第1篇 物業(yè)財務個人工作總結 750字
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：
堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收入。
通過努力，提高了自身的業(yè)務知識和工作能力。
第2篇 物業(yè)公司的財務總結 1200字
物業(yè)公司的財務總結
光陰似箭，我進公司雖然時間不長，但對我來說意義不同尋常。但我深深感覺到成為公司一份子是十分高興和驕傲的。我不僅能很快融入公司整個團隊中，公司良好的工作氣氛和環(huán)境更能在工作的一點一滴中很快熟悉、很快被認可進入角色，負擔起自己的職責、配合財務部主任做好工作。在部門同事高度重視和支持下，特別是財務主任的關心鼓勵和指示下，我和同事密切配合，全力以赴，時時處處維護公司利益，以自己認真和熱誠的工作態(tài)度全身心地投入到工作中，各項工作均取得了一定的成績。在這數個月中，工作是艱苦的，在重重困難面前，我始終保持著高度的責任心和進取心，深感責任重大，并使本職工作大踏步的前進和規(guī)范。隨著自己工作理念和價值觀的改變，較好的完成了公司領導的要求和指標。同時，我也深深感覺到我們部門是非常有協(xié)作力的團隊，在今后的工作中必將取得更大的突破和進步。
回顧總結幾個月的工作，主要有以下幾個方面。出納工作必須注意以下幾個方面：
1）認清崗位職責，切實做好現金及銀行出納工作。出納工作是和金錢接觸的，我們公司是服務性行業(yè)，每月都要定時收取物業(yè)服務費用，在收錢開票的過程中一定要加倍仔細，避免出現多找或少找客戶零錢的情況發(fā)生。
2）每天及每月必須按照出納工作事項完成每項工作。
3）作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。為做好現金的管理，每天必須盤點現金，堅持日清月結，做到賬實相符。
4）每月結束后定期主動與銀行對賬單核對，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，以及每月19日核對銀行存款一定要核對正確，必須做到正確反應銀行存款的余額，確保單位資金的安全與會計核算的準確。
5）客戶就是上帝，對待客戶要面帶微笑，在合理的范圍內不管客戶要求什么，我們一定要耐心地幫客戶解決問題。
6）對于各部門報銷付款憑單，一定要做到及時上報；對于領導審批下來的付款憑單一定要及時通知各部門。
難忘的奧運年已經過了大半，我雖然盡心盡力做了大量的工作，也取得了一定的成績，但我十分清醒的認識到工作的艱辛和領導對我的要求相比均還存有差距，也深知自己的進步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有距離。但我不會退縮，將一如既往地迎接挑戰(zhàn)。公司正朝著自己的發(fā)展目標大踏步的前進著，在今后的工作中，我虛心向同事請教，繼續(xù)努力、取其長避其短，從熟悉人員、熟悉商戶一點一滴做起，使自己能夠很快被員工和商戶接受并認可，從而很快進入角色，擔負起自己的責任，并且進一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務工作能力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。今年花開勝去年，料得明年花更紅。接下來的幾個月中，機遇與挑戰(zhàn)并存，困難與成功相伴。在領導的支持與各部門的協(xié)助下，按照公司的奮斗目標，盡心盡力盡責，以認認真真的工作提升公司物業(yè)的服務品牌，我將堅持不懈地努力學習各種技能，并用于工作實踐，以更好適應公司發(fā)展的需要。
第3篇 物業(yè)個人財務工作總結 900字
自今年加入物業(yè)財務部以來，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，對一年的工作進行了兩方面總結，詳細內容請看下文：
一、自覺加強學習，努力適應工作
我是初次接觸物業(yè)工作，對物業(yè)財務的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強學習，虛心求教，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
二、心系本職工作，認真履行職責
耐心細致地做好財務工作。自接手物業(yè)財務工作的一年來，我認真核對財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。
1、是做好每一筆進出賬
對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發(fā)票、賬單，搞好票據管理。
2、是搞好每月例行對賬
按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。
3、是及時收繳物業(yè)服務費
結合實際情況，在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區(qū)分，定期予以收繳、催收。
4、是合理控制開支
合理控制開支是實現盈利的重要環(huán)節(jié)，我堅持從公司的利益出發(fā)，積極協(xié)助管理處主任當家理財。
三、完善各項規(guī)章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業(yè)管理體制改革
公司敢于迎接挑戰(zhàn)，主動把握機遇，在加強物業(yè)管理和內部管理上做文章，按照現代企業(yè)制度的標準和要求深化管理體制改革。我們經過對目前形式的認真分析和準確定位，轉變以前僅對小區(qū)做好日常維護管理的單一工作模式和發(fā)展思路，把擴大服務范圍、提高物業(yè)管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業(yè)管理市場作為今后可持續(xù)性發(fā)展道路，為此，我們建立健全了一系列適應公司自身發(fā)展需要和市場競爭需求的規(guī)章制度。
第4篇 2023物業(yè)財務年度個人工作總結 850字
物業(yè)財務年度個人工作總結。
努力適應新形勢下對物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務?，F將我公司__年主要工作總結如下：
（一）以物業(yè)管理和工程維修為重點，全力完成___和___交辦的各項中心工作任務
在物業(yè)管理方面，我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作，此外，受___委托，我公司負責了___臨時停車場經營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項工作的順利推進。統(tǒng)計數據表明，我公司共投入工程維修費用679.49萬元，是去年的兩倍多。
