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內(nèi)容有哪些
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、評估和管理企業(yè)在運(yùn)營過程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了從風(fēng)險(xiǎn)識別到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 風(fēng)險(xiǎn)識別：通過對內(nèi)外部環(huán)境的分析，確定可能對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)源。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。
3. 風(fēng)險(xiǎn)分類與分級：將風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)其性質(zhì)、影響范圍和嚴(yán)重程度進(jìn)行分類和分級，以便于管理。
4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)向管理層匯報(bào)，以便決策。
5. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略：制定預(yù)防措施、應(yīng)急計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。
6. 風(fēng)險(xiǎn)溝通與培訓(xùn)：確保全體員工理解風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高風(fēng)險(xiǎn)意識。
7. 制度修訂與完善：根據(jù)實(shí)際情況和反饋，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)機(jī)制。
重要性
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，減少因意外事件導(dǎo)致的損失。
2. 促進(jìn)戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據(jù)，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3. 提升經(jīng)營效率：識別并消除潛在的運(yùn)營障礙，提高工作效率。
4. 維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：有效處理風(fēng)險(xiǎn)事件，防止對企業(yè)形象的損害。
5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性要求。
方案
建立和完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：
1. 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：由專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保專業(yè)性和準(zhǔn)確性。
2. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，形成書面文件。
3. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估流程：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)。
4. 建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫：記錄風(fēng)險(xiǎn)信息，便于歷史數(shù)據(jù)對比和趨勢分析。
5. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識。
6. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)：通過數(shù)據(jù)分析，預(yù)警可能的風(fēng)險(xiǎn)，提前做好準(zhǔn)備。
7. 開展內(nèi)部審計(jì)：定期審查風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度的實(shí)施需要全員參與和持續(xù)改進(jìn)，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度范文
第1篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
一 評價(jià)目的
識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。
二 評價(jià)范圍
(一)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
(二)常規(guī)和異常活動(dòng);
(三)事故及潛在的緊急情況;
(四)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng);
(五)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
(六)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
(七)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
(八)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(九)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
三 評價(jià)方法
(一)工作危害分析法、安全檢查表分析法
1.工作危害分析法:從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評價(jià)。
2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四 評價(jià)時(shí)機(jī)
常規(guī)活動(dòng)每年一次,非常規(guī)活動(dòng)開始之前.
五 評價(jià)準(zhǔn)則
采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評價(jià)法,具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動(dòng)能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
< 4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
六 評價(jià)組織
1.公司成立的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組
2.公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
七 其它要求
1.根據(jù)評價(jià)結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2.評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。
3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。
4.按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。
第2篇 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
1目的
為充分識別危險(xiǎn)有害因素、正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產(chǎn)活動(dòng),包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。
職責(zé)
3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組
負(fù)責(zé)審議所識別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施的策劃并監(jiān)督實(shí)施。
3.3總經(jīng)理
批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。
3.4安環(huán)部
負(fù)責(zé)本制度的歸口管理,負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動(dòng)中的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
3.5各部門
負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。
4管理內(nèi)容與要求
4.1工作流程
4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的策劃、組織和準(zhǔn)備
4.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃,具體內(nèi)容包括評價(jià)范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時(shí)間安排等。
4.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍包括公司所屬所有部門與其活動(dòng)的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng);
(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
4.2.2成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織
公司成立由管理者代表為組長的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門,具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產(chǎn)工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動(dòng)的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;
——以往安全評價(jià)及安全檢查的信息(如安全工器具試驗(yàn)結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果);
——“三同時(shí)”批準(zhǔn)書及許可文件;
——使用物料、化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及其安全參數(shù);
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;
——工藝過程及技術(shù)資料;
——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件;
——組織現(xiàn)行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時(shí),立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動(dòng)。
4.3劃分作業(yè)活動(dòng)
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動(dòng):
(1)按生產(chǎn)流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務(wù);
(5)按生產(chǎn)、服務(wù)階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結(jié)合;
(8)管理活動(dòng)、崗位職責(zé);
(9)生產(chǎn)車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車);
(10)檢修單位:檢修任務(wù)或活動(dòng)。
4.3.2 劃分作業(yè)活動(dòng)后,填寫并完成“作業(yè)活動(dòng)清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。
4.4危險(xiǎn)有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
4.4.1分析評價(jià)方法選擇
(1)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec);
(3)重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動(dòng)選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價(jià)方法選用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(pha)或危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop);
(6)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析,辨識每個(gè)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動(dòng);
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險(xiǎn)、有害因素和后果;
(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;
(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險(xiǎn)分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí),按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求,逐項(xiàng)落實(shí)安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項(xiàng)目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項(xiàng)目,查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;
(4)研究分析項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果;
(6)識別現(xiàn)有的針對分析項(xiàng)目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;
(7)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
(8)提出建議、改進(jìn)措施。
4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則
(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
4.6.1根據(jù)影響危險(xiǎn)程度的兩個(gè)方面
(1)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風(fēng)險(xiǎn)度;
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果的嚴(yán)重性。
4.6.2評價(jià)分值和風(fēng)險(xiǎn)等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))
設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀
監(jiān)測、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格證)
帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓(xùn))
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯(cuò))
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個(gè)人防護(hù)用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯(cuò)
運(yùn)行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯(cuò)
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行
高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識強(qiáng))
運(yùn)行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)
分?jǐn)?shù)
人員傷亡程度
財(cái)產(chǎn)損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動(dòng)能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動(dòng)能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內(nèi)
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內(nèi)
2
皮外傷;短時(shí)間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內(nèi)
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施及實(shí)施期限
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風(fēng)險(xiǎn)評估表
嚴(yán)重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達(dá)9及以上列入“中等、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”報(bào)安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關(guān)人員對部門(車間)上報(bào)的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”進(jìn)行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負(fù)責(zé)組織開展危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的頻次為每月一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),將及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。
4.7風(fēng)險(xiǎn)控制
4.7.1相關(guān)部門(車間)根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn),制訂控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進(jìn)性和安全性;
c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況;
d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。
4.7.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:
a)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
b)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單”的風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)形成管理方案報(bào)安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責(zé)任部門(車間)根據(jù)管理方案落實(shí)具體的措施,加強(qiáng)管理,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達(dá)到預(yù)期效果,安環(huán)部組織相關(guān)部門(車間)進(jìn)行原因分析,重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施,直至達(dá)到預(yù)期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經(jīng)理匯報(bào)危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評審的依據(jù)。
4.7.7根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實(shí)隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:
a)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人;
e)竣工驗(yàn)收報(bào)告。
4.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新
