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簽證管理制度是企業(yè)在全球化背景下，為確保員工海外派遣、商務(wù)出行等活動順利進行而設(shè)立的一套規(guī)則體系。它涵蓋了簽證申請、審批、管理、應(yīng)急處理等多個環(huán)節(jié)，旨在維護公司利益，保障員工權(quán)益，降低因簽證問題導(dǎo)致的風(fēng)險。
包括哪些方面
1. 簽證政策解讀：理解和掌握各國簽證政策，確保申請合規(guī)。
2. 簽證申請流程：明確申請步驟、所需材料和時間規(guī)劃。
3. 內(nèi)部審批機制：設(shè)定審批權(quán)限，規(guī)范內(nèi)部審批流程。
4. 簽證費用管理：規(guī)定費用承擔(dān)方式和報銷標(biāo)準(zhǔn)。
5. 員工培訓(xùn)：提高員工對簽證制度的理解和執(zhí)行能力。
6. 應(yīng)急預(yù)案：制定簽證拒簽或延誤時的應(yīng)對策略。
7. 數(shù)據(jù)記錄與報告：建立簽證管理檔案，定期評估制度執(zhí)行效果。
重要性
有效的簽證管理制度對于企業(yè)具有重要意義：
1. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少申請錯誤，提高簽證辦理速度。
2. 控制風(fēng)險：規(guī)避法律問題，防止因簽證問題影響業(yè)務(wù)開展。
3. 保障權(quán)益：保護員工權(quán)益，避免因簽證問題引發(fā)的個人困擾。
4. 降低成本：合理規(guī)劃費用，避免不必要的經(jīng)濟損失。
5. 維護形象：展現(xiàn)企業(yè)專業(yè)性和合規(guī)性，提升對外合作的信任度。
方案
1. 設(shè)立簽證管理部門：由人力資源部或?qū)ｉT的差旅管理部門負責(zé)簽證事務(wù)。
2. 制定詳細指南：編寫簽證申請手冊，涵蓋各國簽證要求和流程。
3. 建立審批系統(tǒng)：通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)進行在線審批，提高效率。
4. 定期更新信息：跟蹤各國簽證政策變化，及時調(diào)整制度。
5. 培訓(xùn)與溝通：定期組織簽證培訓(xùn)，解答員工疑問，確保制度執(zhí)行。
6. 強化風(fēng)險管理：設(shè)立簽證拒簽后的申訴機制，或備用出行方案。
7. 實施監(jiān)控與反饋：定期收集數(shù)據(jù)，分析簽證成功率，優(yōu)化流程。
通過以上方案，我們可以構(gòu)建一個全面、高效且靈活的簽證管理制度，以適應(yīng)不斷變化的國際環(huán)境，為企業(yè)的全球化發(fā)展提供有力支持。在執(zhí)行過程中，應(yīng)持續(xù)關(guān)注員工的需求和反饋，不斷調(diào)整和完善制度，以實現(xiàn)最佳效果。
簽證管理制度范文
第1篇 房地產(chǎn)工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法（1）
房地產(chǎn)工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法(一)
對于工程量簽證管理,是關(guān)系到工程投資控制問題。按照公司的管理方式及專業(yè)人員配備,工程管理質(zhì)量、進度、安全、投資四大控制除了投資控制之外其它三項都充分授權(quán)給監(jiān)理公司進行管理,投資控制由公司現(xiàn)場代表、預(yù)結(jié)算人員與監(jiān)理工程師一起進行控制,具體辦法引用我公司簽證管理制度。
工程施工現(xiàn)場簽證管理暫行辦法
為規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作,確保工程施工現(xiàn)場簽證工作處于受控狀態(tài),特制定本辦法。
一、職責(zé)分工
1、公司授權(quán)派駐工地工程師(簡稱甲方代表)負責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。
2、工程施工方(簡稱乙方)負責(zé)對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件的簽證。
3、監(jiān)理單位負責(zé)對工程施工場所簽證的測量及核實。
二、簽證工作內(nèi)容
1、基礎(chǔ)開挖超出設(shè)計要求時,必須進行簽證確認。
2、合同以外的土方工程。
3、施工圖和設(shè)計變更以外的工程內(nèi)容。
4、甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。
5、工程施工合同中約定必須簽認的。
6、法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。
三.現(xiàn)場簽證參加人員
甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
四.現(xiàn)場簽證單填寫要求
所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫,到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字,后補簽簽證單。現(xiàn)場簽證單一式四份,甲方工程部、財務(wù)部、監(jiān)理單位、乙方各留一份,現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內(nèi)四方簽字蓋章完畢,否則簽證單視同無效。在工程簽證中原則上不得以點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時,必須由主辦人員所在的部門經(jīng)理同意后方可進行施工。
五.現(xiàn)場簽證程序
1、乙方提出簽證申請甲方、監(jiān)理單位同意進行簽證甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程量測量、簽字確認。
2、乙方填寫現(xiàn)場簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章并留存乙方對簽證單做一份完整預(yù)算作為結(jié)算依據(jù)。
六、簽證的效力
1、乙方應(yīng)予提報簽證的文件,但未經(jīng)甲方簽證的,均屬無效。已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽),在甲方堅持要求執(zhí)行時,乙方應(yīng)予以執(zhí)行,因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。
2、凡簽證責(zé)任人未按法律、法規(guī)、現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及合同約定時間內(nèi)對對方提出的文件予以簽證或簽復(fù)的,應(yīng)視為要求已被確認,由此產(chǎn)生的責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責(zé)任界定的依據(jù),包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟損失。
七.例外處置
1、必要時,甲方可發(fā)出口頭指令,施工方對甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時內(nèi)提出書面文件,甲方必須簽證確認。
2、在特殊情況下,乙方有權(quán)要求甲方下達指令的要求,并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方,甲方在48小時內(nèi)不予下達或答復(fù),應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出及順延的工期,賠償乙方的有關(guān)損失。
八、附則
本辦法自行文之日起執(zhí)行。
第2篇 投資公司基建工程施工簽證管理辦法
城建投資公司基建工程施工簽證管理辦法
第一條 為規(guī)范公司基建工程施工簽證管理,確保工程建設(shè)的順利進行,合理控制工程造價,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際制定本管理辦法。
第二條 本辦法僅限于公司內(nèi)部新建、擴建、改造及維修工程的施工簽證管理。
第三條 本辦法所稱施工簽證是指建設(shè)單位與施工單位按發(fā)、承包合同約定,就施工過程中涉及合同價款之外的責(zé)任事件所作的簽認證明。
第四條 經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和施工圖紙及其附件是工程建設(shè)施工的指導(dǎo)文件,杜絕采用施工簽證方式組織施工。
第五條 施工簽證是工程結(jié)算的重要依據(jù),應(yīng)嚴(yán)格控制辦理施工簽證。本規(guī)定以外經(jīng)濟變更不予辦理施工簽證。
第六條 施工簽證格式內(nèi)容主要包括:
1、工程名稱;
2、簽證日期;
3、連續(xù)編號;
4、簽證事由或計算公式;
5、簽證涉及增加工程造價的計算(列表或列式明確表達式);
6、備注;
7、施工說明或施工簡圖;
