考核合格后持證上崗。機械設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當持證上崗。機械設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)當執(zhí)行機械設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。對機械設(shè)備安全狀況進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素時，應(yīng)當立即處理，情況緊急時，待事故隱患消除后，方可投入使用。
6、維修、保養(yǎng)。機械設(shè)備的使用單位應(yīng)當對在用機械設(shè)備進行以下維護保養(yǎng)與檢查：
（一）進行日常維護保養(yǎng)；
（二）每月至少進行一次檢查，并做出記錄；
（三）對安全保護裝置定期進行校驗、檢修，并作記錄。
（四）按照公司機械設(shè)備維修保養(yǎng)制度進行維修保養(yǎng)。
第3篇 中醫(yī)院一次性醫(yī)用產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
醫(yī)院一次性醫(yī)用產(chǎn)品進貨檢查驗收索證管理制度
一.新進入醫(yī)院的產(chǎn)品要索取生產(chǎn)廠家與經(jīng)營商的衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、營業(yè)執(zhí)照、以及業(yè)務(wù)員的相關(guān)證件
二.采購消毒產(chǎn)品要索取與每批(種)產(chǎn)品標識(標簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
三.應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準證書。
四.進口產(chǎn)品應(yīng)當索取口岸進口監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口檢驗合格證書。
五.提供的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種,必須與實際經(jīng)銷的該產(chǎn)品批號、品種相符,不得重復使用。
六.對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,取消供貨資格。
七.庫房內(nèi)定型包裝必須貼有標簽。
八.票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫,由采購員退庫、索賠。
第4篇 醫(yī)療設(shè)備、器械及衛(wèi)材的申購、驗收、領(lǐng)用管理制度
為了保證醫(yī)院工作正常秩序，保障臨床工作順利開展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合我院實際情況，制定醫(yī)療器械、材料購置管理制度：
一、醫(yī)療設(shè)備、器械及衛(wèi)材申購計劃和申請制度
根據(jù)年度計劃要求，凡需要購置醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的科室，均應(yīng)按規(guī)定向醫(yī)院設(shè)備科提出書面計劃和申請。
（一）、 大型設(shè)備應(yīng)有科室編寫的可行性論證報告，經(jīng)醫(yī)務(wù)科、護
理部或院感科等相關(guān)部門出具準入認證書。
（二）、 特殊材料要提供應(yīng)用證明文件，經(jīng)醫(yī)務(wù)科、護理部或院感科等相關(guān)部門出具準入認證書。
（三）、?？破餍挡牧?、高值材料要求做好年度預計計劃。
（四）、一次性衛(wèi)生材料應(yīng)有年度用量預計計劃。
（五）、科研、教學材料應(yīng)有醫(yī)院立項批示同意書和預算等。
（六）、屬于上網(wǎng)采購目錄的醫(yī)療材料嚴格執(zhí)行網(wǎng)上采購制度
二、醫(yī)療設(shè)備、器械及衛(wèi)材購置審批制度
設(shè)備科接到醫(yī)療器械、材料添置計劃和申請后，根據(jù)臨床、科
研、教學工作分類匯總，上報醫(yī)院領(lǐng)導或醫(yī)療設(shè)備管理委員會討論，
并由醫(yī)院領(lǐng)導批準后執(zhí)行。
（一）、大型設(shè)備：專家咨詢委員會論證、醫(yī)院領(lǐng)導研究決定、并經(jīng)院長批準；或填寫大型設(shè)備配置申請表，報上級各行政主管部門批準、批復。
（二）、各科常規(guī)衛(wèi)生材料：根據(jù)科室申請、設(shè)備科審核、院領(lǐng)導統(tǒng)籌、批準，醫(yī)院簽訂采購合同。
（三）、教學、科研項目所需的醫(yī)療器械材料，應(yīng)根據(jù)醫(yī)院批準的項目，由科教部統(tǒng)一計劃，報醫(yī)院領(lǐng)導批準，設(shè)備科執(zhí)行。
（四）、贈送、科研合作、臨床試驗等醫(yī)療器材，必須按程序辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)設(shè)備科審核，報院領(lǐng)導批準后執(zhí)行。
（五）、對緊急情況或臨床急需的醫(yī)療器械材料，應(yīng)由使用科室 申請，交醫(yī)院領(lǐng)導批準后，優(yōu)先辦理。
（六）、各臨床科室不得私自對外簽訂訂購合同或向廠商、經(jīng)銷 商承諾購置意向。各專業(yè)人員因參加會議認為某產(chǎn)品適合我院業(yè)務(wù)工作需要的，應(yīng)收集其產(chǎn)品資料帶回本單位，按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)后，由醫(yī)院或設(shè)備科組織購買。
（七）、特殊材料、新增醫(yī)療項目器械材料，必須遞交醫(yī)務(wù)科、護理部或院感科確認的認證說明，設(shè)備科審核，醫(yī)院領(lǐng)導統(tǒng)籌、批準，醫(yī)院簽訂訂購合同。
（八）、使用科室在申購新增醫(yī)療設(shè)備、器械及衛(wèi)生材料時，允許推薦三個及以上的品牌產(chǎn)品，但必須服從醫(yī)院組織招標確定的采購產(chǎn)品。如果經(jīng)臨床試用評價認為產(chǎn)品確實存在影響工作正常開展的缺陷的，應(yīng)當書面報請醫(yī)院更換的報告，醫(yī)院組織核實后決定。
三、醫(yī)療設(shè)備、器械及衛(wèi)材采購制度
（一）、 購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊 證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《授權(quán)書》等證件，復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實證件的真實性與有效性。不得購置資質(zhì)不全或失效、國家明令禁止的產(chǎn)品，嚴格產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
（二）、根據(jù)計劃和審批，醫(yī)療設(shè)備管理委員會應(yīng)作好產(chǎn)品定型、 市場價格調(diào)查，嚴格做好事前購置成本核定，按遂市財庫[2008]5號文件規(guī)定，屬于醫(yī)院自行采購的，適用招標、競爭性談判或定向單一來源方式采購；屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療器械材料應(yīng)按規(guī)定委托招標采購。
（三）、一次性衛(wèi)生材料、?？撇牧?、高值材料具有規(guī)定應(yīng)用批量 的，實行醫(yī)院組織詢價或競爭性談判簽定購銷合同采購，或按要求網(wǎng)上選購。
（四）、對于急需或因特殊情況不適合招標采購的器械材料，由醫(yī) 院采用競爭性談判或定向單一來源方式采購，但屬政府采購范圍的應(yīng)報當?shù)卣少彶块T批準或備案。