公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,每年評審或檢查評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),將及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。
4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)
定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識本崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5相關(guān)文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動(dòng)清單
6.2設(shè)備設(shè)施清單
6.3工作危險(xiǎn)分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單
第3篇 礦井重大危險(xiǎn)源辯識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1、目的:加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,消除事故苗頭。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度就是對項(xiàng)目部施工管段內(nèi)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期的專業(yè)監(jiān)察、調(diào)查,評估我單位執(zhí)行重大危險(xiǎn)源管理制度的情況,以確保重大危險(xiǎn)源控制措施得以落實(shí); 建立重大事故應(yīng)急系統(tǒng)(即場外應(yīng)急計(jì)劃),以便對突發(fā)事故進(jìn)行掌控。
2、范圍:井上下施工現(xiàn)場、施工作業(yè)人員。
3、程序:按規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理部重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢測、監(jiān)控;安全部對項(xiàng)目經(jīng)理部的重大危險(xiǎn)源的管理負(fù)有檢查、督查的職責(zé)。施工現(xiàn)場領(lǐng)工員、負(fù)責(zé)人直接對重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理并對管理結(jié)果負(fù)責(zé)。
第一條 為了加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理,預(yù)防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》結(jié)合我項(xiàng)目實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱重大危險(xiǎn)源,是指施工現(xiàn)場涉及到的有重大安全隱患的機(jī)具、行為、場所或作業(yè)等。
第三條 存在重大危險(xiǎn)源的作業(yè)隊(duì)、人員和部門,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。
第四條 對重大危險(xiǎn)源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為,項(xiàng)目部任何人均有權(quán)向進(jìn)行制止和監(jiān)管。
第五條 據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2000)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,對本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行辨識,屬于重大危險(xiǎn)源的,進(jìn)行登記,并建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案。
第六條 重大危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告;
(三)重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;
(四)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;
(五)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;
(六)重大危險(xiǎn)源報(bào)表。
第七條 對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。
第八條 安全評估工作可以由項(xiàng)目安全部門的安全評估人員進(jìn)行,評估工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)出具《重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告》。《重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,建議措施具體可行,結(jié)論客觀公正。
第九條《重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)安全評估的主要依據(jù);
(二)重大危險(xiǎn)源的基本情況;
(三)危險(xiǎn)、有害因素辨識;
(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;
(五)重大危險(xiǎn)源等級;
(六)防范事故的對策措施;
(七)應(yīng)急救援預(yù)案的評價(jià);
(八)評估結(jié)論與建議等。
第十一條 在與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)對重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評估。
第十二條 在每年填寫《重大危險(xiǎn)源報(bào)表》,報(bào)送公司安全環(huán)保部備案。
第十三條 對新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,及時(shí)報(bào)送安全環(huán)保部備案;對已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,及時(shí)報(bào)告核銷。
第十四條 按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級:
(一)一級重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;
(二)二級重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的;
(三)三級重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;
(四)四級重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。
第十五條 成立重大危險(xiǎn)源安全管理組織機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。
第十六條 保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。
第十七條 對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
第十八條 將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)作業(yè)隊(duì)和人員。
第十九條 在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。
第二十條 對重大危險(xiǎn)源中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,對重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測、檢驗(yàn),并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。
第二十一條 對重大危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報(bào)送安全環(huán)保部。
第二十二條 對存在事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實(shí)可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保部。
第二十三條 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)安全環(huán)保部備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;
(二)應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);
(三)危險(xiǎn)辯識與評價(jià);
(四)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;
(五)應(yīng)急能力評價(jià)與資源;
(六)應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;
(七)事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案;
(八)事故后的恢復(fù)與程序;
(九)培訓(xùn)與演練。
第二十四條 根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,適時(shí)進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。
第二十五條 建立重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對重大危險(xiǎn)源實(shí)施分級監(jiān)控,并對各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
第二十六條 定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。
第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源存在事故隱患的,責(zé)令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經(jīng)安全環(huán)保部審查同意,方可恢復(fù)施工和使用。
第二十八條 安全環(huán)保部及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門及人員在監(jiān)督檢查中,應(yīng)當(dāng)相互配合、互通情況,對重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效的管理與監(jiān)控。
第4篇 危險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1目的
用來確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運(yùn)行提供依據(jù),特制定本制度。
2范圍
適用于本公司活動(dòng)有關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。
3職責(zé)
3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求
3.4 各部門負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求傳達(dá)給本部門的員工,并遵照執(zhí)行。
4程序與管理要求
4.1獲取途徑
與本公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括:
a) 國際公約;
b) 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章
c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)
d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)
e) 執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其他要求
4.1.1由通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報(bào)等由綜合安全環(huán)保部收集整理。
4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求,應(yīng)及時(shí)報(bào)送進(jìn)行識別和確認(rèn)并備案。
4.2登記與識別
4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中所有危險(xiǎn)、有害因素,結(jié)合法律、法規(guī)的最新內(nèi)容及版本,識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。
4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn),識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。
4.2.3組織有關(guān)部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求組織評審確認(rèn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),并編制《適用法律法規(guī)清單》。
4.3更新
4.3.1當(dāng)現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí),應(yīng)重新及時(shí)識別。
4.3.2每年進(jìn)行一次適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新識別。
4.4適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。
4.4.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門單位。
4.4.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會臺帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。
4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。
4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
4.5.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。
4.6評審和修訂
4.6.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審,對不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。
4.6.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門單位應(yīng)及時(shí)對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。
4.6.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。
4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。
4.7發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。
4.7.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門單位。
4.7.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會臺帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。
4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。
4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.8.1負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
4.8.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。
4.9評審和修訂
4.9.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審,對不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。
4.9.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門單位應(yīng)及時(shí)對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。
4.9.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。
4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。
附錄a:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則
1.工作危害分析法(jha)及風(fēng)險(xiǎn)等級判定
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等 級
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停工
廠形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動(dòng)能力
>10
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>1
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合廠的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<1
受影響不大,幾乎不停工
廠及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險(xiǎn)度
等級
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20 - 25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15 - 16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9 - 12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4 - 8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施,但需保存記錄
2安全檢查表分析(scl)
2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對將分析的對象,列出一些項(xiàng)目,識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害,設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目,再以提問的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查和評審。
2.2 檢查項(xiàng)目列出之后,還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)有規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程,安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。
2.3 風(fēng)險(xiǎn)判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法。
3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec法)
對于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性評價(jià)的作業(yè)條件,影響其危險(xiǎn)性(d)的主要因素有3個(gè):
l、e、 cd=l_ e_ c 式中:d-作業(yè)條件的危險(xiǎn)性
l -事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
e -暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率
c-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果
(1)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析-lec 法。計(jì)算公式:d= l×e×c
式中:d:作業(yè)條件的危險(xiǎn)性;l:事故發(fā)生的可能性;e:人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和時(shí)間;c:發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表
事故發(fā)生的可能性(l)判定準(zhǔn)則
