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有哪些
審計部工作制度主要包括以下幾個核心組成部分：
1. 審計計劃與執(zhí)行
2. 內(nèi)部控制評估
3. 審計報告與溝通
4. 質(zhì)量管理和改進(jìn)程序
5. 人員培訓(xùn)與發(fā)展
內(nèi)容是什么
1. 審計計劃與執(zhí)行：審計部應(yīng)制定年度審計計劃，明確審計目標(biāo)、范圍和時間表，確保對公司的財務(wù)和運營活動進(jìn)行全面而有效的審查。
2. 內(nèi)部控制評估：審計部需定期評估公司的內(nèi)部控制體系，查找潛在的風(fēng)險點，提出改進(jìn)建議，以強(qiáng)化風(fēng)險防范能力。
3. 審計報告與溝通：審計完成后，審計部應(yīng)編制詳細(xì)報告，向管理層和董事會匯報審計結(jié)果，并與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通，確保問題得到妥善解決。
4. 質(zhì)量管理和改進(jìn)程序：建立完善的質(zhì)量管理體系，確保審計工作的專業(yè)性和準(zhǔn)確性，同時持續(xù)改進(jìn)審計流程，提升工作效率。
5. 人員培訓(xùn)與發(fā)展：為保持審計團(tuán)隊的專業(yè)素養(yǎng)，審計部應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，關(guān)注行業(yè)動態(tài)，提升員工的知識和技能。
規(guī)范
審計部的工作制度應(yīng)遵循以下規(guī)范：
- 保密原則：審計過程中涉及的所有信息均應(yīng)保密，未經(jīng)許可不得泄露。 - 獨立性：審計部應(yīng)保持獨立于其他部門，不受任何外部干擾，確保審計結(jié)果公正客觀。 - 客觀性：審計工作應(yīng)基于事實，避免主觀臆斷，以保證審計結(jié)論的可靠性。 - 法規(guī)遵守：審計活動必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合規(guī)性。
重要性
審計部的工作制度對于企業(yè)的健康運行至關(guān)重要。它能：
1. 提升治理透明度：通過系統(tǒng)化的審計，提高公司治理水平，增強(qiáng)內(nèi)外部信任。
2. 防范風(fēng)險：及時發(fā)現(xiàn)并糾正管理漏洞，防止?jié)撛陲L(fēng)險演變?yōu)橹卮髶p失。
3. 優(yōu)化運營：通過審計建議，推動公司改進(jìn)流程，提高效率，降低成本。
4. 保障合規(guī)：確保企業(yè)行為符合法規(guī)要求，避免法律糾紛，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。
審計部的工作制度是企業(yè)管理和運營的基石，其有效實施對于企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。
審計部工作制度范文
第1篇 審計部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
（一）職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合廠部的方針目標(biāo)，制定審計工作的方針目標(biāo)，編制年、月度審計（二）職權(quán)
1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管廠長報告。
4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求，有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。
6.對生產(chǎn)的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。
7.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事后應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
（三）職責(zé)
1.對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)。
2.對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。
3.對因管理不善，造成工位器具工模具和半成品在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額，致使資金嚴(yán)重各壓負(fù)責(zé)。
4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負(fù)責(zé)。
5.對因指揮不當(dāng)，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。
6.對本科方針目標(biāo)未及時展開。檢查診斷和落實負(fù)責(zé)。
十八、設(shè)備動力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
設(shè)備嗑力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
（一）職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力管理和維修工作的方針、政策、法
令。組織安排機(jī)修動力車間搞好設(shè)備修理和維護(hù)工作，確保設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)，努力降低設(shè)備、動力事故頻率和修理成本。
2.負(fù)責(zé)編制年、季度全廠設(shè)備和動力管線的預(yù)檢計劃;設(shè)備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應(yīng)計劃;動力供應(yīng)計劃。
3.根據(jù)廠技措計劃。技改計劃要求，負(fù)責(zé)金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動能、制冷、儀器儀表、曬圖復(fù)印、計算機(jī)等構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設(shè)備的驗收交接工作。建立健全設(shè)備（二）職權(quán)
1.對全廠設(shè)備的遷動和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設(shè)備的使用、維修有集中管理權(quán)。對各單位隨意遷動設(shè)備或更改動力管線的現(xiàn)象有監(jiān)督、處罰權(quán)。
2.對設(shè)備大修有技術(shù)監(jiān)督權(quán)，對各車間檢修計劃和各項維修率濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有督促、檢查權(quán)。
