- 目錄
流程
1. 入庫管理：所有入庫物資必須附有采購訂單或生產(chǎn)領(lǐng)料單，由倉庫管理員驗(yàn)收后，登記入庫，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
2. 存儲(chǔ)管理：根據(jù)物資性質(zhì)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，防止物資損壞、過期或遺失。
3. 出庫管理：出庫需憑有效出庫單，由倉庫管理員核對(duì)無誤后，方可發(fā)貨。特殊情況需緊急出庫，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4. 庫存控制：實(shí)施先進(jìn)先出原則，定期分析庫存周轉(zhuǎn)率，合理控制庫存量，避免積壓。
5. 庫區(qū)維護(hù)：保持庫內(nèi)整潔，定期檢查設(shè)施設(shè)備，確保倉庫安全。
上墻
1. 倉庫規(guī)則：明確禁止煙火，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，確保倉庫安全。
2. 工作流程圖：展示入庫、存儲(chǔ)、出庫、盤點(diǎn)的具體步驟，方便員工參照執(zhí)行。
3. 應(yīng)急處理程序：張貼火災(zāi)、盜竊等緊急情況的應(yīng)對(duì)措施，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。
4. 貨位指示：清晰標(biāo)注貨位編號(hào)及對(duì)應(yīng)物資，便于快速定位。
職責(zé)
1. 倉庫主管：負(fù)責(zé)倉庫全面工作，制定并監(jiān)督執(zhí)行倉庫管理制度，處理異常情況，確保倉庫運(yùn)營順暢。
2. 倉庫管理員：執(zhí)行入庫、出庫操作，定期盤點(diǎn)，保持庫區(qū)整潔，及時(shí)報(bào)告異常情況。
3. 物資采購員：與倉庫緊密配合，確保采購物資按時(shí)入庫，質(zhì)量合格。
4. 生產(chǎn)部門：根據(jù)需求提出領(lǐng)料申請，遵守出庫流程，避免隨意領(lǐng)料。
5. 財(cái)務(wù)部門：審核入庫單、出庫單，確保賬實(shí)相符，參與年度盤點(diǎn)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
請注意，本制度旨在規(guī)范倉庫管理，提升效率，保障公司資產(chǎn)安全。所有員工應(yīng)熟知并嚴(yán)格執(zhí)行，共同維護(hù)良好的倉儲(chǔ)環(huán)境。在實(shí)際操作中，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，靈活處理，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。
公司倉庫管理制度管理制度范文
第1篇 公司倉庫管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)、評(píng)審、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理內(nèi)容，其目的的是從源頭實(shí)施控制，降低安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，確保建設(shè)項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進(jìn)公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理。
2? 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作，參與“三同時(shí)”的驗(yàn)收。
2.3 管理部是建設(shè)項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料的收機(jī)，及“三同時(shí)”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)、工藝指導(dǎo)書的要求，提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項(xiàng)目、“四新”項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測。
2.8 公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
3? 術(shù)語和定義
3.1 建設(shè)項(xiàng)目
指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營性工程項(xiàng)目。
3.2 三同時(shí)
指建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4? 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)
a) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團(tuán)安監(jiān)部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告。
b) 管理部在投資項(xiàng)目總額中，必須包含項(xiàng)目的“三同時(shí)”治理投資費(fèi)用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告（含項(xiàng)目概況），根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求，向政府相關(guān)職能部門（安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報(bào)執(zhí)行“三同時(shí)”程序。
4.1.2 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)
a ) 管理部牽頭，生產(chǎn)部配合，根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，論證時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容，并編制可行性研究報(bào)告，并報(bào)公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。
c) 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進(jìn)行備案。
4.1.3 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告、預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。
b) 報(bào)政府相關(guān)職能部門審批的“三同時(shí)”項(xiàng)目，其初步設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計(jì)和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”初步設(shè)計(jì)審核申請，并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計(jì)經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審?fù)ㄟ^后，方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的施工
a) 建設(shè)項(xiàng)目開工前，管理部應(yīng)對(duì)施工單位資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；法人代表資料證書；施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具；是否設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)；施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工，保證工程質(zhì)量，確保建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的驗(yàn)收
a) 建設(shè)項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時(shí)”設(shè)施驗(yàn)收申請。
b) 生產(chǎn)部接申請后，符合國家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)“三同時(shí)”設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作程序及要求
“四新”項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收：
a) “四新”項(xiàng)目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，技術(shù)部需向管理部進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)提供建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目論證書中，對(duì)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進(jìn)行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項(xiàng)目論證書組織專業(yè)組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工。避免“四新”項(xiàng)目中形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項(xiàng)目施工時(shí)，要對(duì)施工單位資質(zhì)進(jìn)行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目（含“三同時(shí)”設(shè)施）完工后，向管理部提出驗(yàn)收申請。
g) 驗(yàn)收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的采購、安裝、施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項(xiàng)目的主管部門對(duì)驗(yàn)收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見，應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時(shí)”設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，視該項(xiàng)目未完工，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算付款。
第2篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責(zé)
4.1 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時(shí),倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無誤后開具《物資進(jìn)倉單》,由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注__ __ 物品標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對(duì)倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。《物資盤點(diǎn)表》見附表6.
5.2.6 、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份?！段镔Y進(jìn)銷存月度報(bào)表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的,倉管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請示處理。入庫物品退貨時(shí),倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4 、對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?.
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5.3.6 、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場單》交至倉管員?！睹缒具M(jìn)/出場單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進(jìn)行辦理?！睹缒具M(jìn)/出場單》見附表8.
7、 物資報(bào)廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請,并填寫《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會(huì)簽(使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理?！秷?bào)廢物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。
確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫《 報(bào)廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報(bào)廢物資登記表 》提出報(bào)廢申請-->相關(guān)部門會(huì)簽( 使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2 、倉庫管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計(jì)表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過1萬元,倉庫管理員將會(huì)同采購部向行政部報(bào)送,由行政部進(jìn)行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對(duì)不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見附表5.
