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本不合格品管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不合格品的管理流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。主要內(nèi)容包括不合格品的識(shí)別、記錄、隔離、評(píng)審、處理及預(yù)防措施。
包括哪些方面
1. 不合格品定義與分類(lèi)：明確何種情況被視為不合格品，依據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行分類(lèi)。
2. 識(shí)別與報(bào)告：規(guī)定員工在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的報(bào)告流程和時(shí)限。
3. 記錄與標(biāo)識(shí)：建立詳細(xì)的記錄系統(tǒng)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于追蹤。
4. 隔離措施：詳細(xì)說(shuō)明如何將不合格品從正常生產(chǎn)流程中隔離，防止其流入市場(chǎng)。
5. 評(píng)審程序：設(shè)定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)隊(duì)，對(duì)不合格品進(jìn)行分析和評(píng)估。
6. 處理方案：確定不合格品的處理方式，如返工、報(bào)廢、退貨等。
7. 預(yù)防與改進(jìn)：制定預(yù)防措施，通過(guò)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)減少不合格品的產(chǎn)生。
重要性
不合格品管理是質(zhì)量管理的重要組成部分，它直接影響到企業(yè)的聲譽(yù)、成本控制和客戶滿意度。有效管理不合格品能：
1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：通過(guò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題，確保最終產(chǎn)品的品質(zhì)。
2. 降低生產(chǎn)成本：減少返工、報(bào)廢，節(jié)約資源和時(shí)間。
3. 維護(hù)客戶關(guān)系：避免因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的客戶投訴，保持良好的商業(yè)信譽(yù)。
4. 符合法規(guī)要求：遵守相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
方案
1. 建立完善的不合格品管理制度：制定詳細(xì)的流程圖和操作指南，確保所有員工了解并執(zhí)行。
2. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行不合格品管理培訓(xùn)，提高識(shí)別和處理能力。
3. 實(shí)施監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4. 引入質(zhì)量管理系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)不合格品的信息化管理和追蹤。
5. 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出不合格品產(chǎn)生的根源，采取針對(duì)性改進(jìn)措施。
6. 供應(yīng)商管理：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量審核，降低外部輸入的不合格品風(fēng)險(xiǎn)。
以上方案旨在構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)化的不合格品管理體系，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升和企業(yè)的健康發(fā)展。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整，并不斷優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)不斷變化的需求。
不合格品管理制度編寫(xiě)范文
第1篇 物業(yè)公司服務(wù)不合格品管理程序
物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程中不合格物品及服務(wù)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正;
3.2各部門(mén)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn),對(duì)不合格物品要進(jìn)行記錄并提出處理意見(jiàn);
3.3對(duì)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施;
4.0 過(guò)程識(shí)別
5.0 行為準(zhǔn)則:
1)質(zhì)檢員識(shí)別不合格品(項(xiàng)),進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄;
2)對(duì)一般及嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,提出處置方案;
3)盡可能對(duì)不合格品(項(xiàng))進(jìn)行隔離;
4) 不合格品(項(xiàng))應(yīng)在消除不合格后進(jìn)行再驗(yàn)證;
5) 關(guān)注交付后不合格品(項(xiàng)),采取與此相應(yīng)的措施消除其影響.
