安全控制程序制度匯編（14篇范文）

重要性和意義

在企業(yè)管理中，安全制度如同企業(yè)的生命線，它不僅保障了員工的生命安全，也是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營的基石。一個(gè)健全的安全制度能夠預(yù)防事故的發(fā)生，減少損失，提升生產(chǎn)效率，同時(shí)也是企業(yè)社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)。它像一座無形的防護(hù)墻，保護(hù)著企業(yè)免受不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)的侵襲，維護(hù)著企業(yè)的良好聲譽(yù)。

安全制度有哪些

一套全面的安全制度應(yīng)包括但不限于以下幾點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理，應(yīng)急預(yù)案制定，安全教育培訓(xùn)，作業(yè)許可制度，個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用規(guī)定，以及定期的安全檢查與審計(jì)。這些制度共同構(gòu)成了企業(yè)安全管理的骨架，確保各項(xiàng)活動(dòng)在安全的框架內(nèi)進(jìn)行。

注意事項(xiàng)

在制定和執(zhí)行安全制度時(shí)，我們需要注意以下幾點(diǎn)：一是制度要具有針對(duì)性，不能一刀切；二是要保證制度的可操作性，避免過于理論化；三是要定期更新，以適應(yīng)不斷變化的環(huán)境和新的風(fēng)險(xiǎn)；四是嚴(yán)格執(zhí)行，任何違反制度的行為都應(yīng)受到相應(yīng)處罰，以示警戒。

每個(gè)企業(yè)都有其獨(dú)特的安全挑戰(zhàn)，因此，安全制度的構(gòu)建需要結(jié)合自身實(shí)際情況，靈活運(yùn)用行業(yè)最佳實(shí)踐，以實(shí)現(xiàn)最有效的安全管理。只有這樣，我們的企業(yè)才能在安全的環(huán)境中蓬勃發(fā)展，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的成功。

安全控制程序制度范文

第1篇 安全控制程序制度

1、總則

⑴目的

①安全生產(chǎn)控制程序(第三條至第七條)規(guī)定了安全過程的控制要求、以設(shè)備施工為主的安全、環(huán)境保護(hù)要求,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),確保工作任務(wù)的圓滿完成。

②環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序(第八條至第十二條),規(guī)定了持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,以便實(shí)施必要的控制措施。旨在保證工作者的健康和人身安全,保證工作環(huán)境、辦公環(huán)境以及相關(guān)社會(huì)環(huán)境符合國家/行業(yè)/地方法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求,并對(duì)確定的潛在事故和緊急情況作出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),以預(yù)防或減少疾病、傷害的發(fā)生,預(yù)防或減少環(huán)境的污染和破壞。

⑵范圍

①安全生產(chǎn)控制程序適用于項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)控制與管理。

②環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,適用于項(xiàng)目部辦公區(qū)、施工作業(yè)區(qū)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及更新。適用于項(xiàng)目部潛在的事故緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。

2、基本內(nèi)容

⑴定義和縮寫

①三級(jí)安全教育:指對(duì)新員工進(jìn)分公司時(shí)進(jìn)行的公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組級(jí)安全教育。

②入場安全教育:指對(duì)進(jìn)入新施工現(xiàn)場時(shí)進(jìn)行的安全教育。

ⅰ《安全手冊(cè)》、《安全護(hù)照》:一航局頒發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)管理的管理規(guī)定及安全常識(shí)。

ⅱ環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及他們之間的相互關(guān)系。

ⅲ環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

ⅳ重要環(huán)境因素:指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

③常規(guī)活動(dòng):指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程中按照正常操作程序進(jìn)行的活動(dòng)。本程序中主要指正常的施工生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行。

④非常規(guī)活動(dòng):指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程中不是按照正常操作程序進(jìn)行的活動(dòng)。本程序中主要指設(shè)備的臨時(shí)檢修、保養(yǎng)和設(shè)備的試運(yùn)行。

⑤三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在和將來。

⑥三種狀態(tài):正常、異常和緊急。

⑦七個(gè)方面:向大氣排放、向水體排放、固體廢棄物、土地污染、社區(qū)和相關(guān)方、原材料和自然資源、其它地方性問題。

⑧七種類型:機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素(生理、心理)。

⑨lec法:通過分析發(fā)生事故的可能性、作業(yè)人員暴露于這種環(huán)境和事故后果的嚴(yán)重性,來確定作業(yè)條件危險(xiǎn)性大小的評(píng)價(jià)方法。

3、職責(zé)

⑴本程序由項(xiàng)目部安技科歸口管理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全文明施工的監(jiān)督和管理,制訂每年項(xiàng)目部的安全管理方案并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)交通安全、消防安全的監(jiān)督和管理,負(fù)責(zé)對(duì)施工環(huán)境保護(hù)、文明施工方面的運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查以及編制分公司環(huán)境管理方案,負(fù)責(zé)編制本單位環(huán)境控制計(jì)劃。

⑵相關(guān)部門職責(zé)

ⅰ設(shè)備科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全性能、安全防護(hù)設(shè)備的管理。

ⅱ設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控并保證在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。

ⅲ物資科負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的購置、保管和發(fā)放。

ⅳ人事科負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)。

⑶安技科對(duì)安全生產(chǎn)實(shí)施具體的控制和管理以及制訂每年項(xiàng)目部的職業(yè)健康安全管理方案。

4、工作程序

⑴開工前的安全管理

安全管理方案的編制、依據(jù)、實(shí)施、評(píng)審

①安全管理方案的編制

方案主要內(nèi)容包括:安全現(xiàn)狀、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、支持條件、啟動(dòng)時(shí)間、完成時(shí)間等,針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制訂控制

計(jì)劃;項(xiàng)目部在方案編制過程中,對(duì)擬實(shí)施的方案,人力、物力及財(cái)力的配備,具體的行動(dòng)計(jì)劃及時(shí)間等,召集有關(guān)部門及安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行評(píng)審,并記錄評(píng)審結(jié)果。

②安全管理方案的依據(jù):

方案制訂依據(jù):管理方針、計(jì)劃、目標(biāo)和指標(biāo);相關(guān)安全的法律、法規(guī)的要求;安全管理現(xiàn)狀;分公司所覆蓋產(chǎn)品的特性;施工現(xiàn)場作業(yè)條件、項(xiàng)目地方類別和相關(guān)方的要求;人力、物力及財(cái)力情況。

③安全管理方案的實(shí)施:

方案制訂完成后交公司審批,通過后發(fā)布管理方案及相應(yīng)的文件,落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場或工作崗位。各級(jí)職能部門應(yīng)落實(shí)控制計(jì)劃,將方案用于安全控制。