（二）完善各項規(guī)章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業(yè)管理體制改革
__年是我司轉變業(yè)務職能和下屬公司合并重組的關鍵年，我公司敢于迎接挑戰(zhàn)，主動把握機遇，在加強物業(yè)管理和內部管理上做文章，按照現代企業(yè)制度的標準和要求深化管理體制改革。我們經過對目前形式的認真分析和準確定位，轉變以前僅對安置小區(qū)做好日常維護管理的單一工作模式和發(fā)展思路，把擴大服務范圍、提高物業(yè)管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業(yè)管理市場作為今后可持續(xù)性發(fā)展道路，為此，我們建立健全了一系列適應公司自身發(fā)展需要和市場競爭需求的規(guī)章制度，如《物品采購暫行規(guī)定》、《廢舊物資管理規(guī)定》、《加班制度》、《維修工程監(jiān)管工作規(guī)定》、《小區(qū)管理目標責任考核表》(包括辦公內務、安全防范、車輛管理、機電設備、綠化衛(wèi)生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業(yè)管理有償服務規(guī)定》等，為公司發(fā)展的規(guī)范化和可持續(xù)化奠定了基礎。
第5篇 物業(yè)財務個人年終工作總結 400字
完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，具體工作如下:
一、物業(yè)公司與世家軒的財務分賬
從__年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據君華集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。
第6篇 物業(yè)財務年終工作總結模板 600字
__年7月憑借著敬業(yè)愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務水平及思想覺悟必須隨著崗位的提高而升溫。此刻請允許我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄入、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發(fā)票的購買及驗銷、填開增值稅發(fā)票、各項印章的保管、復核會計憑證、監(jiān)督對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。
其實，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程
各類原始單據的錄入：分類各小區(qū)的原始單據，按規(guī)定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收入支出單、銀行單、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸入電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸入核算科目、摘要、金額的正確及規(guī)范，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。
會計憑證的保管及管理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。
各項票據的領銷及保管：整理各小區(qū)票據，整理財富飯?zhí)蔑埰?、收據，將空白收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次管理員驗銷、領取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，保存放好。
登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。
第7篇 物業(yè)公司財務年終工作總結 900字
物業(yè)財務個人年度總結范文
時光飛逝，__年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，文章對一年的工作進行了兩方面總結，詳細內容請看下文物業(yè)財務個人年度總結。
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務?，F就去年工作情況總結匯報如下：
1.堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
2.態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。
管理范文網因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求
經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
第8篇 2023物業(yè)財務年度工作總結 950字
下面將任職來的工作情況匯報如下：
一、自覺加強學習，努力適應工作
我是初次接觸物業(yè)管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
二、心系本職工作，認真履行職責
(一)耐心細致地做好財務工作。
自接手____管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發(fā)票、賬單，搞好票據管理。二是搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。三是及時收繳服務費。結合____的實際，在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區(qū)分，按照鴻亞公司、業(yè)主和我方協(xié)定的服務費，定期予以收繳、催收，__年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環(huán)節(jié)，我堅持從公司的利益出發(fā)，積極協(xié)助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監(jiān)督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。
(二)積極主動地搞好文案管理。
半年來，我主要從事辦公室的工作，____的文案管理上手比較快，主要做好了以下2個方面的工作：一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印，根據工作需要，制作表格文檔，草擬報表等。二是檔案管理工作。到管理處后，對檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經常性工作。