9.3 、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應(yīng)隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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第3篇 有限公司倉庫管理制度
某有限責(zé)任公司倉庫管理制度
為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi),特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。
一、采購入庫管理:
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動(dòng)備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。
2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。
3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
4、倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。
5、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。
7、倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報(bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單。
附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
二、銷售出庫管理
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄,然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時(shí),公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。
6、出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì))、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià);與發(fā)貨單配對(duì),并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。
11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫要遵循先進(jìn)先出原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。
13、倉庫每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。
15、禁止虛開無實(shí)物的出庫單。
附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程
三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理
由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:
1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。
2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。
4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。
5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。
6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。
7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào),確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。
8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí),如果預(yù)先知道銷售時(shí)間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
9、根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:
(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。
(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。
(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫在
預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。
(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。
10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報(bào)表,與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部,銷售日報(bào)表一式三份,一份留底,一份交財(cái)務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。
附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程
四、緊急放行管理
1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。
2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。
3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋緊急放行章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。
5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。
附件:物資借用流程
五、商品贈(zèng)送管理
1、商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。
2、采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司;銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。
3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí),登記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳,并將臺(tái)帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場價(jià)確定,并輸入訂單。
4、倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。
5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額(含稅價(jià))在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。
7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請?jiān)黾淤?zèng)送額度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈(zèng)送額度。
8、倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表,報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。
9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明贈(zèng)送字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。
10、倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。
11、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理
附件:商品贈(zèng)送流程
六、內(nèi)部調(diào)撥管理
1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。
2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。
4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對(duì)調(diào)撥清單。
6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程
七、內(nèi)部領(lǐng)用管理
1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。
2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程
5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對(duì)。
6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。
7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。
8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。
9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
10、倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。
附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷售借用和其他借用。
2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。
4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一
周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。
5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí),必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù),出庫時(shí)必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。
6、倉庫對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。
7、借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條,公司對(duì)倉庫作相應(yīng)的處罰。
8、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。
9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。
附件:物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測報(bào)告。下面可分為四種情況:
1、維修后返回客戶
(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。
(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。
(3)倉庫核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時(shí)生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。
(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
(5)倉庫每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
(6)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對(duì)核銷、入賬。
3、退貨管理
(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后,辦理退貨手續(xù)。
(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。
(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價(jià)格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。
(5)倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。
(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。
(7)每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報(bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。
(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。
(10)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理,具體鑒定時(shí)間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。
①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。
a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;
b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行;
c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。
②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。
③運(yùn)輸單位造成的,由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。
④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。
業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。
(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。
(3)倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。
(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。
(5)返修好的商品送達(dá)倉庫后,倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,登記返修商品臺(tái)帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。