④安全管理方案的評(píng)審:

安技科對(duì)管理方案運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審和檢查,相關(guān)部門對(duì)本部門管理方案的有效性及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)安技科,保存檢查和評(píng)審記錄。

⑵安全教育和培訓(xùn):

①新入分公司員工應(yīng)進(jìn)行公司級(jí)、項(xiàng)目部級(jí)、班組三級(jí)安全教育,并建檔。

②按期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)和本工種安全操作規(guī)程的教育和考核。

③特種作業(yè)培訓(xùn):對(duì)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員,必須經(jīng)政府有關(guān)部門培訓(xùn)、考核合格后持證上崗,并按規(guī)定由安技科和勞資科組織特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員參加年審、復(fù)試和換證。

④職業(yè)健康安全傷害事故的調(diào)查處理按《不合格(事故/事件)控制程序》(qg/yhs-jz003-2005)執(zhí)行。

⑤對(duì)職業(yè)危害的控制

ⅰ施工現(xiàn)場可能存在的職業(yè)健康安全危害的確定,按《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控》(qg_yhs020-2009)進(jìn)行。

ⅱ針對(duì)工作可能存在的職業(yè)健康安全危害應(yīng)在職業(yè)健康安全管理方案中制訂相應(yīng)的措施予以控制,此類危害指可能接觸對(duì)身體有害的物質(zhì)或產(chǎn)品。

ⅲ項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)部門編制的職業(yè)危害控制計(jì)劃和措施予以審查及批準(zhǔn),并在檢查管理方案運(yùn)行情況時(shí)一并檢查職業(yè)危害控制情況。

⑶安全技術(shù)交底

①施工現(xiàn)場所有設(shè)備都必須進(jìn)行安全技術(shù)交底。由機(jī)務(wù)科會(huì)同安技科編制安全技術(shù)交底書并經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,并由施工員協(xié)同安全員和機(jī)務(wù)員進(jìn)行設(shè)備安全技術(shù)交底。

②安全技術(shù)交底由設(shè)安全、機(jī)務(wù)負(fù)責(zé)人主辦,編制并下達(dá)《安全技術(shù)交底通知書》,一式四份(存檔機(jī)務(wù)科、安技科部門負(fù)責(zé)人,作業(yè)班組各一份),向參加施工作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,其中包括施工全過程中安全技術(shù)操作及其安全防護(hù)的規(guī)定和注意事項(xiàng)。

③安全技術(shù)交底后,雙方必須在《安全技術(shù)交底通知書》中簽字確認(rèn),否則不許施工。

⑷施工環(huán)境控制前的準(zhǔn)備

①根據(jù)《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控》(qg_yhs020-2009),識(shí)別與評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的因素。

②對(duì)識(shí)別、辯識(shí)的重要環(huán)境因素進(jìn)行分析,確定環(huán)境控制的目標(biāo)與指標(biāo),制訂控制計(jì)劃。實(shí)施環(huán)境控制的對(duì)象識(shí)別、辨識(shí)的所有環(huán)境因素,包括來自相關(guān)方的,尤其是重要環(huán)境因素。

③實(shí)施環(huán)境控制的方法

項(xiàng)目部各部門根據(jù)環(huán)境控制需要,確定符合國家/行業(yè)/地方法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的目標(biāo)、指標(biāo),提出環(huán)境控制計(jì)劃,以及設(shè)施和環(huán)境配置要求,報(bào)分公司批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。工作過程中各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門負(fù)責(zé)的工作場配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控,并保證各個(gè)工作過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行;同時(shí)利用現(xiàn)有的或編制的制度、辦法,包括管理性的控制措施,消弱環(huán)境因素的影響。

⒕環(huán)境管理方案及環(huán)境控制計(jì)劃的編制、依據(jù)、實(shí)施、評(píng)審

ⅰ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃的編制:

環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃主要內(nèi)容包括:環(huán)境現(xiàn)狀、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、支持條件、啟動(dòng)時(shí)間、完成時(shí)間等,針對(duì)重要環(huán)境因素制訂控制計(jì)劃;分公司在控制計(jì)劃編制過程中,對(duì)擬實(shí)施的方案、人力、物力及財(cái)力的配備、具體的行動(dòng)計(jì)劃及時(shí)間等,應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,并記錄評(píng)審結(jié)果。

ⅱ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃的依據(jù):

環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃的制訂依據(jù)管理方針、計(jì)劃、目標(biāo)和指標(biāo);相關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)的要求;環(huán)境管理現(xiàn)狀;分公司所覆蓋產(chǎn)品的特性;分公司的作業(yè)條件。

ⅲ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃的實(shí)施:

方案項(xiàng)目部審批后發(fā)布,落實(shí)到工作崗位。項(xiàng)目部各部門應(yīng)落實(shí)控制計(jì)劃,用于環(huán)境控制。

ⅳ環(huán)境管理方案和環(huán)境控制計(jì)劃的評(píng)審:

項(xiàng)目部安技科組織相關(guān)部門對(duì)管理方案運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審和檢查,檢查、評(píng)審記錄應(yīng)保存。

⑸工作環(huán)境控制要求

①項(xiàng)目部及項(xiàng)目部各工地實(shí)行施工區(qū)域、辦公區(qū)域和生活區(qū)域分離的現(xiàn)場布置。

②工作現(xiàn)場應(yīng)因地制宜,布局合理,劃分各工作區(qū)域,防止不利影響。

③辦公區(qū)域和生活區(qū)域的布置,應(yīng)根據(jù)辦公區(qū)域和生活區(qū)域的功能和用途,充分考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)等要求,并應(yīng)考慮環(huán)境因素(如污水排放、固態(tài)廢棄物的控制)可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防措施。

④工作的各種輔助設(shè)備和環(huán)境條件應(yīng)確保滿足工作需要及對(duì)環(huán)境的要求。

⑤工作過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生時(shí),應(yīng)采取減噪或隔聲措施;有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的,應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng),以保證施工環(huán)境和工作人員健康不受影響或損害。

⑥機(jī)械設(shè)備及物料應(yīng)擺放整齊有標(biāo)識(shí),保持施工場地清潔,做到工完場清料凈。

⑹環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制

①項(xiàng)目部根據(jù)本單位《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》/《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》,按控制值從大到小排列,填寫《環(huán)境因素清單》/《危險(xiǎn)源清單》,并報(bào)公司安技部備案。

②不同控制值環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的控制:

ⅰ控制值小于組織可容許風(fēng)險(xiǎn)值時(shí),環(huán)境因素/危險(xiǎn)源不必進(jìn)行整改;