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預(yù)料
0.5
很不可能,可以設(shè)想
6
相當(dāng)可能
0.2
極不可能
3
可能,但不經(jīng)常
0.1
實(shí)際不可能
1
可能性小,完全意外
人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和時(shí)間(e)判定準(zhǔn)則
分?jǐn)?shù)值
人員暴露于危險(xiǎn)
環(huán)境中的頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
人員暴露于危險(xiǎn)
環(huán)境中的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
2
每周一次暴露
6
每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
1
每月一次暴露
3
每天一次暴露
0.5
非常罕見的暴露
發(fā)生事故可能造成的后果(c)判定準(zhǔn)則
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故可能造成的后果
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故可能造成的后果
100
大災(zāi)難,多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失
7
較嚴(yán)重,輕傷,或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失
40
災(zāi)難,一人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失
3
輕微傷害,或很小的財(cái)產(chǎn)損失
15
重大,重傷,或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失
1
引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求
風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)級別
危險(xiǎn)程度
大于320
一級
極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應(yīng)急予案)
160-320
二級
高度危險(xiǎn),要立即整改(制定管理方案及應(yīng)急予案)
70-160
三級
顯著危險(xiǎn),需要整改
20-70
四級
比較危險(xiǎn),需要注意
小于20
五級
稍有危險(xiǎn),可以接受
第5篇 酒店重大危險(xiǎn)源監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
第一章 總 則
為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實(shí)現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動(dòng)防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。
重大危險(xiǎn)源是指長期或臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全管理制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案。
酒店存在重大危險(xiǎn)源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。
第二章 重大危險(xiǎn)源普查登記
酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2000)和申報(bào)登記范圍的要求對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并填寫《重大危險(xiǎn)源申報(bào)表》,報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險(xiǎn)源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報(bào)告制度,實(shí)現(xiàn)自身重大危險(xiǎn)源的簡易辨識與危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)等級初次評估。
第三章 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控評估
酒店應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,建立健全重大危險(xiǎn)源評估監(jiān)控的日常管理體系。
酒店應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案,重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括:重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告;重大危險(xiǎn)源安全管理制度;重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;重大危險(xiǎn)源報(bào)表。
每年至少對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)評估,并出具評估報(bào)告。安全評估工作應(yīng)由注冊安全主任或注冊安全評價(jià)人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評價(jià)資格的評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
安全評估報(bào)告應(yīng)包括:安全評估的主要依據(jù);重大危險(xiǎn)源的基本情況;危險(xiǎn)、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;重大危險(xiǎn)源等級;防范事故的對策措施;應(yīng)急救援預(yù)案的評價(jià);評估結(jié)論與建議等。
重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),酒店應(yīng)當(dāng)對重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評估,并將有關(guān)情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產(chǎn)管理部門備案。對新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。
按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級:一級重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的; 三級重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;四級重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。
第四章 重大危險(xiǎn)源的管理
酒店的決策機(jī)構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)部門和人員。
酒店在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。 第五章 重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核、銷項(xiàng)工作制度。
對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。
酒店應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);危險(xiǎn)辯識與評價(jià);應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評價(jià)與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案;事故后的恢復(fù)與程序;培訓(xùn)與演練。
酒店應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。
附則
本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
第6篇 危險(xiǎn)源識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1目的
為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng),明確辨識與評估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。
3職責(zé)
3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的主管部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核,并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施;負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。
4術(shù)語和定義
危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
危險(xiǎn)源辨識:識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。
健康損害:可確定的、由工作活動(dòng)和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險(xiǎn)源辨識
⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源
——溜滑或不平坦的場地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場所設(shè)計(jì)未考慮人因);
——手工搬運(yùn);
——重復(fù)性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;
——在旅行時(shí)或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源(與運(yùn)輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));
——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動(dòng)等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時(shí)間向關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。
⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);
——過期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源
——受細(xì)菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險(xiǎn)源
1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識別,成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識工作小組:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成,并報(bào)管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動(dòng)
劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí),將其看作一個(gè)有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動(dòng)組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝(活動(dòng)),并畫出工藝(活動(dòng))簡畫,確定每一工藝相對獨(dú)立的工序(活動(dòng));
b)圍繞相對獨(dú)立的工序(活動(dòng))(包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動(dòng))中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動(dòng),并針對這些活動(dòng)分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個(gè)方面去進(jìn)行辨識,辯識各項(xiàng)活動(dòng)(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;
c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
5.2.1評價(jià)方法
通過定量的評價(jià)方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取lec評價(jià)法。
lec評價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價(jià)公式:
d=l_e_c
注:d——危險(xiǎn)性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:
可能性(概率值)
事故發(fā)生的可能性
必然出現(xiàn)
10
相當(dāng)可能
(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))
6
可能,但不經(jīng)常
本公司曾出現(xiàn)過
3
完全意外,極少可能
(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)
1
很不可能,可以設(shè)想
(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)
0.5
極不可能
(很少聽說過這種事情)
0.2
實(shí)際上不可能
0.1
b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:
暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率;
(與危險(xiǎn)源接觸的頻率)
分?jǐn)?shù)
連續(xù)暴露
(連續(xù)接觸)
10
每天數(shù)次暴露
(每天數(shù)次接觸)
6
每周數(shù)次暴露
3
每月數(shù)次暴露
(每月數(shù)次接觸)
2
每年幾次暴露
(每年幾次接觸)
1
非常罕見地暴露
(非常罕見地接觸)
0.5
c)c——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:
危險(xiǎn)程度(可能后果)
分?jǐn)?shù)
重大傷亡事故(傷亡3人以上);
財(cái)產(chǎn)損失300萬元以上;
100
傷亡事故(傷亡1-2人);
財(cái)產(chǎn)損失100萬—300萬;
40
永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財(cái)產(chǎn)損失50萬—100萬;
15
重傷,長期接觸引起慢性中毒;
財(cái)產(chǎn)損失1萬—50萬;
7
輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;
財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬;
3
輕微傷害,未構(gòu)成輕傷;
財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。
1
d)d——危險(xiǎn)性分值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和公司的實(shí)際情況,總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的,總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值,應(yīng)立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn);總分在70~160分之間,有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改,。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級劃分如下表所示:
分值
危 險(xiǎn) 程 度
風(fēng)險(xiǎn)等級
>320
極其危險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè)
ⅰ
160~320
高度危險(xiǎn),要立即整改
ⅱ
70~160
顯著危險(xiǎn),需要整改
ⅲ
20~70
一般危險(xiǎn),需要注意
ⅳ
<20
稍有危險(xiǎn),可以接受
ⅴ
5.2.2 確定危險(xiǎn)源級別
結(jié)合公司的實(shí)際情況,對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評價(jià)。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級風(fēng)險(xiǎn),把70≤d<160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級風(fēng)險(xiǎn),把d<70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級風(fēng)險(xiǎn)。把一級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)(重要危險(xiǎn)源),二級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級風(fēng)險(xiǎn)(重要風(fēng)險(xiǎn))將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn),為可承受風(fēng)險(xiǎn)。
5.2.3評價(jià)過程
各部門成立評價(jià)小組,評價(jià)小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)出重要危險(xiǎn)源,填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。
評價(jià)級別
風(fēng)險(xiǎn)級別
控制手段
重要風(fēng)險(xiǎn)
重要風(fēng)險(xiǎn)
目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、
應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)
可承受風(fēng)險(xiǎn)
一般風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)行控制
安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查
各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制,其途徑有運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn),對重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個(gè)體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.4.1針對重要風(fēng)險(xiǎn),可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時(shí)間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個(gè)體防護(hù)裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評價(jià),與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實(shí)施的可能性和可行性。
5.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的評價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂,并及時(shí)傳達(dá)到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃,對已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。
5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)重新識別、評審、評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。
5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險(xiǎn)源,要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理
6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工:
6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。