(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系,將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。
(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。
附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報(bào)告?zhèn)鬟f流程
十、分倉庫管理
1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。
2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。
3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。
4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
5、分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。
6、分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳,滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。
7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。
8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品
并向總倉庫報(bào)送庫存日報(bào)表。
9、總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。
十一、庫存管理
1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對(duì)往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。
2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。
3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。
十二、倉庫日常管理
1、物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。
2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。
3、倉庫必須及時(shí)將日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時(shí)向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。
十三、庫存商品盤點(diǎn)管理
1、每日下班前倉庫應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
2、月末由倉庫主管組織人員對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。
4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。
5、對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。
十四、現(xiàn)場管理
1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識(shí),并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。
3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
第4篇 公司工廠倉庫管理制度2
公司(工廠)倉庫管理制度2
1、物品驗(yàn)收
(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符科按實(shí)際驗(yàn)收;
③對(duì)購進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;
④對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。
2、入庫存放
⑴驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
⑵進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;
⑷凡庫存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查
⑴對(duì)庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。
⑵材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。
4、領(lǐng)發(fā)物資
1.領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計(jì)劃,報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;
②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取。
2.發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,憑單入帳;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)帳;
④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā);
3.貨物計(jì)價(jià)
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出;
②需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出
5、盤點(diǎn)
5.1倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);
5.2將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
5.3盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨
6、記帳
6.1設(shè)立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;
6.2帳薄要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶;
6.3記帳時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入帳;
6.4審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳;
6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;
6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;
6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入帳,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià);
6.9對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,在按實(shí)入帳,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)帳;
6.10月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
6.11與倉管員校對(duì)事物帳,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)帳,保證帳物相符帳帳相符
7、建立檔案制度
7.1倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄;
7.2材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會(huì)計(jì)報(bào)表
第5篇 某物業(yè)公司倉庫管理制度怎么寫
b物業(yè)管理有限公司文件名稱:倉庫管理制度文件編號(hào):倉庫管理制度為加強(qiáng)公司倉庫的管理力度,建立科學(xué)化、正規(guī)化的倉儲(chǔ)管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。
一、物資驗(yàn)收入庫
(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。
根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價(jià)格方法驗(yàn)收。
以下情況不予驗(yàn)收入庫:
1、對(duì)采購的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴(yán)格把關(guān)不予驗(yàn)收入庫。
2、對(duì)采購的無使用對(duì)象的特殊材料不予驗(yàn)收入庫。
3、對(duì)一般材料超儲(chǔ)備定額懸殊的不予驗(yàn)收入庫。
4、對(duì)短線物品的儲(chǔ)備應(yīng)視用途所需,不能超過1--2個(gè)月的用量,超出者不予驗(yàn)收入庫。
5、驗(yàn)收成件包裝物資要進(jìn)行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗(yàn)收入庫。
6、驗(yàn)收數(shù)量不足的,應(yīng)由采購員及時(shí)補(bǔ)回。
7、以上入庫所造成后果由倉管員負(fù)責(zé)。
(二)未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不能投入使用。
驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部主管和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),請求采取有效處理措施。
(三)物資檢驗(yàn)合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。
(四)入庫時(shí),倉管員要認(rèn)真如實(shí)填寫《入庫單》、《領(lǐng)料單》,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同送貨單一起交財(cái)務(wù)部記帳。
(五)對(duì)暫時(shí)不能退回的不合格物資,應(yīng)隔離堆放,并作好標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁與已入庫的物資混雜在一起。
二、物資的儲(chǔ)存與保管
(一)物資的儲(chǔ)存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。
凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。
落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)并標(biāo)明物資名稱等;
上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放,并標(biāo)明物資名稱、編號(hào)等。
要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。
貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。
(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),查點(diǎn)方便,成行成列,排列整齊。
同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,領(lǐng)用方便。
(三)倉管員對(duì)倉庫物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和倉庫的實(shí)際情況,認(rèn)真保管,嚴(yán)格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。
(四)倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部,并分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。
保管員不得采取盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣的違紀(jì)行為。
(五)倉庫所存物資未經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)出庫。
(六)倉庫要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施,禁止非倉管人員擅自入庫。
倉庫嚴(yán)禁煙火。
倉管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
三、物資發(fā)放
(一)倉管員應(yīng)按推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制的原則發(fā)放物資,堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)放,四減數(shù)。
對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯(cuò)等損失,倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)。
(二)倉管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審查派工單、采購計(jì)劃審批單,確認(rèn)是否經(jīng)倉庫所屬部門負(fù)責(zé)人同意。
否則,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放。
(三)倉管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點(diǎn),當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫單或領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
未經(jīng)簽字確認(rèn),物資不準(zhǔn)出庫。
(四)物資發(fā)放完畢,倉管員要認(rèn)真填寫《出庫單》或《領(lǐng)料單》。
《出庫單》或《領(lǐng)料單》需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)。
工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。
四、物資盤存和臺(tái)帳
(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對(duì)帳目和實(shí)物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責(zé)任,并提出和實(shí)施糾正失誤的措施。
(二)盤存時(shí),由倉管員負(fù)責(zé),倉庫所屬部門另派人協(xié)助,財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督。
(三)盤存完畢后,倉管員應(yīng)向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時(shí)進(jìn)行采購,保證各部門工作需要,同時(shí)降低庫存成本。