ⅱ控制值在組織可容許風(fēng)險(xiǎn)與組織認(rèn)定的重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源之間時(shí),分公司制定相應(yīng)整改措施,重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。

ⅲ控制值達(dá)到一定范圍,組織認(rèn)定為重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的,

項(xiàng)目部制定相應(yīng)整改措施,制定應(yīng)急計(jì)劃。

③出現(xiàn)下列情況的,環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單需要更新并重新進(jìn)行評(píng)價(jià):

ⅰ當(dāng)設(shè)備施工場所發(fā)生變化時(shí);

ⅱ組織職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方針發(fā)生變化的;

ⅲ當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全/環(huán)境管理的規(guī)定及要求發(fā)生變化的;

ⅳ相關(guān)方有新的要求的;

④安全潛在事故或緊急情況的范圍及確定

ⅰ安全潛在事故或緊急情況的辨識(shí)范圍及確定應(yīng)考慮組織生活、活動(dòng)、服務(wù)的全方位、全過程。

ⅱ環(huán)境方面潛在的事故或緊急情況主要包括:火災(zāi)、爆炸、臺(tái)風(fēng)、油品污染等。

ⅲ職業(yè)健康安全方面的潛在事故和緊急情況主要包括:交通事故、機(jī)械傷害、觸電、墜落、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、爆炸、食物中毒以及在作業(yè)過程中引起的中毒、職業(yè)疾病等。

ⅳ分公司根據(jù)《重大環(huán)境因素清單》/《重大、危險(xiǎn)源清單》,確定潛在事故或緊急情況。

⑺應(yīng)急計(jì)劃的制定

根據(jù)國家法律、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定,遵照當(dāng)?shù)卣畬?duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境事故的調(diào)查處理的要求,針對(duì)事故可能發(fā)生地點(diǎn)、范圍及破壞程度制定應(yīng)急計(jì)劃。安全事故或緊急情況可能發(fā)生的地點(diǎn)、性質(zhì)和后果;應(yīng)急所需設(shè)備及配置要求,主要包括報(bào)警系統(tǒng)、急救設(shè)備、應(yīng)急照明及動(dòng)力、逃生工具、消防器材、通訊及運(yùn)輸設(shè)備;環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或緊急情況發(fā)生后的應(yīng)急措施,包括與當(dāng)?shù)貏趧?dòng)、公安、消防搶救、環(huán)衛(wèi)部門的聯(lián)系方法。

⑻應(yīng)急響應(yīng)

⒈事故或緊急情況發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即采取控制措施并及時(shí)向安技科報(bào)告。

⒉應(yīng)急辦公室接到報(bào)告后,應(yīng)立即組織應(yīng)急響應(yīng)人員趕赴現(xiàn)場實(shí)施響應(yīng)措施,如需外方協(xié)助,及時(shí)向外方求助。

⒊對(duì)事故調(diào)查、處理、報(bào)告具體執(zhí)行《不合格(事故事件)管理程序》 (qg_yhs004-2009)。

⒋應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束,項(xiàng)目部組織有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急措施的

有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)修訂應(yīng)急計(jì)劃。

第2篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序制度

1 目的

建立實(shí)施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實(shí)施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標(biāo):直接來自環(huán)境/安全目標(biāo),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。

5 職責(zé)

5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門討論、評(píng)估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并監(jiān)督和向管

理者代表報(bào)告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。

5.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。

5.4 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

6 程序

6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改:

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:

a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;

b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;

c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性;

d 相關(guān)方的信息及要求;

e 能源、資源的消耗和再利用;

f 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境/安全因素;

g 目標(biāo)明確,并盡可能分解,指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。

6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因

素發(fā)生變化時(shí),目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂.目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人修改,管理者批準(zhǔn)后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改:

6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定,由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。

管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(dòng)(如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:

a 方法措施、技術(shù)手段;

b 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人;

c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算;

d 起動(dòng)日期與完成期限。

6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時(shí),由iso組組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后,執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施:

6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé),組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容,并將實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)向技術(shù)課報(bào)告.由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的問題.

6.3.3 各部門在實(shí)施管理方案時(shí),若需其它部門配合,可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時(shí),可向管理者代表報(bào)告。

6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控:

6.4.1 各部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控,且每月一次對(duì)實(shí)施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向iso組報(bào)告。

6.4.2 iso組對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào),以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

6.4.3 iso組需每半年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)

境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。

6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評(píng)審:

每年的管理評(píng)審要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄:

無

第3篇 場所安全控制程序制度

1、目的:

為加強(qiáng)公司內(nèi)部的場所安全控制,防止未經(jīng)許可的人員、貨物進(jìn)入,特制訂本控制程序。

2、適用范圍

適用于公司內(nèi)部的一切物理、財(cái)產(chǎn)、人員安全控制活動(dòng)。

3、職責(zé)

企發(fā)部、人力行政部共同主導(dǎo)公司內(nèi)部一切場所安全控制活動(dòng)的策劃及維護(hù)。

4、工作程序

4.1建筑結(jié)構(gòu)

4.1.1廠房周圍應(yīng)建筑安裝混凝土、紅磚或鋼筋結(jié)構(gòu)的圍墻或圍欄,圍欄和圍墻的頂部裝設(shè)尖銳的鐵刺或玻璃片,以防止外來人員非法侵入。

4.1.2廠房圍墻適當(dāng)位置應(yīng)配置有保安室,派駐保安人員24小時(shí)駐守或巡邏,車輛、人員進(jìn)出的大門應(yīng)設(shè)置保安室。

4.1.3所有建筑物都應(yīng)當(dāng)保證建筑結(jié)構(gòu)的牢固,能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_,即不允許使用臨時(shí)替用物料。

4.1.4所有門窗、大門和圍欄都必須牢固,且需要關(guān)閉或上鎖,除非需要打開進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。

4.1.5企發(fā)部應(yīng)每半月安排專人對(duì)建筑物、門窗、圍欄、燈具、鎖具等進(jìn)行檢查,確保其完好有效。如有破損、失效的,應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行維修或修繕,并作好維修記錄。

4.2安全維護(hù)

4.2.1公司沿廠房圍墻設(shè)置3個(gè)出入口及保安室。其中廠區(qū)大門為車輛、人員日常進(jìn)出通道;其余兩個(gè)出入口為臨時(shí)性(備用)通道。

4.2.2廠區(qū)大門使用電動(dòng)伸縮門,平時(shí)保持關(guān)閉。保安室由保安人員24小時(shí)值班駐守,以檢查和監(jiān)控進(jìn)出的車輛、人員,防止非法侵入和流出。