6.1.3各部門要對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
6.2危險(xiǎn)源的管理
6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門,對重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定,以及對外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險(xiǎn)源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目,要以書面形式,對口上報(bào)公司主管職能部門,各主管職能部門接到報(bào)告后,要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí),或未建立管理檔案,不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估控制清單
危險(xiǎn)源檢查記錄
第7篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度
本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中,為充分識別危險(xiǎn)源并正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級,選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。
燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識別評價(jià)與更新。
《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》gb 18218
《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 gb 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001
《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文)
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006
1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。
4.2分管副總經(jīng)理
2) 組織對集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)和控制策劃工作。
1) 識別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;
2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);
3) 對各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績效進(jìn)行監(jiān)督;
4) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);
) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;
2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;
3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。
5.1.1辨識范圍
1) 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;
2) 危險(xiǎn)源辨識過程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識:
常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);
所有進(jìn)入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動(dòng);
工作場所的設(shè)施(無論是由本組織還是外界所提供)。
5.1.2辨識依據(jù)
3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;
4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;
5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。
5.1.3危險(xiǎn)源辨識的方法
本公司危險(xiǎn)源辨識采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)。
5.1.4危險(xiǎn)源辨識步驟
1) 劃分作業(yè)活動(dòng);
2) 按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識,列出危險(xiǎn)源清單。
5.1.5危險(xiǎn)源的更新
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識別與評價(jià):
1) 管理評審要求時(shí);
2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;
3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);
4) 法律、法規(guī)變化時(shí);
5) 公司制定的方針有變化時(shí);
6) 對危險(xiǎn)因素的重新識別、評價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。
已辯識的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級,評估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(風(fēng)險(xiǎn)等級1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評價(jià)。
作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴(yán)重程度)
評價(jià)公式:
r=l_s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)
1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:
序號
分值
標(biāo)準(zhǔn)
1
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
2
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
4
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:
序號
s值
人員
財(cái)產(chǎn)損失/萬元
停氣
其它
1
5
造成人員死亡
> 100
造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故
重大環(huán)境污染
2
4
造成人員重傷
>50
公司形象受到重大負(fù)面影響
3
3
造成輕傷
> 20
管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣
造成環(huán)境污染
4
2
造成人員輕微傷
>1
造成輕微環(huán)境污染
5
1
無人員傷亡
<1
燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉?/p>
無污染、無影響
3) 風(fēng)險(xiǎn)等級r判定準(zhǔn)則及控制措施:
風(fēng)險(xiǎn)等級
風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))
20~25
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))
15~16
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估
ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))
9~12
建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流
ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))
4~8
建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等,定期檢查
ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))
<4
無需采用控制措施,保存記錄
5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)
辯識、評價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):
1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);
2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)控制措施的;
5) 通過jha評價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級ⅳ級(含)以上的,也評價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。
5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施
風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得到的等級按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單:
1) 消除風(fēng)險(xiǎn);
2) 降低風(fēng)險(xiǎn);
3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。
5.3.2危險(xiǎn)源的管理
4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施予以控制;
5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);
根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;
提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;
根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;
必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;
定期對危險(xiǎn)源控制的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。
是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設(shè)施)。
根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:
液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);
中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱直徑;≥200mm的;
南湖lng站六儲罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。
5.4.1天然氣
主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;
閃點(diǎn)(℃):-188;
引燃溫度(℃):538;
爆炸極限:4.9~15%;
燃燒值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危險(xiǎn)源分級
5.4.2.1 分級方法
1) 分級指標(biāo)
采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標(biāo)。
2) r的計(jì)算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量(單位:噸);
q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量(單位:噸);
β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的校正系數(shù);
α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。
3) 校正系數(shù)β的取值
3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系數(shù)β取值表
危險(xiǎn)化學(xué)品類別
毒性氣體
爆炸品
易燃?xì)怏w
其他類危險(xiǎn)化學(xué)品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危險(xiǎn)化學(xué)品類別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。
4)校正系數(shù)α的取值
根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:
表6-1校正系數(shù)α取值表
廠外可能暴露人員數(shù)量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分級標(biāo)準(zhǔn)
5)根據(jù)計(jì)算出來的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級別。
表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別和r值的對應(yīng)關(guān)系
危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別
r值
一級
r≥100
二級
100>r≥50
三級
50>r≥10
四級
r<10
6)分級結(jié)果
根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨Υ媲闆r,r值計(jì)算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-儲配站屬于三級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。
5.4.3采取的預(yù)防控制措施
1) 控制與消除火源
禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);
動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證,并采取有效防范措施;
易燃易爆場所使用防爆電器;
使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;
按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測;
加強(qiáng)門衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。
2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量
罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。
管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測和試壓。
對設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);
按規(guī)定安裝電氣線路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);
有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律
禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;
杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng);
堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;
檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。
檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。
加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。
防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。
5)安全設(shè)施要齊全完好
安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;
貯罐安裝高低液位報(bào)警器;
易燃易爆場所安裝氣體檢測報(bào)警裝置。
6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:
查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門,消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。
如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。
7)定期檢測維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。
8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。
9)組織管理措施
加強(qiáng)對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;
教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;
設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;
設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。
6.記錄
安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識別、評價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;
各部門/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對于危險(xiǎn)源辨識清單(見附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(見附錄2)只作為識別、評價(jià)記錄由本部門保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。
第8篇 危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1 目的
辨識并評價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素,并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險(xiǎn)因素識別、更新與評價(jià)的全過程。
3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)
《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)
《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)
《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)
《變更管理制度》(文件編號:qg/____10.10-2010)
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責(zé)
4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。
4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。
4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識別評價(jià)記錄,制定落實(shí)管理方案。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。
4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5 工作程序
公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。根據(jù)評價(jià)提出消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等;配備個(gè)人防護(hù)用品。
5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險(xiǎn)源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時(shí);b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識。
5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識別,識別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險(xiǎn)性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施。