對(duì)過期、失效等物資,在查清責(zé)任后要及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部作報(bào)廢處理,并辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。
(四)倉庫應(yīng)對(duì)各類物資分門別類建立物資臺(tái)帳,嚴(yán)格臺(tái)帳登記制度。
(五)每月末制作《庫存盤點(diǎn)表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到月初庫存+當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量一式二份,一份留存、一份交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
五、其他有關(guān)事項(xiàng)
(一)管理標(biāo)準(zhǔn)
1、庫房建有標(biāo)牌,倉庫規(guī)章制度,倉管員崗位職責(zé)。
2、物品標(biāo)識(shí)明確,安全方便,擺放整齊。
3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。
4、庫房利用率60%以上。
5、帳本清晰明了,帳實(shí)相符。
(二)倉管員須知
1、倉庫的規(guī)章制度,崗位職責(zé)。
2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報(bào)表填制與統(tǒng)計(jì)。
3、庫存物資的代號(hào)、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地。
4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。
5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。
6、物資簡單的性能用途。
7、一般常用材料的價(jià)格。
8、面積、體積、容量的計(jì)算,各種換算。
9、各種工具的使用。
10、倉管員每周要就物品的使用情況進(jìn)行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)及挪作他用的,要及時(shí)報(bào)告主管按規(guī)定進(jìn)行處理。
11、倉庫員必須嚴(yán)格計(jì)量器具的標(biāo)準(zhǔn),定期送計(jì)量局校驗(yàn)一次。
12、記帳要做到字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,收貨、盤存及時(shí)。
13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時(shí)上報(bào),以便做到帳、物、資金一致。
第6篇 工程公司倉庫管理制度
建筑工程公司倉庫管理制度
1 .庫存物資盤點(diǎn)檢查制度
( l )每年年終保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次,并做出明細(xì)表冊,報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管賬上蓋上年結(jié)轉(zhuǎn)的印章或劃二條紅線,以表示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。
( 2 )在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細(xì)表冊,報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門審批,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。
( 3 )對(duì)庫存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進(jìn)行處理。
( 4 )除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)、自點(diǎn)以外,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作,了解和掌握庫存動(dòng)態(tài),做到心中有數(shù)。自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下:
l )查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;
2 )查數(shù)量、賬、卡、物是否一致,單價(jià)是否準(zhǔn)確;
3 )查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴(yán)密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)口是否良好等;
4 )查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;
5 )查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。
2 .倉庫收發(fā)料制度
( l )車站、碼頭、民航提貨:
l )提貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量,注意外觀檢查(包裝、封印完好情況,有無站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。
2 )若有短缺、損壞情況,應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責(zé)任,應(yīng)做出商務(wù)記錄;屬于其他方面責(zé)任需要鐵路部門證明的,應(yīng)做好普通記錄,并請有關(guān)部門簽字;
3 )記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后方得提貨。
( 2 )專用線接貨:
1 )車皮到達(dá)后,引導(dǎo)對(duì)位,檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無異狀);
2 )根據(jù)鐵路運(yùn)單和有關(guān)資料,核對(duì)到貨品名、規(guī)格、標(biāo)簽和件數(shù),檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)請鐵路部門派員復(fù)查,做出普通或商務(wù)記錄;3 )記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符后,參檢人員應(yīng)簽字,以利交涉。
3 .保管員崗位責(zé)任制
( l )認(rèn)真學(xué)習(xí)國家物資政策、業(yè)務(wù)技術(shù)和倉庫管理的基本知識(shí),提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),管好倉庫所儲(chǔ)物資,為施工生產(chǎn)一線服務(wù)。
( 2 )嚴(yán)格遵守國家和單位的各項(xiàng)物資政策和紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和物資的進(jìn)出庫手續(xù)。
( 3 )所有進(jìn)出庫物資手續(xù)均按庫存物資收、發(fā)料制度的相關(guān)要求實(shí)行。認(rèn)真對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量逐項(xiàng)核對(duì),確認(rèn)無誤后,與對(duì)方簽認(rèn)交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯(cuò),保管員應(yīng)負(fù)行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
( 4 )對(duì)其所管物資,要實(shí)行四定位、五五化和五十?dāng)[放等科學(xué)方法進(jìn)行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標(biāo)志鮮明,材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、規(guī)格不亂,做到對(duì)號(hào)人座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,根平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。
( 5 )應(yīng)根據(jù)材料技術(shù)管理和庫存物資維護(hù)保養(yǎng)制度的相關(guān)要求對(duì)其所管物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
( 6 )在工作時(shí)間內(nèi)必須要堅(jiān)守崗位和兩檢查制度,即班前要對(duì)自己所管的庫房、庫區(qū)進(jìn)行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯(cuò)和不妥。特別是風(fēng)雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當(dāng)。
( 7 )保管員因事、病假離庫時(shí),應(yīng)請領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管,對(duì)所管物資及憑證要進(jìn)行認(rèn)真交接,回來后如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和事故,應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,查清責(zé)任,由交、接人員分別負(fù)責(zé)。
( 8 )要做好包裝容器及廢品的回收,上交工作,凡有押金的包裝容器都要進(jìn)行回收,上交給有關(guān)部門。對(duì)施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進(jìn)行利用。
( 9 )要隨時(shí)隨刻做好安全保衛(wèi)、保密等項(xiàng)工作,防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對(duì)人庫人員有進(jìn)行宣傳、教育、監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù),對(duì)違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處理。
( 10 )積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
4 .倉庫規(guī)劃管理制度
( l )物料管理室應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
( 2 )庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
l )配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道;
2 )依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放管理;
3 )收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位;
4 )將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位,標(biāo)明于庫位配置圖上,并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
( 3 )物料管理室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
( 4 )庫位標(biāo)示
l )庫位編號(hào)依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時(shí)填o ;
b .庫位流水編號(hào);
c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;
d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。
2 )計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制庫位標(biāo)示圖懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理
l )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;
2 )計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位,以備輪流交替使用,以達(dá)先進(jìn)先出的要求。
第7篇 工廠公司倉庫管理制度
公司(工廠)倉庫管理制度
1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達(dá)到原輔料及成品的存放要求。
2、倉庫應(yīng)有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施,地面平滑無裂縫,衛(wèi)生清潔,物品擺放整齊。
3、物品應(yīng)離地、離墻存放,成品庫中的產(chǎn)品應(yīng)有已檢、待檢、不合格等標(biāo)識(shí)。
4、按先進(jìn)先出的原則出入庫,避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。
5、倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
6、倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物品出入庫情況。
第8篇 物業(yè)公司倉庫管理制度2
物業(yè)公司倉庫管理制度(二)
為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理,提高基礎(chǔ)管理水平,規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營設(shè)備的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;
2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設(shè)置物業(yè)公司庫房的總臺(tái)帳圖。將所有庫房編號(hào)管理,并按圖將物品入庫;
3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致;
4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào);
5、物品入庫時(shí),保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn),確認(rèn)入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,雙方簽字確認(rèn)后方可入庫;
6、物品出庫時(shí),保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人(或借用人)的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室,根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬;
7、物品清點(diǎn)盤查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查明原因并查明原因,如短缺或需報(bào)廢處理的物品,必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級(jí)報(bào)告;