8、施工單位經(jīng)辦人、項目經(jīng)理二人以上簽字,加蓋公章;
9、監(jiān)理單位簽證意見;
10、監(jiān)理單位經(jīng)辦人、總監(jiān)兩人以上簽字,加蓋公章;
11、甲方現(xiàn)場代表、由公司指派的甲方現(xiàn)場代表、項目部負責(zé)人、項目分管領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)屬有關(guān)部門等兩人以上簽字,加蓋公章。
第七條 可以辦理的施工簽證
1、在非正常施工條件下采取的特殊技術(shù)措施費;
2、定額直接費中未包括,按規(guī)定允許計算的相關(guān)費用;
3、設(shè)計變更、材料改代造成的工程量變化;
4、工程中途停建、緩建造成損失費用;
5、不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費用;
6、受建設(shè)單位委托,發(fā)生的其它零星工程;
7、由于建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位原因增加的其他費用項目。
第八條 不予辦理的施工簽證
1、屬于其它直接費中施工因素增加費范圍的內(nèi)容;
2、合同或協(xié)議中規(guī)定包干支付的有關(guān)事項;
3、發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作;
4、施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失;
5、違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失;
6、工作失職造成的損失;
7、虛報工程內(nèi)容增加的費用;
8、施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增加的費用;
9、施工單位為增加利潤提出的要求;
10、因施工單位責(zé)任增加的其它費用項目。
第九條 工程簽證按簽證權(quán)限辦理:單項變更估算造價2000元以下的,由甲方代表簽證;2000元(含)以上至2萬元以下的,經(jīng)甲方代表和甲方項目部負責(zé)人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后,到現(xiàn)場簽證;單項變更增加造價在2萬元(含)以上至10萬元以下工程簽證,經(jīng)公司會議研究并形成會議紀(jì)要,公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后執(zhí)行,并由甲方代表、甲方項目部負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽證;單項變更增加造價在10萬元(含)以上的工程變更,報區(qū)直有關(guān)部門到現(xiàn)場簽證。
第十條 變更簽證辦理的時效性:施工單位在完成變更工作后須于7日內(nèi)提出簽證(否則視為放棄),報監(jiān)理、甲方代表,甲方代表須在7日內(nèi)辦完有關(guān)手續(xù)并返還施工單位,否則視為同意,并追究監(jiān)理及甲方代表的相應(yīng)責(zé)任。監(jiān)理、甲方代表不許拒收施工單位的簽證單,對有疑義的簽證內(nèi)容,監(jiān)理、甲方代表要及時協(xié)調(diào)處理,有困難的要及時報公司項目部負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。絕不允許拖延不辦,否則造成的事故及延誤工期等將追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第十一條 屬工程變更的簽證簽發(fā)后,現(xiàn)場代表在三天內(nèi)必須將變更內(nèi)容標(biāo)注在受控施工圖上;施工中間過程的隱蔽簽證一般要附有影像資料。
第十二條 辦理施工簽證應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。
第十三條 委托監(jiān)理的工程,按照委托監(jiān)理合同和施工合同,監(jiān)理工程師要對工程安全、質(zhì)量、進度和造價負責(zé),對工程建設(shè)中發(fā)生的施工簽證進行監(jiān)督和簽署意見,及時發(fā)現(xiàn)、解決施工簽證中的問題,確有困難的應(yīng)當(dāng)及時向甲方代表反映并取得解決辦法,不得延誤。
第十四條 甲方代表要積極協(xié)調(diào)監(jiān)理工程師的工作,監(jiān)督檢查工程建設(shè)中發(fā)生的施工簽證,有權(quán)更正施工簽證中的不合理部分并簽署意見。
第十五條 沒有委托監(jiān)理的工程,甲方代表按照施工合同履行監(jiān)理工程師的職責(zé),對工程質(zhì)量、進度和造價負責(zé),對工程建設(shè)中發(fā)生的施工簽證進行監(jiān)督和簽署意見,及時發(fā)現(xiàn)、解決施工簽證中的問題,確有困難的應(yīng)當(dāng)及時公司項目部負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)反映并取得解決辦法。
第十六條 辦理施工簽證一般要“一事一單、一項一簽、隨作隨簽”,避免過期補簽。嚴(yán)禁在辦理工程決算時補簽。
第十七條 辦理施工簽證要求內(nèi)容完整、記錄真實、說明詳盡、文字表述無二意、圖示尺寸準(zhǔn)確、計算過程符合工程量計算規(guī)則、工程量計算無差錯、材料價格要注明是預(yù)算價還是市場價,是否取費、讓利,施工簽證及其附件能夠相互解釋。
第十八條 辦理施工簽證要字跡清晰,書寫工整,格式統(tǒng)一。
第十九條 甲方代表要按專業(yè)不同分工辦理施工簽證,避免簽署本專業(yè)之外的施工簽證。因?qū)I(yè)人員不全無法按專業(yè)辦理的施工簽證,應(yīng)當(dāng)甲方代表提出,由公司項目部負責(zé)人召集相關(guān)人員集體研究后會簽。
第二十條 辦理施工簽證的簽字順序是:施工單位,監(jiān)理單位,建設(shè)單位。沒有委托監(jiān)理的工程簽字順序是:施工單位,建設(shè)單位。
第二十一條 甲方代表辦理完畢施工簽證后保留一份存檔,避免人為修改或遺失,其余返回監(jiān)理單位和施工單位。
第二十二條 施工簽證作為工程結(jié)算依據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟文件應(yīng)當(dāng)妥善保管。結(jié)算時按照工程竣工結(jié)算程序?qū)⑹┕ず炞C(原件)同其它結(jié)算資料一并上報__區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心。審計結(jié)束后,將施工簽證和其它報審資料返回公司存檔管理。辦理工程進度款時施工簽證可以報送復(fù)印件。
第二十三條 報送區(qū)審計的工程項目,施工簽證等報審資料須經(jīng)公司項目部負責(zé)人審核簽字后方可報送。工程結(jié)算審計完畢后,所有報審資料由審計機構(gòu)全部返回公司存檔管理。
第二十四條 簽證必須客觀實際,不得造假,為牟取私利給公司造成損失的,依法追究其責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)進行處理。
第二十五條 公司內(nèi)部零星維修,小型項目可參照本辦法執(zhí)行。
第二十六條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實施,由公司項目部負責(zé)解釋。
附件:工程
第3篇 工程管理制度--工程簽證管理辦法
工程建設(shè)管理制度:工程簽證管理辦法
為嚴(yán)格控制工程簽證,特制定本辦法。本辦法由公司工程部負責(zé)實施。
一、經(jīng)濟簽證實行四級(監(jiān)理、工程部、總工程師、總經(jīng)理)簽認制。
二、工程簽證指:施工合同中沒有預(yù)見到的工作內(nèi)容,或無法根據(jù)圖紙進行計量的施工工程量,或必須通過現(xiàn)場測量計量的施工工程量,或臨時發(fā)生的應(yīng)向施工單位付款的人工、機械工作量,如,需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。
三、工程經(jīng)濟簽證依據(jù):l、施工合同的有關(guān)規(guī)定;2、工程部的書面通知書;3、工程設(shè)計變更通知單;4、經(jīng)分管副總經(jīng)理確認的會議紀(jì)要;5、監(jiān)理單位擬定、工程部確認的現(xiàn)場書面指令;6、經(jīng)監(jiān)理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。減變更
四、施工單位在辦理簽證前,應(yīng)通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應(yīng)由工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加,現(xiàn)場查實。
五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計量,并現(xiàn)場簽字確認測量成果。