6.0 程序及要求
6.1公司各有關(guān)人員對(duì)不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉(cāng)管員在檢查采購(gòu)的物品出現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《不合格物品處理單》,呈請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批,并由采購(gòu)人員按部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)對(duì)不合格物品進(jìn)行處理。
6.3當(dāng)物品在使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格后,由使用人報(bào)上一級(jí)主要管理人員驗(yàn)證屬實(shí)后,填寫(xiě)《不合格物品處理單》并呈請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。
6.4對(duì)不合格物品的處理方法包括但不限于:
a)隔離并進(jìn)行標(biāo)識(shí);
b)讓步使用,放行或接收;
c)報(bào)廢;
d)退貨或更換;
6.5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同,可分輕微不合格和嚴(yán)重不合格,如果本部門(mén)在短期(一小時(shí)內(nèi))可予以糾正的,不會(huì)造成嚴(yán)重后果,對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴(yán)重不合格。
6.6發(fā)生輕微不合格時(shí),識(shí)別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正,并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證是否符合要求,做好記錄。
6.7發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí),識(shí)別出的人員應(yīng)立即向部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人報(bào)告,由負(fù)責(zé)人做出處理決定,并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報(bào)告》中交管理部進(jìn)行驗(yàn)證。
6.8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)采取適當(dāng)措施進(jìn)行糾正。
6.9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于:
a)實(shí)施調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ);
b)重新提供服務(wù);
c)道歉或賠償;
d)降低服務(wù)收費(fèi);
e)免去服務(wù)收費(fèi)。
6.10有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格服務(wù)提出讓步處理時(shí)應(yīng)經(jīng)本部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),必要時(shí)應(yīng)征得顧客同意,并填寫(xiě)《不合格服務(wù)讓步處理表》。
6.11必要時(shí)管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱,并由管理部存檔。
6.12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況,進(jìn)行分析和總結(jié),為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)。對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
7.0相關(guān)文件和記錄:
a)《糾正措施報(bào)告》qr-c
b)《預(yù)防措施報(bào)告》qr-c
c)《糾正和預(yù)防措施控制程序》
d)《不合格服務(wù)讓步處理表》qr-c
e)《訪問(wèn)住戶記錄表》qr-c
f)《工作檢查記錄表》qr-c
g)《不合格物品處理單》qr-c
第2篇 某物業(yè)管理服務(wù)不合格品控制程序
物業(yè)管理服務(wù)不合格品的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門(mén)主管或倉(cāng)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、記錄、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄和處置;倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理:
a降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部位;
b退貨;
c報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在3個(gè)工作日內(nèi)給予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過(guò)程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序文件重新驗(yàn)證并做記錄。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報(bào)告》
5.4《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
第3篇 物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13
物業(yè)管理公司不合格品控制程序(13)
1.0目的:
通過(guò)對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行有效控制,確保工作的效率和服務(wù)的質(zhì)量。
2.0適用范圍:
適用于整個(gè)服務(wù)過(guò)程中不合格項(xiàng)的處理。
3.0職責(zé):
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自范圍內(nèi)的不合格服務(wù)進(jìn)行記錄并糾正。
3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證單項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查、管理評(píng)審及內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目,并予以關(guān)閉。
4.0程序:
4.1各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)由各檢查人根據(jù)實(shí)際情況,判斷不合格程度。
4.2對(duì)服務(wù)整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)應(yīng)立即予以整改并關(guān)閉,并做記錄,時(shí)間不超過(guò)當(dāng)天。
4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問(wèn)題連續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴(yán)重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門(mén)處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格,由部門(mén)采取糾正措施,綜合事務(wù)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,直至不合格關(guān)閉為止。
4.4特殊情況下(如天氣惡劣或材料不能及時(shí)購(gòu)買(mǎi)等)發(fā)生的不合格服務(wù),應(yīng)作好記錄以便追溯。
4.5不合格控制流程
各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)
判定不合格程度,開(kāi)過(guò)失通知單或糾正通知單
責(zé)任部門(mén)整改或采取糾正措施
開(kāi)單部門(mén)驗(yàn)證整改結(jié)果或糾正措施驗(yàn)證有效性
5.0支持性工具
《整改通知單》
《糾正通知單》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第4篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：不合格品、服務(wù)的控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄和處置;庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門(mén)應(yīng)提出處理意見(jiàn),可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無(wú)法解決的,則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知》
第5篇 食品廠不合格品管理制度
食品廠不合格品管理制度(二)
1.目的
對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對(duì)不合格品作處理決定。
3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類(lèi)嚴(yán)重不合格
a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;
b)一般不合格:個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級(jí)處理、退貨等。
4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼不合格標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人,由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。
a)對(duì)一般不合格品中揀用時(shí),由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時(shí),由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。
4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。
a)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;
b)返工、返修由生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí),生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;
c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。
4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷(xiāo)人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。
5.0相關(guān)文
《檢驗(yàn)記錄》
第6篇 不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量.
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.
3、定義
(1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品.
(2)可疑物品:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確,或由于長(zhǎng)期儲(chǔ)存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品.
4、職責(zé)
(1)質(zhì)檢專(zhuān)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn).標(biāo)識(shí)和隔離不合格品.
(2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).采購(gòu).開(kāi)發(fā)等到部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置.
(3)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修.