8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進(jìn)行一年一度的物品盤點(diǎn),以確保賬物的準(zhǔn)確性。
第9篇 某公司倉庫管理員值班管理制度
公司倉庫管理員值班管理制度
對(duì)于倉庫的工作,倉庫管理員一般要日夜守護(hù),對(duì)于工作時(shí)間的值班也要有相關(guān)的管理制度。
1.堅(jiān)守工作崗位,不得擅離職守,不做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。
2.熟悉業(yè)務(wù),認(rèn)真鉆研,提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。
3.重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù),應(yīng)及時(shí)地向上級(jí)業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請示,以便把工作做好。
4.加強(qiáng)安全責(zé)任,保守機(jī)密,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。
5.維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛護(hù)公物,杜絕浪費(fèi)。
6.堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)。團(tuán)結(jié)互助,互相尊重。
7.遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意,否則責(zé)任自負(fù)。
8.按規(guī)定時(shí)間交接班,不得遲到早退,并在交班前寫好值班記錄,以便分清責(zé)任。
倉庫是個(gè)儲(chǔ)存物料的地方,從供應(yīng)商進(jìn)料,把物料發(fā)放給生產(chǎn)線都經(jīng)過倉庫。
倉管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā),其次則是儲(chǔ)位管理(物料的歸位,利于存取)和料帳管理(你的料帳一定要準(zhǔn)確,要不生管和物控就沒法作出物料訂購計(jì)劃而影響生產(chǎn))。
做倉管要注意的事項(xiàng)是:
1.料帳要準(zhǔn)確(這點(diǎn)是最重要的,生管作出生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)不可能每次都會(huì)看你有無實(shí)物,他會(huì)看你的帳,如果有帳無物的話就會(huì)生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn),嚴(yán)重影響成品出貨;有物無帳的話則會(huì)造成浪費(fèi),物控看你的帳,但他并不知道你有實(shí)物,他會(huì)繼續(xù)下單訂購)。
2.儲(chǔ)存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性(按物料的種類或按物料的編號(hào)擺放),以便能及時(shí)來料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機(jī)型的物料明天生產(chǎn),他要求你今天把物料備出來,但你的物料擺放不規(guī)范的話,找一種物料都要半天,備出那套都要兩天,你就會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度一天了。
3.及時(shí)跟催欠料。在你料帳都準(zhǔn)確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應(yīng)商的原因,有些物料不會(huì)及時(shí)交貨,而生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行,那你就要提供備料時(shí)的欠料給你的上司讓他們?nèi)ジ呶锪狭?。如果你備料的時(shí)候知道欠料了,但你不提供一份明細(xì)給你的上司讓他去處理,那么責(zé)任就落到你頭上了。
第10篇 公司倉庫管理制度范本
1 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)、評(píng)審、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理內(nèi)容,其目的的是從源頭實(shí)施控制,降低安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),確保建設(shè)項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。促進(jìn)公司卓越發(fā)展。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理。
2 管理職責(zé)
2.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作,參與“三同時(shí)”的驗(yàn)收。
2.3 管理部是建設(shè)項(xiàng)目的主管部門,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資料的收機(jī),及“三同時(shí)”施工監(jiān)督管理工作。
2.4生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)審查施工單位資質(zhì)。
2.5 技術(shù)部是“四新”項(xiàng)目的主管部門,負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)、工藝指導(dǎo)書的要求,提出安全、環(huán)保措施。
2.6生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課建設(shè)項(xiàng)目、“四新”項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購工作。
2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試及綜合檢測。
2.8 公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督,提出意見。
3 術(shù)語和定義
3.1 建設(shè)項(xiàng)目
指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營性工程項(xiàng)目。
3.2 三同時(shí)
指建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
4 管理內(nèi)容
4.1 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作程序及要求
4.1.1建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)
a) 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,生產(chǎn)部設(shè)備安全課需向集團(tuán)安監(jiān)部進(jìn)行申報(bào),申報(bào)時(shí)提供批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告。
b) 管理部在投資項(xiàng)目總額中,必須包含項(xiàng)目的“三同時(shí)”治理投資費(fèi)用。
c) 管理部接批復(fù)文件或批準(zhǔn)報(bào)告(含項(xiàng)目概況),根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關(guān)要求,向政府相關(guān)職能部門(安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保)申報(bào)執(zhí)行“三同時(shí)”程序。
4.1.2 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”預(yù)評(píng)價(jià)
a ) 管理部牽頭,生產(chǎn)部配合,根據(jù)項(xiàng)目情況對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證,論證時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內(nèi)容,并編制可行性研究報(bào)告,并報(bào)公司經(jīng)理審批。
b) 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,管理部委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。
c) 預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門組織專家進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)ㄟ^后向相關(guān)部門進(jìn)行備案。
4.1.3 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)
a) 管理部應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告、預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,委托有相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位,進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。
b) 報(bào)政府相關(guān)職能部門審批的“三同時(shí)”項(xiàng)目,其初步設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。
c) 管理部在收到初步設(shè)計(jì)和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后,向政府相關(guān)職能部門提出建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”初步設(shè)計(jì)審核申請,并提交相關(guān)資料。
d) 初步設(shè)計(jì)經(jīng)相關(guān)主管部門評(píng)審?fù)ㄟ^后,方可開始施工建設(shè)。
4.1.4 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的施工
a) 建設(shè)項(xiàng)目開工前,管理部應(yīng)對(duì)施工單位資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書;法人代表資料證書;施工簡歷和近3年安全施工記錄;施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求;滿足安全施工需要的機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具;是否設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu);施工隊(duì)伍超過30人的是否配有專職安全人員,30人以下是否設(shè)有兼職安全員等資料。綜合科應(yīng)保存審查相關(guān)檔案資料。
b) 管理部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的施工過程進(jìn)行日常管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工,保證工程質(zhì)量,確保建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
4.1.5 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的驗(yàn)收
a) 建設(shè)項(xiàng)目(含“三同時(shí)”設(shè)施)完工后,管理部應(yīng)向生產(chǎn)部提出“三同時(shí)”設(shè)施驗(yàn)收申請。
b) 生產(chǎn)部接申請后,符合國家相關(guān)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目,生產(chǎn)部需委托具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)“三同時(shí)”設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)束后向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請。
c) 經(jīng)政府相關(guān)部門驗(yàn)收合格后,放可投入生產(chǎn)和使用。
4.2 “四新”項(xiàng)目的“三同時(shí)”工作程序及要求
“四新”項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收:
a) “四新”項(xiàng)目經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,技術(shù)部需向管理部進(jìn)行申報(bào),申報(bào)時(shí)提供建設(shè)項(xiàng)目和“四新”項(xiàng)目論證書。
b) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目論證書中,對(duì)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容進(jìn)行論證。
c) 管理部根據(jù)技術(shù)科提供的項(xiàng)目論證書組織專業(yè)組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估、評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后將結(jié)果反饋技術(shù)部。
d) 技術(shù)部應(yīng)按管理部反饋內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工。避免“四新”項(xiàng)目中形成新的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患。
e) 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)課在負(fù)責(zé)“四新”項(xiàng)目施工時(shí),要對(duì)施工單位資質(zhì)進(jìn)行審查,監(jiān)督檢查施工過程中嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工。
f) 技術(shù)部應(yīng)在“四新”項(xiàng)目(含“三同時(shí)”設(shè)施)完工后,向管理部提出驗(yàn)收申請。
g) 驗(yàn)收合格后方可使用。
4.3建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目嚴(yán)禁未批先建。
4.4生產(chǎn)部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及“四新”項(xiàng)目“三同時(shí)”設(shè)施的采購、安裝、施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督,提出意見。
4.6管理部及“四新”項(xiàng)目的主管部門對(duì)驗(yàn)收中提出的相關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見,應(yīng)積極予以解決。