我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，并做好收發(fā)文登記管理。
第9篇 物業(yè)財務終個人工作總結 2750字
物業(yè)財務2024年終個人工作總結
自20__年3月中旬我以實習生的身份接觸了__物業(yè)公司財務部，到2007年4月中旬結束了一個月的實習階段真正進職__物業(yè)公司財務部，再到2024年7月憑借著敬業(yè)愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務水平及思想覺悟必須隨著崗位的進步而升溫。此刻請答應我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄進、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發(fā)票的購買及驗銷、填開增值稅發(fā)票、各項印章的保管、復大學生拔河比賽總結核會計憑證、監(jiān)視對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。
實在，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程：
各類原始單據的錄進：分類各小區(qū)的原始單據，按規(guī)定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收進支出單、銀行單、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸進電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸進核算科目、摘要、金額的正確及規(guī)范，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。
會計憑證的保管及治理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。
各項票據的領銷及保管：整理各小區(qū)票據，整理__飯?zhí)蔑埰薄⑹論?，將空缺收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次治理員驗銷、領取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，保存放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。
各項發(fā)票的購買及驗銷：整理__廣場__大廈及福昌片區(qū)、綠芳田等停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地稅局購買發(fā)票外語作文之英文投訴信范文。整理青春家園停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發(fā)票。整理水電費發(fā)票，打數，到福田國稅局購買水電費發(fā)票，蓋章，登記。填寫驗銷單正確無誤，及時購買。整理各小區(qū)購買回的發(fā)票，排號，登記進購領本，每次治理員驗銷、領取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。
查賬：這是一項比較繁鎖的工序，假如說下面這么多小區(qū)這么多治理處，每人天天都打一通電話來要求查數，那么，我想，這個會比較繁雜。所以，我們并李敖大師復旦大學演講稿不輕松。
記賬：登記沒有錄進系統(tǒng)的.治理費、租金、場地費、停車費臺賬，將發(fā)票及收據分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程，馬虎不得。記完臺賬無誤后方可作下一步操縱。
復核憑證：復核會計憑證，復核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因并予以處理。必須協(xié)助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等。
以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完，實在看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器干大事的根本。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能把握。并且我的業(yè)務水平還需要不斷的進步，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整、自我學習和各位同事的幫助下，我知道了如何治理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的正確與完整，還了解了如何申報稅務，以及如何進行帳務處理等題目，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。
會計主管這個工作崗位，經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作盡不可以用“輕松”來形容，會計工作盡非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經濟損失。因此，它要求會計職員要有全面精通的業(yè)務水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。
物業(yè)財務2024年終個人工作總結
回顧20__年的工作，我做一個詳細的報告：
一，工作內容
首先，我擔任的是物業(yè)公司和洗車行會計的職務，主要涉及物業(yè)公司和洗車行日常收支的核算、損益核算以及出具報表等各種經濟活動的核算。
第一：與收銀員交接銷售金額的工作，這方面的工作是針對洗車行而言的。洗車行收銀實行每日一收每日一交原則。
第二：日常憑證的審核工作。洗車行和物業(yè)公司的日常憑證都是由會計審核無誤后作為最后確定數據結賬出具報表。
第三：庫存商品的核算管理。洗車行很大一部分銷售額來自于銷售汽車類裝飾商品，所以日常的商品庫存就成為很大的一個整合管理模塊。日常的規(guī)范庫存商品的管理、嚴格的控制庫存商品的合理損耗和儲備都大大的減少了資金的占用
第四：成本核算。財務部在不斷總結以前年度的不足中逐漸建立了比較全面的成本核算模塊。物業(yè)公司在今年年初加強細化了各種費用的部門分配，各種成本的項目歸屬。
第五：出具報表。報表體現了每月經濟活動的情況。平時日常的核算都為月底出具各種報表奠定了基礎。損益表也為我們體現了每月經營活動的結果，針對虧短還是盈利的結果我們提出相應的政策。
二，工作中的不足之處
第一：財務部的工作比較繁瑣，所以有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不答;由于工作性質沒有太大變化，所以創(chuàng)新性比較少，處理棘手事情也不能積極妥善處理，需要進一步改進。.