（五）、任何使用科室和個人不得擅自采購、或以先試用后付款的 方式采購醫(yī)療器械材料。
四、到貨驗收制度
（一）、購進的各種醫(yī)療設(shè)備、器械等必須嚴格按照驗收程序進行，嚴格把關(guān)。驗收程序按：組織使用科室、設(shè)備科、廠商代表等，申請進口商檢設(shè)備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。實施外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。驗收合格后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應(yīng)及時：通知、退貨、換貨、理賠等。
（二）、對驗收情況必須詳細記錄，出具驗收報告，嚴格按合同約定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證等逐項驗收，并有參加驗收各方共同簽名。
（三）、質(zhì)量驗收應(yīng)按照生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)驗收，應(yīng)當申請法定檢定機構(gòu)進行實質(zhì)驗收。驗收結(jié)果應(yīng)作詳細記錄，并作為技術(shù)檔案保存。
（四）、驗收入庫工作應(yīng)做到：庫管人員和采購人員應(yīng)有強烈的責任意識，共同驗收，實行雙確認、雙簽字的原則。應(yīng)仔細地核對物品數(shù)量、規(guī)格、廠家、商標、生產(chǎn)日期、有效期、批號和質(zhì)量等，并及時收集和核實相關(guān)證件，做到證件、票據(jù)、實物“三符合”，履行規(guī)定登記。
（五）、進口產(chǎn)品必須有中文標識，驗收核對時，特別注意中文標識的正確性。驗收標準到最小包裝。
（六）、有下列情況之一者，驗收人員可拒收:
1、無生產(chǎn)廠家、地址、商標，雖有但不全或不清晰的;
2、商品變質(zhì)或有效期已過，或有破損的;
3、商標牌與生產(chǎn)廠家不符的;
4、商品規(guī)格不符，證件不相符或不全的;
5、進口產(chǎn)品無中文標識;
6、非申購（或未計劃）的產(chǎn)品；
7、其它常規(guī)不符合性條件發(fā)生的。
（七）、由供應(yīng)室保存的衛(wèi)生材料到貨時，庫房保管員應(yīng)到現(xiàn)場和供應(yīng)室責任人共同驗收登記簽字，收集資料；屬醫(yī)院確認?？谱孕袃Υ娴男l(wèi)生材料到貨時，庫管員應(yīng)到現(xiàn)場和使用科室共同驗收并登記簽字，庫管員應(yīng)收取相關(guān)資質(zhì)證件備案。
（八）、對于緊急或應(yīng)急工作購置的醫(yī)療器械材料，不能按常規(guī)程序驗收的，可以先使用再補辦驗收手續(xù)，但必須有醫(yī)院領(lǐng)導的授權(quán)或設(shè)備科科長的認可。
（九）、凡是醫(yī)院采購的醫(yī)療器械材料應(yīng)由經(jīng)手人持發(fā)票（送貨清單）與設(shè)備科管理人員按合同要求辦理入庫。庫房管理人員按規(guī)定登記入庫；并及時將票據(jù)移交會計做帳。
（十）、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及物資原則上要求使用科室、庫房每周以計劃申報表報設(shè)備科統(tǒng)一審核，擬定采購儲備計劃。如遇急特醫(yī)療用品的領(lǐng)用缺貨，則按先通知供貨再補辦手續(xù)的特殊程序執(zhí)行。
五、衛(wèi)生材料的申報與領(lǐng)用制度
（一）、 計劃申報表必須有使用科室負責人或護士長簽字，所列數(shù)量應(yīng)相對準確，以免造成積壓或變質(zhì)。特別是效期限定時間較短的一次性衛(wèi)生材料等，應(yīng)嚴格控制在計劃用量范圍之內(nèi)。
（二）、各使用科室本著“開源節(jié)流”的原則，按需領(lǐng)用，杜絕浪費，嚴禁領(lǐng)作私用或它用，否則，按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定嚴處。
（三）、使用科室領(lǐng)用醫(yī)療用品，必須經(jīng)科主任或護士長簽字同意，設(shè)備會計和庫管員方可執(zhí)行辦理出庫和發(fā)放貨物，所有醫(yī)療用品必須進入科室成本核算;機關(guān)職能科室領(lǐng)用的醫(yī)療用品按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（四）、領(lǐng)物人員持領(lǐng)用單到設(shè)備會計處辦理好出庫下賬后，持出庫單和領(lǐng)用單到設(shè)備科庫房領(lǐng)取貨物。出庫清單一式三聯(lián)，設(shè)備科留檔入帳一聯(lián)，使用科室自留一聯(lián)，庫房保管一聯(lián)。
（五）、領(lǐng)取物品時，應(yīng)仔細核對領(lǐng)物單和實物是否相符，并核對數(shù)量、品名和檢查質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時更正；發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，應(yīng)當拒絕領(lǐng)取。
（六）、領(lǐng)物時，應(yīng)仔細核對數(shù)量，當面點清。領(lǐng)取醫(yī)療衛(wèi)材離開庫房后概不退換，特殊情況需退換者，必須保持包裝完好，與領(lǐng)物發(fā)貨的原樣標識、批號等相符。
（七）、使用科室應(yīng)按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)后到庫房領(lǐng)物，確因工作需要來不及辦理領(lǐng)用手續(xù)的，可書面借條形式到庫房借用，但必須在規(guī)定時效內(nèi)（一般不超過二個工作日）補辦完善領(lǐng)用手續(xù)。
（八）、自覺遵守各項制度，按規(guī)定程序及時做好入庫、出庫手續(xù)。如有損壞或數(shù)量、品種規(guī)格不符，必須及時處理。嚴格遵守財經(jīng)紀律，必須堅持價格、貨物、憑證“三符合”，不得有差錯。
（九）、深入使用部門收集意見，并及時反饋給生產(chǎn)單位，不符合要求的應(yīng)及時與有關(guān)部門聯(lián)系，解決具體問題。
六、違反制度的責任
（一）、凡屬未上報購置計劃和申請，或未經(jīng)請示醫(yī)院領(lǐng)導批準同意，科室或工作人員擅自購買的，醫(yī)院視為未購買，拒絕入庫。
（二）、科室或工作人員擅自先試用，或擅自向經(jīng)銷商承諾購置意向，干擾醫(yī)院正常采購活動，一經(jīng)查實，終止與該經(jīng)銷商業(yè)務(wù)關(guān)系，并按該項業(yè)務(wù)總價值的10％處罰直接責任人。
（三）、贈送或科研合作的器械材料應(yīng)及時入庫，否則，將按其總價值的5‰/日，處罰科室或直接責任人。
（四）、未經(jīng)設(shè)備科驗收的器械和材料，醫(yī)院拒絕入庫。
（五）、設(shè)備科工作人員未按規(guī)定擅自辦理入、出庫手續(xù)，將承受同等責任的雙倍處罰。
七、其它
（一）、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個月仍未領(lǐng)用的，設(shè)備科有權(quán)利要求作退庫處理，并且，禁止同類產(chǎn)品在本年度內(nèi)再申購。
（二）、凡屬在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，申請科室或?qū)I(yè)必須提供充分的變更理由（原產(chǎn)品的缺陷性、新產(chǎn)品的性能優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢等意見），并且提前通知庫房暫停進貨，但必須使用完合理的備庫存品。