六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認工作完成7日內(nèi),將經(jīng)濟簽證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位,一式四份。工程簽證報送時應(yīng)附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。簽證附件還應(yīng)包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。
七、監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作,有關(guān)責(zé)任人簽署審核意見,并按單位工程歸類編號,在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后,將工程經(jīng)濟簽證資料報工程部復(fù)核。
八、工程部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi),就簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關(guān)系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經(jīng)理簽認。
九、生效后的工程簽證返還施工單位一份,監(jiān)理單位一份,工程部一份。工程部設(shè)專人進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。
十、工程經(jīng)濟簽證的時效性規(guī)定:施工單位應(yīng)按第六條規(guī)定的時限內(nèi)辦理簽證;監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作,工程部和總工程師及總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內(nèi)辦理簽證,監(jiān)理單位有權(quán)按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關(guān)工程量。
十一、公司總經(jīng)理有權(quán)對不符合事實的虛假簽證和責(zé)任單位進行經(jīng)濟處罰,直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由,技術(shù)員確認現(xiàn)場情況,由主管確認工程量,交工程部經(jīng)理確定工程價后報監(jiān)理審核,上報總工審核,交內(nèi)勤主管蓋章存檔,簽證單一式五份,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)留存,重大變更上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
第4篇 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)工程簽證管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之工程簽證管理
第四章工程簽證管理
第七十五條零星材料的定價辦法
1、總價不超過2萬元(含上浮)的單項材料為零星材料。
2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部,采購部必須在24小時內(nèi)(以工程部傳真時間為準(zhǔn))確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格,預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的,每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。
采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的,每次扣罰采購部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。
將大宗材料當(dāng)作零星材料的,每次扣罰工程部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。
第七十六條非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法
1、總價超過2萬元(不含2萬元)的單項材料為大宗材料。
2、預(yù)算金額在10萬(含10萬)以下的,地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購,工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至采購部,采購部負責(zé)在15天內(nèi)采購到場。預(yù)算金額在10萬(不含10萬)以上的,由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo),采購部參與,簽訂合同后,采購部負責(zé)采購,工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至招投標(biāo)部;預(yù)算金額50萬以下(含50萬)的由地區(qū)公司自行定標(biāo);50萬以上的,報集團材料設(shè)備公司審核后,再報集團主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標(biāo)。上述程序,招投標(biāo)部負責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。
由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的,預(yù)算金額20萬元以下的可以議標(biāo),由地區(qū)公司負責(zé)人審批。
工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購部,每延遲1天,扣罰工程部經(jīng)理100元;招投標(biāo)部或采購部未按時采購,每延遲1天,扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等;進度款按實際完成工程量的80%支付,無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%,超20%的須另下委托。
所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價;造價在10萬元以上的工程不得辦理委托,必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則,給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。
工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程,如因工程部貽誤時間,導(dǎo)致工程進度緊張,沒有足夠時間同施工單位商談價格,從而造成委托單價過高,給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的,每次扣罰招投標(biāo)部負責(zé)人500元。綜合計劃部考核。
第七十八條嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工;嚴(yán)禁和自然人簽訂委托;委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效;涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程(如樁基檢測、基坑支護檢測)、臨電工程等禁止采用委托形式。否則,每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。
第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責(zé)委托,將委托書傳真到工程技術(shù)部,工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格,并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字,手續(xù)完備后方可施工。
工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經(jīng)理500元;按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理,而實際造價超過3萬元的,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價格的,扣罰工程部經(jīng)理1000元,情節(jié)嚴(yán)重的另行嚴(yán)肅處理。綜合計劃部考核。
第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。
由工程部負責(zé)委托,將委托書傳真至招投標(biāo)部,招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格,并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字,再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),手續(xù)完備后方可施工。
