流程
1. 入庫管理： - 收貨：所有入庫物資需附帶供應商發(fā)票，由采購部門核實無誤后，交由倉庫管理員驗收。 - 驗收：管理員檢查物資數量、質量，確保與訂單一致，不合格品不得入庫。 - 存儲：合格物資按類別、規(guī)格有序存放，標明入庫日期。
2. 出庫管理： - 領料申請：各部門需提前提交領料單，注明所需物資及數量。 - 審批：倉庫主管審核領料單，確認庫存充足且符合規(guī)定。 - 發(fā)放：管理員按照審批單發(fā)放物資，記錄出庫日期和領取人。
3. 庫存盤點： - 定期盤點：每月末進行一次全面盤點，確保賬實相符。 - 異常處理：發(fā)現(xiàn)差異，立即查明原因，調整庫存記錄。
4. 廢棄物處理： - 廢舊物資申報：對過期或損壞無法使用的物資，填寫報廢申請。 - 審批與處置：經批準后，由專人負責安全、環(huán)保地處理廢棄物。
5. 安全管理： - 環(huán)境維護：保持倉庫整潔干燥，定期檢查消防設施，確保通道暢通。 - 培訓：員工須接受安全培訓，了解應急預案。
上墻
1. “準確無誤，高效有序”：強調入庫驗收的嚴謹性和出庫的效率。
2. “庫存清晰，盤點及時”：提醒員工定期盤點，保證庫存信息的準確性。
3. “安全第一，預防為主”：強調倉庫安全管理，防患于未然。
4. “節(jié)約資源，環(huán)保處置”：提倡合理利用和環(huán)保處理廢棄物資。
職責
1. 倉庫管理員： - 負責物資的收發(fā)工作，確保準確無誤。 - 定期進行庫存盤點，更新庫存記錄。 - 維護倉庫環(huán)境，確保安全。
2. 倉庫主管： - 審核領料單，監(jiān)督物資發(fā)放。 - 處理盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，調整庫存策略。 - 組織安全培訓，確保倉庫安全運行。
3. 采購部門： - 與供應商協(xié)調，確保物資質量與數量符合要求。 - 協(xié)助處理不合格物資的退換貨事宜。
4. 各部門負責人： - 提交準確的領料需求，配合倉庫管理工作。 - 對領用的物資負責，避免浪費。
酒店倉庫管理的成功在于每個環(huán)節(jié)的緊密配合，務必嚴格執(zhí)行上述細則，以保障酒店運營的順暢與高效。
酒店倉庫管理細則范文
? 1、倉庫的分類：
? ? 酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
? ? 2、物品驗收：
? ? （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
? ? ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收；
? ? ②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
? ? ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
? ? ④對購進品已損壞的不驗收。
? ? （2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
? ? 3、入庫存放：
? ? （1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
? ? （2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
? ? （3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
? ? （4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
? ? 4、保管與抽查：
? ? （1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
? ? （2）抽查：
? ? ①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
? ? ②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
? ? 5、領發(fā)物資
? ? （1）領用物品計劃或報告：
? ? ①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
? ? ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領??；
? ? （2）發(fā)貨與領貨
? ? ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
? ? ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
? ? ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
? ? ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
? ? （3）貨物計價：
? ? ①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
? ? ②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
? ? 6、盤點：
? ? （1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
? ? （2）將盤結果列明細表報財務部審核；
? ? （3）盤點期間停止發(fā)貨。
? ? 7、記賬：
? ? （1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
? ? （2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；
? ? （3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
? ? （4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
? ? （5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
? ? （6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
? ? （7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
? ? （8）進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；
? ? （9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
? ? （10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
? ? （11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
? 8、建立檔案制度：
? ? （1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
? ? （2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