（三）、一次性無菌衛(wèi)生材料的退/換條件：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當執(zhí)行換新處理。
2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹?yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當立即退貨。
第5篇 物業(yè)食堂廚房原料驗收管理制度
物業(yè)項目食堂廚房原料驗收管理制度
1.目的
規(guī)范原材料的驗收管理,保證原料的數(shù)量、質(zhì)量、價格符合要求。
2.范圍
適用于zz城服務(wù)中心食堂。
3.職責
3.1當值廚師負責對采購物品質(zhì)量進行控制。
3.2倉管員負責對物品數(shù)量、保質(zhì)日期進行檢查。
3.3食堂主管定期對物品數(shù)量與質(zhì)量進行檢查。
4.過程控制
4.1倉管員、采購員一起對所有原材料進檢驗。
4.2倉管員在專業(yè)人員質(zhì)量檢驗完畢后,對所有原料、物品都應(yīng)稱重、計數(shù)和計量,并如實填寫《入庫單》。
4.3如發(fā)現(xiàn)數(shù)量有問題時,按實際數(shù)量辦理入庫,同時將有關(guān)情況向食堂主管反映,由食堂主管決定是否由供應(yīng)商限期提供足量原材料。
4.4如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題時,迅速向食堂主管報告質(zhì)量情況,由食堂主管決定是否退貨,事后向分管領(lǐng)導匯報。
4.5價格方面有出入或差錯,就按規(guī)定向分管領(lǐng)導匯報,并將物資暫存?zhèn)}庫,等待進一步處理。
4.6倉管員在驗收完成后,按倉庫管理有關(guān)程序,盡快妥善收藏處理各類進貨原料。
5.記錄:
《入庫單》
第6篇 固定資產(chǎn)驗收管理制度規(guī)范
固定資產(chǎn)在購入后都要進行合理有效的驗收。
1、固定資產(chǎn)的驗收由資產(chǎn)管理相關(guān)人員、使用部門和采購人員共同驗收。
2、采購物品或設(shè)備運到后,由總務(wù)人員和設(shè)備使用部門對物品或設(shè)備進行開箱檢查,并填寫驗收單。
3、填寫所收物品或設(shè)備的名稱,數(shù)量,規(guī)格型號,出廠日期,制造單位,包括附屬設(shè)備和技術(shù)文件等。
4、驗收單一式三聯(lián),在與采購合同或采購訂單核對一致后,由總務(wù)人員人員、設(shè)備使用部門和供貨商分別簽字確認,并歸檔保存。
5、在對物品或設(shè)備進行開箱驗收后,資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)增加單》,簽字確認。將驗收合格后的固定資產(chǎn)交給使用部門。
6、驗收后續(xù)工作。
(1)、對購入物品或設(shè)備辦完相關(guān)手續(xù)后,固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對固定資產(chǎn)及時進行編號。
(2)、固定資產(chǎn)一經(jīng)編號,不得改變,也不能重復編號,同一編號不能重復使用。
(3)、驗收后應(yīng)及時生成該固定資產(chǎn)序號并及時貼于固定資產(chǎn)上。
7、賬務(wù)處理
(1)、固定資產(chǎn)管理人員同時登記固定資產(chǎn)電子賬。
(2)、如果不能及時取得發(fā)票,可按合同金額或采購訂單上的金額登記固定資產(chǎn)電子賬,待取得發(fā)票后,再對設(shè)備原值進行調(diào)整。
8、財務(wù)科會計進行審核,審核的內(nèi)容包括:購物金額是否與合同或采購訂單一致。
9、在核實無誤后,生成相關(guān)的會計憑證。
第7篇 藥品購進驗收管理制度格式
1、藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《醫(yī)療機構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法(試行)》、《合同法》等法律、法規(guī)。
2、購進藥品以質(zhì)量為前提,所需任何藥品必須由資質(zhì)合法的藥品經(jīng)營企業(yè)或藥品生產(chǎn)企業(yè)組織配送。藥品購進前應(yīng)認真審核供貨方資質(zhì),簽訂《藥品質(zhì)量保證協(xié)議》,質(zhì)量協(xié)議中有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容,并將加蓋供貨方原印章的證、照復印件存檔備查。
3、采購藥品時應(yīng)索取合法票據(jù)(增值稅發(fā)票和電腦清單),驗收員按照清單,在藥品貨柜上對藥品的品名、規(guī)格、批準文號、注冊商標、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位及藥品合格證等逐一進行驗收,對其進行外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量進行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,應(yīng)履行拒收職能,及時退回。
4、驗收外用藥品,其包裝的標簽或說明書上有規(guī)定的標識和警示說明。處方藥和非處方藥按分類管理要求,標簽、說明書上有相應(yīng)的警示語或忠告語;非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標識。
5、驗收進口藥品要索取加蓋了供貨單位質(zhì)管科原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》復印件。
6、驗收實行批簽發(fā)管理的生物制品(血液制品、疫苗)要索取加蓋了供貨單位質(zhì)管科原印章的《生物制品批簽發(fā)合格證》。
7、藥品驗收后,驗收員要及時做好藥品購進驗收記錄,記錄藥品的品名、規(guī)格、批準文號、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位、進貨日期、驗收日期、驗收結(jié)論等。
8、對進貨情況應(yīng)每年年終進行認真總結(jié)、分析,對進貨過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題,加以改進。
第8篇 設(shè)備設(shè)施驗收拆除報廢管理制度
1、目的
為了加強對公司設(shè)備設(shè)施驗收過程及拆除報廢的管理,確保設(shè)備驗收工作合理、高效開展及報廢設(shè)備拆除時的安全管理。
2適用范圍
適用于本公司設(shè)備設(shè)施的驗收、拆除報廢的控制。
3職責
3.1各部門負責本部門的變更提出申請并實施。
3.2總經(jīng)理負責公司管理變更的審批;
3.3總經(jīng)辦負責人員的變更審核;
3.4生產(chǎn)設(shè)備部負責工藝、技術(shù)的變更審核;
3.3生產(chǎn)設(shè)備部負責設(shè)備、設(shè)施包括安全設(shè)施的變更審核;
3.4品質(zhì)部負責檢驗用儀器的變更審核;
3.5分管領(lǐng)導負責相關(guān)變更的審批;
3.6變更的審核部門負責對變更情況進行驗收。
4程序內(nèi)容
4.1設(shè)備設(shè)施驗收的內(nèi)容及標準
4.4.1設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。
4.4.2裝箱清單是否與實物相符,以及其他資料是否齊全,有無缺損。
4.2設(shè)備設(shè)施驗收
4.2.1設(shè)備設(shè)施到達公司或現(xiàn)場后,安全設(shè)備部及相關(guān)部門應(yīng)及時到指定地點進行開箱驗收。
4.2.2檢查設(shè)備設(shè)施包裝情況,確認設(shè)備設(shè)施包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細逐件核對設(shè)備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料,如發(fā)現(xiàn)資料短缺,應(yīng)由設(shè)備采購部門負責追回。