5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6 附件
附件一:危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖
附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表
附件三:事件后果嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則表
附件四:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、風(fēng)險(xiǎn)等級判斷準(zhǔn)則及控制措施表
7 記錄
7.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織文件
7.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃
7.3作業(yè)活動(dòng)清單
7.4設(shè)備、設(shè)施清單、
7.5工作危害分析(jha)記錄表
7.6安全檢查表分析(scl)記錄表
7.7重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單
7.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄
7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時(shí),應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法(ls)對識別出來的危害因素進(jìn)行評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)度(d),再判斷危害因素的等級。風(fēng)險(xiǎn)度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴(yán)重性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評價(jià),判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn),如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理,如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,使之達(dá)到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價(jià)準(zhǔn)則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準(zhǔn)則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則,具體見附件五。
5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施,具體見附件六。
本公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(xiǎn)(d=15—16);巨大風(fēng)險(xiǎn)(d=20—25)具體見附件六:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果填入:危害因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)行等級劃分,確定重大風(fēng)險(xiǎn),按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理,對判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。
5.3風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險(xiǎn)小的替代品;工
5.1危害因素識別
5.1.1成立評價(jià)小組。評價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價(jià)小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的能力。
5.1.2確定評價(jià)范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異?；顒?dòng);事故及潛在的緊急情況;所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng);原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價(jià)范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價(jià)對象。
5.1.3細(xì)分評價(jià)對象、收集資料。對所確定的評價(jià)對象,按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動(dòng)和手動(dòng)工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個(gè)相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場
所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動(dòng)作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>
第9篇 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1、目的
對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，評價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
3、職責(zé)
3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。
3.2、各相關(guān)部門配合、參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4、工作程序
4.1、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。
4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象，每年的第三季度的管理評審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。
4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。
4.2、危險(xiǎn)源的辨識
4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”發(fā)放到相關(guān)部門。
4.2.2、各相關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識，由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。
4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。
4.3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”，將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”中，組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級別的確定
以事故后果的嚴(yán)重性等級（見表1）作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評估分級（見表3）。
表1 事故后果的嚴(yán)重性等級
| 嚴(yán)重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴(yán)重傷害 | 出現(xiàn)多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷，輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能，以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生 |
第10篇 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度
1目的
建立、實(shí)施、保持危險(xiǎn)源的識別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序,以識別、評價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險(xiǎn)源、隱患,確定危險(xiǎn)源、隱患與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2范圍
適用于公司對危險(xiǎn)源的識別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
3定議
3.1危險(xiǎn)源
可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.2風(fēng)險(xiǎn)
某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
3.3危險(xiǎn)源辨識
識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。
3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。
3.5隱患
作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令:是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)
3.6重大隱患
可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。(總局16號令:是指危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位身身難以排除的隱患。)
3.7第一類危險(xiǎn)源
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì),把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險(xiǎn)物質(zhì)稱第一類危險(xiǎn)源。
3.8第二類危險(xiǎn)源
導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險(xiǎn)源。第二類危險(xiǎn)源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
4職責(zé)
4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患控制措施。
4.2安環(huán)部具體負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識、隱患排查工作,組織有關(guān)人員評價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.3各部門參與所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)、隱患排查工作。
5控制程序
5.1危險(xiǎn)源識別、隱患排查范圍
本公司各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患;所有進(jìn)入本公司作業(yè)場所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患;工作場所的設(shè)施(包括外單位借用)使用所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源、隱患。
5.2 危險(xiǎn)源識別、隱患排查應(yīng)考慮的方面:
5.2.1 危險(xiǎn)源識別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
5.2.2 隱患排查應(yīng)考慮人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面。
5.3危險(xiǎn)源、隱患特性的確定:
按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危險(xiǎn)源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為20類,部門按此標(biāo)準(zhǔn)確定相應(yīng)特性。
5.4危險(xiǎn)源識別、隱患排查方法:
5.4.1 危險(xiǎn)源識別、隱患排查實(shí)行三級管理,分公司級、部門級、班組級。
5.4.2 班組級采用工作危險(xiǎn)分析(jha)。
5.4.3 部門級采用安全檢查表分析(scl)
5.4.4安全檢查表分析(scl)。
5.4.5 重大危險(xiǎn)源辨識按gb18218-2009標(biāo)準(zhǔn)確定。
5.4.5 班組級危險(xiǎn)源識別、隱患排查由班長組織,班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認(rèn);部門級危險(xiǎn)源識別、隱患排查由部門負(fù)責(zé)人組織,挑選部門各類人員,對班組級危險(xiǎn)源識別、隱患排查運(yùn)用安全檢查表分析(scl)確定部門的危險(xiǎn)源及隱患;公司級危險(xiǎn)源識別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成,運(yùn)用安全檢查表分析(scl)進(jìn)行公司級的安全隱患排查。
5.5危險(xiǎn)源辨識、隱患排查頻率:
5.5.1危險(xiǎn)源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級隱患排查根據(jù)作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)排查,原則上每周不少于1次;部門級隱患排查每月組織不少于2次;公司級隱患排查每月組織不少于1次。
5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度計(jì)劃,根據(jù)年度計(jì)劃,排出月度計(jì)劃并組織實(shí)施。重點(diǎn)排查實(shí)際工藝與工藝設(shè)計(jì)的一致性、作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。
5.6危險(xiǎn)源、隱患臺帳
5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危險(xiǎn)源、隱患臺帳或清單。危險(xiǎn)源清單未詳盡到隱患的,根據(jù)隱患排查的結(jié)果及時(shí)更新危險(xiǎn)源臺帳或清單。
5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收報(bào)告。
5.7危險(xiǎn)源的更新
班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):
5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.7.2 操作條件變化或工藝改變;
5.7.3 技術(shù)改造項(xiàng)目;
5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;
5.7.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
5.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
5.8.1評價(jià)準(zhǔn)備:危險(xiǎn)源、隱患臺帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。
5.8.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
5.8.2.1對一類危險(xiǎn)源采用定性評價(jià)法
公司一類危險(xiǎn)源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。
5.8.2.2對二類危險(xiǎn)源采用lec法
d=lec
式中 l發(fā)生事故的可能性大小
e人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度
c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
d危險(xiǎn)性
l——發(fā)生事故的可能性大小
分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預(yù)料
6相當(dāng)可能
3可能,但不經(jīng)常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設(shè)想
0.2極不可能
0.1實(shí)際不可能
e——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度
分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年幾次暴露
0.5非常罕見地暴露
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100大災(zāi)難,許多人死亡
40災(zāi)難,數(shù)人死亡
15非常嚴(yán)重,一人死亡
7嚴(yán)重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護(hù)
d——危險(xiǎn)性分值
d值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級
>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)5
160~320高度危險(xiǎn),要立即整改 4
70~160顯著危險(xiǎn),需要整改3
20~70一般危險(xiǎn),需要注意2
<20稍有危險(xiǎn),可以接受1
5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員構(gòu)成
公司級的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產(chǎn)的員工3-5名組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,分別對危險(xiǎn)源進(jìn)行l(wèi)ec法進(jìn)行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:
經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)lec法或風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。
5.8.5 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,分別建立重大危險(xiǎn)源清單、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單和一般危險(xiǎn)源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應(yīng)將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)公司生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.9選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
5.9.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):
5.9.2.1 應(yīng)考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。
5.9.3重大風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源、重大隱患控制措施應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.10班組、部門、安全部應(yīng)定期組織對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評審。
5相關(guān)文件和記錄
5.1危險(xiǎn)源識別表
5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單
5.4重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單
5.5合規(guī)性評價(jià)記錄表
5.6作業(yè)活動(dòng)清單
附二種分析方法
1、工作危險(xiǎn)分析(jha)
第一步:選定作業(yè)活動(dòng)
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個(gè)字說明一個(gè)步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險(xiǎn)和后果
識別思路:
誰會受到傷害(人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境)
傷害的后果是什么
找出造成傷害的原因(危險(xiǎn))
第四步:識別現(xiàn)有安全控制措施
管理措施、人員素質(zhì)、安全設(shè)施
第五步:進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