招投標(biāo)部未按時限要求核定價格的,扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。
第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送合同管理部備案。否則,扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。
第八十二條委托工程竣工后三天內(nèi),工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》,《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則,扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第八十三條工程簽證辦理流程:施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。
每違反一次,給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的,予以開除處分。工程技術(shù)部考核。
工程簽證內(nèi)容不屬實,弄虛作假的,每發(fā)現(xiàn)一次,給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
第八十四條項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫;工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次,扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第八十五條工程簽證的原始憑證,必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢,并返回施工單位,同時留存一份,上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次,給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的,予以開除處分。工程技術(shù)部考核。
第八十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時,工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔,同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
第八十七條工程簽證的內(nèi)容和要求:
1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理,必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。
2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。
3、簽證單一式三聯(lián):施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。
4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致,計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位,機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。
5
、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位
第5篇 地產(chǎn)項目工程簽證管理流程
地產(chǎn)開發(fā)項目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。
包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:
(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化;合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)等;
(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減;
(3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;
(4)政府要求以及其它原因;
二、工程簽證辦理的原則
1)一單一算原則:一個工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個工程合同。
2)完工確認原則:當(dāng)簽證工程完工后,項目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個工作日內(nèi)簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。
3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個工作日內(nèi)完成。
4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認可”,但必須在開工后5個工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。
三、工程簽證的提出
1)根據(jù)引起工程簽證的主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:
1、由甲方相關(guān)指令(如工作聯(lián)系單等)引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。
2)當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時,首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執(zhí)行,要求簽證的審批在5個工作日內(nèi)完成;
2、如果屬于特急簽證,為確保不因執(zhí)行時間延緩導(dǎo)致更大損失,項目管理中心/項目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意,由項目部提出合理的簽證方案后,電話請示項目總監(jiān)/主管副總同意,預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理,得到電話指令后,即可實施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件,且項目管理中心/項目部應(yīng)在簽證實施后5個工作日內(nèi),補齊所有手續(xù)。
3)施工單位接到甲方指令后,根據(jù)甲方相關(guān)指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。對于特急簽證,需立即執(zhí)行相關(guān)指令進行施工,同時提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。
4)除甲方指令引起簽證發(fā)生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據(jù)施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報監(jiān)理單位審核。
5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時,要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:
①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量,其中工程量計量過程應(yīng)詳盡,計時工的簽證一定要有內(nèi)容,以便進行核算;
②機械臺班的簽證,項目部只簽臺班,由項目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談,共同確定臺班費用,并簽署約談記錄,由預(yù)算部、項目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
③安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌;
④要符合結(jié)算的要求。如屬實測實量的,需先確定單價,預(yù)估工程量;如原合同中有單價約定的,按原單價計算;如無合同或無單價約定的,則需事先確定,包括材料設(shè)備的限牌限價;如果是由設(shè)計變更引起的工程簽證,且在設(shè)計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的,施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
