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有哪些制度
特殊報告制度
特殊報告制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)運營中可能出現(xiàn)的各種異常情況或重要事件的報告流程。這些報告通常包括但不限于：
1. 財務(wù)異常報告：涉及財務(wù)指標(biāo)顯著偏離預(yù)算或歷史趨勢的情況。
2. 法律合規(guī)報告：當(dāng)企業(yè)面臨潛在法律風(fēng)險或違規(guī)行為時的報告。
3. 安全事故報告：涵蓋生產(chǎn)安全、員工健康及信息安全等領(lǐng)域的問題。
4. 市場變化報告：關(guān)于競爭對手動態(tài)、市場趨勢或重大業(yè)務(wù)機會的及時通報。
5. 內(nèi)部控制失效報告：反映內(nèi)部控制系統(tǒng)的漏洞或缺陷。
內(nèi)容是什么
特殊報告制度的內(nèi)容
特殊報告制度應(yīng)明確報告的觸發(fā)條件、報告流程、責(zé)任分配和處理機制。具體如下：
1. 觸發(fā)條件：定義何時需要提交特殊報告，如財務(wù)指標(biāo)異常的閾值、安全事故的嚴(yán)重程度等。
2. 報告流程：規(guī)定報告的路徑，從基層員工到管理層的上報步驟，以及緊急情況下的直接報告機制。
3. 責(zé)任分配：明確各級人員在報告過程中的職責(zé)，確保信息的準(zhǔn)確傳遞和及時處理。
4. 處理機制：設(shè)定對報告事件的評估、調(diào)查、解決和反饋流程，以及可能的糾正措施。
注意事項
1. 保密性：特殊報告可能涉及敏感信息，需確保報告過程中信息的安全和保密。
2. 及時性：快速響應(yīng)是關(guān)鍵，延遲報告可能導(dǎo)致?lián)p失擴大或錯過最佳應(yīng)對時機。
3. 客觀公正：報告應(yīng)基于事實，避免主觀推測，確保信息的準(zhǔn)確性。
4. 持續(xù)改進(jìn)：定期評估報告制度的有效性，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善。
5. 培訓(xùn)與溝通：確保所有員工了解并理解特殊報告制度，提高報告意識和執(zhí)行效率。
特殊報告制度旨在提升企業(yè)的危機管理能力，通過有效的信息傳遞和處理，幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，維護(hù)正常的運營秩序。在實踐中，管理者需密切關(guān)注制度的執(zhí)行效果，并適時進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。
特殊報告制度范文
第1篇 某醫(yī)院特殊手術(shù)報告審批制度
第一醫(yī)院特殊手術(shù)報告及審批制度
為降低手術(shù)風(fēng)險、保證醫(yī)療質(zhì)量,我院將對以下特殊手術(shù)患者實行報告、審批制度,具體規(guī)定如下:
一、特殊手術(shù)范圍包括:
1、患者系外賓、華僑、港、澳、臺同胞;
2、患者系特殊保健對象如高級干部、著名專家、學(xué)者、知名人士、民主黨派負(fù)責(zé)人;
3、各種原因?qū)е職莼蛑職埖?