4.2.3其余兩個(gè)大門平時(shí)上鎖,僅在廠區(qū)大門故障、維修或有特殊需要時(shí)作為車輛、人員進(jìn)出口通道使用。保安室不派駐長期保安,由保安人員定時(shí)巡邏簽到,以保證安全。

4.2.4公司應(yīng)配備充足的保安人員,對(duì)廠區(qū)內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行24小時(shí)駐守或定時(shí)巡邏,以保障廠區(qū)內(nèi)部安全。

4.2.5公司應(yīng)對(duì)保安人員巡邏進(jìn)行工作規(guī)劃,制訂廠區(qū)保安巡邏路線圖,由保安人員按巡邏路線圖進(jìn)行定時(shí)巡邏,并簽到記錄巡邏情況。

4.2.6保安人員巡邏過程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況的,應(yīng)及時(shí)向保安隊(duì)長匯報(bào);如有必要的,保安隊(duì)長應(yīng)及時(shí)向部門主管匯報(bào);情況緊急的,應(yīng)即時(shí)采取措施進(jìn)行處置。

4.2.7巡邏過程中,如發(fā)現(xiàn)有可疑人員或車輛闖入的,應(yīng)現(xiàn)場進(jìn)行人員身份、車輛證件盤查,并檢查攜帶物品。如情況嚴(yán)重的,應(yīng)扣留當(dāng)事人或車輛,并報(bào)警處理。

4.3燈光照明

4.3.1辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域需安裝充足的照明燈光和應(yīng)急燈具,尤其是辦公室、生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍樓、樓梯間、主要通道等區(qū)域,以保障正常工作和生活需要,及確保在發(fā)生緊急情況時(shí),便于人員緊急撤離和逃生。

4.3.2圍墻周邊、停車場、貨物裝卸區(qū)、視頻監(jiān)控區(qū)及其他重要區(qū)域,應(yīng)安裝充足的照明燈光,以保證夜間的充足照明及視頻監(jiān)控需要。

4.3.3夜班保安人員應(yīng)視各區(qū)域的照明需要,及時(shí)開關(guān)各區(qū)域的夜間照明燈光。燈具異常、燈光不足的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告保安隊(duì)長聯(lián)絡(luò)人員處理。

4.4視頻監(jiān)控系統(tǒng)

4.4.1廠區(qū)出入口、貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、成品倉庫、財(cái)務(wù)部、圍墻周邊和停車場需安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)區(qū)域全覆蓋,防止未經(jīng)許可的人員、車輛進(jìn)入或接近。

4.4.2系統(tǒng)需配套有穩(wěn)定可靠的不間斷電源,保證24小時(shí)正常使用,并連續(xù)不間斷地進(jìn)行全天候監(jiān)控和攝錄。

4.4.3系統(tǒng)控制設(shè)備需存放在專用設(shè)備控制室,指定專業(yè)人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理,非授權(quán)人員不得進(jìn)入和操作。

4.4.4系統(tǒng)的監(jiān)控記錄資料至少保存一個(gè)月,由專業(yè)人員負(fù)責(zé)保管;未經(jīng)許可,不得刪除、復(fù)制和外泄。

4.4.5如發(fā)生未經(jīng)許可的人員、車輛異常進(jìn)入等安全事故需調(diào)取監(jiān)控記錄資料的,須由人力行政部主管指定專人負(fù)責(zé)復(fù)制和查閱。

4.4.6系統(tǒng)需定期由專業(yè)人員進(jìn)行測試維護(hù),以確保正常使用。

4.4.7系統(tǒng)使用過程中發(fā)生異常的,保安人員應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理的專業(yè)人員反饋,以便及時(shí)維修保養(yǎng)。

4.5區(qū)域隔離

4.5.1貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、公司小車停放區(qū)、外來車輛停放區(qū)應(yīng)分開劃設(shè),并設(shè)置有明顯標(biāo)識(shí),以防止車輛停放混亂。

4.5.2公司內(nèi)部各類車輛、外來車輛均應(yīng)按規(guī)劃分類分區(qū)有序停放;外來車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí),保安人員應(yīng)提醒或引導(dǎo)停放。

4.5.3貨物臨時(shí)存放區(qū)、進(jìn)出口貨物通道、成品倉庫等區(qū)域應(yīng)配套隔離設(shè)施,并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)語,以防止、提醒未經(jīng)許可的人員進(jìn)入。

4.5.4隔離設(shè)施應(yīng)用牢固的磚墻、鐵網(wǎng)、圍欄等建筑、制作,門窗可上鎖,以防止未經(jīng)許可的人員、貨物進(jìn)出;區(qū)域負(fù)責(zé)人員離開時(shí),應(yīng)關(guān)閉門窗或上鎖。

4.5.5貨物裝卸過程中,裝卸區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可的人員及車輛進(jìn)入。

4.5.6倉庫等區(qū)域應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理,除倉運(yùn)課、關(guān)務(wù)課人員外未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入;如因工作需要進(jìn)入倉庫的,必須在倉庫進(jìn)行登記并在倉庫管理人員的陪同下方可進(jìn)入。

4.5.7物流部、財(cái)務(wù)部辦公區(qū)域,除本部門人員、其他部門主管以上人員外,未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入。

4.6鎖閉裝置及鑰匙保管

4.6.1所有內(nèi)外窗戶、大門、重要文件柜等必須安裝鎖具,以防止未經(jīng)許可的人員進(jìn)入和偷盜。

4.6.2各部門內(nèi)部區(qū)域公共鑰匙由部門主管分發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人員,并進(jìn)行詳細(xì)的分發(fā)記錄;其余鑰匙交由部門主管妥善保管;如有必要的,應(yīng)分發(fā)一套鑰匙給行政課備用。

4.6.3公共區(qū)域鑰匙由行政課分發(fā)給區(qū)域負(fù)責(zé)人或保安隊(duì)長,并進(jìn)行詳細(xì)的分發(fā)記錄;其余鑰匙交由行政課主管妥善保管。

4.6.4 鑰匙領(lǐng)用人員應(yīng)盡職盡責(zé),按規(guī)定時(shí)間開關(guān)門,上、下班前應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的情況進(jìn)行檢查;如有異常的應(yīng)及時(shí)向部門主管或行政課主管報(bào)告。

4.6.5 鑰匙領(lǐng)用人、保管人不得私自配備鑰匙或交由他人保管或使用;如有遺失的,應(yīng)及時(shí)向部門主管報(bào)告,視情況另行分發(fā)鑰匙或換鎖。