第六步:提出安全措施建議
設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全
安全防護(hù)設(shè)施
安全監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)
工藝技術(shù)及流程
操作技術(shù)、防護(hù)用品
監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(scl)
安全檢查表分析是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個(gè)符合客觀實(shí)際,能全面識別系統(tǒng)危險(xiǎn)性的安全檢查表,首先要建立一個(gè)編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施;
收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù);
判別危險(xiǎn)源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素;
列出安全檢查表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn),確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(scl)分析記錄表
部門:
區(qū)域/工藝過程:裝置/設(shè)備/設(shè)施:
分析人員:日期:
序號
檢查項(xiàng)目
標(biāo)準(zhǔn)
不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果
現(xiàn)在安全控制措施
l
s
r
建議改進(jìn)措施
本文件修改記錄
序號
生效日期
修訂內(nèi)容說明
修訂人
批準(zhǔn)人
備注
第11篇 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
目的
辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。
適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識、評價(jià)和控制活動(dòng)。
術(shù)語和定義
危害因素
危險(xiǎn)因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。
有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。
通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。
危險(xiǎn)源
指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。
危害辨識
指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價(jià)和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。
事故
指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。
職責(zé)
總經(jīng)理
負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。
安全環(huán)保部
負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。
對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。
生產(chǎn)技術(shù)部
負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
按照“三同時(shí)”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。
負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ?。
車間
負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。
實(shí)施本單位評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。
工作程序
危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)
公司危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:主管安全副總經(jīng)理
副組長:安全環(huán)保部部長
成 員:各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長
危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組
危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組:
安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;
生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;
電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;
專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。
車間危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組
組 長:車間廠長
副組長:車間主管安全副廠長
成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。
危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員要求:
具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;
具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;
主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。
劃分作業(yè)活動(dòng)
一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng):
按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按生產(chǎn)設(shè)備劃分;
按作業(yè)任務(wù)劃分;
上述幾種方法的結(jié)合。
收集相關(guān)信息,作業(yè)活動(dòng)信息包括:
任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;
設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明;
物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;
現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;
手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動(dòng)物料的距離和高度;
數(shù)據(jù):作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);
事故:與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷;
現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。
危害因素識別
危害分級依據(jù):
法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);
危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;
事故發(fā)生的頻率;
相關(guān)方關(guān)注程度;
財(cái)產(chǎn)損失額度;
降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。
危害因素分類
按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。
人的不安全行為:
操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;
造成安全裝置失效;
使用不安全設(shè)備;
手代替工具工作;
物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);
冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所;
攀坐不安全位置(如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);
在起吊物下作業(yè)、停留;
機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;
有分散注意力行為;
在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;
不安全裝束;
對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;
誤動(dòng)作;
其他不安全行為。
物的不安全狀態(tài):
設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;
防護(hù)、保險(xiǎn)、信號裝置缺乏或有缺陷。
環(huán)境的缺陷:
作業(yè)場所的缺陷;
作業(yè)環(huán)境不良。
管理缺陷:
制度缺乏;
機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;
安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;
安全投入不足;
監(jiān)督與日常檢查;
應(yīng)急救援有缺陷。
事故分類
參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害辨識的對象
作業(yè)現(xiàn)場方面
作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;
主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。
生產(chǎn)工藝流程方面:
設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;
生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。
生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;
變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。
設(shè)備設(shè)施方面:
全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;
原始技術(shù)資料和圖紙;
維修維護(hù);
檢測檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。
危害辨識的方法
根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:
詢問與交流法;
專家分析法;
現(xiàn)場觀察法;
查閱記錄法;
工作任務(wù)分析法;
安全檢查表法;
作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。
主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進(jìn)行詢問,與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。
辨識與評價(jià)程序
危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)包括如下過程:
準(zhǔn)備;
危害辨識;
危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;
量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;
劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。
辨識與評價(jià)應(yīng)考慮下列因素:
在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。
在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。
在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。
在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。
在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。
機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。
在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。
對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí),應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。
在對心理性危害進(jìn)行識別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。
照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。
對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。
應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
lec評價(jià)法:
lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c
初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)綜合考慮:
生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);
危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);
設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);
管理風(fēng)險(xiǎn);
法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;
相關(guān)方的觀點(diǎn)。
5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別,并按危險(xiǎn)性排序。
5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。
持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。
持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括:
使用前檢查;
計(jì)劃任務(wù)觀察;
設(shè)備檢查;
工前危險(xiǎn)預(yù)知;
交接班檢查;
定期安全檢查
定期檢修;
安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃
根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃如下:
冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。
風(fēng)險(xiǎn)評審
安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的結(jié)果,對各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評審工作。
核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作:
核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評價(jià)是否準(zhǔn)確;
核實(shí)作業(yè)過程評價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;
核實(shí)其采用的lec法評價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級是否準(zhǔn)確;
核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;
核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。
評審以下三個(gè)方面:
獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;
對既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);
對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。
新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí),可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。
5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級判定,使用lec評價(jià)法評價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級。
五級:超過320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。
四級:160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。
三級:70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。
二級:20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。
一級:20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施
風(fēng)險(xiǎn)分級管理
風(fēng)險(xiǎn)程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;
風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;
作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。
風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃
對風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:
a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)
b——制定安全規(guī)章制度;
c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);
d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;
e——執(zhí)行工作票制度;
f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;
g——編制安全操作規(guī)程;
h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));
i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;
j——保持現(xiàn)有措施。
安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制;對各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。
車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)工作,并將辨識和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。
各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到有效控制。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:
消除;
替代;
工程控制、隔離;
管理措施;
個(gè)體防護(hù)。
當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。
重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。
作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。
設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。
工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。
職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。
對危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。