3.有權(quán)監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和維護(hù)，對違反操作的人員，有權(quán)提出處理意見，必要時，有權(quán)收回其操作證。
4.按計劃要求，有權(quán)代表工廠簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。
5.對設(shè)備技術(shù)管理人員、各車間機(jī)械員、設(shè)備技術(shù)員及維修工人的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎勵、晉級有參與審定權(quán)。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權(quán)。
（三）職責(zé)
1.對精密、大型、關(guān)鍵等設(shè)備，由于管理不嚴(yán)、縱保養(yǎng)不好、使用不當(dāng)而降低精密度負(fù)責(zé)。
2.對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃調(diào)不周、組織領(lǐng)導(dǎo)不力，影響設(shè)備大修質(zhì)量或完不成修理計劃造成經(jīng)濟(jì)損失和浪費負(fù)責(zé)。
3.對設(shè)備完好率達(dá)不到計劃指標(biāo)要求或發(fā)生重大設(shè)備事故負(fù)責(zé)。
4.對設(shè)備備件不能按時供應(yīng)或超儲積壓，耽誤設(shè)備維修或超過資金占用指標(biāo)負(fù)責(zé)。
5.對動力管線管理不嚴(yán)，造成能源浪費或發(fā)生事故負(fù)責(zé)。
6.對本科方會目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷和落實負(fù)責(zé)。
7.副科長協(xié)助科長工作，對科長布置的工作負(fù)責(zé)。
十九、供應(yīng)運輸部
門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
供應(yīng)運輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
（一）職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理方針、政策，負(fù)責(zé)編制物資（含包裝材料）供應(yīng)計劃和采購計劃，并按計劃做好物資供應(yīng)工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額，加強(qiáng)資金管理，實行儲備資金指標(biāo)下庫，組織處理超儲積壓物資，保證儲備資金的合理使用。
3.負(fù)責(zé)制定材料（含包裝材料）、燃料供應(yīng)定額，嚴(yán)格按定額（或限額）發(fā)料，主要生產(chǎn)用料送到車間。
4.根據(jù)設(shè)備和科提報的計劃，負(fù)責(zé)組織全廠設(shè)備電器備件的采購和保管供應(yīng)工作。
5.加強(qiáng)倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責(zé)任，提出處理意見。
6.掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況，按時編報物資供應(yīng)統(tǒng)計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令，負(fù)責(zé)制訂工廠節(jié)能工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃，加強(qiáng)能源管理，監(jiān)督能源的合理使用，不斷提高能源利用率，按時填報能源統(tǒng)計報表。
8.加強(qiáng)廢舊物資的管理，做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作，完成工廠物資運輸任務(wù)，保證行車安全。
10.加強(qiáng)安全防火的教育和管理。
11.根據(jù)廠長方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
第2篇 關(guān)于審計部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合廠部的方針目標(biāo)，制定審計工作的方針目標(biāo)，編制年、月度審計工作計劃。
2.組織專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟(jì)核算單位，進(jìn)行常規(guī)審計和專項審計。
3.結(jié)合干部的任免情況，及時搞好中層干部的離任審計及評價。
4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級審計(內(nèi)部審計)機(jī)構(gòu)交辦的審計任務(wù)，配合國家審計機(jī)關(guān)對本單位進(jìn)行審計。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場，組織開展群眾審計工作。
6.制定專項審計方案，并組織實施。
7.審定“審計報告”和“審計決定”。
8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時完成廠長布置的臨時工作。
(二)職權(quán)
1.對全廠的各經(jīng)濟(jì)活動部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，有權(quán)直接進(jìn)行審計監(jiān)督。
2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項目，有權(quán)建議制止、糾正，維護(hù)國家和企業(yè)的權(quán)益。
3.有權(quán)調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟(jì)核算單位的經(jīng)濟(jì)核算資料，并對其進(jìn)行科學(xué)分析和實績評價。
4.對審計報告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。
5.有權(quán)參與對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任，有權(quán)配合組織、人事部門進(jìn)行審計，評價其業(yè)績。
(三)職責(zé)
1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事，違法亂紀(jì)，營私舞弊，污盜竊，破壞國家企業(yè)財產(chǎn)，損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象，經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題，不報告、不提出意見，造成不良影響負(fù)責(zé)。
2.對未按工作計劃完成審計任務(wù)，造成工作上的失誤負(fù)責(zé)。
3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負(fù)責(zé)。
