采購管理工作制度3篇

制度包括哪些內容

工作制度通常涵蓋以下幾個核心部分：1) 崗位描述，明確每個職位的職責和權限；2) 工作流程，規(guī)定任務的執(zhí)行順序和方法；3) 時間管理，如工作時間、休假政策等；4) 行為準則，強調職業(yè)道德和行為規(guī)范；5) 考核與評價體系，用于評估員工表現(xiàn)；6) 培訓和發(fā)展計劃，促進員工技能提升；7) 獎懲制度，激勵員工積極貢獻。

注意事項

制定工作制度時，需注意以下幾點：1) 制度應公平公正，避免產生歧視或偏見；2) 充分溝通，確保員工理解并接受制度；3) 制度應具有靈活性，適應變化的業(yè)務環(huán)境；4) 定期審查和更新，以保持其相關性和有效性；5) 確保制度的實施得到管理層的支持和監(jiān)督。

制度格式

工作制度的格式通常包括標題、正文和簽署部分。標題應簡潔明了，反映制度的主題。正文部分按照邏輯順序組織，條理清晰，使用專業(yè)術語但避免過于復雜。簽署部分應包含制定日期、負責人簽名和修訂記錄，以體現(xiàn)制度的權威性和可追溯性。

在實踐中，一個有效的采購管理工作制度不僅需要以上要素，還需結合采購部門的特殊性，如供應商管理、采購策略、合同條款等。制度的制定應當注重實際操作性，確保每個細節(jié)都有明確的指導，同時留有一定的空間以應對不可預見的情況。通過這樣的工作制度，企業(yè)可以構建一個有序、高效的采購管理體系，從而更好地服務于整體運營目標。

采購管理工作制度范文

第1篇 物業(yè)行政采購管理規(guī)定工作制度

物業(yè)行政工作制度:采購管理規(guī)定

9采購管理規(guī)定

9.1目的

規(guī)范物管公司各管理處物品采購,物品入倉、出倉的程序,確保采購物品符合規(guī)定要求。

9.2適用范圍

適用于物管公司各管理處有形產品采購工作,供應商管理及倉庫管理等。

9.3職責

9.3.1各管理處行政助理負責編制管理處的月資金使用計劃及采購清單,并負責倉庫管理

作及貨款報銷、采購資料存檔管理工作。

9.3.2各管理處主任負責審核本管理處的月資金使用計劃及采購清單。

9.3.3公司資源部負責收集有關供應商信息及資料,負責審核各管理處的月資金使用計劃及采購清單,并匯總編制物管公司的月資金使用計劃,報總經理審批,負責落實供應商的評審管理工作。

9.3.4財務部負責資金審核及調撥。

9.3.5總經理負責審批各管理處及物管公司的月資金使用計劃及采購清單。

9.3.6倉管員負責物品的驗收、領用,庫存物品的管理。

9.4采購制度要點

9.4.1維修物料的采購原則:實行補倉制,由各管理處行政助理與倉管員核準倉庫最高庫存量及最低庫存量。每月保持物品庫存量在倉庫最高庫存量及最低庫存量之間。倉存金額最高限額在10,000元內,零星或補儲備倉的采購每月的次數(shù)不超過(含)三次。

9.4.2采購行為分類

9.4.2.1固定資產類

指單位價值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內使用的資產。包括電腦網絡設備、辦公家具、辦公設備、車輛、工程設備、電機等物品。

9.4.2.2非固定資產物品/費用類

指單位價值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/費用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設備的維修費、辦公室綠化費、公務交通費、飲用水費、郵遞費及其它雜項品。

9.4.3采購方式

9.4.3.1長期協(xié)議范圍:

員工宿舍租賃、辦公設備的維護、保養(yǎng)(協(xié)議期限一般為一年)等。

9.4.3.2固定供應商范圍:

文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對講機購置維保、電腦設備購置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應商等。