4.6.6人員正常離職、辦理離職手續(xù)時(shí),部門主管應(yīng)收回鑰匙并記錄;如未辦理離職手續(xù)離開或有其他異常情況的,應(yīng)及時(shí)換鎖并記錄。

4.6.7如鎖具為密碼鎖的,人員離職后,均應(yīng)即時(shí)更換密碼。

4.6.8鎖具如屬自然損壞的,相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向部門主管或行政課反映,以便及時(shí)更換。

4.6.9鎖具如屬人為破壞的,相關(guān)人員應(yīng)立即向部門主管或行政課報(bào)告, 由行政課組織人員進(jìn)行調(diào)查。

第4篇 危險(xiǎn)作業(yè)安全控制程序制度

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)危險(xiǎn)作業(yè)管理工作。

2 規(guī)范性引用文件

無

3 術(shù)語和定義

3.1 危險(xiǎn)作業(yè)

危險(xiǎn)作業(yè)是指對(duì)操作者本人及周圍其他人員的安全有較大危險(xiǎn)的作業(yè),本標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)作業(yè)特指動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)和有限空間作業(yè),包括相關(guān)方人員進(jìn)行的相關(guān)作業(yè)。

3.2 動(dòng)火作業(yè)

特指使用明火進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng),包括電焊、氣焊及其他使用明火進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng);動(dòng)火作業(yè)分為三級(jí):凡在各類倉庫內(nèi)動(dòng)火、動(dòng)火點(diǎn)周邊有保溫層及其他塑料等無法清理易燃物、在其他易燃易爆現(xiàn)場動(dòng)火,為高度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火;室內(nèi)動(dòng)火為中度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火;室外動(dòng)火作業(yè)為一般風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火。

3.3 高處作業(yè)

特指落高度基準(zhǔn)面2m及2m以上有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè);其中:作業(yè)高度(2~5)m的高處作業(yè)及5 m以上有固定平臺(tái)或使用移動(dòng)平臺(tái)的高處作業(yè),為一般高處作業(yè);5m及以上無固定平臺(tái)且未使用移動(dòng)平臺(tái)的高處作業(yè)、使用吊籃或吊板作業(yè)等為重點(diǎn)高處作業(yè)。

3.4 有限空間作業(yè)

特指人員進(jìn)入許可性有限空間的作業(yè),包括單純?nèi)毖跷ｋU(xiǎn)作業(yè)和在作業(yè)場所中同時(shí)存在或可能產(chǎn)生其他有害氣體的特殊缺氧危險(xiǎn)作業(yè);其中有限空間是指僅有1個(gè)~2個(gè)人孔,即進(jìn)出口受到限制的密閉、狹窄、通風(fēng)不良的分隔間,或深度大于1.2 m封閉或敞口的通風(fēng)不良空間。

4 管理職責(zé)

4.1 安保:負(fù)責(zé)在企業(yè)進(jìn)行的危險(xiǎn)作業(yè)的審批和現(xiàn)場監(jiān)管;負(fù)責(zé)所有高度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)的審批;負(fù)責(zé)對(duì)各部門危險(xiǎn)作業(yè)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2 危險(xiǎn)作業(yè)所在部門:負(fù)責(zé)對(duì)本部門主管的危險(xiǎn)作業(yè)申報(bào)辦理審批手續(xù),并對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),包括現(xiàn)場交底、作業(yè)前檢查和作業(yè)過程監(jiān)護(hù)。

5 管理要求

5.1 動(dòng)火作業(yè)管理

5.1.1 動(dòng)火作業(yè)審批應(yīng)符合以下要求:

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)應(yīng)經(jīng)過審批,未經(jīng)審批不得作業(yè);作業(yè)前由動(dòng)火作業(yè)部門或從事動(dòng)火作業(yè)的相關(guān)方主管部門填寫《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》,其中應(yīng)明確作業(yè)負(fù)責(zé)人,高度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)需編制動(dòng)火作業(yè)安全措施技術(shù)方案,并填寫在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》中,對(duì)動(dòng)火人員及現(xiàn)場準(zhǔn)備、動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場消防設(shè)施和器材、動(dòng)火過程的防范措施、動(dòng)火作業(yè)后的現(xiàn)場清理、應(yīng)急等制定具體措施;

——所有高度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)由作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門的專兼職安全員初審后,報(bào)安保部審批;審批時(shí)應(yīng)對(duì)其動(dòng)火作業(yè)安全措施技術(shù)方案進(jìn)行審查,如有疑問時(shí)應(yīng)組織對(duì)動(dòng)火現(xiàn)場進(jìn)行勘察;確認(rèn)動(dòng)火準(zhǔn)備工作有效方可批準(zhǔn);

——在企業(yè)及各部門進(jìn)行的中度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)和一般風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè),由作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門報(bào)維修部審核,維修部經(jīng)理批準(zhǔn);維修部進(jìn)行的中度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)和一般風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)報(bào)專職安全員審批;審批時(shí)應(yīng)對(duì)其動(dòng)火分級(jí)情況及填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行審查;

——審批時(shí)應(yīng)確定動(dòng)火作業(yè)交底人和監(jiān)護(hù)人;交底人應(yīng)是作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門的安全管理人員或?qū)＜媛毎踩珕T,監(jiān)護(hù)人應(yīng)是作業(yè)區(qū)域所在部門專兼職安全員;

——在企業(yè)廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行的中度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)和一般風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè),作業(yè)部門應(yīng)將審批后的《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》報(bào)紅河卷煙廠、紅河煙葉復(fù)烤有限公司相關(guān)部門審查或備案,審查或備案完成后方可進(jìn)行作業(yè);

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)審批的有效期限一般為24小時(shí),特殊情況可加長到3天;動(dòng)火作業(yè)超過審批期限的,應(yīng)到原審批部門辦理延長批準(zhǔn)手續(xù),并在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》內(nèi)記錄。

5.1.2 動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管應(yīng)符合以下要求:

——審批后的《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》應(yīng)放置在作業(yè)現(xiàn)場,每天的動(dòng)火作業(yè)結(jié)束后將《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》交給現(xiàn)場所在部門專兼職安全員或保安人員保管,第二天動(dòng)火作業(yè)前再重新領(lǐng)取;

——高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)前,審批部門及作業(yè)部門(或作業(yè)相關(guān)方主管部門)、現(xiàn)場所在部門的負(fù)責(zé)人或安全管理人員、交底人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)到動(dòng)火現(xiàn)場監(jiān)管,檢查現(xiàn)場各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;由作業(yè)部門交底人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)安全交底,交底內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)的危險(xiǎn),作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后的安全措施,發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施等,現(xiàn)場部門監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)檢查作業(yè)準(zhǔn)備情況;交底和監(jiān)護(hù)情況在審批表中記錄;