4.7凡“三同時(shí)”設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,視該項(xiàng)目未完工,財(cái)務(wù)部不予結(jié)算付款。
第11篇 p公司倉庫管理制度
f公司倉庫管理制度
發(fā)料作業(yè)管理辦法
第一條 領(lǐng)料
1、使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領(lǐng)料。
2、領(lǐng)用工具類材料時(shí),領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù),該工具類材料為需要?dú)w還類材料;一次性消耗材料要用相應(yīng)已經(jīng)磨損不可用材料抵換。
3、進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時(shí),其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。
第二條 發(fā)料
由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫經(jīng)倉庫主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現(xiàn)場點(diǎn)交簽收;分廠上門領(lǐng)料,需在廠內(nèi)點(diǎn)交簽收。
第三條 材料的轉(zhuǎn)移
凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向倉庫辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。
第四條 退料
1、使用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料,在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時(shí),使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。
2、材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先將退料品及退料單送副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。
3、對(duì)于使用部門退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研究判斷處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理;客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理;如為用余剩料,倉庫亦要整理入庫,以便后來使用方便。
進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 倉庫收料人員于接到采購部門和貿(mào)易關(guān)聯(lián)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單或客供到料單時(shí),按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)自采收料
1、材料進(jìn)廠后,收料人員必須依采購單或客供到料單的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于到料單,辦理收料。
2、如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購或貿(mào)易部處理,并通知主管,原則上非采購單或客供到料單上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購部門或貿(mào)易部。
(二)客供收料
1、材料進(jìn)廠后,倉庫人員依裝箱單及客供到料單開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于收料單。
2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或客供到料單所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門處理。
3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現(xiàn)場狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于收料單上注明損失數(shù)量及情況。
4、對(duì)于由公證或客戶確認(rèn)之后,短缺物料由貿(mào)易關(guān)聯(lián)部盡快溝通客戶予以補(bǔ)足或?qū)⑾鄳?yīng)的交期順延。
第四條 材料待驗(yàn)
進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日報(bào)表以作為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)提請采購部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部做相應(yīng)處理,但屬買賣慣例,以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉庫部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)提請采購部或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部同意后,始得收料。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)采購部或客戶同意者,可免補(bǔ)交;短交如需補(bǔ)足時(shí),倉庫應(yīng)通知采購部門或貿(mào)易關(guān)聯(lián)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶處理。
第七條 急用品收料
遇車間或分廠緊急用料,若倉庫未能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí),收料人員應(yīng)先咨詢采購部門或貿(mào)易部,確認(rèn)沒問題后,緊急驗(yàn)收用于生產(chǎn)作業(yè)。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范
為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質(zhì)檢部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量及技術(shù)要求研討制定材料驗(yàn)收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。驗(yàn)料同時(shí)由倉庫人員依據(jù)相關(guān)“材料驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)收。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部或業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽署處理意見,再送回倉庫憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。
第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料需退貨時(shí),應(yīng)開立退料單并附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實(shí)施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
第十二條 倉庫主管工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的安排(倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作)。
2、倉庫
3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
4、參與公司宏觀管理和策略制定。
5、現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。
6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。
7、對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。
8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。
9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。
10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。
11、簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù)。
第12篇 公司倉庫管理制度
公司倉庫管理制度（一）
一、采購管理部門
企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項(xiàng)目均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應(yīng)商管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。
公司倉庫管理制度（二）
1、負(fù)責(zé)公司采購定單的跟蹤；
2、負(fù)責(zé)公司采購部與營銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；
6、按采購計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，(www.)實(shí)施采購，確保交期；
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；
8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
公司倉庫管理制度（三）
一、負(fù)責(zé)全院中西藥品的采購工作，屬招標(biāo)采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進(jìn)貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價(jià)格合理。
三、保證臨床用藥，對(duì)臨時(shí)需要或搶救急用的藥品要及時(shí)解決。
四、了解藥品信息及價(jià)格，正確執(zhí)行藥品價(jià)格政策，保證藥品價(jià)格的準(zhǔn)確性。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負(fù)責(zé)藥品信息的維護(hù)，保證其準(zhǔn)確性。維護(hù)計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。
七、負(fù)責(zé)藥品入庫、出庫、調(diào)價(jià)、報(bào)損、盤點(diǎn)等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)管理工作。
八、協(xié)助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。
九、為財(cái)務(wù)、審計(jì)提供各種報(bào)表及其他藥品報(bào)表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。
第13篇 某物業(yè)公司倉庫管理制度
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物
資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。
3. 辦理領(lǐng)料時(shí)間:
3.1根據(jù)公司經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領(lǐng)料工作時(shí)間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià),按要求在送貨單上簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。
4.3驗(yàn)收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單,交財(cái)務(wù)記帳。
4.4驗(yàn)收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的::購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
5.物資儲(chǔ)存保管
5.1物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀。
6.出庫
6.1物資出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。
6.5水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。
6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。
6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細(xì):a、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;b、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;c、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉庫賬目管理
7.1嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作,每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。
7.2做好物資盤點(diǎn)工作
7.2.1小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。
7.2.2中盤點(diǎn),每半年一次。倉庫查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。
7.2.3大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
7.2.4每年年終,倉管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表,各方在清冊上簽名。
7.2.5對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。
7.3每月月底做好倉庫月報(bào)表并做好電子賬的工作:認(rèn)真輸入資料,做好備份文件的管理。
8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保倉庫物品的質(zhì)量和安全,配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當(dāng)::的溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件,倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。
8.3倉庫嚴(yán)禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴(yán)格按照《廢舊物資報(bào)廢處理申請表》要求處理。