4.2.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時,驗收人員應(yīng)暫停驗收,并責成設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。
4.2.4開箱設(shè)備驗收合格后,設(shè)備采購人員填寫《設(shè)備設(shè)施驗收單》,由參與驗收人員簽字確認。
4.2.5對于設(shè)備設(shè)施完成安裝進入調(diào)試階段后,設(shè)備使用部門對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時報與安全設(shè)備部,由安全設(shè)備部聯(lián)系設(shè)備設(shè)施采購部門督促設(shè)備供貨廠家及時進行返修,直至符合質(zhì)量要求為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應(yīng)予以更換。
4.2.6若設(shè)備設(shè)施在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題,由安全設(shè)備部聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。
4.2.7對進廠設(shè)備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否,并要所有人員進行確認。
4.2.8設(shè)備設(shè)施的所有資料說明由安全設(shè)備部建檔。
4.3設(shè)備設(shè)施報廢條件:
4.3.1超規(guī)定使用年限較長、設(shè)備陳舊、結(jié)構(gòu)破壞或主要部件大部分損壞,無修復價值;
4.3.2意外災害和事故致使設(shè)備設(shè)施嚴重破壞;
4.3.3影響安全生產(chǎn),繼續(xù)使用將發(fā)生危害事故的;
4.3.4消費資源嚴重,技術(shù)落后的;
4.3.5生產(chǎn)能力不適應(yīng)公司發(fā)展的設(shè)備設(shè)施;
4.3.6屬國家規(guī)定淘汰產(chǎn)品,按規(guī)定進行更新?lián)Q代的。
4.4報廢設(shè)備設(shè)施的申請
4.4.1按規(guī)定進行更新?lián)Q代的設(shè)備設(shè)施,由使用部門填報《設(shè)備設(shè)施報廢申請單》,由安全設(shè)備部組織鑒定后,報請公司領(lǐng)導批準方可報廢;也可由安全設(shè)備部提出報廢計劃。
4.4.2凡報廢的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時通知財務(wù)部清賬。
4.5報廢設(shè)備設(shè)施的安全處理
4.5.1設(shè)備設(shè)施使用部門應(yīng)提前通知安全設(shè)備部,采取可靠的斷電措施,拆除電動機的連接線;
4.5.2報廢設(shè)備設(shè)施拆除前使用部門必須對設(shè)備設(shè)施進行必要的清洗和置換。
4.6設(shè)備設(shè)施的拆除
4.6.1拆除方案由安全設(shè)備部填報,報分管領(lǐng)導審批后方可進行拆除。
4.6.2拆除方案應(yīng)明確下列內(nèi)容
1)設(shè)備設(shè)施的規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部門;
2)作業(yè)中不安全因素的風險評價;
3)安全防護和作業(yè)措施;
4.8作業(yè)前的準備工作
4.8.1根據(jù)拆除方案的要求,如牽涉到危險作業(yè),要按照《危險作業(yè)管理制度》辦理各類作業(yè)許可證;
4.8.2組織拆除作業(yè)人員學習拆除方案和安全作業(yè)的各類規(guī)定;
4.8.3指定專人統(tǒng)一指揮,配備監(jiān)護人員;
4.8.4作業(yè)前必須確認水、電、汽、氣源是否已經(jīng)斷開;
4.8.5設(shè)備裝置的內(nèi)部必須清洗、置換;
4.8.6清洗置換合格后方可施工。
4.9拆除作業(yè)的安全措施
4.9.1高處作業(yè)必須系好安全帶,戴安全帽,必須鋪設(shè)牢固、防滑的腳手板,遇六級以上強風或雷雨雷電時應(yīng)停止高處作業(yè);
4.9.2在腳手架、跳板、平臺上作業(yè)時,不得多人聚集,以防塌落;
4.9.3拆除的物體不得堆積在平臺、跳板、腳手架上,要及時運走;
4.9.4在高處拆除的物體,不得向下亂拋,亂扔,要采用溜槽下滑或其他方法運送;
4.9.5在高處作業(yè)時,拆除工具應(yīng)妥善保管,嚴防掉落;
4.9.6拆除工程周圍,應(yīng)設(shè)置路障、警告標志,禁止車輛和人員通行,必要時設(shè)專人監(jiān)護;
4.9.7拆除下來的廢舊材料,應(yīng)及時分類清量運出,保持施工現(xiàn)場整潔,道路暢通;
4.9.8拆除有易燃易爆有毒介質(zhì)的設(shè)備時,要進行清洗置換分析合格后,辦理有關(guān)作業(yè)證后,才能進行拆除作業(yè)。
4.9.9在現(xiàn)場應(yīng)配備一定數(shù)量的防毒、防火等安全用品,以備急用。
4.10對大型設(shè)備、裝置或用爆破方法拆除時,應(yīng)委托有資質(zhì)的施工單位進行施工。
第9篇 采煤一隊安全質(zhì)量標準化驗收管理制度
a一、支護質(zhì)量標準:
(1)工作面支架中心距保持1500±50mm。
(2)支架頂梁與頂板平行,最大仰、俯角小于7°。
(3)支架與運輸機垂直偏斜小于±5°。
(4)支架歪斜小于±5°。
(5)支架頂梁不能有明顯錯差(不超過頂梁側(cè)護板的2/3,200mm)。
(6)單體支柱初撐力不得小于90kn。
(7)保持支架接頂嚴密,受力狀態(tài)良好。
(8)機頭、機尾抬高標準為300mm,每超100mm或少于100mm,扣該班50分,處罰跟班隊長、班長和煤機司機每人50元處罰。
工作面溜子不得起伏,保證與底板相平。
機頭、機尾向老塘側(cè)外翻者,扣20分。
超前支護必須打成一條直線,標準±50mm。
以上規(guī)定,除特殊規(guī)定之外每處按照3分扣班組分數(shù)。
二、生產(chǎn)出煤班:
1、核定小班割四刀煤(推溜),統(tǒng)一工作量按拉架給分,拉架(包含推溜)5分/架,重刀割煤拉架3分/架,空刀推溜2分/架,上下拐頭50分,拉轉(zhuǎn)載機30分,共計400分;四刀以上每架7分(不含四刀之內(nèi)),重刀割煤拉架5分/架,空刀推溜2分/架,上下拐頭50分,拉轉(zhuǎn)載機30分,共計每循環(huán)550分。
2、扣分標準:
(1)支架拉不直一架扣3分;(2)溜子推不直一節(jié)扣3分;(3)浮煤清不凈一架扣2分;(4)兩端頭支護交接頂梁一根扣2分;(5)上下拐頭密集支柱少一根扣4分;(6)π型梁一兩三柱,少打一根扣5分;(7)當班放出得柱梁向外抬出距離溜子機頭外20米,否則抬不到位一根扣5分;(8)機頭、機尾割不平一處扣50分;(9)不對手交接班一人一次扣10分;(10)交接記錄簽寫不清責任者扣10分;(11)大班兩巷日保持朝前支護30米,少一柱扣2分;(12)各臺開機者保持衛(wèi)生好,否則一處扣5分;(13)推死溜子扣20分;(14)機組頂、底煤割不平1架扣5分,另外跟班隊長、班長、驗收員和司機每人處罰50元/架;(15)缺截齒一個扣5分;(16)損壞管子一根扣10分;(17)管子接頭漏液未處理一個接頭扣2分;(18)支架升不平,側(cè)護板超高一架側(cè)護板伸出200mm扣2分;(19)開機睡覺發(fā)現(xiàn)一次扣10分;(20)乳化泵液箱未按規(guī)定配液發(fā)現(xiàn)一次扣5分;(21)檢修班檢修不徹底,影響生產(chǎn)班正常生產(chǎn),視影響時間處罰,每影響1小時,扣50分;(22)未拉轉(zhuǎn)載機1次扣30分,過橋下邊的煤必須清到硬底,不清或未清凈的扣10分;(23)超前支護必須按要求打夠,每少打一棚扣30分,少柱每根扣10分,活柱、漏液柱、閑柱、多余柱每根扣10分;(24)機頭、機尾端頭架不拉者,每架扣20分。