供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。
管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。
危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)工作的更新
安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。
安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。
新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識,填寫《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。
當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險(xiǎn)評價(jià)工作:
當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);
當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);
當(dāng)危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);
當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);
當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);
其他情況需要時(shí)。
員工教育和培訓(xùn)
勞動(dòng)工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。
教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:
危害的辨識;
危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;
危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;
事故案例和預(yù)案事故的措施;
自我防護(hù)方法的方法;
發(fā)生事故的報(bào)告方法。
相關(guān)文件
gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》
gb12331-90《有毒作業(yè)分級》
gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》
《變化管理制度》
《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》
《設(shè)備設(shè)施管理制度》
《工藝管理制度》
《職業(yè)危害控制制度》
《許可作業(yè)管理制度》
《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》
《工作票制度》
《供應(yīng)商管理制度》
《承包商管理制度》
《安全教育與培訓(xùn)管理制度》
相關(guān)記錄
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃表
序號
評價(jià)
時(shí)間
評價(jià)項(xiàng)目名稱
評價(jià)
依據(jù)
評價(jià)
方法
控制
措施
責(zé)任
單位
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論
評價(jià)審核單位
《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》
危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施一覽表
單位: 時(shí)間: 年 月
序號
作業(yè)活動(dòng)
危險(xiǎn)
因素
危害
方式
可能導(dǎo)致的
事故
評價(jià)方式: d=lec
危險(xiǎn)級別
控制
措施
l
e
c
d
7.3《重大危險(xiǎn)源清單》
重要危險(xiǎn)源清單
單位: 年度:
序號
作業(yè)活動(dòng)
危險(xiǎn)因素
可能導(dǎo)致的事故
風(fēng)險(xiǎn)級別
責(zé)任單位
控制措施
單位責(zé)任人: 制表人:
第12篇 危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1目的
為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)，明確辨識與評估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)，以及建檔監(jiān)控，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。
3職責(zé)
3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核，并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施；負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。
4術(shù)語和定義
危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。
健康損害：可確定的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險(xiǎn)源辨識
⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源
——溜滑或不平坦的場地；
——高空作業(yè)；
——高空物體墜落；
——作業(yè)空間不足；
——未考慮人的因素（例如工作場所設(shè)計(jì)未考慮人因）；
——手工搬運(yùn)；
——重復(fù)性工作；
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；
——在旅行時(shí)或作為行人，無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源（與運(yùn)輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián)）；
——火災(zāi)和爆炸（與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動(dòng)等（與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián)）；
——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)（與任務(wù)的持續(xù)時(shí)間向關(guān)聯(lián)）；
——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境；
——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián)）；
——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。
⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源，因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì)：
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì)；
——過期食品或影響安全健康的食品；
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源
——受細(xì)菌或病毒污染的食品；
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險(xiǎn)源
1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。
5.1.2辨識依據(jù)
a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；
5.1.3辨識方法
采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識別，成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識工作小組：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)前，由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成，并報(bào)管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動(dòng)
劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí)，將其看作一個(gè)有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有：
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分；
--按工藝裝置控制名稱劃分；
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；
--按勞動(dòng)組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝（活動(dòng)），并畫出工藝（活動(dòng)）簡畫，確定每一工藝相對獨(dú)立的工序（活動(dòng)）；
b)圍繞相對獨(dú)立的工序（活動(dòng)）（包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動(dòng)）中相應(yīng)設(shè)備，細(xì)分相應(yīng)的活動(dòng)，并針對這些活動(dòng)分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個(gè)方面去進(jìn)行辨識，辯識各項(xiàng)活動(dòng)（設(shè)備設(shè)施）存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等；
c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
5.2.1評價(jià)方法
通過定量的評價(jià)方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取lec評價(jià)法。
lec評價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價(jià)公式：
d=l_e_c
注：d——危險(xiǎn)性分值
a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當(dāng)可能 （本公司每年數(shù)次出現(xiàn)） | 6 |
| 可能，但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過 | 3 |
| 完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以設(shè)想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好） | 0.5 |
| 極不可能 （很少聽說過這種事情） | 0.2 |
| 實(shí)際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率； （與危險(xiǎn)源接觸的頻率） | 分?jǐn)?shù) |
| 連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸） | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 （每天數(shù)次接觸） | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 （每月數(shù)次接觸） | 2 |
| 每年幾次暴露 （每年幾次接觸） | 1 |
| 非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸） | 0.5 |
| 危險(xiǎn)程度（可能后果） | 分?jǐn)?shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財(cái)產(chǎn)損失300萬元以上； | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人)； 財(cái)產(chǎn)損失100萬—300萬； | 40 |
| 永久的全殘，有嚴(yán)重功能障礙；急性中毒；財(cái)產(chǎn)損失50萬—100萬； | 15 |
| 重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財(cái)產(chǎn)損失1萬—50萬； | 7 |
| 輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬； | 3 |
| 輕微傷害，未構(gòu)成輕傷； 財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險(xiǎn) 程 度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
| >;320 | 極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險(xiǎn)，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險(xiǎn)，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實(shí)際情況，對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評價(jià)。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級風(fēng)險(xiǎn)，把70≤d＜160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級風(fēng)險(xiǎn)，把d＜70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級風(fēng)險(xiǎn)。把一級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)（重要危險(xiǎn)源），二級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級風(fēng)險(xiǎn)（重要風(fēng)險(xiǎn)）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn)，為可承受風(fēng)險(xiǎn)。
5.2.3評價(jià)過程
各部門成立評價(jià)小組，評價(jià)小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》，進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)出重要危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，對超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。
| 評價(jià)級別 | 風(fēng)險(xiǎn)級別 | 控制手段 |
| 重要風(fēng)險(xiǎn) | 重要風(fēng)險(xiǎn) | 目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) |
| 可承受風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)行控制 安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查 |
各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制，其途徑有運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn)，對重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控，最后用個(gè)體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.4.1針對重要風(fēng)險(xiǎn)，可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法，通過實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法，限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時(shí)間，按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：消除；代替；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，與其具備的資源條件，技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確定其實(shí)施的可能性和可行性。
5.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的評價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃，對已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。
5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)重新識別、評審、評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。
5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險(xiǎn)源，要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理
6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工：
6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施，生產(chǎn)技術(shù)處審核，一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。
6.1.3各部門要對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
6.2危險(xiǎn)源的管理
6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門，對重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌，警示標(biāo)志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險(xiǎn)源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目，要以書面形式，對口上報(bào)公司主管職能部門，各主管職能部門接到報(bào)告后，要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實(shí)，或未建立管理檔案，不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估控制清單
危險(xiǎn)源檢查記錄
第13篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理制度
１．目的
識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動(dòng)過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價(jià)和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。
2．范圍
公司全體員工。
3．內(nèi)容
3.1評價(jià)組織及職責(zé)
（1） 本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組
組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。
（2）職責(zé)
組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。
副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審；
成員：對各單位上報(bào)的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.2風(fēng)險(xiǎn)管理
（1） 危害識別
1）在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)充分考慮：
①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為
②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；
⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2）同時(shí)還應(yīng)考慮：
①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；
②直接與間接危險(xiǎn)；
③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
④三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。
（2）人的不安全行為：