1)監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進行調(diào)查,審核工程簽證內(nèi)容,并簽署意見。
2)監(jiān)理單位簽署意見后,由項目部專業(yè)工程師核實簽證原因、事項及工程量,并在1個工作日內(nèi)簽署意見。
3)預(yù)算部對簽證預(yù)算進行審核,并在2個工作日內(nèi)簽署審核意見。
4)簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項目總監(jiān)審核工程簽證,簽署意見后方可實施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元,則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時,要特別關(guān)注不合理工程簽證,如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的;
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加,施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工,費用增加等。
五、工程簽證的執(zhí)行
1)工程簽證的下發(fā):審批通過后,簽證單匯總到預(yù)算部,蓋章后,存檔一份,其余下發(fā)項目部,由項目部負責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。
2)工程簽證的實施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實施,監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督實施情況,并核實實施結(jié)果,對未按規(guī)定時間和任務(wù)完成的,督促整改,直至完成;
2、項目部專業(yè)工程師負責(zé)工程量的復(fù)核,預(yù)算部負責(zé)造價的復(fù)核;
3、工程簽證施工結(jié)束后,項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實施情況的核實工作,與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認;《工程簽證確認單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求,不能籠統(tǒng)地簽認工程量和工程造價,必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求,要求附簡圖,并達到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。
4、如需要實測實量的,則由項目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認單》上簽字確認;隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認。
六、工程簽證的確認與統(tǒng)計
1)簽證實施完畢,監(jiān)理公司驗收合格后,施工單位在10個工作日內(nèi)辦理簽證確認單,監(jiān)理公司應(yīng)在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。
2)預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認的工程簽證
及相關(guān)費用,形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù),并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
七、工程簽證的結(jié)算
1)預(yù)算部對已完工的項目按《工程結(jié)算(內(nèi)審)管理流程》進行結(jié)算;
2)施工單位根據(jù)確認的簽證內(nèi)容,編制竣工結(jié)算,竣工結(jié)算需“一單一價”。
八、相關(guān)附件和表單
1)工程簽證申請單
2)工程簽證確認單
第6篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度
房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度
目的
規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序,明確現(xiàn)場簽證責(zé)任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現(xiàn)象的滋生。
管理制度的編制依據(jù)
1.《深圳市__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理辦法》,簡稱《經(jīng)濟簽證辦法》;
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;
3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;
4.工程項目部的授權(quán)管理范圍。
現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限
1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權(quán)限界定;
2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
現(xiàn)場簽證流程
1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;
2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
現(xiàn)場簽證的審查
1.經(jīng)濟簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準(zhǔn)確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證項目的做法是否明確;
是否有增減工程量的具體數(shù)量;
有無相關(guān)圖紙和說明
4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)
7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;
2.進度簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間是否準(zhǔn)確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證要求是否明確;
是否有相關(guān)的進度圖表和說明。
4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。
現(xiàn)場簽證的資料管理
1.簽證原件部門資料室存檔保管;
相關(guān)記錄
4-5-1經(jīng)濟簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格
4-5-2工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格
現(xiàn)場簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格
第7篇 項目施工圖設(shè)計會審現(xiàn)場簽證管理制度
開發(fā)項目施工圖設(shè)計會審及現(xiàn)場簽證管理制度
為加強工程建筑經(jīng)濟及檔案管理,為工程結(jié)算提供真實、準(zhǔn)確計算依據(jù),實現(xiàn)工程簽證規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
一、施工圖設(shè)計會審
1、圖紙會審的組織與程序:
a、由工程部牽頭,預(yù)算部配合,組織設(shè)計部門、監(jiān)理公司和施工單位參加。
b、會審前各方必須熟悉圖紙,做好圖紙預(yù)審工作。
c、工程部組織設(shè)計部門向施工單位交底。設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)特點、施工需求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項。
d、工程部、監(jiān)理公司、施工單位,提出修改意見及圖紙中存在的總是和需要解決的技術(shù)難題。
e、四方研究協(xié)商,擬定解決辦法,由施工單位寫出會議紀(jì)要,四方簽字生效。
2、圖紙會審內(nèi)容:
a、設(shè)計圖紙與說明是否齊全,有無分期供圖的時間表。
b、各專業(yè)圖紙之間和平立剖之間有無矛盾,標(biāo)注有無遺漏。
c、設(shè)計與委托要球隊、規(guī)劃及配套要求是否有矛盾。
d、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致。
e、防火、消防是否滿足。
f、建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯及矛盾。