3、各工種計分標準(比例分):
班長:1.4分;組長:1.3分(主司機、拉架主架、電工組長)
采煤機司機、支架工:1.2分;
端頭工:1.1分;清煤工:1.0分;
溜子司機:0.9分;電工(載機):1.2分
乳化泵工:0.9分;雜工:0.8分。
4、檢修班:
(1)當班檢修工作量大,未安排出煤享受兩個采煤班的80%;
(2)正常班割煤兩刀,按每架5分計算;整修時間為半個班,分數(shù)按兩個采煤平均分的50%計算;割煤超過兩刀每架8分;
(3)全班無事故,不影響全隊生產(chǎn),并完成任務(wù),質(zhì)量優(yōu)良,無事故班長、驗收員按個人出勤天數(shù)計算每天加4分。
驗收員每班按照當班生產(chǎn)拉架數(shù)給的分與扣分數(shù),計算清楚,寫入小班報工表,班長可根據(jù)隊給分再分到個人名下或給予評估分。
5、處罰:
(1)開溜子睡覺,造成溜子壞開不動影響,處罰50-300元;
(2)開泵睡覺,造成泵箱無水、部件損壞,處罰50-300元;
(3)檢修班檢修不徹底,影響生產(chǎn)班正常生產(chǎn),視影響時間處罰,每影響1小時扣50分。
(4)未拉轉(zhuǎn)載機1次扣30分。
第10篇 進料驗收管理制度(范例)
進料驗收管理制度
1.本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
2.待收料。
物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
3.收料。
(1)內(nèi)購收料。
①材料進廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,辦理收料。
②如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時,應(yīng)及時通知采購部門處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受,如采購部門要求收下該批材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。
(2)外購收料。
①材料進廠后,物料管理收料人員應(yīng)立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
②開柜(箱)后,如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時,通知辦理進口人員及采購部門處理。
③如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常情況時,經(jīng)初步計算損失將超過5 000元以上者(含),收料人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5 000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
④對于由公證或代理商確認后,物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后,送會計部門及采購部門督促辦理。
4.材料待驗。
進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼上材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗的材料分開儲存,并規(guī)劃“待驗區(qū)”以作為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以作為入賬銷單的依據(jù)。
5.超交處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部門在收料時,在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(如科長)同意后,方能收料,并通知采購人員。
6.短交處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(如科長)同意,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7.急用品收料。
緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先詢問采購部門,確認無誤后,方可依收料作業(yè)辦理。
8.材料驗收規(guī)范。
為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等適時通知使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以作為采購及驗收的依據(jù)。
9.材料檢驗結(jié)果的處理。
(1)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格檢簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(2)不合驗收標準的材料,檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明不合格原因,經(jīng)主管作出處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理部門辦理退貨。
10.退貨作業(yè)。
對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,將異常材料出廠。
11.實施與修正。
本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
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第11篇 通風工程質(zhì)量管理驗收制度
第一條 通風實施：
1、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定
（1）控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等實施。
（2）進回風井之間和主要進回風巷之間的聯(lián)絡(luò)巷，必須砌筑永久性風墻，需要使用的聯(lián)絡(luò)巷，必須安設(shè)2 道正向風門和2道反向風門。采區(qū)進回風巷之間的聯(lián)絡(luò)巷應(yīng)砌筑永久性的風墻，確需行人、通車的聯(lián)絡(luò)巷應(yīng)設(shè)置永久風門。
（3）不應(yīng)在傾斜運輸巷中設(shè)置風門，如果必須設(shè)置風門，應(yīng)安設(shè)自動風門，或設(shè)專人管理，并有防止礦車或風門碰撞人員，以及碰壞風門的安全措施。
2、相關(guān)要求：
（1）永久調(diào)節(jié)風門不得少于2道，門框要沿口包邊，有襯墊，門扇厚度不得低于4厘米，中間夾墊或用鐵皮包。
（2）永久調(diào)節(jié)風窗的調(diào)節(jié)窗應(yīng)在上部設(shè)置，調(diào)節(jié)板靈活可靠。帶風門的永久風窗不得少于2道。
（3）永久風橋通風斷面不得小于原巷道斷面的五分之四，其坡度不大于30度，呈流線型。
（4）密閉、風門前5米內(nèi)，兩道風門不得堆積雜物。兩風門間距不少于5米。
第二條 通風設(shè)施驗收制度：
1、井下通風實施的砌筑由通風隊負責，通風隊長進行跟班構(gòu)筑，完工后匯報通風科。
2、通風科必須對通風實施進行監(jiān)督檢查，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，聽取匯報后進行第一次驗收。
3、驗收后匯報總工，每月由總工組織有關(guān)人員再次進行驗收，合格后方可使用。
4、驗收完畢后，由通風科進行統(tǒng)一編號建檔，進行統(tǒng)一管理。
5、如構(gòu)筑不合格，除立即返工外，對責任人進行罰款處理。
6、嚴禁不合格的通風實施投入使用。