違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。
2）安全裝置失效。
3）使用不安全設(shè)備。
4）手代替工具操作。
5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。
6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。
10）有分散注意力的行為。
11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。
12）不安全裝束。
13）對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。
（3）物的不安全狀態(tài)：
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）
1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；
2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。
（4）有害作業(yè)環(huán)境：
1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。
2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）設(shè)計(jì)、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；
2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；
3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
4）相關(guān)方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；
（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；
（10）后期服務(wù)活動(dòng)。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。
（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。
（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。
（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
3.5危害識別的步驟
（1）安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦；
（3）安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
（4）安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。
3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
（1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍
1）生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；
2）生產(chǎn)裝置；
3）儲存設(shè)施；
4）檢維修作業(yè)；
5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；
6）拆遷工程；
7）后期服務(wù)活動(dòng)。
（2）評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)
1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；
2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
4）合同規(guī)定；
5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
（3）評價(jià)準(zhǔn)則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行，r=l×s
1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo)?? 準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定
表2???????? 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財(cái)產(chǎn)
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>;50
部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動(dòng)能力
>;25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
本公司內(nèi)嚴(yán)重污染
行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>;10
1套裝置停工或設(shè)備
本公司范圍內(nèi)中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大，幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3）風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定
表3????????? 風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)度r
等級
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20－25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估
立刻
15－16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9－12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4－8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)
無需采用控制措施，但需保存記錄
（4）風(fēng)險(xiǎn)等級的確定
1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
①火災(zāi)和爆炸；
②沖擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；
⑥人機(jī)工程因素；
⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：
①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；
③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。
3）按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。
風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級風(fēng)險(xiǎn)；
風(fēng)險(xiǎn)值r在9～12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn)；
風(fēng)險(xiǎn)值r在15～16的確定為三級風(fēng)險(xiǎn)；
風(fēng)險(xiǎn)值r在20～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。
3.7危害的分級管理
（1）危害管理分為二級：
對判定為一級風(fēng)險(xiǎn)和二級風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；
對判定為三級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)公司安全辦備案，安全辦負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》，報(bào)本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。
（2）對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。
重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風(fēng)險(xiǎn)等級
部門、裝置、工藝、設(shè)備
改進(jìn)措施
操作、技術(shù)人力資源需求限制
評估
負(fù)責(zé)人
備注
1
2
（3）對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。
本公司對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報(bào)告。
3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制
（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。
（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：
1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
2）管理措施，規(guī)范安全管理；
3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。
3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新
本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。
（1）識別、評價(jià)的時(shí)機(jī)
1）對于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。
3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作變化或工藝改變；
3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；
5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
（2）危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：
1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員（或評價(jià)小組）在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。
2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。
第14篇 安全危害因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度
1、目的：
為明確公司施工范圍內(nèi)安全危險(xiǎn)因素的識別、控制內(nèi)容和要求，提出安全危險(xiǎn)因素的評價(jià)方法，確保安全重要危險(xiǎn)因素有效的識別和評價(jià)，以達(dá)到安全第一，預(yù)防環(huán)境污染，保護(hù)人身健康的目的，特制定本管理制度。
2、范圍：
本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工（以下簡稱項(xiàng)目工程施工）范圍內(nèi)的安全危險(xiǎn)因素的識別、評價(jià)和重要危險(xiǎn)因素的控制管理。
3、安全危險(xiǎn)因素識別與控制的內(nèi)容
——項(xiàng)目工程施工過程中可能對安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素；
——物資、設(shè)備的采購、接受、驗(yàn)收、保管和發(fā)放過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素；
——施工、生活暫設(shè)和物資的存放及使用過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險(xiǎn)因素；
——項(xiàng)目工程施工范圍內(nèi)可能對安全造成影響的各種相關(guān)方的安全危險(xiǎn)因素；
4、安全危險(xiǎn)因素識別與控制的類型
本公司在項(xiàng)目工程施工過程中，對以下類型的安全危險(xiǎn)因素實(shí)施識別與控制：
——有毒有害物質(zhì)；
——火災(zāi)、爆炸；
——電擊、觸電及電弧輻射燒傷；
——物體和人員的高處墜落；
——吊裝設(shè)備或吊裝物的跌落損壞；
——腳手架或構(gòu)筑物的跨塌；
——高溫、高壓等異常環(huán)境；
——粉塵及煙塵；
——塌方；
——交通事故；
—— 射線及輻射；
——噪聲；
——固體廢棄物；
——化學(xué)危險(xiǎn)物品；
——廢氣（汽）和廢液排放；
——油品泄漏及滲透；
——機(jī)械傷害；
——能源消耗；
——其它安全危險(xiǎn)因素。
5、安全危險(xiǎn)因素的識別與控制管理
（1）識別安全危險(xiǎn)因素的時(shí)間
——首次實(shí)施安全管理體系時(shí)；
——安全目標(biāo)或指標(biāo)變更或修改時(shí)；
——安全計(jì)劃書或安全管理方案制訂或修改時(shí)；
——現(xiàn)行安全法律法規(guī)或其它安全要求發(fā)生變化時(shí)；
——施工作業(yè)的內(nèi)容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；
——相關(guān)方的安全管理?xiàng)l件或管理要求發(fā)生變化時(shí)；
——安全管理體系審核后，需重新進(jìn)行安全危險(xiǎn)因素識別時(shí)。
（2）識別安全危險(xiǎn)因素應(yīng)遵循的原則
1）對安全危險(xiǎn)因素進(jìn)行以下三種時(shí)態(tài)下的識別：
——過去曾經(jīng)發(fā)生過，而且對當(dāng)前的安全管理仍存在影響的識別；
——目前正在對安全管理產(chǎn)生影響的識別；
——到目前尚未發(fā)生過，但可預(yù)料到將來可能發(fā)生，并對安全管理會產(chǎn)生影響的識別。
2）對安全危險(xiǎn)因素進(jìn)行以下三種狀態(tài)的識別：
——正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況的識別；
——非正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況的識別；
——人為過失或自然災(zāi)害狀態(tài)下施工不可預(yù)期發(fā)生的情況的識別。
6、安全危險(xiǎn)因素的識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
（1）施工活動(dòng)分析和安全危險(xiǎn)因素調(diào)查
本公司安全危險(xiǎn)因素的識別工作，由施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全科和技術(shù)科，根據(jù)施工作業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合以往的施工經(jīng)驗(yàn)，采用工作危害分析法，進(jìn)行項(xiàng)目工程施工作業(yè)活動(dòng)分析和安全危險(xiǎn)因素調(diào)查、收集和記錄，填寫《安全工作危害分析記錄表》；
（2）安全危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
1）將某項(xiàng)目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出，對危害發(fā)生的嚴(yán)重性和可能性作出評估，并計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)值，然后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值提出控制風(fēng)險(xiǎn)的方法，最后列出經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)控制后的剩余危險(xiǎn)。
r＝l×s
式中：——r：風(fēng)險(xiǎn)值；
——l：事故發(fā)生的可能性；
——s：發(fā)生事故后的嚴(yán)重性。
第15篇 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制管理制度
1 目的
為辯識、評價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動(dòng)中存在的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。
2 范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動(dòng)中的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制。
3 規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2004
《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》gb/t28001－2001
4 職責(zé)
4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2 工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)。
4.3 各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》，負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。
5 內(nèi)容及要求
5.1 工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)的具體情況，組建危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制評價(jià)小組，組織制定《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求，對本年度所有作業(yè)活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動(dòng)，以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
5.3 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn)：
a) 工作場地特點(diǎn)：如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險(xiǎn)的因素。
b) 工作環(huán)境的情況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯(cuò)誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng)，或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。
5.4 各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求，對本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫附錄a《危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5 bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果匯總，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。
5.6 項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對bt承包商上報(bào)的危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，審核評價(jià)結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。
5.7 各bt承包商根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。
5.8 bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。
5.9 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。
5.10 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序，依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目內(nèi)外條件，每年進(jìn)行一次危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。
5.11 bt承包商每項(xiàng)工作開工前，均應(yīng)針對該項(xiàng)工程特點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件，進(jìn)行危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性，指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
5.12 工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制活動(dòng)的記錄，并隨時(shí)保持記錄的更新。