——中度風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火、一般風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)前,作業(yè)部門(或作業(yè)相關(guān)方主管部門)交底人、現(xiàn)場所在部門的監(jiān)護(hù)人應(yīng)到動(dòng)火現(xiàn)場監(jiān)管;交底和監(jiān)護(hù)要求同高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火;

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)過程中,動(dòng)火區(qū)域所在部門的監(jiān)護(hù)人應(yīng)通過巡查等方式進(jìn)行監(jiān)督;作業(yè)現(xiàn)場部門、班組及員工應(yīng)對(duì)作業(yè)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過審批或?qū)徟谙捱^期、作業(yè)方式危險(xiǎn)等情況,應(yīng)立即制止并報(bào)告安保部或?qū)＜媛毎踩珕T處置。

5.1.3 動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合以下要求:

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)現(xiàn)場無滅火器材或原有滅火器材不能滿足動(dòng)火應(yīng)急的,應(yīng)確定滅火器材、水源等配置要求,作為動(dòng)火審批的審核要求和現(xiàn)場準(zhǔn)備的重點(diǎn)內(nèi)容;

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)前,動(dòng)火作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門應(yīng)通知?jiǎng)踊鹚诓块T或所在部位,清理現(xiàn)場易燃物,確保消防通道暢通,并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;有煙感探頭的場所,應(yīng)采取措施防止誤報(bào)警;

——作業(yè)前應(yīng)檢查電焊機(jī)、氣瓶、電纜線等器具,確保狀態(tài)完好,電線無破損、漏電、卡壓、亂拽等不安全因素;電焊機(jī)的地線應(yīng)直接搭接在焊件上,不可亂搭亂接;

——凡盛裝或輸送過易燃易爆物質(zhì)的容器、設(shè)備、管道及除塵設(shè)備,應(yīng)經(jīng)過清理或采取防火措施后作業(yè),嚴(yán)禁盲目動(dòng)火;

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)前,應(yīng)辨識(shí)火種可能或潛在落下區(qū)域,明確周圍環(huán)境是否放置可燃易燃品,確認(rèn)、清理現(xiàn)場,防止火種濺落引起火災(zāi);

——使用氣焊割動(dòng)火作業(yè)時(shí),氫氣瓶、乙炔氣瓶、氧氣瓶距離明火不得小于10m的安全距離,氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不小于5m,氣瓶嚴(yán)禁橫躺臥放使用;嚴(yán)禁碰撞、敲擊、劇烈滾動(dòng),并設(shè)置氣瓶防傾倒裝置;

——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)結(jié)束后,作業(yè)人員必須對(duì)周圍現(xiàn)場進(jìn)行清理,監(jiān)視現(xiàn)場至少30分鐘后,確認(rèn)無任何隱患后方可離開現(xiàn)場。

5.2 高處作業(yè)管理

5.2.1 高處作業(yè)審批應(yīng)符合以下要求:

——各部門確認(rèn)本部門經(jīng)常從事高處作業(yè)的人員(含勞務(wù)派遣人員),即高處作業(yè)人員,報(bào)安保部匯總;安保部組織對(duì)高處作業(yè)人員進(jìn)行高處作業(yè)培訓(xùn),對(duì)每人的作業(yè)資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn),形成《高處作業(yè)人員清單》,由安保部經(jīng)理審核,管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā);高處作業(yè)人員每年復(fù)訓(xùn)、確認(rèn)一次。

——從事一般高處作業(yè)的作業(yè)人員不再進(jìn)行審批;其他人員(包括相關(guān)方人員)進(jìn)行一般和重點(diǎn)高處作業(yè)、高處作業(yè)人員進(jìn)行重點(diǎn)高處作業(yè),均應(yīng)經(jīng)過審批,未經(jīng)審批不得作業(yè);

——作業(yè)前由高處作業(yè)部門或從事高處作業(yè)的相關(guān)方主管部門填寫《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》,其中應(yīng)明確作業(yè)負(fù)責(zé)人,重點(diǎn)高處作業(yè)需編制高處作業(yè)安全措施技術(shù)方案,并填寫在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》中,對(duì)高處作業(yè)人員及現(xiàn)場準(zhǔn)備、高處作業(yè)現(xiàn)場登高梯臺(tái)、作業(yè)過程的防范措施、應(yīng)急等制定具體措施;

——《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》經(jīng)部門兼職安全員初審后,報(bào)作業(yè)區(qū)域?qū)Ｂ毎踩珕T審批,審批時(shí)應(yīng)對(duì)其高處作業(yè)安全措施技術(shù)方案進(jìn)行審查,如有疑問時(shí)應(yīng)組織對(duì)高處作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行勘察;確認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)備工作有效方可批準(zhǔn);

——企業(yè)廠區(qū)現(xiàn)場由其他人員(包括相關(guān)方人員)進(jìn)行一般和重點(diǎn)高處作業(yè)、高處作業(yè)人員進(jìn)行重點(diǎn)高處作業(yè)的,作業(yè)部門應(yīng)將審批后的《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》報(bào)企業(yè)相關(guān)部門審查或備案,審查或備案完成后方可進(jìn)行作業(yè);

——審批時(shí)應(yīng)確定高處作業(yè)交底人和監(jiān)護(hù)人;交底人應(yīng)是作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門的安全管理人員或?qū)＜媛毎踩珕T,監(jiān)護(hù)人應(yīng)是作業(yè)區(qū)域所在部門專兼職安全員;

——高處作業(yè)審批的有效期限一般為24小時(shí),特殊情況可加長到3天;高處作業(yè)超過審批期限的,應(yīng)到原審批部門辦理延長批準(zhǔn)手續(xù),并在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》內(nèi)記錄。

5.2.2 高處作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管應(yīng)符合以下要求:

——審批后的《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》應(yīng)放置在作業(yè)現(xiàn)場;每天的高處作業(yè)結(jié)束后將《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》交給現(xiàn)場所在部門專兼職安全員或保安人員保管,第二天高處作業(yè)前再重新領(lǐng)取;

——重點(diǎn)高處作業(yè)前,審批部門及作業(yè)部門(或作業(yè)相關(guān)方主管部門)、現(xiàn)場所在部門的負(fù)責(zé)人或安全管理人員、交底人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)到登高作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管,檢查現(xiàn)場各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;由作業(yè)部門交底人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行高處作業(yè)安全交底,交底內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)的危險(xiǎn),作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后的安全措施,發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施等,現(xiàn)場部門監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)檢查作業(yè)準(zhǔn)備情況和登高梯臺(tái)、器具和安全防護(hù)用品等安全狀況;交底和監(jiān)護(hù)情況在審批表中記錄;