4、涉及法律風(fēng)險,可能引起司法糾紛的;
5、同一病人24小時內(nèi)需再次手術(shù)者;
6、高風(fēng)險手術(shù)(患者年齡超過70歲、基礎(chǔ)病較多、病情較嚴(yán)重、特殊體質(zhì)、致殘手術(shù)、緊急手術(shù)無人簽署知情同意書);
7、邀請外院醫(yī)師來院參加手術(shù)者的;
8、雖已廣泛應(yīng)用于臨床,但在本院屬首次開展的手術(shù);
9、衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳有技術(shù)準(zhǔn)入要求的。
10、其他非常規(guī)手術(shù)。
二、特殊手術(shù)報告、審批程序:
1、由手術(shù)科室的科主任組織本科及相關(guān)科室人員進(jìn)行術(shù)前討論。討論內(nèi)容記錄于專用記錄臺帳,整理后以專頁存入病歷。
2、討論結(jié)束后,由科室主任及主刀醫(yī)生向患方充分告知,患方簽字。
3、床位醫(yī)師攜帶填好的《手術(shù)審批申請單》一式兩份和病歷報醫(yī)教科,分管院長審批。審批后《手術(shù)審批申請單》一份存于病歷,一份醫(yī)教科備案。
4、醫(yī)教科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實手術(shù)科室、麻醉科、手術(shù)室、病理科、輸血科等手術(shù)相關(guān)科室充分做好術(shù)前準(zhǔn)備。
三、遇挽救生命的急診搶救手術(shù)時,手術(shù)醫(yī)師立即電話向科主任、醫(yī)教科匯報,分管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時注意將相關(guān)意見如實記錄于病歷中。
第2篇 特殊條件重大異常地質(zhì)分析報告審批制度
地質(zhì)工作直接服務(wù)生產(chǎn),為了保證在特殊條件、重大異常情況下及時提供準(zhǔn)確的地質(zhì)資料,避免無計劃揭露,特制定以下管理制度。
一、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況范圍
1、 掘進(jìn)工作面出現(xiàn)滲水、淋水、涌水量突然增大;
2、 掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)出現(xiàn)煤層頂板嚴(yán)重破碎、片幫;
3、 掘進(jìn)工作面超前鉆探過程中,發(fā)現(xiàn)新的地質(zhì)異常;
4、 煤層傾角發(fā)生突然變大,超出掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)平均傾角3°以上;
5、 采煤工作面出現(xiàn)底板鼓起;
6、 煤層頂板破碎范圍超過5m以上,或工作面片幫范圍超過15m以上;
7、 工作面超前鉆探出現(xiàn)新的異常;
8、 工作面涌水量突然增大,超出12小時的排水能力;
二、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況匯報
1、 有以上情況發(fā)生時,各采、掘、開施工隊組必須當(dāng)班及時向地測科和礦調(diào)度室匯報;
2、 匯報內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)生的時間、地點、范圍、變化情況及對安全生產(chǎn)的影響,盡可能把現(xiàn)場情況敘述清楚。
三、特殊條件、重大異常分析報告的編寫與審批
1、 地測科在接到礦調(diào)度室的通知或施工單位的匯報情況后,立即組織技術(shù)人員開展調(diào)查;
2、 根據(jù)調(diào)查情況,組織特殊條件、重大異常地質(zhì)分析會,編制分析報告。
3、 分析報告要求所有參加人員簽字、科長審核、礦總工程師批準(zhǔn)。
4、 分析報告報送礦總工程師和相關(guān)業(yè)務(wù)科室。
第3篇 特殊條件、重大異常地質(zhì)分析報告審批制度
地質(zhì)工作直接服務(wù)生產(chǎn)，為了保證在特殊條件、重大異常情況下及時提供準(zhǔn)確的地質(zhì)資料，避免無計劃揭露，特制定以下管理制度。
一、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況范圍
1、 掘進(jìn)工作面出現(xiàn)滲水、淋水、涌水量突然增大；
2、 掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)出現(xiàn)煤層頂板嚴(yán)重破碎、片幫；
3、 掘進(jìn)工作面超前鉆探過程中，發(fā)現(xiàn)新的地質(zhì)異常；
4、 煤層傾角發(fā)生突然變大，超出掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)平均傾角3°以上；
5、 采煤工作面出現(xiàn)底板鼓起；
6、 煤層頂板破碎范圍超過5m以上，或工作面片幫范圍超過15m以上;
7、 工作面超前鉆探出現(xiàn)新的異常；
8、 工作面涌水量突然增大，超出12小時的排水能力；
