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建筑材管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它旨在確保建筑材料的質量、安全和合理使用，以保證建筑項目的順利進行和最終成果的可靠性。這一制度主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購管理
2. 儲存與保管管理
3. 使用與消耗控制
4. 質量檢驗與驗收
5. 廢棄物處理與環(huán)保
包括哪些方面
1. 材料采購管理：規(guī)定了材料采購的流程，包括供應商的選擇、合同簽訂、價格談判、交貨期確定等，以確保采購的材料符合項目需求和質量標準。
2. 儲存與保管管理：涵蓋倉庫設施的維護、材料分類儲存、出入庫記錄、庫存盤點等，防止材料損失和變質。
3. 使用與消耗控制：規(guī)定了材料領用、使用的程序，以及如何跟蹤和控制材料的消耗，以提高利用率，減少浪費。
4. 質量檢驗與驗收：明確了材料到貨后的檢驗標準和驗收流程，以保證所有使用的材料都達到設計和施工要求。
5. 廢棄物處理與環(huán)保：制定了廢棄物的分類、回收、處置方法，以遵守環(huán)保法規(guī)，減少對環(huán)境的影響。
重要性
建筑材管理制度的重要性不容忽視。它能：
1. 保障工程質量：通過嚴格的材料質量管理，確保建筑物的安全性和耐久性。
2. 控制成本：有效管理材料的采購、使用和廢棄，避免過度開支和資源浪費。
3. 提高效率：明確的流程和責任分工，使材料管理有序進行，減少施工延誤。
4. 保護環(huán)境：規(guī)范廢棄物處理，降低建筑活動對環(huán)境的負面影響。
方案
1. 建立完善的采購制度：設立專門的采購部門，制定明確的供應商評估標準，定期審查供應商表現，確保材料源頭的可靠。
2. 強化倉儲管理：升級倉庫設施，實施電子化庫存管理，實時更新材料狀態(tài)，減少人為錯誤。
3. 實施嚴格的使用監(jiān)管：推行限額領料，結合工程進度，合理調配材料，避免積壓和短缺。
4. 設立質檢團隊：配備專業(yè)人員負責材料檢驗，嚴格執(zhí)行質量標準，不合格材料不得入場。
5. 制定環(huán)保政策：培訓員工了解環(huán)保法規(guī)，確保廢棄物按規(guī)定處理，推動綠色建筑實踐。
總結，建筑材管理制度是企業(yè)成功執(zhí)行項目的關鍵，需要全員參與，從管理層到執(zhí)行層，共同遵守并持續(xù)優(yōu)化，以實現經濟效益和環(huán)保目標的雙重提升。
建筑材管理制度范文
第1篇 建筑材料管理考核獎懲制度
建筑材料管理考核獎懲制度
1材料管理考核
1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。
1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查(材料管理)得分;
⑵施工項目材料成本降低率。
2獎懲
2.1考核成績同經濟效益掛鉤,獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經濟處罰或通報批評。
2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經濟損失。
第2篇 建筑材料現場管理辦法
建筑材料管理辦法:材料現場管理
1材料現場管理任務
1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料,自進入施工現場保管及使用后,直至工程竣工余料清退出現場,均屬于材料現場管理的范疇。
1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求,從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。
1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛(wèi)制度。
1.4項目部應加強材料計劃管理,預算部門及時準確提出需用計劃,材料部門按照計劃及施工進度,保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應,滿足施工生產需要。
1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環(huán)節(jié),項目部應嚴把材料驗收關,
保證入庫材料質量合格、數量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。
1.6項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施,促使合理使用材料,減少材料損耗,降低材料成本。
1.7項目部應加強現場材料的存放管理,按照施工平面圖合理、整齊堆放材料,搞好現場材料的標識與防護,達到安全文明施工標化工地的要求。
2材料倉儲管理
2.1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大,是重點管理的材料,要按經濟和安全庫存量嚴格控制,隨時盤點跟蹤,及時采取相應措施。b類和c類材料可按大類控制其庫存,定期檢查監(jiān)控。
2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設材料總庫,項目部(基層單位)設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套,項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。
2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單(包括合同)名稱、規(guī)格、型號、數量進行驗收,核對材料是否與計劃單相符,無計劃或與計劃不符,材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證,包括對包裝、規(guī)格型號、數量、質量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記臺帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明,現場材料員協助質量員或項目技術人員,對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資,如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗,共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場后,材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量,以實際數量驗收,不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收,必須按單車簽單驗收,記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單,以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數據,并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外,還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執(zhí)行。
⑺顧客提供的材料,項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位、質量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作,執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產品的監(jiān)視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后,材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。
⑽材料驗收中發(fā)現問題的處理。如發(fā)現證件不齊全,數量、規(guī)格不符,質量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等,材料員不得將材料入庫,應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù),填制收料憑證,登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。
2.4幾種主要材料的管理
(一)鋼材
⑴鋼材進場時,必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收:鋼材進場時,必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書,同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與,通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行,目前盤條常用的是過磅方式,直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多;檢尺方式主要便于操作,但從合理性來講,只適用于國標材,不適用于非標材,有條件應全部采用過磅方式,但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對,一般不超過標牌重量或檢尺計重,因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收:先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷,規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等,然后通知質檢(試驗)人員按規(guī)定抽樣送檢,檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管,尤其是優(yōu)質鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等;若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊,保持場地干燥。
⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質分別堆放,尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料,如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋,優(yōu)質鋼材等,并掛牌標識。
⑺鋼材收料后要及時填制收料單,同時作好材質書臺帳登記,發(fā)料時應在領料單備注欄內注明爐(批)號和使用部位。
(二)水泥
⑴水泥進場時,應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收:水泥進場時檢查水泥出廠質量證明(三天強度報告),查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致,散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數,同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量;散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收:查看水泥包裝是否有破損,清點破損數量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊;檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據一致,出廠日期是否過期;遇有兩個供應商同時到貨時,應詳細驗收,分別堆碼,防止品種不同而混用;通知試驗人員取樣送檢,督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管,水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑,庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要經常保持清潔,散灰要及時清理、收集、使用;特
殊情況需露天存放時,要選擇地勢較高,便于排水的地方,并要有足夠的遮墊措施,做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要及時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長,從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高,最高不超過15袋,不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。
⑻水泥收料后要及時填制收料單,在備注欄內填制出廠編號和出廠日期;發(fā)料時應在領料單備注欄內注明水泥編號和使用部位。
(三)砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測,單車簽單驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》;每月至少辦理一次入帳手續(xù)。
⑵砂石質量驗收通過目測進行,主要看含泥量和云母等雜質含量,石子還要看針、片狀數量和連續(xù)級配情況等,再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放,存放場地要砌筑圍護墻,地面必須硬化;若同時存放砂和石,砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。
(四)紅磚(砌塊)
⑴紅磚(砌塊)數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數,點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊,必要時可以重新堆碼記數,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》,每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚(砌塊)質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸,過火磚比例不得超過規(guī)定比例,不允許出現欠火磚,外觀尺寸偏差應符合標準要求,及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚(砌塊)堆碼應按照現場平面布置圖進行,一般應碼放于垂直運輸設備附近,使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
(五)商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足,則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核,按車次計量與施工圖理論計量對比,不超出正常偏差。如超出正常偏差,應及時與商品砼公司協調采取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔,交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外,還應到商品砼攪拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。
2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數量發(fā)放,應與領料人當面點清做到數量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位,領、發(fā)料人及項目經理簽字才有效。
⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則,嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。
⑸現場大堆材料的消耗,應與工程形象進度同步,并盤點實物后計算耗用量,不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料,禁止項目部向外__和轉租,如項目部之間內部調劑,應辦理內部調撥手續(xù)。如確需__應經物供部審核并報公司總經理批準后,由物供部派專人監(jiān)督__。
⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫,用紅字填寫領料單作退庫手續(xù),使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。
2.6 材料保管保養(yǎng)制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質量、環(huán)境和安全管理、生產批號分別存放,并掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批(爐)號等。
⑵對顧客提供的材料,還應采取專庫存放,并標識清楚,便于識別。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料,按照技術保管要求及時進行保養(yǎng),達到十不要求:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告,并采取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區(qū)經常保持通風干燥、整齊清潔,不漏雨、不潮濕,無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執(zhí)行公司《危險化學品管理辦法》,對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放,醒目標識,并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施,配備必要的安全防護器材,派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經驗的人員,確保材料搬運安全。
2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則,清點帳面數與實存數,差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日,凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色,已領未用材料可用領料單紅字辦假退料,如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。
⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡,做到帳、卡、物三相符,帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到三清即質量、數量、帳卡清;三有即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據;一保證即保證帳、卡、物、資金四對口。
2.8現場材料的標識與防護
⑴ 現場材料大多屬于露天臨時堆放,因規(guī)格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用,項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護,按照材料性能及規(guī)格品種的不同,采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施,并堆碼整齊,達到安全文明施工要求。
⑵ 現場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告,以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯,不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產批(爐)號等。
⑶ 對a 類材料使用在重要工程時,應記錄每批(爐)號的使用部位、使用數量并保存記錄。
3 限額領料管理
3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
3.2工程施工前,應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