—— 一般高處作業(yè)前,作業(yè)部門(或作業(yè)相關(guān)方主管部門)交底人、現(xiàn)場所在部門的監(jiān)護(hù)人應(yīng)到登高作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管;交底和監(jiān)護(hù)要求同重點(diǎn)高處作業(yè);

——高處作業(yè)過程中,作業(yè)區(qū)域所在部門的監(jiān)護(hù)人應(yīng)通過巡查等方式進(jìn)行監(jiān)督;作業(yè)現(xiàn)場部門、班組及員工應(yīng)對(duì)作業(yè)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過審批或?qū)徟谙捱^期、作業(yè)方式危險(xiǎn)等情況,應(yīng)立即報(bào)告安保部或?qū)＜媛毎踩珕T處置。

5.2.3 高處作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合以下要求:

——作業(yè)前應(yīng)確認(rèn)登高梯臺(tái)的安全性能,不得使用不合格的梯臺(tái),有條件的宜使用移動(dòng)平臺(tái);

——高處作業(yè)的人員應(yīng)將使用的小型工具裝入工具袋內(nèi),不得在鋼管或腳手架、建筑物上亂放工具;不得從高空向地面拋擲物件,也不準(zhǔn)從地面向高空拋擲物件;

——無固定站立部位且站立部位無防護(hù)的高處作業(yè)應(yīng)使用安全帶,安全帶要拴掛在垂直的上方構(gòu)件上,構(gòu)件應(yīng)無尖銳、鋒利棱角,安全帶不能低掛高用,不準(zhǔn)用其他繩子代替,禁止懸掛在移動(dòng)物體上;

——不得使用叉車、電瓶車等廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車的屬具載人登高;

——作業(yè)周邊有物體墜落的可能時(shí),應(yīng)戴安全帽;

——在室外進(jìn)行外墻清洗及其他5m以上高處作業(yè)時(shí),應(yīng)確認(rèn)作業(yè)期間天氣狀況,當(dāng)風(fēng)力在3級(jí)以上、下雨、下雪、有霧能見度差時(shí)應(yīng)停止作業(yè);搶險(xiǎn)需要時(shí),應(yīng)采取可靠的安全措施,作業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員至現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo),確保安全。

——在高處進(jìn)行外墻清洗作業(yè)時(shí),應(yīng)確保坐板、安全帶、自鎖器、卸扣和套鉤無破損,完好有效;吊板作業(yè)人員應(yīng)戴安全帽和安全帶,采用一人兩繩、二人三繩作業(yè)方式;安全帶應(yīng)固定在安全繩上;

——作業(yè)結(jié)束前,應(yīng)檢查是否有物體遺留在高處,避免物體墜落傷人。

5.2.4 梯臺(tái)管理

——有移動(dòng)式梯臺(tái)(木梯、人字梯、剪叉式升降臺(tái)等)的部門應(yīng)單獨(dú)建立《移動(dòng)式梯臺(tái)臺(tái)帳》,并每月至少檢查一次,保存記錄;

——操作時(shí)登高梯臺(tái)應(yīng)放置穩(wěn)固,使用前應(yīng)先固定住輪腳,并插好保險(xiǎn)銷;不應(yīng)在梯子底下墊物來抬高梯子;

——梯子使用處下方可能墜落范圍半徑(r)范圍內(nèi),不準(zhǔn)堆放雜物;

——使用梯子時(shí)不應(yīng)穿光滑硬底鞋,只允許一個(gè)人在上面,并有監(jiān)護(hù)人;梯上有人時(shí)不應(yīng)移位;

——在梯子上作業(yè),不準(zhǔn)往下拋擲材料、工具和其他物品;

——使用梯子登高,超過5m無固定平臺(tái)的作業(yè)人員在操作時(shí)應(yīng)佩戴好安全帽、安全帶等個(gè)體防護(hù)用具,安全帶、安全繩應(yīng)掛扣在作業(yè)面上方固定、牢固的構(gòu)件上。

5.3 有限空間作業(yè)管理

5.3.1 有限空間作業(yè)審批應(yīng)符合以下要求:

——有限空間作業(yè)應(yīng)經(jīng)過審批,未經(jīng)審批不得作業(yè);作業(yè)前由有限空間作業(yè)部門或從事有限空間作業(yè)的相關(guān)方主管部門填寫《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》,其中應(yīng)明確作業(yè)負(fù)責(zé)人,并編制有限空間作業(yè)安全措施技術(shù)方案,并填寫在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》中,對(duì)作業(yè)人員及作業(yè)程序、通風(fēng)和檢測、現(xiàn)場設(shè)施和專用防護(hù)用品、現(xiàn)場警戒、作業(yè)過程的防范措施、作業(yè)后的人員清點(diǎn)、應(yīng)急等制定具體措施;

——《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》經(jīng)部門的兼職安全員初審后,報(bào)作業(yè)區(qū)域?qū)Ｂ毎踩珕T審批;審批時(shí)應(yīng)對(duì)其有限空間作業(yè)安全措施技術(shù)方案進(jìn)行審查,如有疑問時(shí)應(yīng)組織對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行勘察;確認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)備工作有效方可批準(zhǔn);

——審批時(shí)應(yīng)對(duì)作業(yè)人員是否經(jīng)過有限空間作業(yè)培訓(xùn)進(jìn)行審查;企業(yè)員工(含勞務(wù)派遣人員)進(jìn)行有限空間作業(yè)前,由作業(yè)區(qū)域?qū)Ｂ毎踩珕T組織對(duì)其進(jìn)行專門的有限空間作業(yè)培訓(xùn);從事有限空間作業(yè)相關(guān)方單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì),作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并提供培訓(xùn)記錄,如未經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)由作業(yè)區(qū)域?qū)Ｂ毎踩珕T組織對(duì)其進(jìn)行專門的有限空間作業(yè)培訓(xùn);當(dāng)?shù)卣幸?guī)定的,作業(yè)人員應(yīng)取得政府指定機(jī)構(gòu)的有限空間作業(yè)培訓(xùn)并取得資質(zhì)證書;

——審批時(shí)應(yīng)確定有限空間作業(yè)交底人和監(jiān)護(hù)人;交底人應(yīng)是作業(yè)部門或作業(yè)相關(guān)方主管部門的安全管理人員或?qū)＜媛毎踩珕T,監(jiān)護(hù)人應(yīng)是作業(yè)區(qū)域所在部門專兼職安全員;