第二：針對洗車行而言，總結過去經驗，今年年初做出不少相應對策，比如說洗車行銷售掛賬，以前有不少本集團的來了以后只簽字就實現銷售掛賬，而實際上我們不能確定確有此人，給去年年底結賬帶來許多不便，前段時間也對洗車行收銀存在的漏洞也做了相應的調整整合，大大提高了洗車行的效率。
三，工作建議
作為深處物業(yè)公司整體的一員，我將在以后的工作中不斷發(fā)揚優(yōu)勢不足缺點。對于平日的工作提出以下幾點建議：
第一，關于借款。不管是個人原因借款還是因公借款，不管這筆錢是原數還回還是需要報銷費用，都希望能及時還款。這樣既減少了財務因不還款扣除工資的麻煩也能使各項費用能夠在當月準確的計量
第二：關于食堂用餐時間?，F在食堂的用餐時間是行政下班時間也就是正常下班時間后半小時就停止用餐，除了特殊情況比如洗車行會提前用餐，大部分是從一下班的時候用餐，一下班用餐人員特別多，有時候下班時候會臨時有事耽擱一會，遲十幾分鐘就會有沒飯的情況發(fā)生。所以建議能不能延長下用餐時間。
做一名優(yōu)秀的財務人員是我們所致力追求的目標，不管是以往還是今后，在領導的關懷下和同事的幫助下，我將時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務素質與道德素質雙提高。以制度建立為本的工作理念，立足做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。
第10篇 物業(yè)財務會計總結 750字
物業(yè)財務會計總結
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的'工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報
堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收入。
第11篇 2023年物業(yè)財務工作總結 1600字
自20__年3月中旬我以實習生的身份接觸了__物業(yè)公司財務部，到2024年4月中旬結束了一個月的實習階段真正進職__物業(yè)公司財務部，再到2024年7月憑借著敬業(yè)愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務水平及思想覺悟必須隨著崗位的進步而升溫。此刻請答應我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄進、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發(fā)票的購買及驗銷、填開增值稅發(fā)票、各項印章的保管、復大學生拔河比賽總結核會計憑證、監(jiān)視對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。
實在，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程
各類原始單據的錄進：分類各小區(qū)的原始單據，按規(guī)定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收進支出單、銀行單、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸進電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸進核算科目、摘要、金額的正確及規(guī)范，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。
會計憑證的保管及治理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。
各項票據的領銷及保管：整理各小區(qū)票據，整理__飯?zhí)蔑埰?、收據，將空缺收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次治理員驗銷、領取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，保存放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。
各項發(fā)票的購買及驗銷：整理__廣場__大廈及福昌片區(qū)、綠芳田等停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地稅局購買發(fā)票外語作文之英文投訴信范文。整理青春家園停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發(fā)票。整理水電費發(fā)票，打數，到福田國稅局購買水電費發(fā)票，蓋章，登記。填寫驗銷單正確無誤，及時購買。整理各小區(qū)購買回的發(fā)票，排號，登記進購領本，每次治理員驗銷、領取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。
查賬：這是一項比較繁鎖的工序，假如說下面這么多小區(qū)這么多治理處，每人天天都打一通電話來要求查數，那么，我想，這個會比較繁雜。所以，我們并李敖大師復旦大學演講稿不輕松。
記賬：登記沒有錄進系統(tǒng)的治理費、租金、場地費、停車費臺賬，將發(fā)票及收據分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程，馬虎不得。記完臺賬無誤后方可作下一步操縱。
復核憑證：復核會計憑證，復核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因并予以處理。必須協(xié)助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等。
以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完，實在看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器干大事的根本。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能把握。并且我的業(yè)務水平還需要不斷的進步，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整、自我學習和各位同事的幫助下，我知道了如何治理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的正確與完整，還了解了如何申報稅務，以及如何進行帳務處理等題目，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。
會計主管這個工作崗位，經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作盡不可以用“輕松”來形容，會計工作盡非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經濟損失。因此，它要求會計職員要有全面精通的業(yè)務水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。
第12篇 物業(yè)財務工作總結匯報 450字