9.4.3.3一般供應商

經市場調查,固定供應商無法供應的、或在同等條件下固定供應商的價格高時,臨時尋找的供應商,采購品單價在300元(含)以上,或總價值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供應商來進行比較、核價。

9.4.4采購審批權限按《廣州zz物業(yè)管理有限公司財務審批權限》執(zhí)行。

9.5其他采購要求:

9.5.1盡量要求按時送貨,如需外出采購,行政助理應安排集中物品采購。

9.5.2采購物品均要求供應商提供正式的商品銷售發(fā)票。

9.5.3對于批量貨品或大宗物品,均要求供應商送貨上門。

9.6采購程序一般分請購、詢/比/議價、呈核訂購、驗收、報銷及存檔跟蹤管理六個階段。

9.6.1請購

9.6.1.1倉管員于每月月底編制好倉庫存量報表,以便審核各部門提交的請購計劃,并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用計劃(附請購清單),依權限逐級報批。

9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用計劃,并交總經理批準。

9.6.1.3急需及臨時需采購的小件物品價值在人民幣五百元以下,由申請部門填寫《請購表》交行政助理審核,經管理處主任批準后交行政助理統(tǒng)籌采購,價值在人民幣五百元以上,一律報公司資源部及總經理批準。

9.6.1.4大件貴重物品除按照資金使用程序報批外,仍需由使用管理處擬寫書面詳細申請報告報總經理批準。

9.6.1.5固定資產(1000元以上)采購需填寫《固定資產采購申請表》。

9.6.2詢價、比價、議價

9.6.2.1行政助理按月資金使用計劃中的采購清單或《請購表》的緩急,參考市場行情及過去采購記錄進行詢價作業(yè),若因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于《請購單》上注明并填報《獨家特約委托方/供應商審批表》外,原則上應精選三家以上的供應商辦理比價,或經分析后議價。

9.6.2.2行政助理應獲取正式書面的報價資料,內容須詳細、真實,除包括產品的必要信息外(如貨號、規(guī)格、產地、價格、貨期等),還須顯示供應商的詳細資料,必要時要有蓋章確認,并附上公司簡介、產品樣板、技術參數(shù)資料、質檢證明等。

9.6.3呈核、訂購

9.6.3.1行政助理須將經議價后的報價資料匯總,歸納整理報價分析,并將擬選定的產品、最終價格及供應商資料填制于《請購單》上,依權限逐級報批。

9.6.3.2于議價后商定的貨品規(guī)格與采購清單上載明的有出入或屬代用品,行政助理應在《請購單》上注明并附上詳細資料,一同呈報使用部門核準后,再依權限逐級報批。

9.6.3.3采購材料較專業(yè)復雜時,行政助理需密切聯(lián)系使用部門,并先把《請購單》交使用部門確認無誤后,才依權限逐級報批。

9.6.3.4《請購單》經核準后,如數(shù)量、金額發(fā)生變更尤其增加時,行政助理應重新依權限報批。

9.6.3.5行政助理接到核準后的《請購單》后,應密切跟進交貨事宜,并及早做好相關的收貨準備工作。

9.6.4驗收

9.6.4.1驗收原則上應有行政助理和倉管員會同使用部門人員共同檢驗,專業(yè)產品還需要專業(yè)人員陪同驗收,驗收合格后驗貨人需在《送貨單》上簽名確認收貨,如不合格,由驗貨人填寫《不合格產品驗收表》要求供貨商簽名,交人事資源部存檔備案,月底總結,如《不合格產品驗收單》超過一定數(shù)量,取消供貨資格,另換其它供貨商。