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識(shí)
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗(yàn)報(bào)告
不合格品處理意見(jiàn)
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來(lái)料中的不合格品。
b制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
c成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認(rèn)
(1)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個(gè)部門(mén),則由涉及部門(mén)共同確認(rèn),有爭(zhēng)議時(shí),由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)判定。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量控制主管確認(rèn),并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來(lái)料品質(zhì)不良報(bào)告》。
b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn),如有爭(zhēng)議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。
c制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。
d成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。
(2)貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉(cāng)管員申請(qǐng)相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。
3、不合格品標(biāo)識(shí)
(1)來(lái)料檢查或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
a來(lái)料抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉(cāng)。
b來(lái)料整批不合格由貨倉(cāng)將其移入不良品倉(cāng)并掛“拒收”標(biāo)識(shí)牌,不良來(lái)料經(jīng)評(píng)審確定后,進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)(必要時(shí)在不合格品上掛有“不合格”字樣的專(zhuān)用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車(chē)架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對(duì)于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識(shí),性能不合格的用注明“不合格”的專(zhuān)用卡標(biāo)識(shí)。
c成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識(shí)即刻除掉),由質(zhì)檢組長(zhǎng)填寫(xiě)《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車(chē)、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識(shí)后移入不合格品區(qū)。
(3)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉(cāng)主管將其移入不良品倉(cāng)。
4、不合格品隔離
(1)來(lái)料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應(yīng)由貨倉(cāng)主管將其放置于不良品倉(cāng),與其他合格物品明顯隔離。
(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯(cuò)。
5、不合格品處理
(1)不合格物料處理
a對(duì)于來(lái)料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退貨倉(cāng),由貨倉(cāng)收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)組長(zhǎng)可將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良,并填寫(xiě)《物料回倉(cāng)單》,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢,如為來(lái)料不良則由貨倉(cāng)退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時(shí),由生產(chǎn)部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理.
c如來(lái)料整批不合格由原材料評(píng)審會(huì)議處理.進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評(píng)審會(huì)議決議對(duì)來(lái)料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評(píng)審會(huì)議決定的處置方法包括:
退貨:退還供應(yīng)商;
照用:照常使用,即貨倉(cāng)按正常料入倉(cāng),生產(chǎn)部門(mén)按正常來(lái)料接收使用;
返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,不合格品退貨或報(bào)廢);
報(bào)廢:報(bào)廢品必須標(biāo)識(shí)后分開(kāi)放置。
d貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,如可用則更新其標(biāo)識(shí),貨倉(cāng)將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不可用則置于不良品倉(cāng),予以報(bào)廢或改作他用。
(2)不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專(zhuān)員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專(zhuān)員重檢后方可放行。
a需讓步放行時(shí),由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專(zhuān)員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》后報(bào)廢處理。
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(3)不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專(zhuān)員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對(duì)不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長(zhǎng)確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時(shí),經(jīng)pe工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其放于有“廢品”標(biāo)識(shí)容器中退不良品倉(cāng)。
②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫(xiě)《讓步放行申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時(shí),讓步放行須由客戶認(rèn)可)。
③貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑成品,如質(zhì)檢專(zhuān)員得檢判定可用則更新其標(biāo)識(shí),如不可用則置于不良品倉(cāng)等待處理。
6、不合格品記錄
(1)各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。
(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來(lái)料不合格時(shí),進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來(lái)料不良時(shí),應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動(dòng)要求》,具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后,相關(guān)部門(mén)要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因,以采取有效的糾正措施。
(1)pe工程師評(píng)審每日修理報(bào)表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門(mén)。
(2)pe將每日修理報(bào)告按型號(hào)分類(lèi)總結(jié)出每月修理報(bào)告(著重注明每種型號(hào)的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時(shí),根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級(jí)使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