4.對審計報告中提出的問題，與客觀事實不符，或嚴(yán)重失實負(fù)責(zé)。
十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制度文本參考格式
生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠內(nèi)各項任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織檢查、落實和考核。
2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃，負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃，并組織檢查落實。
3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會，嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。
4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促督促貫徹執(zhí)行。
5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。
6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來修理加工任務(wù)。
7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)，提出需要解決的關(guān)鍵問題，并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理水平。
9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作，按時填報生產(chǎn)報表。
10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實。
11.完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管廠長報告。
4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求，有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。
6.對生產(chǎn)的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。
7.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事后應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(三)職責(zé)
1.對由于計劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)。
2.對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。
3.對因管理不善，造成工位器具工模具和半成品在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額，致使資金嚴(yán)重各壓負(fù)責(zé)。
4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負(fù)責(zé)。
5.對因指揮不當(dāng)，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。
6.對本科方針目標(biāo)未及時展開。檢查診斷和落實負(fù)責(zé)。
十八、設(shè)備動力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
設(shè)備嗑力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力管理和維修工作的方針、政策、法令。組織安排機(jī)修動力車間搞好設(shè)備修理和維護(hù)工作，確保設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)，努力降低設(shè)備、動力事故頻率和修理成本。
2.負(fù)責(zé)編制年、季度全廠設(shè)備和動力管線的預(yù)檢計劃;設(shè)備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應(yīng)計劃;動力供應(yīng)計劃。
3.根據(jù)廠技措計劃。技改計劃要求，負(fù)責(zé)金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動能、制冷、儀器儀表、曬圖復(fù)印、計算機(jī)等構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設(shè)備的驗收交接工作。建立健全設(shè)備管理制度，做好設(shè)備技術(shù)資料的形成、積累、整理、立卷、歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)設(shè)備大修的計劃和協(xié)調(diào)工作，并對修理工作進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，主持修理后的試車驗收工作。
5.組織編制設(shè)備操作規(guī)程，做好對有關(guān)工人的技術(shù)操作考核，簽發(fā)操作合格證。
6.負(fù)責(zé)設(shè)備自制和維修機(jī)械備件的供應(yīng)工作。做到及時購置和計劃加工儲備，確保供應(yīng)，不誤生產(chǎn)。加強(qiáng)對備件庫的管理，做到合理儲備，帳卡、物相符。收集、整理、宣傳國家已淘汰和即將淘汰的設(shè)備和元、器件信息并及時通知停止應(yīng)用。
7.加強(qiáng)對全廠水、電、氣、汽的技術(shù)管理(包括動力總平面管理)，負(fù)責(zé)基建自營項目中的動力設(shè)計工作，保障全廠水、電、氣、汽的正常供應(yīng)。
8.負(fù)責(zé)對各車間的維修組、機(jī)械員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督，加強(qiáng)設(shè)備的潤滑管理，督促做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。
9.開展群眾性的“三好”、“四會”活動，推行三級保養(yǎng)制，擬定預(yù)防事故的措施，定期組織全廠設(shè)備大檢查，作好記錄，做好評比考核工作。
10.組織處理重大設(shè)備事故，參加一般事故的分析，提出處理意見，對重大事故應(yīng)及時報告廠部和上級主管部門，按時準(zhǔn)確填報有關(guān)統(tǒng)計報表。
11.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)能源的方針政策，抓好電力供應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)組織組織節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)改造工作。