10.其它有關(guān)事項(xiàng)
10.1倉庫人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認(rèn)后,要求各方簽字確認(rèn),以免發(fā)生糾紛。
10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯(cuò)。
10.3對(duì)倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)
行處理以及賠償。
10.4及時(shí)了解各部門使用物資確保庫存量,及時(shí)補(bǔ)倉;及時(shí)了解采購情況,保障采購物品及時(shí)到位順利開展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
11.2本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效。
第14篇 公司成品倉庫管理制度6
公司成品倉庫管理制度(六)
1目的
為了保障倉庫成品保管安全,提高成品倉庫工作效率,制定本制度。
2適用范圍
公司成品倉庫的出入庫管理。
3職責(zé)
3.1儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)成品倉庫的管理工作;
3.2儲(chǔ)運(yùn)部倉庫管理員負(fù)責(zé)成品倉庫的日常工作。
4管理辦法
4.1產(chǎn)品入庫
4.1.1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫,入庫時(shí)由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品入庫單》(品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)),《產(chǎn)品入庫單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字,儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》上的內(nèi)容,與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),相符后將產(chǎn)品入庫?！懂a(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián),由生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)部和銷售管理部各保留一聯(lián)。
4.1.2產(chǎn)品入庫時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫單進(jìn)行審核;同時(shí)按要求做好產(chǎn)品庫存卡片(入庫后二小時(shí)完成)。
4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。
4.2產(chǎn)品出庫
4.2.1儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《送貨通知單》進(jìn)行產(chǎn)品出庫的工作。
4.2.2產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全(特批產(chǎn)品除外),同一品種不允許不同批號(hào)拼箱,同一品種供同一家客戶按同一批號(hào)發(fā)貨(最多不超過二個(gè)批號(hào))。
4.2.3儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進(jìn)行翻包裝,涉及到需要重新灌裝和重新封口的產(chǎn)品,由儲(chǔ)運(yùn)部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間,由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)完成這種類型的翻包裝工作,此時(shí)的《翻包裝作業(yè)單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。
4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達(dá)的出庫通知單,按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產(chǎn)品出庫時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員應(yīng)及時(shí)更新《庫存卡》的記錄,同時(shí)將出庫信息及時(shí)輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準(zhǔn)確性,并將出庫記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫的記錄和輸入工作必須在當(dāng)天完成。
4.2.6產(chǎn)品出庫裝車時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員應(yīng)提交《銷管出庫單》(清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)往客戶等)給貨車司機(jī),由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符,并簽字確認(rèn)。
4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲(chǔ)運(yùn)部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內(nèi),并在箱外標(biāo)明,以供客戶收貨、驗(yàn)貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的,必須隨箱放入清單,在箱外標(biāo)明,以便客戶及時(shí)查收。
4.3庫存管理
4.3.1儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護(hù)工作和檢查工作。
4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號(hào)、按序擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí),產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則,便于出庫。
4.3.3儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員每月月底對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳、物、卡一致,如有差錯(cuò)立即上報(bào)并查明原因
4.3.4儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員查視庫存產(chǎn)品,對(duì)6個(gè)月以上未動(dòng)銷的,及時(shí)轉(zhuǎn)到滯銷庫(當(dāng)月紅字顯示),并對(duì)滯銷產(chǎn)品進(jìn)行處理。
4.3.5距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨,報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審定。
4.3.6按財(cái)務(wù)要求做好每月的收付存報(bào)表。
第15篇 企業(yè)公司倉庫管理制度5
企業(yè)(公司)倉庫管理制度5
第一章總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗(yàn)收入庫
3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗(yàn)收,后辦交接手續(xù)),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與申購單一致,對(duì)與申購單不符的,應(yīng)停止接收,同時(shí)向倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對(duì)相符的,進(jìn)行接收;接收完畢,應(yīng)在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。
4.所有購入物資,原則上應(yīng)先入倉庫,再領(lǐng)用。物資入庫,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格品區(qū)貨位,更不準(zhǔn)投入使用。對(duì)于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料,采購后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的,事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字的采購單據(jù),到倉庫辦理入庫手續(xù),同時(shí)辦理出庫手續(xù)。
5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結(jié)算,三聯(lián)連同送貨單(或托運(yùn)單、發(fā)票)交材料會(huì)計(jì)。
6.不合格品,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并放入驗(yàn)退區(qū),隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)通知倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢,以確認(rèn)是本公司所購貨物。
第三章物資的儲(chǔ)存保管
8.倉庫應(yīng)將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門窗位置、電源開關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、驗(yàn)退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)。
9.物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片,標(biāo)識(shí)清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
10.倉管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到標(biāo)識(shí)顯目,過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,規(guī)范整齊。
12.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo)),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá):“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
14.化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性,分區(qū)存放,嚴(yán)禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴(yán)禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資,未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個(gè)人借用);總成物資,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
16.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
17.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料,應(yīng)歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。
第四章物資發(fā)放
18.按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
19.各部門領(lǐng)料,應(yīng)填制《領(lǐng)料申請單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途,領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),已經(jīng)超過預(yù)算費(fèi)用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì),第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車間核算員)。
20.調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業(yè)之間的材料往來),保管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。
21.對(duì)于專項(xiàng)申請用料,除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
22.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。
23.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。
第五章其他有關(guān)事項(xiàng)
24.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,日報(bào)、月報(bào)及時(shí)。按物料品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色設(shè)置賬頁,賬簿每年應(yīng)更新。
25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報(bào),以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創(chuàng)造五無倉庫是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查,促進(jìn)創(chuàng)五無倉庫的開展。“五無”――無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;
27.保管員調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報(bào)行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予行政處分。
28.庫存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯(cuò)。
第16篇 公司倉庫管理制度九
某公司倉庫管理制度(九)
1.0目的
為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范圍
適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及賬務(wù)處理等。
3.0職責(zé)
3.1 pmc部(倉庫):負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作;
3.2財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況;
3.3稽核小組:負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。