g、預(yù)埋件、預(yù)留洞口是否清楚。
h、施工單位是否具備施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊。
i、材料來源有無保證,能否替換。
j、地基處理方法是否合理,建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問題。
k、工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運輸?shù)缆放c建筑物之間有無矛盾,布置是否合理。
l、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。
m、基礎(chǔ)造型、結(jié)構(gòu)選型、鋼筋配置、砼標(biāo)號是否安全、經(jīng)濟合理。
二、現(xiàn)場簽證制度
1、嚴(yán)格按圖施工,遵循施工規(guī)范及程序,施工中需簽證的工程內(nèi)容由乙方施工員、甲方工程人員、預(yù)算員及監(jiān)理據(jù)實簽證后報工程部由工程部部長審核簽字。
2、工程簽證要實地測量,驗收準(zhǔn)確,認真做好各種記錄,做到真實、準(zhǔn)確。
3、工程發(fā)生當(dāng)時即做簽證,不拖延、推諉,要在簽證發(fā)生兩天內(nèi)轉(zhuǎn)預(yù)算部。
4、工程簽證須采用制式簽證單復(fù)寫,一式三份(由乙方、甲方工程部、預(yù)算各執(zhí)一份),復(fù)印件無效。
5、預(yù)算人員接收工程簽證后妥善保管,做為決算的依據(jù)。
三、本規(guī)定由工程部負責(zé)解釋。
四、本規(guī)定自通過之日起施行。
第8篇 建筑工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法
建筑公司工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法
為了規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作,確保工程施工現(xiàn)場工作處于受控狀態(tài),特制定本辦法。
1.職責(zé)分工
⒈⒈業(yè)主授權(quán)派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。
⒈⒉工程施工(簡稱乙方)負責(zé)對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件簽證。
⒉ 簽證工作內(nèi)容
2.1.基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時,必須進行簽證確認。
2.2.合同以外的土方工程。
2.3.施工圖和設(shè)計變更以外的工作內(nèi)容。
2.4.甲方指揮失誤造成乙方材料人工的簽證。
2.5.乙方施工失誤,經(jīng)甲乙雙方口頭或書面協(xié)調(diào)整改的,乙方出具的技術(shù)核定簽證。
2.6.甲方確定的必須通過簽證方予以確認的。
2.7.工程施工合同中約定必須簽認的。
3.現(xiàn)場簽證參加人員
3.1.甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
4.現(xiàn)場簽證單填寫要求
4.1.所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫,到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字后補簽簽證單。
4.2.現(xiàn)場簽證單一式四份,甲方工程部、甲方預(yù)算部、監(jiān)理單位、乙方各留一份,現(xiàn)場簽證單必須在一個星期內(nèi)四方簽字蓋章完畢,有特殊情況的可以順延一個星期,否則簽證單視同無效。
4.3.由乙方的原因造成簽證單需要設(shè)計院或其他有關(guān)部門簽字蓋章,乙方負責(zé)辦理。
4.4.簽證原則上不允許簽計時工,如有特殊臨時用工情況,必須列明用工人數(shù)及用工時間。
5.現(xiàn)場簽證程序
5.1.乙方應(yīng)向監(jiān)理單位提出簽證申請,由監(jiān)理通知甲方。甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程預(yù)算、測量簽字確認。
5.2.乙方填寫簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章及存檔以備作為結(jié)算依據(jù)。
6.現(xiàn)場簽證結(jié)算方式
6.1.單位施工單位分三個階段分別辦理簽證結(jié)算。即基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部,由甲方組織驗收簽證,否則停止撥付工程進度款和合同規(guī)定撥付款。
6.2.外網(wǎng)、景觀及零星工程合同簽證的,每月10日前必須將簽證結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部,由甲方組織驗收簽證逾期停付合同工程款。
7.簽證的效力
7.1.工程予決算時,乙方應(yīng)向甲方提供所有簽證文件,未經(jīng)甲方簽證的,均屬無效。已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對甲方的指令確認有異議(拒簽),在甲方堅持要求執(zhí)行時,乙方應(yīng)予以執(zhí)行,因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān),延誤的工期應(yīng)順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。
7.2.簽證責(zé)任人未按法律、法規(guī)、預(yù)算、測量等現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及合同約定時間對對方提出的文件予以簽證或簽復(fù)的,應(yīng)視為要求被確認,由此產(chǎn)生的責(zé)任與費用由甲方承擔(dān)。
7.3.本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責(zé)任界定的依據(jù),包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟損失。
8.例外處置
8.1.必要時。甲方可發(fā)出口頭指令,乙方對甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時內(nèi)提出書面文件,甲方必須組織簽證確認。由乙方未能在48小時提出書面文件或放棄讓甲方簽證的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
8.2.在特殊情況下,乙方有權(quán)要求甲方下達指令的要求,并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方,甲方在48小時內(nèi)不予下達或答復(fù),應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出及順延的工期,賠償乙方的有關(guān)損失。
9.所有現(xiàn)場簽證、簽字、認可,撥(借)工程款于意圖
總經(jīng)理
副總兼總經(jīng)理助理
財務(wù)部
工程部經(jīng)理
預(yù)算部
專業(yè)負責(zé)工程師
專業(yè)負責(zé)監(jiān)理工程師
施工單位負責(zé)人
10.所有程序由施工單位申請,級級審核,一級一級向上報,在沒特殊情況下不可越級上報。
11.本辦法自行文直日起執(zhí)行,由工程部負責(zé)統(tǒng)一解釋。
第9篇 冶金帶班長準(zhǔn)入簽證管理制度
冶金公司帶班長準(zhǔn)入簽證管理制度
為強化現(xiàn)場安全管理,逐步規(guī)范作業(yè)面標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),消除各類安全隱患,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。
1、帶班長班前要督促班組員工佩戴好勞動防護用品,并將本班組人員安全帶到作業(yè)現(xiàn)場。
2、帶班長在進入工作面作業(yè)前必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)入簽證單上列的項目進行逐一排查。
3、將排查情況填寫在檢查結(jié)果欄內(nèi),對存在的安全隱患要親自督促,安排人員進行整改,將整改落實情況詳細填入簽證單內(nèi)。
4、帶班長在認真檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患達到整改后,才準(zhǔn)許作業(yè)人員進入作業(yè)面作業(yè)。
5、帶班長班中對所管現(xiàn)場作業(yè)面至少進行2次全面檢查,并將發(fā)現(xiàn)的問題和整改結(jié)果,填入簽證單班中檢查欄內(nèi)。