12.根據(jù)廠長的方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
13.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.對全廠設(shè)備的遷動和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設(shè)備的使用、維修有集中管理權(quán)。對各單位隨意遷動設(shè)備或更改動力管線的現(xiàn)象有監(jiān)督、處罰權(quán)。
2.對設(shè)備大修有技術(shù)監(jiān)督權(quán)，對各車間檢修計劃和各項維修率濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有督促、檢查權(quán)。
3.有權(quán)監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和維護(hù)，對違反操作的人員，有權(quán)提出處理意見，必要時，有權(quán)收回其操作證。
4.按計劃要求，有權(quán)代表工廠簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。
5.對設(shè)備技術(shù)管理人員、各車間機(jī)械員、設(shè)備技術(shù)員及維修工人的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎勵、晉級有參與審定權(quán)。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對精密、大型、關(guān)鍵等設(shè)備，由于管理不嚴(yán)、縱保養(yǎng)不好、使用不當(dāng)而降低精密度負(fù)責(zé)。
2.對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃調(diào)不周、組織領(lǐng)導(dǎo)不力，影響設(shè)備大修質(zhì)量或完不成修理計劃造成經(jīng)濟(jì)損失和浪費負(fù)責(zé)。
3.對設(shè)備完好率達(dá)不到計劃指標(biāo)要求或發(fā)生重大設(shè)備事故負(fù)責(zé)。
4.對設(shè)備備件不能按時供應(yīng)或超儲積壓，耽誤設(shè)備維修或超過資金占用指標(biāo)負(fù)責(zé)。
5.對動力管線管理不嚴(yán)，造成能源浪費或發(fā)生事故負(fù)責(zé)。
6.對本科方會目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷和落實負(fù)責(zé)。
7.副科長協(xié)助科長工作，對科長布置的工作負(fù)責(zé)。
十九、供應(yīng)運輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
供應(yīng)運輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理方針、政策，負(fù)責(zé)編制物資(含包裝材料)供應(yīng)計劃和采購計劃，并按計劃做好物資供應(yīng)工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額，加強(qiáng)資金管理，實行儲備資金指標(biāo)下庫，組織處理超儲積壓物資，保證儲備資金的合理使用。
3.負(fù)責(zé)制定材料(含包裝材料)、燃料供應(yīng)定額，嚴(yán)格按定額(或限額)發(fā)料，主要生產(chǎn)用料送到車間。
4.根據(jù)設(shè)備和科提報的計劃，負(fù)責(zé)組織全廠設(shè)備電器備件的采購和保管供應(yīng)工作。
5.加強(qiáng)倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責(zé)任，提出處理意見。
6.掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況，按時編報物資供應(yīng)統(tǒng)計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令，負(fù)責(zé)制訂工廠節(jié)能工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃，加強(qiáng)能源管理，監(jiān)督能源的合理使用，不斷提高能源利用率，按時填報能源統(tǒng)計報表。
8.加強(qiáng)廢舊物資的管理，做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作，完成工廠物資運輸任務(wù)，保證行車安全。
10.加強(qiáng)安全防火的教育和管理。
11.根據(jù)廠長方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.在計劃范圍內(nèi)，有權(quán)代表工廠簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。
2.有權(quán)檢查各部門生產(chǎn)物資使用情況和儲備情況。對各部門不合理使用物資或盲目儲備，有權(quán)制止。
3.有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門能源管理和能源消耗管理情況。對浪費能源的行為有，權(quán)制止和提出處理建議。
4.有權(quán)處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理舊物資，有權(quán)予以制止。
5.在不影響生產(chǎn)的前提下，有權(quán)對外進(jìn)行物資調(diào)劑。
6.有權(quán)要求各部門按期提供有關(guān)的計劃、各類物資消耗統(tǒng)計報表、工藝消耗定額和其它有關(guān)資料。
7.有權(quán)調(diào)配運車輛。
8.對本科下屬人員的調(diào)動、獎懲、晉級有建議權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對物資供應(yīng)計劃編制不周或物資供應(yīng)不及時，影響工廠計劃任務(wù)的完成負(fù)責(zé)。
2.對供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負(fù)責(zé)。
3.對由于執(zhí)行制度不嚴(yán)，盲目采購，造成物資超儲積壓浪費，影響資金正常周轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。
4.對能源管理不善，使用監(jiān)督不嚴(yán)，造成浪費，完不成上級下達(dá)的能源節(jié)約計劃指標(biāo)負(fù)責(zé)。
5.對由于管理不善，工作失職造成物資(含包裝材料)損失或毒品外溢、丟失負(fù)責(zé)。
6.對由于教育不夠，本科人員發(fā)生違反政府法令或財經(jīng)紀(jì)律，不遵守市場規(guī)定或徇私處理物資，給工廠造成不良影響經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