二、特殊條件、重大異常地質(zhì)情況匯報
1、 有以上情況發(fā)生時，各采、掘、開施工隊組必須當(dāng)班及時向地測科和礦調(diào)度室匯報；
2、 匯報內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)生的時間、地點、范圍、變化情況及對安全生產(chǎn)的影響，盡可能把現(xiàn)場情況敘述清楚。
三、特殊條件、重大異常分析報告的編寫與審批
1、 地測科在接到礦調(diào)度室的通知或施工單位的匯報情況后，立即組織技術(shù)人員開展調(diào)查；
2、 根據(jù)調(diào)查情況，組織特殊條件、重大異常地質(zhì)分析會，編制分析報告。
3、 分析報告要求所有參加人員簽字、科長審核、礦總工程師批準(zhǔn)。
4、 分析報告報送礦總工程師和相關(guān)業(yè)務(wù)科室。
第4篇 特殊設(shè)備安全事故處理報告制度
第一章 總則 安全是為了生產(chǎn),生產(chǎn)必須安全,為了增強每個管理者的安全意識,特制定此處罰管理規(guī)定。
第一條 安全生產(chǎn)方針:安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。
第二條 堅持安全生產(chǎn)三個理念
堅持在任何時間、任何地點、任何事上做到“安全第一,預(yù)防為主”;
堅持硬件完善勝于軟件約束,為職工創(chuàng)造不出安全事故的工作環(huán)境和條件;
堅持診斷預(yù)防勝于通報處罰,重日常監(jiān)督檢查、輕事后處理。
第三條 堅持執(zhí)行“四不放過”的原則
即事故原因分析不清不放過,廣大員工沒有受到教育不放過,沒有制定安全防范措施不放過,責(zé)任人沒有受到追究不放過。
第四條 堅持落實五步安全工作法
我是否持有此項工作所要求的許可證或得到批準(zhǔn)
我是否具備了從事此項工作所需的技能和知識
我是否對此項工作的風(fēng)險進(jìn)行了識別,并采取措施以保證自己安全
我是否檢查過我的活動不會危及或影響其他人員的安全
我是否使用了正確的個人防護(hù)用品
第五條 凡出現(xiàn)安全事故都以本處罰管理制度進(jìn)行考核
第二章 考核細(xì)則
第一條 各項目公司要制定出安全管理制度和安全考核制度及落實方案,凡沒有制定和落實的納入項目經(jīng)理月度績效考核,扣5-10分;
第二條 各部門出現(xiàn)安全事故要及時(1小時內(nèi))把信息傳遞給管理中心,管理中心按安全事故有關(guān)處罰條例對相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報處罰;對于隱瞞不報而經(jīng)調(diào)查屬實的加倍處罰相關(guān)負(fù)責(zé)人;
第三條 凡是有“三違”現(xiàn)象的,對責(zé)任人每次處罰200元,責(zé)任人的班長連帶150元,車間主任連帶100元,項目經(jīng)理連帶50元(“三違”是指:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律,沒有造成人員受傷或財產(chǎn)損失的行為)。
第四條 在生產(chǎn)工作期間,凡人員受傷,治療金額較小,沒有住院,不影響正常工作的,各項目公司可以自行拿出處理意見,對本部門相關(guān)人員進(jìn)行處罰;
第五條 在生產(chǎn)工作期間,凡人員因受傷,治療金額較大,需住院治療的,按以下標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報處罰:
1、治療金額在500元以下的,責(zé)任部門主管處罰50元,責(zé)任部門經(jīng)理處罰100元;
2、治療金額在500-1000元之間的,責(zé)任部門主管處罰100元,責(zé)任部門經(jīng)理處罰200元;
3、治療金額在1000-2000元之間的,責(zé)任部門主管處罰200元,責(zé)任部門經(jīng)理處罰400元;
4、治療金額在2000-3000元之間的,責(zé)任部門主管處罰400元,責(zé)任部門經(jīng)理處罰800元;
5、治療金額在3000-5000元之間的,責(zé)任部門主管處罰600元,責(zé)任部門經(jīng)理處罰1000元;
6、治療金額在5000元以上的,扣除責(zé)任部門主管、責(zé)任部門經(jīng)理當(dāng)月考核工資;
7、情況嚴(yán)重者,視情況給予降職或免職處理;
第六條 事故治療費用要經(jīng)管理中心及總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)報銷,管理中心根據(jù)治療金額的多少對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報考核處罰;
第七條 安全事故出現(xiàn)后,責(zé)任單位要及時拿出整改方案,凡整改不及時,整改不到位的,直接對項目經(jīng)理進(jìn)行通報批評和考核;
第八條 其他相關(guān)規(guī)定
1、公司內(nèi)嚴(yán)禁聚眾鬧事,辱罵誣陷他人,嚴(yán)禁威脅、打擊報復(fù)管理人員,違者一律予以辭退,并給予當(dāng)事人扣除當(dāng)月全部工資處罰,性質(zhì)惡劣者交司法部門處理。