9.6.4.2倉管員須及時做好貨品的入倉進帳紀錄,對退換及分批交貨產品需及時反饋使用部門,并作出跟進。

9.6.4.3行政助理持手續(xù)完備的《請購表》、《入倉單》、相關申請報告及發(fā)票到財務部報銷。

9.6.5存檔跟蹤管理

9.6.5.1購項目應設立檔案,便于查閱,以及做好跟蹤管理工作。

9.6.5.2貨品的保修、使用說明等相關資料,須由行政助理統(tǒng)一管理。

9.6.5.3行政助理應定期整理資料,做好歸類、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,隨時為管理處提供準確的記錄信息

。

9.6.5.4采購記錄及規(guī)程須接受各部門、財務人員、總經理及業(yè)主的定期稽核監(jiān)督。

9.7倉庫管理

9.7.1.物品出倉

9.7.1.1各部門出倉物品范圍:《請購單》中申購的物品;必需的辦公用品。

9.7.1.2各部門根據(jù)出倉物品范圍憑《工作任務單》向行政助理辦理材料出倉手續(xù)。

9.7.1.3行政助理將每天出倉的物品數(shù)量登記在《庫存物品盤點表》上。

9.7.2物品盤點

9.7.2.1每月25日前,人事行政助理對倉庫內物品進行逐一清點。由財務部復核。

9.7.2.2根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

9.7.2.3將庫存物品明細賬的庫存物品額和盤點表上的實物余額進行核對。

9.7.2.4在次月1日前將前月《庫存物品盤點表》、《入倉單》、《出倉單》交人事資源部主任審核。

9.7.3倉庫管理

9.7.3.1倉庫物品應擺放整齊,由大到小、由重到輕、從上到下的順序依次擺放;

9.7.3.2物品應分名別類,在物品前掛上物品標簽卡;

9.7.3.3倉庫除倉管員外,無特殊情況其他人員不準入內;

9.7.3.4倉庫應通風良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠藥,對易腐爛、發(fā)霉的物品應定期晾曬;

9.7.3.5倉庫內的機械設備應定期保養(yǎng)上油;

9.7.3.6倉庫內應擺放足夠的滅火器;

9.7.3.7倉庫內應做好安全用電管理,不準在倉庫內進行加工、烹調等作業(yè),必須做到人走燈關;

9.7.3.8倉庫內應做好防范措施,門、窗、鎖保持完好;

9.7.3.9倉管員休息或不在崗位時,應將倉庫房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當值主管,在此期間如需領用物品須有兩人同往,并做好登記記錄。

9.8物品供應商評審管理

9.8.1評審范圍

9.8.1.1長期供貨合作的供應商/委托方;

9.8.1.2成交標的大額的供應商/委托方

9.9行政助理應當對合格供應商及時建檔,包括以下內容:

9.9.1供應商/委托方的名稱、注冊地址

9.9.2營業(yè)執(zhí)照復印件

9.9.3資質等級證書

9.9.4評審結果和記錄

9.9.5其他證明材料

9.10物管公司資源部每半年至少應當對各管理處所管理的合格供應商狀況全面組織跟蹤、評審一次,并編制成一覽表報總經理閱示。具體要求:

9.10.1掌握委托方/供應商內部管理的狀況

9.10.2委托方/供應商產品價格的變化

9.10.3社會信譽的變化

9.10.4同本管理處合作的情況跟蹤

9.10.5其他應當跟蹤管理的要素

9.11跟蹤評審結果的處置

9.11.1資源部應當依據(jù)每半年的跟蹤評審結果將委托方/供應商分為優(yōu)等、良好、合格、不合格四等。

9.11.2委托方/供應商將作為管理處對外采購的優(yōu)先合作對象,可在合作時享受付款方式、評審條件、貨品驗收方面的優(yōu)惠和方便。

9.12物品采購流程

采購流程

預算內預算外

第2篇 公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋貨已收章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業(yè)務員

2、審核:商務部

3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋已錄章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋已開票章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單:調入方

2、審核:商務部

3、流程:調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

十、調撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發(fā)貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

第3篇 餐飲業(yè)采購管理工作流程

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt; 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

2%26gt; 倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt; 采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。 米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。