(1)認真落實部門各班的日常管理工作;熱情接待來訪業(yè)主和往來單位;認真、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶;配合業(yè)主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發(fā)現問題及時電話及書面報給開發(fā)商進行整改并不斷地追蹤。
(2)嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查;一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調試并學習相關技能;在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。
(3)公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業(yè)主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評。
(4)堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監(jiān)督，發(fā)現違規(guī)裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。
(5)認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。
在以李頎總經理為首的各級領導的支持和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成20__年的工作計劃，
第13篇 物業(yè)公司財務人員個人工作年終總結 3550字
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。現就去年工作情況總結匯報如下：
1.堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
2.態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
一、客戶服務部日常工作。
客戶服務部對我來說是一個全新的工作領域。作為一個處理客戶關系的工作者，自己清醒地認識到，客戶服務部的工作在在整個公司中是承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。工作千頭萬緒，有文書處理、檔案管理、文件批轉、受理客戶投訴、退換房屋、交房等。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，自我強化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯，至今基本做到了事事有著落。
1、理順關系，創(chuàng)建部門工作流程。部門成立伊始，各項工作幾乎都是從頭開始，這半年的時間里，達到了部門熟、人際關系較融洽的目的，積極為日后協(xié)調充分發(fā)揮各部門能力解決工作難題而做出準備。
2、及時了解準備交付的房屋情況，為領導決策提供依據。作為一個房地產開發(fā)業(yè)內知名企業(yè)，房屋交付是重中之重。公司成立房屋交付工作小組。我作為小組成員之一，利用一切有利資源，采取有效措施，到案場和施工現場積極與有關人員交流、溝通，及時將所了解的房屋信息、工作進度、問題反饋到領導及總經理室，使公司領導在最短時間內掌握了房屋交付工作的進展，并在此基礎上進一步安排交付工作。
3、受理客戶投訴并及時協(xié)調相關部門妥善處理，積極響應集團員工五種精神的號召。充分發(fā)揮自身部門優(yōu)勢，在工作態(tài)度上一是急，高度的客戶意識，把客戶的事當自己的事，高度負責高度敏感。二是逼，強大的資源整合能力，，強大的推動能力，推動整個公司的資源傾斜于客戶，來解決客戶的問題。對業(yè)主行為和訴求進行預測，充分考慮成本和營銷并進行適當的引導和控制。最大限度的降低其不合理的期望值，提高了客戶滿意度。
4、認真做好公司的文字工作，草擬文件和報告等文字工作。認真做好部門有關文件的收發(fā)、登記、分遞工作;部門文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作，做好客戶資料管理工作。
二、加強自身學習，提高業(yè)務水平
由于感到自己身上的擔子很重，而自己的學識、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習，向書本學習、向周圍的領導學習，向同事學習，這樣下來感覺自己半年來還是有了一定的進步。經過不斷學習、不斷積累，已具備了本部門工作經驗，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力和文字言語表達能力等方面，經過半年的鍛煉都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
三、存在的問題和今后努力方向
半年來，本人能敬業(yè)愛崗、創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和足，主要表現在：第一，許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;第二，有些工作還不夠過細，一些工作協(xié)調的不是十分到位。
在下半年的工作中，自己決心認真提高業(yè)務、工作水平，為公司經濟跨越式發(fā)展，貢獻自己應該貢獻的力量。我想我應努力做到：第一，加強學習，拓寬知識面。努力學習房產專業(yè)知識和相關法律常識。加強對房地產發(fā)展脈絡、走向的了解，加強周圍環(huán)境、同行業(yè)發(fā)展的了解、學習，要對公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當前情況做到心中有數;第二，本著實事求是的原則，做到上情下達、下情上報;真正做好領導的助手;提高自身業(yè)務水平。遵守公司內部規(guī)章制度，維護公司利益，積極為公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大的工作成績。
時光荏苒，一年的見習期很快就要過去了，轉眼間又到新開始，回首過去的一年里，內心不禁感慨萬千，雖沒有取得顯著的成績，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。以下就是稅務會計個人工作總結。
財務工作一年，也寫過對自己的總結，按說，定期對自己進行一番盤點，也是對自己的一種鞭策吧。
作為__煤礦財務部應算是關鍵部門之一，對內不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷的財務更新的要求，審計及局機關的各項檢查、掌握稅收政策的合理正確應用。在領導及同事們的幫助指導下，并通過自身的努力，由一名初涉會計行業(yè)，沒有任何經驗的新人，成為一名煤炭行業(yè)財務會計。感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。
回顧即將過去的一年，為了總結經驗，提高自我，克服不足，以及適應局機關的要求，現將一年的工作做如下簡要回顧和總結
一、 會計基礎工作學習及理解