2、對公司有關(guān)部門調(diào)查不積極配合或拒絕提供證據(jù)或提供偽證者,對相關(guān)責(zé)任人給予100—200元處罰。
3、對不服從職能部門履行職責(zé)的管理,無理斥責(zé)、出言不遜、謾罵、威脅,造成不良影響的,一次罰款500元,嚴(yán)重者做辭退處理。
第5篇 特殊設(shè)備安全事故報告處理制度
第一章 總則 安全是為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，為了增強每個管理者的安全意識，特制定此處罰管理規(guī)定。
第一條 安全生產(chǎn)方針：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。
第二條 堅持安全生產(chǎn)三個理念
堅持在任何時間、任何地點、任何事上做到“安全第一，預(yù)防為主”；
堅持硬件完善勝于軟件約束，為職工創(chuàng)造不出安全事故的工作環(huán)境和條件；
堅持診斷預(yù)防勝于通報處罰，重日常監(jiān)督檢查、輕事后處理。
第三條 堅持執(zhí)行“四不放過”的原則
即事故原因分析不清不放過，廣大員工沒有受到教育不放過，沒有制定安全防范措施不放過，責(zé)任人沒有受到追究不放過。
第四條 堅持落實五步安全工作法
我是否持有此項工作所要求的許可證或得到批準(zhǔn)？
我是否具備了從事此項工作所需的技能和知識？
我是否對此項工作的風(fēng)險進(jìn)行了識別，并采取措施以保證自己安全？
我是否檢查過我的活動不會危及或影響其他人員的安全？
我是否使用了正確的個人防護(hù)用品？
第五條 凡出現(xiàn)安全事故都以本處罰管理制度進(jìn)行考核
第二章 考核細(xì)則
第一條 各項目公司要制定出安全管理制度和安全考核制度及落實方案，凡沒有制定和落實的納入項目經(jīng)理月度績效考核，扣5-10分；
第二條 各部門出現(xiàn)安全事故要及時（1小時內(nèi)）把信息傳遞給管理中心，管理中心按安全事故有關(guān)處罰條例對相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報處罰；對于隱瞞不報而經(jīng)調(diào)查屬實的加倍處罰相關(guān)負(fù)責(zé)人；
第三條 凡是有“三違”現(xiàn)象的，對責(zé)任人每次處罰200元，責(zé)任人的班長連帶150元，車間主任連帶100元，項目經(jīng)理連帶50元（“三違”是指：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律，沒有造成人員受傷或財產(chǎn)損失的行為）。
第四條 在生產(chǎn)工作期間，凡人員受傷，治療金額較小，沒有住院，不影響正常工作的，各項目公司可以自行拿出處理意見，對本部門相關(guān)人員進(jìn)行處罰；
第五條 在生產(chǎn)工作期間，凡人員因受傷，治療金額較大，需住院治療的，按以下標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報處罰：
1、治療金額在500元以下的，責(zé)任部門主管處罰50元，責(zé)任部門經(jīng)理處罰100元；
2、治療金額在500-1000元之間的，責(zé)任部門主管處罰100元，責(zé)任部門經(jīng)理處罰200元；
3、治療金額在1000-2000元之間的，責(zé)任部門主管處罰200元，責(zé)任部門經(jīng)理處罰400元；
4、治療金額在2000-3000元之間的，責(zé)任部門主管處罰400元，責(zé)任部門經(jīng)理處罰800元；
5、治療金額在3000-5000元之間的，責(zé)任部門主管處罰600元，責(zé)任部門經(jīng)理處罰1000元；
6、治療金額在5000元以上的，扣除責(zé)任部門主管、責(zé)任部門經(jīng)理當(dāng)月考核工資；
7、情況嚴(yán)重者，視情況給予降職或免職處理；
第六條 事故治療費用要經(jīng)管理中心及總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)報銷，管理中心根據(jù)治療金額的多少對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報考核處罰；
第七條 安全事故出現(xiàn)后，責(zé)任單位要及時拿出整改方案，凡整改不及時，整改不到位的，直接對項目經(jīng)理進(jìn)行通報批評和考核；
第八條 其他相關(guān)規(guī)定
1、公司內(nèi)嚴(yán)禁聚眾鬧事，辱罵誣陷他人，嚴(yán)禁威脅、打擊報復(fù)管理人員，違者一律予以辭退，并給予當(dāng)事人扣除當(dāng)月全部工資處罰，性質(zhì)惡劣者交司法部門處理。
2、對公司有關(guān)部門調(diào)查不積極配合或拒絕提供證據(jù)或提供偽證者，對相關(guān)責(zé)任人給予100—200元處罰。
3、對不服從職能部門履行職責(zé)的管理，無理斥責(zé)、出言不遜、謾罵、威脅，造成不良影響的，一次罰款500元，嚴(yán)重者做辭退處理。