6、安全員對當(dāng)班所有作業(yè)面至少進行2次巡回檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責(zé)令帶班長整改,并填寫檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患,有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。
7、測風(fēng)工對當(dāng)班所有作業(yè)面的風(fēng)速及空氣質(zhì)量進行兩次巡回監(jiān)測,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責(zé)令帶班長整改,并填寫檢測記錄。若發(fā)現(xiàn)風(fēng)速不達或co濃度超標(biāo),有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。對各水平主巷測風(fēng)站的風(fēng)速、風(fēng)質(zhì)進行監(jiān)測,并將測量結(jié)果填到測風(fēng)牌上進行公示。
8、值班主任班中對所管范圍內(nèi)的生產(chǎn)場所照明、排險、安全防護、通風(fēng)、排水、標(biāo)志、線路進行全面檢查。對當(dāng)班所有生產(chǎn)作業(yè)面不少于1次巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令整改,并填寫檢查記錄。
9、帶班經(jīng)理班中要對當(dāng)班所有作業(yè)面進行一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時責(zé)令整改處理,并填寫檢查記錄。必須了解當(dāng)班的安全生產(chǎn)作業(yè)情況,對獨頭作業(yè)面、最危險的作業(yè)面、最遠的作業(yè)面作為重點進行檢查。
10、當(dāng)班完成作業(yè)后,帶班長必須將本班人員安全帶出作業(yè)區(qū)域,并一起升井。組織班后會,總結(jié)當(dāng)班安全生產(chǎn)情況,向接班人員交待作業(yè)面有關(guān)安全注意事項。
11、帶班長下班后將簽證單交車間保管存檔,以備檢查。
12、填寫簽證單必須本人規(guī)范填寫,字跡清晰,不準(zhǔn)代簽,發(fā)現(xiàn)有代簽現(xiàn)象對帶班長進行責(zé)任追究。
第10篇 房地產(chǎn)公司工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法（3）
房地產(chǎn)公司工程施工現(xiàn)場簽證管理辦法(三)
為規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作,確保工程施工現(xiàn)場簽證工作處于受控狀態(tài),特制定本辦法。
一.職責(zé)分工
1.建設(shè)單位派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施,代表召集相關(guān)各方討論變更方案,并管理變更工程的實施,建立工程變更手續(xù),并將經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件分發(fā)有關(guān)單位并存檔。
2、監(jiān)理單位負責(zé)初審設(shè)計變更申請并提出技術(shù)意見,監(jiān)理工程師在合同授權(quán)范圍內(nèi)綜合處理工程變更事務(wù),負責(zé)接納、初審工程變更申請并提出技術(shù)評審、造價評審、綜合評審意見,會同工程管理部門召集相關(guān)各方處理工程變更手續(xù),隨時供相關(guān)單位查閱,并將經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件分發(fā)至有關(guān)單位存檔。
3、合同預(yù)算管理部門負責(zé)復(fù)核施工單位提交的設(shè)計變更預(yù)算,同時對變更負責(zé)審核。
4、工程部擁有對工程變更的最終審批權(quán),對工程變更審批實行分級管理,對工程費用實行動態(tài)管理。工程管理部門是公司現(xiàn)場管理的代表,負責(zé)對一般變更實行審批,重大變更由工程管理部門初審后,報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批。
二.簽證工作內(nèi)容
1.基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時,必須進行簽證確認。
2.合同以外的土方工程。
3.施工圖和設(shè)計變更以外的工程內(nèi)容。
4.甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。
5.工程施工合同中約定必須簽認的。
6.法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。
三.現(xiàn)場簽證參加人員
甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
四.現(xiàn)場簽證單填寫要求
所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫,到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字?，F(xiàn)場簽證單一式四份,甲方辦公室、財務(wù)部、監(jiān)理單位、乙方各留一份,現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內(nèi)三方簽字蓋章完畢,否則簽證單視同無效。簽證原則上不允許簽計時工和機械臺班,如有特殊臨時用工情況,必須列明用工人數(shù)及用工時間。
五.現(xiàn)場簽證程序
1.乙方提出簽證申請甲方、監(jiān)理單位同意進行簽證 甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程量測量、簽字確認。
2.乙方填寫現(xiàn)場簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章并留存 乙方對簽證單做一份完整預(yù)算作為結(jié)算依據(jù)。
六.現(xiàn)場簽證結(jié)算方式
單體施工單位分三個階段分別辦理簽證結(jié)算。即基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部,否則停止撥付工程進度款。
七.本辦法自行文之日起執(zhí)行,由工程部負責(zé)統(tǒng)一解釋。
第11篇 施工現(xiàn)場簽證管理工作程序
施工現(xiàn)場簽證管理程序
1 目的
在項目施工過程中,對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現(xiàn)場記錄、確認、審核,形成書面記錄,為辦理補充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。
2 適用范圍
2.1 適用于在項目實施過程中發(fā)生變更后需要現(xiàn)場確認的工程量,能夠在施工圖紙及設(shè)計變更上反映出來的工程量不得簽證。
2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設(shè)備窩工及有關(guān)損失。
2.3 適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。
2.4 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。
2.5 適用于工程部門確認修改施工方案引起的工程量或費用增減。
2.6 適用于工程變更導(dǎo)致的工程施工措施費增減。
2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認。
2.8 適用于成本部門的補充預(yù)算及結(jié)算工作。
3 術(shù)語和定義
4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)1)
4.1 主管工程副總授權(quán)負責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的最終審定。
4.2 項目部經(jīng)理負責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關(guān)部門的溝通。
4.3 項目部主管工程師負責(zé)現(xiàn)場簽證工作的具體核實并簽字認可。
4.4 項目部專業(yè)工程師負責(zé)現(xiàn)場簽證工作的檢查驗收并形成記錄。
5 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)2)
5.1 項目經(jīng)理部
5.1.1 工程組負責(zé)填寫現(xiàn)場簽證單的工程內(nèi)容,并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況;
5.1.2 成本組負責(zé)初步審核簽證工程造價金額,并確認是否計入結(jié)算;
5.1.3 項目總經(jīng)理負責(zé)審批金額小于2 萬元(含)的簽證單;
5.1.4 文檔管理員負責(zé)給簽證單編號,并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司;
5.2 成本管理部