7.對由于忽視、措施不力，造成人身、設(shè)備、交通安全和火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。
8.對采購進(jìn)廠的已淘汰或即將淘汰的物質(zhì)負(fù)責(zé)。
9.對本科方針、目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。
10.副科長協(xié)助科長工作，并對科長布置的工作負(fù)責(zé)。
二十、總師辦公室主任工作責(zé)任制度文本參考格式
總師辦公室主任工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師(副總工程師)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠技術(shù)管理的組織工作和事務(wù)工作，負(fù)責(zé)各技術(shù)科室和部門的協(xié)調(diào)工作。
2.籌備組織總工程師主持召開的有關(guān)技術(shù)工作會議，整理下發(fā)會議決議，督促貫徹執(zhí)行。并經(jīng)常調(diào)查研究收集整理全廠技術(shù)工作情況，掌握生產(chǎn)技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)與質(zhì)量動態(tài)，向總工程師匯報，提出建議。
3.組織編制工廠技術(shù)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年、季技術(shù)工作計劃，組織技術(shù)管理的改革和重大科研項目、重大技術(shù)關(guān)鍵的攻關(guān)安全。
4.編制科研、新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃，下達(dá)計劃任務(wù)書，并組織實施，做到生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作確保投產(chǎn)的要求。
5組織編制企業(yè)技術(shù)改造規(guī)劃和年度技術(shù)組織措施計劃，并負(fù)責(zé)實施管理工作。.
6.負(fù)責(zé)技術(shù)革新的立項和組織鑒定工作。
7.負(fù)責(zé)制訂工廠技術(shù)引進(jìn)、智力引進(jìn)和探索涉外合作項目的計劃，組織技術(shù)引進(jìn)項目的調(diào)研、立項考察、談判、簽約及引進(jìn)設(shè)備與設(shè)施安裝、調(diào)試、的技術(shù)工作，及時組織對引進(jìn)技術(shù)和消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。
8.負(fù)責(zé)綜合技術(shù)管理工作，組織技術(shù)口各項管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的制訂和修訂工作，做到制度、標(biāo)準(zhǔn)、程序齊全，責(zé)任明確，管理科學(xué)，并進(jìn)行督促和考核。
9.負(fù)責(zé)對外技術(shù)的歸口管理，審查各技術(shù)業(yè)務(wù)科(室)對外的技術(shù)公文、要件。特別重大事項的請總工程師審批、簽發(fā)。
10.負(fù)責(zé)科研新品的管理，組織科研新產(chǎn)品的立項、調(diào)研，編制可行性分析報告和方案論證書，組織鑒定和新產(chǎn)品證書報批、請獎等工作。
11.根據(jù)總工程師的方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本室和技術(shù)口方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負(fù)責(zé)完成總工程師臨時布置的各項任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.有權(quán)檢查、督促、考核各車間及有關(guān)部門的技術(shù)工作和計劃執(zhí)行行情況并索取有關(guān)資料。
2.有權(quán)協(xié)調(diào)處理技術(shù)管理各部門之間的關(guān)系。
3.受廠領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、副總工程師的委托，有權(quán)召開技術(shù)品的工作會議，直接處理或布置、檢查有關(guān)事宜。
4.有權(quán)參加研究技術(shù)工作和技術(shù)人員的晉升、調(diào)資、獎懲與聘任等的有關(guān)會議。
5.有權(quán)參加各有關(guān)部門的技術(shù)、質(zhì)量工作會議。
(三)職責(zé)
1.對未完成或未正確履行總師辦各項業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)。
2.對年度技術(shù)組織措施、新產(chǎn)品開發(fā)、科研技改及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃未組織落實完成負(fù)責(zé)。
3.對引進(jìn)技術(shù)不能及時組織投產(chǎn)和消化吸收負(fù)責(zé)。
4.對各種技術(shù)報告、技術(shù)文件報表的正確性、及時性負(fù)責(zé)。
5.對所簽署的各種技術(shù)協(xié)議未經(jīng)充分論證造成損失負(fù)責(zé)。
6.對管轄內(nèi)技術(shù)文件、資料立卷歸檔不及時、不完整和泄漏工廠技術(shù)機(jī)密負(fù)責(zé)。
7.對本室年度方針目標(biāo)未及時展開和檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。
8.副主任協(xié)助主任工作，并對主任布置的工作負(fù)責(zé)。
二十一、工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度文本參考格式
工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，認(rèn)真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案。
2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額;根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備并負(fù)責(zé)工藝工裝的驗證和改進(jìn)工作;設(shè)計工廠、車間工藝平面布置圖。
3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況;指導(dǎo)、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計，完善試制報告和有關(guān)工藝資料，參與新品鑒定工作。
5.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律。