第12篇 安全質(zhì)量標準化檢查驗收三違處罰管理制度
為了加強鴻運煤礦安全質(zhì)量標準化工作,認真落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的十二字方針,強化安全質(zhì)量管理,使我礦的安全質(zhì)量管理實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學化,進一步強化管理,落實責任,狠反“三違”,及時排除各類事故隱患,搞好礦井質(zhì)量標準化工作,確保企業(yè)安全生產(chǎn),依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》,鴻運煤礦特制定了質(zhì)量標準化檢查驗收及安全隱患“三違”現(xiàn)場處罰辦法。
第一章:通用部分
第 1 條:礦必須每周星期六對全礦井的安全質(zhì)量標準化進行全面的檢查驗收,由總經(jīng)理或礦長主持,礦領(lǐng)導及各隊隊長、機電負責人、安檢人員、瓦斯檢查員等有關(guān)人員參加。(2)以上人員每天下午四點在礦二樓會議室參加安全生產(chǎn)調(diào)度會,無故不參加會議一次罰款50元。遲到或早退每次罰款20元。
第 2 條:對井下各隊工程質(zhì)量驗收要評比、打分(優(yōu)良品、合格品、不合格品)每次檢查完要開專題會議,要有獎有罰。對每次檢查的工程質(zhì)量要存檔,月末一次考核,凡每次檢查的工程質(zhì)量出現(xiàn)一次不合格品罰200--500元,優(yōu)良品每次獎100--300元,合格品不獎不罰。
第 3 條:對井下現(xiàn)場監(jiān)督檢查“三大規(guī)程”和安全措施及質(zhì)量標準化的落實情況,發(fā)現(xiàn)職工“三違”及時制止并追查處理,對于違章指揮、違章作業(yè)而造成的責任事故,本著“四不放過”的原則,找出責任人進行教育,并經(jīng)予行政、經(jīng)濟處罰。
第 4 條:檢查隱患排查情況,井下跟班人員和現(xiàn)場當班班組長,負責當班的隱患排查,對查出的問題要現(xiàn)場解決,對現(xiàn)場不能立即解決的問題要責任到人,限期解決。
第 5 條:關(guān)于“三違”現(xiàn)象處罰辦法,具體如下:
第 6 條:1、入井人員不戴安全帽,不隨身攜帶自救器和礦燈者罰款30--50元,罰井口檢身工20元,攜帶煙草和易燃品下井者罰款500元,并開除工職、罰檢身工100元;
2、特殊工種不持證上崗、地面、井下各崗位人員脫崗一次罰款30--50元;
3、井口檢身工不嚴格執(zhí)行檢身制度和出入井人員清點制度,每次罰款50元;
4、入井前喝酒,罰本人50元。
第 7 條:跟班礦長、隊長、安檢員、瓦檢員提前升井,脫離崗位者罰款50元。
第 8 條:瓦檢員假檢查,假記錄每次罰款50元。
第 9 條:礦井出現(xiàn)重大安全隱患不匯報、不組織處理,罰現(xiàn)場跟班人員50--100元。
第10條:領(lǐng)導違章指揮,罰款50--300元,工人違章作業(yè)罰款30--100元。
第11條:在工作場所睡崗,上班有意遲到,提前離開工作崗位的罰款20--50元。
第12條:火工品庫房內(nèi)火工品領(lǐng)退制度不健全,實物與臺帳不符者,罰本人50--200元,并根據(jù)情節(jié)追查處理。
第13條:全礦所有管理人員有事必須向礦長請假,職工向生產(chǎn)礦長郭礦長請假。如無故不請假者,曠工一個罰款50元。
第二章 采、掘、巷、修
第14條:采煤工作面上下安全出口不暢通,并不按作業(yè)規(guī)程規(guī)定施工,罰隊100--200元,并責令立即整改。
第15條:工作面的傘檐超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定不及時處理罰隊每處100元。
第16條:工作面放炮后不按規(guī)定打好臨時支護、或不按規(guī)定回柱,罰隊100--300元,罰跟班隊長30--50元。
第17條:空頂作業(yè)或提前摘柱,失效柱不及時恢復或更換,罰隊100元。罰當事人50元。
第18條:工作面不按規(guī)定支護不栓保險繩罰
隊每根10元。
第19條:不嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度,罰跟班隊長30元。
第20條:工作面頂板變軟時,不及時護頂,底板變軟時,不按規(guī)定穿“鞋”,傾角變大,不按規(guī)定挖柱窩。罰工區(qū)隊100--200元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導50--100元。
第21條:掘進工作面不按規(guī)定架設(shè)超前支護,罰工區(qū)隊50--100元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導50--100元。
第22條:工作面不按規(guī)定支護,造成空頂作業(yè),罰工區(qū)隊100--200元,罰跟班領(lǐng)導30--50元。
第23條:工作面漏頂,掉包不及時處理造成大面積冒頂,罰工區(qū)隊1000--5000元,罰跟班領(lǐng)導200--1000元。
第24條:采煤工作面使用的單體支柱,金屬絞接梁配備不足,不按作業(yè)規(guī)程要求施工,罰隊100--200元。
第25條:回柱放頂時無人監(jiān)護,一人作業(yè),罰跟班礦長或隊長30元。
第26條:人員冒險進入老空區(qū)作業(yè),罰隊200元,罰違章者30--50元。
第27條:未按工作面最大、最小控頂距控制頂板,提前或拖后回柱放頂。罰區(qū)隊100--200元。
第28條:工作面柱距、排距超過規(guī)程規(guī)定,出現(xiàn)一處罰隊每處10元。
第29條:支柱不站立存放,任意用鎬、錘等硬物直接敲打、撞擊柱體和三用閘。罰違章者每次30元。
第30條:工作面支柱壓死,不先打好臨時支護,用挑頂臥底方法回撤,違章用炮崩或機械強行回撤,罰工區(qū)隊100元,罰當事人30元。
第31條:單體液壓支柱回柱時不使用專用手把,用其他工具代替,罰違章者10元。
第32條:工作面支柱排列不整齊,歪斜、接頂不實、迎山無力,罰隊50--100元。
第33條:兩道積水、雜物、浮煤、浮矸、支護不完整可靠,罰隊100元。
第34條:泵站乳化液配比不符合規(guī)定,泵站壓力達不到規(guī)定要求,罰當班電工50元。
第35條:掘進工作面當頭不及時支護,空頂冒險作業(yè),罰隊100元,罰跟班領(lǐng)導50元。
第36條:架棚巷道掘進必須使用前探梁,放炮后及時前探支護,無前探支護罰隊100元。
第37條:架棚不挖柱窩,或棚腿架在浮煤(矸)上,架棚支護背幫不牢,頂不實,罰隊100元,罰跟班隊長30元。
第38條:掘進工作面水溝滯后工作面窩頭距離超過20米,罰隊100元。
第39條:掘進工作面巷道偏離中線0.3m以上影響安全使用,罰工區(qū)隊100--300元,罰隊長50--100元。
第40條:巷道貫通前貫通不設(shè)警戒罰隊100元,罰跟班隊長、班長各50元。
第41條:工作面出現(xiàn)透水預兆時,不及時撤人,繼續(xù)施工,罰隊500元,罰跟班隊長、班長各50--200元。
第42條:工作面有害氣體,瓦斯超限時不及時撤人,繼續(xù)作業(yè),罰工區(qū)隊500元,罰跟班礦長或隊長、瓦檢員50--100元。
第43條:不按照“有疑必探”的原則超前打探眼或探眼數(shù)量、深度不夠,罰隊300元。
第44條:放炮打倒棚子不及時扶起,罰跟班隊長50元,班長30元。
第45條:維修巷道違反由外向里,先支后回的原則,罰跟班隊長班長各50元。
第46條:掘進巷道支架架設(shè)不符合要求,(上下山)迎山角度不符合要求,絞頂不實,背幫不嚴,罰隊(每架)20元。
第三章 打眼放炮
第47條:爆破工不持證上崗,接觸爆破材料的人員不穿棉布或抗靜電衣服,罰違章者20--50元。
第48條:雷管和炸藥未分開運送,不使用專用箱和專用包,罰違章者30元。
第49條:爆破員不按照爆破說明書,操作規(guī)程進行爆破作業(yè),罰爆破工50--100元。
第50條:爆破工沒有把炸藥,電雷管分開存放在專用的爆破材料箱并加蓋上鎖,罰違章者30元。