(1)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。
(2)制程檢驗(yàn)控制程序。
(3)出貨檢驗(yàn)控制程序。
(4)質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
(1)《不合格物料報(bào)告》
(2)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》
(3)《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》
(4)《制程巡檢日?qǐng)?bào)》
(5)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》
(6)《特采申請(qǐng)單》
第7篇 不合格品管理制度范本
1目的
對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制,確保體系不斷改進(jìn)和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。
2適用范圍
適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。
3職責(zé)
3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理,負(fù)責(zé)不合格確定,并組織評(píng)審和處置。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的識(shí)別,技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審和處置。
3.3 不合格品的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。
4管理辦法
4.1 不合格的分類(lèi)
不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱(chēng)為不合格項(xiàng),產(chǎn)品不合格稱(chēng)為不合格品。
體系不合格(不合格項(xiàng)):在企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱(chēng)為體系不合格。
產(chǎn)品不合格(不合格品):在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱(chēng)為產(chǎn)品不合格。
4.2 不合格的性質(zhì):
對(duì)不合格視其嚴(yán)重程度,可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。
一般不合格:性質(zhì)輕微,屬偶爾現(xiàn)象,不具有普遍性,造成影響不大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以下的不合格。
嚴(yán)重不合格:性質(zhì)嚴(yán)重,具有普遍性或有一定的影響力,或造成的影響很大,經(jīng)濟(jì)損失在200元以上的不合格。
4.3 不合格的評(píng)審與處置:
4.3.1 不合格由技術(shù)部評(píng)審,以確定不合格性質(zhì),對(duì)不合格的評(píng)審與處置應(yīng)填寫(xiě)《不合格品及糾正措施處理單》,交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。對(duì)于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,并視情況采取糾正或糾正措施,并應(yīng)預(yù)以驗(yàn)證。
4.3.2 不合格品的處置:
(1) 不合格品的種類(lèi):
a)不合格原(輔)料:
糕點(diǎn)和餅干:小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。
b) 不合格添加劑:色素、食品添加劑;
c)不合格包裝物:包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱;
d)不合格半成品:生產(chǎn)過(guò)程中的半成品;
e)不合格成品:各種類(lèi)型成品;
f)市場(chǎng)退回的不合格品。
(2) 不合格的處置
不合格品評(píng)審后的處置方法通常為:
a)原輔料:拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià))、報(bào)廢;
b)包裝物:拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià))、報(bào)廢;
c)半成品:返工、報(bào)廢;
d)成品:報(bào)廢。
4.3.3 需要讓步接收的不合格產(chǎn)品,需返工或報(bào)廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見(jiàn),報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4.3.4 各生產(chǎn)、貯存部門(mén)接到技術(shù)部的不合格報(bào)告后,立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。
4.3.5 各類(lèi)不合格品的控制
4.3.5.1 原輔料不合格品的控制
技術(shù)部依據(jù)國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購(gòu)管理制度》進(jìn)行檢驗(yàn),判定為不合格的原材料,檢驗(yàn)員作好記錄,報(bào)技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn),由市場(chǎng)部處理。
a)拒收的原材料由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)辦理退貨;
b)降級(jí)的原材料,由市場(chǎng)部與供貨方交涉,市場(chǎng)部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí),入庫(kù)存放。
c)貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料,由各相關(guān)部門(mén)通知技術(shù)部復(fù)檢,確認(rèn)為不合格品后,作退貨或報(bào)廢處理。
4.3.5.2 生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品的控制
半成品達(dá)不到檢驗(yàn)要求時(shí),如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品,生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況,應(yīng)作不合格處理,應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄,作返工或報(bào)廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時(shí),應(yīng)通知技術(shù)部,查找原因,采取糾正措施。一般不合格的半成品的評(píng)審意見(jiàn)和處置記錄由生產(chǎn)車(chē)間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報(bào)告技術(shù)部進(jìn)行處置,并采取糾正措施。
4.3.5.3 不合格成品的控制
感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品,質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí),同時(shí)填寫(xiě)《不合格品及糾正措施處理單》送交技術(shù)部,評(píng)審后進(jìn)行處置,并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格,應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。
4.3.6 不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.4 不合格的記錄由各相關(guān)部門(mén)記錄和保存。
5記錄
第8篇 不合格品管理制度
一、目的
為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量,確保不合格品得以控制,防止其非預(yù)期使用或交付,特制定本規(guī)定,各相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。
二、不合格品的處理方法
(一)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品的判定
(1).檢驗(yàn)員對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放以防止誤用,填寫(xiě)≤不合格品處置單≥,相應(yīng)責(zé)任人分別填寫(xiě)其內(nèi)容:
①.質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不合格品的方法,以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。
②.生產(chǎn)部對(duì)外協(xié)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見(jiàn)。
③.供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)的不合格品提出處置建議,執(zhí)行質(zhì)檢部評(píng)審意見(jiàn)。
(2).檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢部提出對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢或退貨的處理意見(jiàn)。檢驗(yàn)員對(duì)評(píng)審意見(jiàn)跟蹤落實(shí),并將不合格品的處置情況填寫(xiě)在“不合格品處置記錄欄”中。