3.3根據限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求,編制材料消耗預算量,作為限額領料依據,嚴格執(zhí)行。
3.4 領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據,作為材料消耗考核的依據。
3.5在執(zhí)行限額領料過程中,因工程量的變更,設計的更改,環(huán)境因素等影響材料的使用時,應及時調整材料消耗預算。
3.6工程完工后,應及時辦理結算手續(xù),認真檢查分析限額領料的執(zhí)行情況,實施節(jié)超獎罰。
4廢舊及剩余材料回收管理
4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上,由上級材料部門負責調劑,沖減原項目工程成本。
4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料,項目部提出申請報公司總經理批準后,由物供部與項目部協商處理,處理后的費用沖減原項目工程成本。
4.3在工程接近收尾階段,嚴格控制現場進料,盡量減少現場余料積壓。
4.4對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的,應積極做好經濟損失索賠工作。
4.5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作,對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用,減少材料浪費,節(jié)約資源。
5 材料的統計報表制度
5.1為加強材料成本管理,建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯性,項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表:
(一)臺賬
⑴材料采購臺賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發(fā)明細賬
⑷周轉材料進出場臺帳
⑸材料消耗臺賬
⑹材質證明書發(fā)放臺賬
(二)報表
⑴ 材料收發(fā)存報表(月報)
⑵ 周轉材料租賃臺帳(月報)
⑶ 單位工程材料耗用分析(月報)
⑷ 物資盤存表(季報)
5.2報表填報時間:
⑴ 月報:當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報:季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
5.3 項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表,如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
5.4施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊,妥善保管,完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。
第3篇 建筑材料合同管理辦法
建筑材料管理辦法:材料合同管理
1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等,歸口管理部門為公司物資供應部。
2 合同簽訂的原則和要求,應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
3 對a、b類材料,除及時結清者外,均應簽訂書面合同。
4 合同簽約前,項目部(需方)經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核,物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改,提出修改意見,返還項目部修改。
5如供方不屬于公司合格供方,應對其進行資格審查,審查內容主要包括供方資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
6 供方資質材料應包括工商____、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等(復印件加蓋供方鮮章)。
7合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本,合同條款應包括供貨產品名稱、規(guī)格型號、質量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
8 經修改后的合同,按審批程序由項目部(需方)填寫《合同評審表》經項目經理簽字,物供部及監(jiān)審部審核簽字,公司總經理簽批、辦公室蓋章。
9合同一經訂立,即具有法律約束力,項目部(需方)應嚴格履行。合同原件公司應留三份,物供部、項目部及財務部各留一份,統一編號歸檔保管。
第4篇 建筑材料采購管理辦法
建筑材料管理辦法:材料采購管理
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內容主要包括供方的____、稅務登記證、生產資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。
3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本;
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
⑹ 實物驗收
①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質量驗證。
⑥按規(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。
6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
第5篇 建筑材料管理制度范本
為加強對施工現場材料的管理力度,確保工程材料合理的使用,加快安全文明施工的建設,結合jgj59-99安全文明標準,對現場材料掛牌制定如下制度:
1、未經材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現場。
2、進入施工現場的材料必須分類別、分區(qū)域進行堆放。
3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。
4、木牌上必須注明材料的名稱、產地、廠家、規(guī)模、出廠日期、是否合格。
5、對現場的材料要進行不定期或定期的檢查,并如實填寫檢查表。
第6篇 建筑材料安全管理制度
一、 材料進場
1、材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,驗收工作由現場施工工程師和材料員共同負責。
2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質量、數量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。
3、驗收單原件交公司工程管理部備案。
二、材料的儲存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結,每周盤點,帳實相符?，F場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。
4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。
6、材料庫由專人保管,負有全權責任,其他人員不得擅自入內。
7、總公司財務部每周進行清查、盤點。
第7篇 工程建筑材料和設備采購使用管理規(guī)定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理,杜絕偽劣材料進入施工現場,保證工程質量。根據本公司實際,特制定本規(guī)定:
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據工程項目實際需要,將總公司負責采購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標采購的材料列表,以書面形式報總公司總經理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經銷商或生產廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可(統一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料(或設備)供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告,方可參加投標(建設部推薦產品優(yōu)先考慮)。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備,由總公司工程部調查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標,由總公司領導班子和有關技術人員評標,確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內生效,任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進入施工現場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單,經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后,才能交計財務部付款,并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況,并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料,要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現品種、質量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經理審批,并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經材料員簽字,又拒不使用現場材料組指定材料的乙方,甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