第51條:雷管腳線不扭結(jié),罰違章者20元。
第52條:裸露爆破,罰違章者50元。
第53條:炮眼的封泥長度達不到規(guī)定要求,罰爆破員20元。
第54條:爆破作業(yè)不嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度,罰違章者30元。
第55條:爆破作業(yè)不設(shè)警戒罰責任人100--200元。
第56條:爆破地點附近20m以內(nèi)風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時,仍然放炮作業(yè),罰隊200元,罰跟班隊長、安檢員、瓦檢員、爆破員各100--200元。
第57條:放糊炮、明電放炮、用放炮處理煤倉罰隊100元,罰違章者50元(處理煤倉或溜煤眼堵塞,必須使用被筒式炸藥,并要有安全措施)。
第58條:放炮時煤電鉆未拉到安全地點或不停電者,罰跟班隊長、班長各50元。
第59條:跟班隊長、班長不安排專人在人員可能進入爆破地點的通道上擔任警戒工 作,罰違章者各50--200元。
第60條:警戒工提前脫離工作現(xiàn)場不負責任者,罰警戒工50元。
第61條:有下列情況之一者,罰放炮員20--50元:
(1)、爆破母線長度達不到規(guī)程要求。
(2)、爆破母線不固定放炮,炮后不收線。
(3)、每次爆破作業(yè),爆破工不按規(guī)定最后離開爆破地點。
(4)、發(fā)爆器的鑰匙爆破工不隨身攜帶,轉(zhuǎn)交他人。
(5)、爆破后不立即將鑰匙拔出,摘掉母線并扭結(jié)短路。
(6)、裝配引藥不在安全可靠、通風條件良好的地點進行。
(7)、放炮母線有明接頭。
第62條:爆破母線,連接腳線,檢查線路和通電工作,由非爆破工操作,違章者罰20--50元。
第63條:繼續(xù)對殘爆眼、拒爆眼用煤電鉆、風鉆在原孔內(nèi)打眼,罰違章者每人50元。
第64條:不用放炮器放炮,使用其他電源放炮,罰違章者50元。
第65條:炮眼內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常仍在裝藥放炮,罰違章者50元。
第66條:從成束的雷管腳線中猛拉硬拽,罰違章者20元。
第四章:一通三防
第67條:在通風行人的巷道堆放材料、雜物。罰隊50--100元。
第68條:停風地點不撤人或無風作業(yè),罰隊100--200元,罰現(xiàn)場跟班領(lǐng)導50元。
第69條:有下列情形之一者,罰瓦檢員50--100元。
(1)、風筒接口不嚴,漏風嚴重。
(2)、風筒有破口,漏風嚴重。
(3)、風筒吊掛不直,反接風筒。
(4)、風筒不每環(huán)必掛。
(5)、風筒被其他物體擠壓不暢通。
(6)、風筒距迎頭不符合規(guī)定。
(7)、風筒、風門跑風嚴重。
(8)、錯套風筒圈,花接風筒。
(9)、作業(yè)地點無瓦斯牌板。
第70條:無計劃停電停風、罰隊每次100元,罰瓦檢員每次50元。
第71條: 瓦斯超限不采取措施處理,而強行作業(yè),罰隊500--1000元,罰瓦檢員100--500元。
第72條:瓦檢員空班漏檢或脫崗、睡崗、假檢、無故不交接班,罰瓦檢員50--100元。
第73條:瓦斯超限瓦檢員、安檢員執(zhí)行任務(wù)時,其他人員不聽勸阻,強行作業(yè)的并打罵瓦檢員、安檢員,罰打罵者100--200員,并根據(jù)情形追究處理。
第74條:瓦檢員不填寫牌板,不填寫當班日報表及記錄,罰瓦檢員30元。
第75條:損壞監(jiān)測儀器儀表,傳感器罰違章者50--200元。
第76條:有盲巷沒設(shè)柵欄、警示牌、管理牌或不填寫參數(shù),罰當班瓦檢員50元。
第77條:人員進入盲巷內(nèi)作業(yè),罰違章者100元。
第78條:在井下無安全措施,進行氧焊、焊接工作,罰違章者100--200元,并追查處理。
第79條:井下使用燈泡取暖,罰違章者500元。
第80條:不隨手關(guān)閉風門造成風流短路,罰違章者30元。
第81條: 破壞通風設(shè)施,發(fā)現(xiàn)一次罰50--100元。
第五章:機電
第82條:電纜破皮漏電或接線中出現(xiàn)明接頭、雞爪子、羊尾巴,出現(xiàn)一次罰電工50--100元。
第83條:機電設(shè)備保護不齊全、擅自甩掉電器保護裝置、調(diào)整整定值、保險管用銅、鋁、鐵絲代替,查出一臺(次)處罰電工50--100元。
第84條:帶電檢修或搬遷電器設(shè)備,查出一臺(次)罰電工或區(qū)隊50--100元。
第85條:機電設(shè)備失爆,出現(xiàn)一處罰電工50元。
第86條:檢查、檢修機電設(shè)備時,不掛“有人工作,嚴禁送電”警示牌,查出一次罰檢修工50元。
第87條:瓦斯?jié)舛瘸^《規(guī)程》規(guī)定時,打開防爆電器設(shè)備隔爆殼進行檢修,發(fā)現(xiàn)一臺(次)罰維修工100--500元,并追查處理。
第88條:對防爆設(shè)備積塵、污垢不清理,防爆面變形、劃傷、銹蝕不處理以及殼體表面油漆脫落部分不處理,接地保護不合格,查出一臺罰電工50元。
第89條:在井下拆卸礦燈,發(fā)現(xiàn)一次罰違章者50--100元。
第90條:繼電保護裝置不合理,查出一臺罰電工50元。
第91條:礦燈燈鎖失效、燈頭圈松動、玻璃破裂、酸池漏液、燈線絕緣老化,未經(jīng)處理而發(fā)放使用,發(fā)現(xiàn)一臺罰充電工或相關(guān)責任人30元。
第92條:在電器設(shè)備上蹲坐或睡覺,查出一人罰當事人30元。
第93條:檢修刮板輸送機不停電、不閉鎖,查出一次罰隊100元,罰當事人30元。
第94條:掘進面無風電閉鎖,查出缺項一處罰電工100元。
第95條:皮帶機綜合保護裝置不齊全,查出一處罰當事人50元。
第96條:運煤皮帶機運送工具、材料、配件等,查出一次罰隊200元,罰違章者50元。
第97條:機械設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)部位無安全防護柵欄,查出一處罰當事人100元。
第98條:人員乘坐皮帶,查出一人(次)罰個人50--100元。
第六章:運輸
第99條:井下從事電氣焊、氣割等工作無專門安全措施,并且未經(jīng)礦長、工程師批準進行作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次罰隊500元,罰違章者100--200元,并追查責任嚴肅處理。
第100條:提升不掛保險繩,查出一次罰當事人50--100元。
第101條:小絞車司機兼做把鉤工,查出一次罰違章者50元。
第102條:采區(qū)、材料上山提升不設(shè)警戒,不執(zhí)行“行人不行車,行車不行人”制度,查出一次罰當事人50--100元。
第103條:提升系統(tǒng)信號不齊全,查出一次罰電工50--100元。
第104條:無信號或信號不明確盲目提升,發(fā)現(xiàn)一次罰絞車工30--50元。
第105條:鋼絲繩在絞車滾筒上不用壓繩板壓緊,鋼絲繩死彎、壓扁、斷絲、麻芯外露、溝頭繩卡子不按規(guī)定并且松動,查出一次罰責任人100元。
第106條:斷電放飛車,查出一次罰絞車司機30元。
第107條:同向推車的距離,巷道坡度小于千分之五,小于10米,坡度大于千分之五,小于30米,不按規(guī)定距離推車的現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
第108條:斜井提升中礦車掉道,用絞車牽引強行復位,發(fā)現(xiàn)一次罰絞車工50元。
第109條:機車司機離開坐位時,不切斷電源,發(fā)現(xiàn)一次罰司機30元。
第110條:不按規(guī)定掛車,而超掛車輛提升,查出一次罰掛鉤工30元。
第111條:小絞車提升摘鉤后不收繩,不關(guān)閉擋車門,發(fā)現(xiàn)一次罰當事人30元。
第112條:扒車、蹬車、跳車、查出一人罰違章者50--100元。
第113條:(地面)絞車運行中司機吸煙操作或雙手撒把等,查出一次罰司機50元。
第114條:掘進機不按操作規(guī)程規(guī)定操作每次罰司機50--100元。
第115條:不是掘進機司機而操作掘進機發(fā)現(xiàn)一次罰款100--500元。