2.不合格品的處理
(1).需返工的不合格品,由技術(shù)部下發(fā)《返工單》,責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn),以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。
(2).經(jīng)評(píng)審確定退貨的不合格品,檢驗(yàn)員填寫(xiě)“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。
(3).評(píng)審確定的廢品,檢驗(yàn)員填寫(xiě)“廢品通知單”,質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。
3.不合格檢驗(yàn)記錄所有不合格品的檢驗(yàn)記錄,以及重新檢驗(yàn)的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存,保存期為五年。
(二)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定
1.不合格品區(qū)域的規(guī)劃
①、操作工當(dāng)場(chǎng)檢測(cè)出來(lái)的不合格品和質(zhì)檢員檢測(cè)出來(lái)的不合格品,都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車(chē)間不合格品存放區(qū)由車(chē)間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車(chē)間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)、特點(diǎn)具體規(guī)劃。
②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。
③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2.不合格品標(biāo)識(shí)
①.生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因;
②.不合格品標(biāo)識(shí)分料廢、工廢和返修三種,使用紅色記號(hào)筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識(shí)符號(hào)分別為:料廢“×”,工廢“”,返修“○”,料廢件應(yīng)用記號(hào)筆將料廢處圈出,工廢和返修標(biāo)識(shí)符號(hào)后面應(yīng)寫(xiě)出不合格尺寸值。標(biāo)識(shí)好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例:某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01,實(shí)際檢驗(yàn)尺寸φ30.05時(shí),則應(yīng)標(biāo)識(shí)“○φ30+0.05”,若實(shí)際檢驗(yàn)尺寸為φ29.97時(shí),則應(yīng)標(biāo)識(shí)“φ30-0.03”。
3.不合格品的處理
①.每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車(chē)間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理,如果質(zhì)檢員不能處理的問(wèn)題由質(zhì)檢員匯報(bào)車(chē)間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。
②.確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修,確認(rèn)報(bào)廢的工件在質(zhì)檢員開(kāi)了報(bào)廢單后(當(dāng)事操作工簽字)由當(dāng)事操作工將其運(yùn)至廢料區(qū)。
4.待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定
①.待處理區(qū)內(nèi)的不合格品,在沒(méi)有質(zhì)量管理部的書(shū)面處理通知時(shí),任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。
②.處理不合格品時(shí),必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.不合格品記錄
①.每班的不合格品及廢品,由當(dāng)班質(zhì)檢員開(kāi)據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單;
②.所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理,每天由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員對(duì)每天的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)做好每天的合格率報(bào)表。
編制:技術(shù)部
日期:20__-11-16
第9篇 不合格品管理制度
一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品,半成品、毛坯以及外購(gòu)、外協(xié)件均稱(chēng)為不合格品;不合格品根據(jù)其缺陷情況,對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類(lèi):
1、返工:以達(dá)到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級(jí)或改作他用。
4、拒收或報(bào)廢。
二、不合格品的處理:
1、不合格品處理程序:
經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品,檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí),并同時(shí)開(kāi)出一式五聯(lián)的不合格品通知單;不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫(xiě),以便統(tǒng)計(jì)和處理,不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫(xiě),亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫(xiě)。
經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見(jiàn),交生產(chǎn)、質(zhì)保部門(mén)會(huì)簽;如無(wú)異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門(mén)有爭(zhēng)議意見(jiàn),若有需要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法,原則上24小時(shí)內(nèi)由分廠送廢品庫(kù)。對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理;由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車(chē)間庫(kù)分類(lèi)保管以便改制。
3、讓步按受:凡被簽批為讓步的,檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí),并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。
4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車(chē)間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責(zé)任:
1、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任:
——首件檢驗(yàn)合格,成批加工的不合格,而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
——首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。
——操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序,一起由操作者負(fù)責(zé),并由所在車(chē)間追究處理。
2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任:
——首件加工合格,由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢,認(rèn)為不合格,操作員將其錯(cuò)加工,造成成批不合格。
——加工零件在入庫(kù)時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
——受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制,操作員無(wú)法測(cè)試,只得檢驗(yàn)儀器測(cè)量,而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測(cè)造成不合格。
——由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任:
——首件不合格,檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)(特別是關(guān)鍵件的巡回檢查)都未發(fā)現(xiàn),造成零件不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。
——加工過(guò)程中,后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。
——由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。