5.2.1 成本管理部經(jīng)理負責(zé)審批金額大于2 萬元(不含)的簽證單;
5.3 主管副總
5.3.1 負責(zé)審批金額大于5 萬元(不含)的簽證單
6 現(xiàn)場簽證程序
6.1 現(xiàn)場簽證原則
6.1.1 一單一算原則:一個現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單,也可以一份預(yù)算對應(yīng)多個簽證單,但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項。
6.1.2 量價分離原則:現(xiàn)場項目部只確認發(fā)生的工程量,套價由成本部門負責(zé)。
6.1.3 完工確認原則:當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后,甲方項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5 日內(nèi)三方簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。
6.1.4 一月一清原則:成本部門對承建單位上月的補充預(yù)算應(yīng)該審核完畢。
6.1.5 先估價后施工原則:施工前先估價,然后按權(quán)限審批執(zhí)行。
6.1.6 時間限制原則:對現(xiàn)場簽證及補充預(yù)算的辦理在合同中實行嚴(yán)格的時間限制,嚴(yán)禁過后補辦的做法。(在簽證記錄確認后二周內(nèi),施工單位必須上報現(xiàn)場簽證,逾期則不予辦理。)
6.1.7 權(quán)力限制原則:對現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。
6.2 現(xiàn)場簽證處理方式
6.2.1 設(shè)計院及設(shè)計部門提出:先由設(shè)計部門提出《設(shè)計變更單》,變更完成后,經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認后,在《設(shè)計變更確認單》上簽字認可。
6.2.2 現(xiàn)場提出:由施工單位提出《增減工程現(xiàn)場簽證單》,經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認后,在《增加工程現(xiàn)場簽證單》上簽字認可。
6.2.3 現(xiàn)場工程部提出:若施工單位在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時或按有關(guān)規(guī)定要減少工程量或費用的,由工程部專業(yè)工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現(xiàn)場簽證單》,與項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認后,簽字認可。
6.3 現(xiàn)場簽證的審批與管理
6.3.1 審批程序由各公司自己決定。
6.3.2 現(xiàn)場簽證管理
6.3.2.1 審批完畢后,形成補充預(yù)算資料,隨當(dāng)月進度款一起申請付款。
6.3.2.2 成本部門將現(xiàn)場簽證引起的增減費用納入工程成本動態(tài)管理系統(tǒng),進入公司成本分析預(yù)警系統(tǒng)。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《建筑工程施工合同》以及投標(biāo)文件
7.2 經(jīng)審核的施工方案
7.3 施工圖紙
7.4 設(shè)計變更
7.5 各類現(xiàn)場指令:會議記錄、工程聯(lián)系單等
8 記錄
8.1 《設(shè)計變更完成確認單》
8.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
8.3 《扣款通知書》
8.4 《施工單位申請表(通用)》
9 附件
9.1 《設(shè)計變更完成確認單》
9.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
9.3 《扣款通知書》
9.4 《施工單位申請表(通用)》
第12篇 新校區(qū)項目施工及工程簽證管理規(guī)定
學(xué)院新校區(qū)項目施工及工程簽證管理規(guī)定
為確保工程質(zhì)量和進度,根據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)法律法規(guī)和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
一、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按現(xiàn)行《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》及施工合同履行職責(zé)。
二、工程技術(shù)管理實施項目施工管理。設(shè)立若干項目施工管理組。每個項目施工管理組由2~3人組成,直接行使項目施工管理。
三、堅持“質(zhì)量第一,預(yù)防為主”的方針,要求施工單位嚴(yán)格按圖施工。施工單位必須做好質(zhì)量自檢和報驗,未經(jīng)監(jiān)理驗收簽認,不得擅自進行下一道施工工序。
四、要求并檢查施工單位根據(jù)合同工期編制施工總進度計劃,并落實到班組,結(jié)合實際情況,及時調(diào)整進度計劃報監(jiān)理和業(yè)主。
五、要求并檢查施工單位根據(jù)不同建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制,做到層層落實。
六、施工單位必須按投標(biāo)文件配置項目經(jīng)理及主要管理人員,變更項目經(jīng)理必須由施工單位提出書面申請,經(jīng)指揮長辦公會批準(zhǔn)同意。
七、對施工單位任何形式的轉(zhuǎn)包給予處罰。在施工合同中明確:項目經(jīng)理必須常駐工地。
八、加強監(jiān)督力度,對施工單位由于管理或技術(shù)等方面的原因出現(xiàn)問題可給予一定的處罰。在合同中明確:監(jiān)理、業(yè)主代表發(fā)出的書面整改通知,質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防等部門發(fā)出的書面整改通知,對未按規(guī)定和要求履行的施工單位經(jīng)研究可給予一定的處罰。處罰額度由監(jiān)理、工程部提出,由指揮部辦公會議決定。
九、嚴(yán)格按程序加強工程變更、工程簽證管理
(一)工程變更程序
1、工程變更通知統(tǒng)一使用工程部印制的表格。
2、因技術(shù)原因進行工程變更,報指揮長、總工同意后,由設(shè)計院發(fā)出變更通知。
3、因使用功能原因進行工程變更,由使用部門提出申請,經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后,由現(xiàn)場代表根據(jù)批件填寫工程變更單,詳細說明原因和部位,報總工同意后按規(guī)定備案簽發(fā)。
4、工程變更不得后補,特殊情況下,征得指揮長同意,口頭或書面通知施工單位,監(jiān)理單位2天內(nèi)按規(guī)定補辦好正式變更手續(xù)。
5、未經(jīng)工程部同意,設(shè)計院所出變更通知不得轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理公司施工企業(yè),施工企業(yè)擅自讓設(shè)計院出具的變更通知,工程部不予認可,并在決算中剔除。
6、有效的變更通知應(yīng)有總工簽字、工程部公章和登記編號章,未經(jīng)同意或后補的變更通知無效。審核人員在工程竣工決算審核時發(fā)現(xiàn)無效變更項目內(nèi)容可以不計算。
7、工程變更通知轉(zhuǎn)發(fā)后,現(xiàn)場代表在三天內(nèi)必須將變更內(nèi)容標(biāo)注在受控施工圖上。
(二)工程簽證程序
1、凡圖紙設(shè)計中明確做法的項目工序,沒有特殊原因不得簽證。涉及變更施工內(nèi)容和用材的,一律按工程變更程序執(zhí)行。
2、確需發(fā)生的零星簽證,現(xiàn)場代表一次簽證額不得超過20個工日(600元)。確屬無法計算量且人工數(shù)較大的,一次簽證不超過1200元/次的簽證,由工程部主任簽發(fā);超過1200元/次的簽證及累計簽證費用超過6000元時,簽證均需指揮長同意才能簽發(fā)。
3、涉及工程量變化的簽證,由審核人員、現(xiàn)場代表實地查看后,由工程部主任簽發(fā)。
4、簽證單用統(tǒng)一表格,一式四份,原件交檔案員登記備案,監(jiān)理、施工企業(yè)、審核人員人手一份,簽證單必須由有關(guān)人員及審核人員簽字并加蓋工程部章,否則無效。無效的簽證費用不得進入工程造價。簽證單位詳細注明簽證原因和人工數(shù)量,不得后補。檔案員負責(zé)登記,對不符合規(guī)定的簽證,不予登記并報指揮長,通知審核人員并轉(zhuǎn)施工企業(yè)、監(jiān)理工程師。
十、做好文明施工、保護工地環(huán)境及施工成品、爭創(chuàng)文明工地等管理工作。
十一、做好協(xié)調(diào)管理工作,協(xié)調(diào)施工單位之間及工種之間的配合工作。
十二、做好竣工驗收管理工作,及時將竣工資料收集整理并移交。