4.作業(yè)規(guī)范
4.1收發(fā)規(guī)定
4.1.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料,倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補(bǔ)料管理辦法》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;
4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理;
4.1.3物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);
4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn),不得超量收料(供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;
4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí),應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成賬務(wù)處理,于第二天上午9:00前分送相關(guān)部門;
4.1.6倉庫備(發(fā))料遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施(如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等)予以保證;
4.1.7倉庫主管、組長應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告;
4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo),進(jìn)倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo),其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。
4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定
4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點(diǎn)、定位、定容、定量;c、先進(jìn)先出;
4.2.2為方便存取物料,對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正;
4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類,按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》、《倉庫接受簽》等標(biāo)識(shí),尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí),并有相應(yīng)臺(tái)賬、卡賬以供查詢;
4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺腰放;
4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi),予以保護(hù)存放;
4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā);
4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí);
4.2.9儲(chǔ)存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異;
4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響;
4.2.11根據(jù)物料自身特性,設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對(duì)超過期限的,應(yīng)提出品質(zhì)判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場使用;
4.2.12對(duì)庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料,應(yīng)進(jìn)行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;
4.2.13倉庫主管、倉庫組長、稽核小組成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行現(xiàn)場處理(包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等)。
4.3搬運(yùn)規(guī)定
4.3.1叉車載物應(yīng)遵循有關(guān)叉車安全使用規(guī)定,機(jī)動(dòng)叉車駕駛?cè)藛T應(yīng)取得有關(guān)叉車有效證件;
4.3.2人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放;
4.3.4在搬運(yùn)物料過程中,必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?防止對(duì)物料造成損傷;
4.3.5危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn);
4.3.6使用搬運(yùn)工具時(shí),應(yīng)注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);
4.3.7倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求,確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。
4.4單據(jù)處理規(guī)定
4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則,對(duì)于不符合要求的單據(jù),倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善;
4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關(guān)部門;
4.4.3倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí),并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管;
4.4.4倉庫單據(jù)應(yīng)連號(hào),中間不得有缺失情況出現(xiàn),對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù),由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;
4.4.5倉庫主管/組長隨時(shí)對(duì)下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導(dǎo)。
4.5賬薄處理規(guī)定
4.5.1賬薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;
4.5.2賬薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰,不可漏填重要項(xiàng)目,更不可亂涂亂寫,賬薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果;
4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù);
4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成賬目登錄工作;
4.5.5賬務(wù)處理方法具體依《賬務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行;
4.5.6倉庫主管、倉庫組長、稽核小組、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的賬務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,確?！百~、卡、物、證”一致。
4.6盤點(diǎn)規(guī)定
4.6.1倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行;
4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè);
4.6.3倉庫主管、倉庫組長、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、pmc部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤,并作為考核倉庫人員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。
4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定
4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;
4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。
4.8消防安全規(guī)定
4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn),并會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材(如消火栓、滅火器等);
4.8.2倉庫人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用;
4.8.3倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好;
4.8.4倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。
4.9工作紀(jì)律規(guī)定
4.9.1倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排,做到令行禁止;
4.9.2倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí),按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息;
4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;
4.9.4倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;
4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許,不得隨意進(jìn)入倉庫;
4.9.6倉庫人員有責(zé)任對(duì)違反倉庫管理制度的行為予以制止,制止不聽的報(bào)倉庫主管或開具《稽核處罰單》報(bào)稽核專員處理;
4.9.7倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí),必須服從加班安排;
4.9.8所有倉庫人員離職或調(diào)崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點(diǎn)工作),因各種原因,接手人員未能及時(shí)到位時(shí),由倉庫主管或倉庫組長或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時(shí)間,直至完成交接為止;
4.9.9 倉管員因各種原因需請假時(shí),必須填寫《請假單》,經(jīng)倉庫組長、倉庫主管審核同意,并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí),方可批準(zhǔn)請假;
4.9.10 pmc部經(jīng)理、倉庫主管、倉庫組長稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況,對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應(yīng)預(yù)防措施。
5.處罰規(guī)定
5.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料,倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的,處罰責(zé)任人30元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.2離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責(zé)任倉管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責(zé)任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。
5.3收料進(jìn)倉時(shí),倉管員須按要求擺放物料,并做好標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉管員5元/次;
5.4倉庫備(發(fā))料未遵循“先進(jìn)先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責(zé)任倉管員5元/次;
5.5倉存物料沒有建立賬、卡的,對(duì)責(zé)任倉管員處罰10元/種;
5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理,并做明確標(biāo)識(shí),若違反,處罰責(zé)任倉管員10元/次;
5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責(zé)任人10元/種;
5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的,對(duì)責(zé)任人罰款10元/次,若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.9違反單據(jù)、賬務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理;
5.10非本倉庫人員不得擅自動(dòng)用倉庫物料,違者罰款20元/次;倉庫人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;
5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫,倉管員未制止的罰款10元/次;對(duì)于制止但未聽者,罰款20元/次;
5.12在倉庫內(nèi)抽煙者,罰款200元/次,并對(duì)責(zé)任倉管員處以50元/次罰款;
5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經(jīng)確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安機(jī)關(guān)處理;
5.15倉庫主管、倉庫組長因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任,具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理;
5.16倉管員提供錯(cuò)誤庫存信息的,處罰責(zé)任人5元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按《賠償管理制度》處理;
5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題,按《盤點(diǎn)管理制度》處理;
5.18請假而未有職務(wù)代理人代理工作的,處罰責(zé)任人10元/次;