第116條:掘進機必須按說明書加油,保養(yǎng)、維護,否則每次罰當事人50--100元,主管領(lǐng)導100--200元。
第117條:掘進機經(jīng)技術(shù)專家論證是人為而造成的機械損壞按損壞部件50%--80%賠償。
第七章:執(zhí)行說明
第118條:本辦法僅限于鴻運煤礦安全隱患“三違”現(xiàn)象處罰執(zhí)行標準。
第119條:本辦法所確定的處罰對象屬個人違章行為只處罰違章者本人,屬工區(qū)(隊)集體違章者只處罰工區(qū)(隊)。
第120條:本辦法罰款金額范圍,下限適用于一般安全隱患或者是“三違”人員能夠主動承認錯誤的行為,上限適用于安全重大隱患“三違”人員不能正確認識錯誤,主動糾正錯誤行為。
第121條:本辦法解釋權(quán),屬鴻運煤礦。
第13篇 通風隊質(zhì)量驗收管理制度
為了加強隊組質(zhì)量標準化管理工作，創(chuàng)建一流質(zhì)量標準化精品礦井隊組，確保通風設(shè)施施工全部達精品礦井質(zhì)量標準，特制定本質(zhì)量標準化驗收制度。
1、通風設(shè)施和管路鋪設(shè)連接施工結(jié)束前，分管隊長、班組長要積極主動地查找質(zhì)量問題，并要求做到班組長查出隱患，班組長負責現(xiàn)場整改，整改率必須達100%，最后掛牌管理并進行質(zhì)量驗收。不進行隱患整改或隱患整改落實不到位的，處罰施工班班組長50分，分管隊干100分。
2、通風設(shè)施和管路連接質(zhì)量驗收執(zhí)行分管責任驗收制度，通施工質(zhì)量不合格的，必須進行維修或重新拆建；由班組長負責現(xiàn)場指揮指導，必須嚴格按照《通風質(zhì)量標準化標準》中的具體要求施工，對于不能達到質(zhì)量標準化標準的，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，問題出在誰那由誰承擔負責，處罰50-300分的罰款。
3、在通風設(shè)施和管路鋪設(shè)連接施工質(zhì)量考核上，始終堅持質(zhì)量就是工作量的原則，嚴格執(zhí)行“一票否決制”，既工程質(zhì)量上某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)重大問題否決全部工作量。
4、具體質(zhì)量標準化驗收標準及相關(guān)考核細則執(zhí)行《通風隊質(zhì)量標準化管理細則》中的各項細則考核。
第14篇 某通風工程質(zhì)量管理驗收制度
通風工程質(zhì)量管理驗收制度
第一條通風實施:
1、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定
(1)控制風流的風門、風橋、風墻、風窗等實施。
(2)進回風井之間和主要進回風巷之間的聯(lián)絡(luò)巷,必須砌筑永久性風墻,需要使用的聯(lián)絡(luò)巷,必須安設(shè)2 道正向風門和2道反向風門。采區(qū)進回風巷之間的聯(lián)絡(luò)巷應(yīng)砌筑永久性的風墻,確需行人、通車的聯(lián)絡(luò)巷應(yīng)設(shè)置永久風門。
(3)不應(yīng)在傾斜運輸巷中設(shè)置風門,如果必須設(shè)置風門,應(yīng)安設(shè)自動風門,或設(shè)專人管理,并有防止礦車或風門碰撞人員,以及碰壞風門的安全措施。
2、相關(guān)要求:
(1)永久調(diào)節(jié)風門不得少于2道,門框要沿口包邊,有襯墊,門扇厚度不得低于4厘米,中間夾墊或用鐵皮包。
(2)永久調(diào)節(jié)風窗的調(diào)節(jié)窗應(yīng)在上部設(shè)置,調(diào)節(jié)板靈活可靠。帶風門的永久風窗不得少于2道。
(3)永久風橋通風斷面不得小于原巷道斷面的五分之四,其坡度不大于30度,呈流線型。
(4)密閉、風門前5米內(nèi),兩道風門不得堆積雜物。兩風門間距不少于5米。
第二條通風設(shè)施驗收制度:
1、井下通風實施的砌筑由通風隊負責,通風隊長進行跟班構(gòu)筑,完工后匯報通風科。
2、通風科必須對通風實施進行監(jiān)督檢查,嚴把工程質(zhì)量關(guān),聽取匯報后進行第一次驗收。
3、驗收后匯報技術(shù)礦長,每月由技術(shù)礦長組織有關(guān)人員再次進行驗收,合格后方可使用。
4、驗收完畢后,由通風科進行統(tǒng)一編號建檔,進行統(tǒng)一管理。
5、如構(gòu)筑不合格,除立即返工外,對責任人進行罰款處理。
6、嚴禁不合格的通風實施投入使用。
第15篇 藥品采購驗收儲存管理制度
藥品采購、驗收及儲存管理
一、藥品采購
對于首營企業(yè),要索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)gsp或gmp等質(zhì)量體系認證證書的復印件及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權(quán)書原件,藥品銷售人員身份證、上崗證復印件等資料的合法性和有效性。審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng)營)范圍和經(jīng)營方式。
對于首營品種,應(yīng)向生產(chǎn)企業(yè)索取藥品生產(chǎn)批件、質(zhì)量標準、藥品檢驗報告單、藥品說明書及藥品最小包裝樣品等資料。
資料齊全后,采購員填寫《首營品種審批表》,審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產(chǎn)許可證》規(guī)定的生產(chǎn)范圍。送質(zhì)量管理人員審查合格后,企業(yè)負責人審核同意后方可進貨。并在購進藥品時簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。
采購藥品應(yīng)建立采購記錄,采購記錄包括:藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內(nèi)容。
二、藥品驗收
1.一般藥品入庫驗收內(nèi)容
藥品包裝的標簽或說明書上應(yīng)有藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商(配送企業(yè))、外觀性狀。每整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證及藥品檢驗報告單。
2.進口藥品入庫驗收內(nèi)容
《進口藥品檢驗報告單》、加蓋供貨單位的紅色印章的《進口藥品注冊證》,并附有中文說明書。其它與一般藥品同。
麻醉藥品入庫:兩人驗收。
毒性藥品:兩人驗收。
外用藥品其包裝應(yīng)有國家規(guī)定的專有標識。
驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。
藥品驗收記錄的內(nèi)容應(yīng)至少包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)論、驗收日期和驗收員簽章。
藥品驗收記錄的保存,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于5年。
三、藥品儲存
1.藥品存放實行色標管理
綠色:合格品區(qū)、零貨稱心取區(qū)、發(fā)貨區(qū)。
黃色:待驗區(qū)、退貨藥品區(qū)。
紅色:不合格品區(qū)。
藥品實行分區(qū)、分類管理。藥品與非藥品,內(nèi)服藥與外用藥,處方藥與非處方藥應(yīng)分柜擺放。
2. 儲存
陰涼處:指不超過20℃。
涼暗處:避免陽光直射,不超過20℃。
冷處:指2-10℃
常溫:指10-30℃。
避光:指用不透光的容器包裝。例如用棕色容器或黑色包裝材料包裹藥品,而不是指非陽光直射處。
冷庫:溫度2~10℃、相對濕度45%~75%。
陰涼庫:溫度0~20℃(藥監(jiān)部門警報溫度為25℃)、相對濕度45%~75%(有明確保管溫度標示的藥品應(yīng)按實際要求放入相應(yīng)的庫中)。
常溫庫:溫度0~30℃、相對濕度45%~75%。
冰箱冷藏:溫度2~10℃。
冰箱冷凍:冷凍室是-17~-24℃。