(1) 認真學習執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規(guī)范和學習記賬憑證的編制，特別是對財務軟件的學習和利用，掌握了帳套的設置和基礎數據的轉化，以及系統(tǒng)管-理-員的基本操作，固定資產模塊的設置及基礎的錄入。全面掌握了該財務軟件的基本操作。
(2)學習了局里及礦上的財務發(fā)展和核算的內部制度，重點了解我局的內部銀行的設置，和局往來賬戶的管理，對局和我礦的承包財務結算有了很好的認識和理解，為自己在以后的發(fā)展有了很好的基矗
(3) 學習了編制礦上需要的各種類型的財務報表及申報各項稅金。由于我單位是以采礦為主，材料品種多，成本項目多，并且涉及到很多，所以需要編制很多的財務報表，這點也是我們財務工作的難點。重點是報表的準確性和及時性，隨時為上級單位提供準確的財務資料。
二、費用成本、在建工程方面的學習。
(1)學習了的材料核算的管理，明確了成本費用的分類。
項目管理，分部門項目管理，真實反映當期的成本，為績效管理提供參考依據。我礦也算是一個比較大的煤礦，每月的材料不但數量多，而且品種多，這也給財務成本和材料的管理帶來了很大的不便，雖然我們試用過存貨材料的軟件管理，但是就因為材料品種多，出入平凡，所以存貨管理軟件不適合我們的礦的材料的管理。因此我礦就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到結轉成本的時候又遇到了很大的問題，我們成本項目共十三類，還要按各個部門分類，而且又要符合我們礦上的內部考核，這樣我們的工作量很大。通過認真的學習和探討，我們把部門核算和內部考試實質性的結合在一起，再結合我們的財務總賬，很明顯的減少了我們的工作量，使得工作更簡化和明了。通過這件事我明白了，干財務工作只有你自己經歷過，你才能明白它說明了什么問題，更能好好的改進和完善財務核算辦法。
(2)學習了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差異管理。
從材料采購到材料入庫再到材料分配的管理都得到了很好的學習。但是材料會計學習中最重要的要說材料成本差異，這是干好這項工作的關鍵。我們單位是采用計劃成本核算，也就是每月的入庫就是按照我礦預訂好的材料單價入庫，但我們實際的單價還是和我的計劃有一定的差異，這就是材料成本差異，但在實際做中會遇到很多的問題，比如說正負差異的處理，差異率的計算等。從這點我學習到理論和實際結合得運用，使我更好地掌握了差異的核算。
第14篇 物業(yè)財務經理工作總結 2150字
工作職責:1.根據公司的經營計劃，編制經營財務預算，并負責計劃的實施與推進;2.檢查、監(jiān)督公司各部門的預算實施情況，提出合理化建議，確保預算的有效執(zhí)行，負責預算。3.組織編制公司年度、季度、月度資金運作計劃;負責公司資產、資金、會計、稅務的管理，并執(zhí)行集團財務預算及財務體系 4.負責公司資金運作實施總體調度和平衡;5.負責付款申請、費用報銷的審核及支付情況的____;6.組織編制公司的稅務籌劃方案，并上報集團;組織公司稅務辦理;7.組織全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用;8.負責公司財務信息的披露 9.負責對會計、出納、收銀的管理;10.參與審核公司所簽訂的各類經濟合同;11.負責業(yè)公司的會計核算，組織編制各類財務報表，定期向集團報送。
職位要求:1.財務管理、會計學相關專業(yè)，全日制大學本科以上學歷，中級會計師及以上職稱。2.具有8年以上財務工作經驗，一年以上大中型房地產行業(yè)同等職位經驗.3.業(yè)務技能及專業(yè)知識：熟悉房地產、物業(yè)管理行業(yè)財務管理，資金預算，會計核算，熟悉稅收政策，具備相關金融、思想匯報專題證券等專業(yè)知識;能力要求：計劃，組織，領導，控制，溝通，協(xié)調、創(chuàng)新能力;語言及計算機要求：熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位?，F將我公司09年上半年財務如下：
一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，范文寫作從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題，
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;
人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，管理范文網正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
第15篇 物業(yè)公司財務部工作總結 2000字
回首20__年下半年工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下:完成重點工作
一、物業(yè)公司與世家軒的財務分賬
從05年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據君華集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。
三、物業(yè)公司財務制度的制定
在君華集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《君華物業(yè)財務制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務部部門職責》、《君華集團內部服務結算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。
四、物業(yè)公司財務管理模式的轉變
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬;從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10-11月共追繳了管理費10.58萬，收費率比上半年大大的提高。
六、完成科奈財務部門的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。
七、20__年財務部工作思路:
1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。
2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度，對世家軒的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監(jiān)督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。
20__年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！
一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20__年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20__年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。