6.組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)和試驗研究工作，抓好藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定并組織推廣應(yīng)用，搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。
7.協(xié)助有關(guān)部門搞好對職工的技術(shù)教育。
8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作，對技術(shù)改進(jìn)方案與措施，負(fù)責(zé)簽署意見，不斷提高工藝技術(shù)水平。
9.負(fù)責(zé)本科人員的管理工作和全廠各單位工藝人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和考績工作。
10.負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開和檢查、診斷落實工作。
11.完成總工程師布置的各項臨時任務(wù)。
(二)職權(quán)
1.按規(guī)定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán)，對制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對不符合圖紙要求的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。
2.對車間執(zhí)行工藝的情況有檢查、監(jiān)督權(quán)，對違反工藝紀(jì)律的行為有制止和處罰權(quán)。
3有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料。.
4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會議，進(jìn)行技術(shù)交流，組織技術(shù)攻關(guān)，對技術(shù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行布置和指導(dǎo)。
5.對全廠工藝技術(shù)人員的獎懲、晉升晉級有建議權(quán)。
(三)職責(zé)
1.對在計劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準(zhǔn)備工作，而影響新品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負(fù)責(zé)。
2.對因工藝編制或工裝設(shè)計問題，導(dǎo)致產(chǎn)品大量報廢或返修，造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
3.對解決生產(chǎn)中發(fā)生的工藝技術(shù)問題不及時，影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4.對審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負(fù)責(zé)。
5.對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數(shù)值錯誤，造成浪費或損失現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
6.對由時工藝設(shè)計不合理，造成不良影響負(fù)責(zé)。
7.對本科方針目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。
8對在工藝技術(shù)上發(fā)生失、泄密現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
9.副科長協(xié)助科長工作，對科長布置的工作負(fù)責(zé)。
第3篇 企業(yè)審計部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
企業(yè)審計部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標(biāo),制定審計工作的方針目標(biāo),編制年、月度審計工作計劃。
2.組織專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟(jì)核算單位,進(jìn)行常規(guī)審計和專項審計。
3.結(jié)合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。
4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級審計(內(nèi)部審計)機(jī)構(gòu)交辦的審計任務(wù),配合國家審計機(jī)關(guān)對本單位進(jìn)行審計。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場,組織開展群眾審計工作。
6.制定專項審計方案,并組織實施。
7.審定審計報告和審計決定。
8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時完成廠長布置的臨時工作。
(二)職權(quán)
1.對全廠的各經(jīng)濟(jì)活動部門、經(jīng)濟(jì)核算單位,有權(quán)直接進(jìn)行審計監(jiān)督。
2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項目,有權(quán)建議制止、糾正,維護(hù)國家和企業(yè)的權(quán)益。
3.有權(quán)調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟(jì)核算單位的經(jīng)濟(jì)核算資料,并對其進(jìn)行科學(xué)分析和實績評價。
4.對審計報告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。
5.有權(quán)參與對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任,有權(quán)配合組織、人事部門進(jìn)行審計,評價其業(yè)績。
(三)職責(zé)
1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟(jì)核算單位,不按規(guī)章制度辦事,違法亂紀(jì),營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業(yè)財產(chǎn),損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象,經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負(fù)責(zé)。
2.對未按工作計劃完成審計任務(wù),造成工作上的失誤負(fù)責(zé)。
3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負(fù)責(zé)。
4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴(yán)重失實負(fù)責(zé)。