——有限空間作業(yè)審批的有效期限一般為24小時(shí),特殊情況可加長到3天;有限空間作業(yè)超過審批期限的,應(yīng)到原審批部門辦理延長批準(zhǔn)手續(xù),并在《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》內(nèi)記錄。

5.3.2 有限空間作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管應(yīng)符合以下要求:

——審批后的《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》應(yīng)放置在作業(yè)現(xiàn)場,每天的有限空間作業(yè)結(jié)束后將《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》交給現(xiàn)場所在部門專兼職安全員或保安人員保管,第二天有限空間作業(yè)前再重新領(lǐng)取;

——有限空間作業(yè)前,審批部門及作業(yè)部門(或作業(yè)相關(guān)方主管部門)、現(xiàn)場所在部門的負(fù)責(zé)人或安全管理人員、交底人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)到作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管,檢查現(xiàn)場各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;由作業(yè)部門交底人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行有限空間作業(yè)安全交底,交底內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)的危險(xiǎn),作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后的安全措施,發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施等,現(xiàn)場部門監(jiān)護(hù)人負(fù)責(zé)檢查作業(yè)準(zhǔn)備情況、有害氣體及氧氣檢測情況、人員進(jìn)入有限空間的防護(hù)用品佩戴情況、應(yīng)急設(shè)施的準(zhǔn)備情況等;交底和監(jiān)護(hù)情況在審批表中記錄;

——有限空間作業(yè)過程中,作業(yè)區(qū)域所在部門的監(jiān)護(hù)人應(yīng)對(duì)氣體檢測情況、緊急情況的處置等進(jìn)行監(jiān)督;作業(yè)現(xiàn)場部門、班組及員工應(yīng)對(duì)作業(yè)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過審批或?qū)徟谙捱^期、作業(yè)方式危險(xiǎn)等情況,應(yīng)立即報(bào)告安保部或?qū)＜媛毎踩珕T處置。

5.3.3 有限空間作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合以下要求:

——作業(yè)前應(yīng)由現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人清點(diǎn)所有現(xiàn)場人員及所帶物品,并保存記錄;

——作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與作業(yè)人員確定明確的聯(lián)絡(luò)信號(hào),保持與作業(yè)人員的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)采取有效措施;

——應(yīng)將安全帶、繩索等放置在作業(yè)現(xiàn)場,需從直梯下到池內(nèi)時(shí)和在池內(nèi)易發(fā)生墜落作業(yè)場所工作時(shí),應(yīng)佩戴安全帶并系上繩索,并在適當(dāng)位置可靠地固定;

——在地下消防水池、風(fēng)管內(nèi)等特殊缺氧作業(yè)的場所作業(yè)前,應(yīng)打開池蓋采取強(qiáng)制通風(fēng)措施,并對(duì)地下空間的硫化氫氣體濃度和含氧量進(jìn)行測試,確保氧含量在19%~22%(體積比),并保持記錄;如檢測結(jié)果超標(biāo),需用風(fēng)機(jī)進(jìn)行鼓風(fēng)置換;人員在作業(yè)時(shí)應(yīng)每隔半小時(shí)用儀器對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢測,檢查氧氣和有害氣體是否超標(biāo),符合要求方可繼續(xù)作業(yè);

——特殊缺氧作業(yè)人員應(yīng)佩戴便攜式硫化氫濃度報(bào)警儀,每次使用前應(yīng)該調(diào)試并確認(rèn);進(jìn)入

——硫化氫聚集區(qū)作業(yè)應(yīng)該佩戴空氣呼吸器;空氣呼吸器、氣體檢測分析儀器等每年定期檢驗(yàn)、維護(hù),并保持記錄;

——作業(yè)后應(yīng)清點(diǎn)人數(shù),查明無遺留物、無其他危險(xiǎn)后,方可撤離現(xiàn)場。

第5篇 產(chǎn)品安全性控制程序制度

1.目的:

本程序規(guī)定了為了提高產(chǎn)品質(zhì)量安全性,識(shí)別產(chǎn)品和過程的安全性問題,可靠地避免故障,并在出現(xiàn)問題時(shí),能提供必要的證據(jù)證明本廠對(duì)涉及產(chǎn)品安全性/產(chǎn)品/過程控制可靠,避免相應(yīng)的賠償和責(zé)任。

2.適用范圍:

適用于所有用戶和工廠確認(rèn)的涉及安全/環(huán)保的特殊性產(chǎn)品的過程控制活動(dòng)。

3.定義:

3.1產(chǎn)品責(zé)任:用于描述生產(chǎn)者或他方對(duì)因其產(chǎn)品造成的與人員傷害、財(cái)產(chǎn)損壞或其它損害有關(guān)的損失賠償責(zé)任。

3.2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn):是指產(chǎn)品為滿足自身功能而具有的風(fēng)險(xiǎn),此外總體產(chǎn)品上的部分產(chǎn)品所引起的風(fēng)險(xiǎn)也屬此例。

4.職責(zé):

4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性策劃、識(shí)別特殊特性,及對(duì)涉及產(chǎn)品安全性技術(shù)資料的歸檔工作。

4.2生產(chǎn)部、計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)涉及產(chǎn)品安全性的產(chǎn)品/過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)、控制,適時(shí)制定限制不合格品損失的應(yīng)急方案。

4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)安全/環(huán)保件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和內(nèi)部審核。

4.4廠部辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性方面的法律糾紛處理,人勞教育室負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性方面的培訓(xùn)。

4.5計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)涉及產(chǎn)品安全性分承包方的控制,并就有關(guān)產(chǎn)品安全性事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。

4.6計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的緊急追回;質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織原因分析和糾正措施制訂,并對(duì)產(chǎn)品安全責(zé)任事故提出處理意見。

5.工作程序:

5.1產(chǎn)品安全性策劃和確定:

5.1.1按合同評(píng)審程序規(guī)定,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)將顧客的所有資料(設(shè)計(jì)圖、技

術(shù)條件、協(xié)議書等)翻譯或消化。

5.1.2由技術(shù)開發(fā)部對(duì)顧客提供的資料進(jìn)行評(píng)審,查閱顧客在上述資料中有無標(biāo)

識(shí)涉及到產(chǎn)品安全性的特殊特性符號(hào),由技術(shù)開發(fā)部將顧客標(biāo)識(shí)或通過fmea

分析,確定涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性,編制《產(chǎn)品安全性清單》,注明所有產(chǎn)品安全性項(xiàng)目(包括產(chǎn)品/過程特性)和控制要求。

5.1.3新產(chǎn)品項(xiàng)目小組在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時(shí),針對(duì)所有產(chǎn)品安全性項(xiàng)目采用當(dāng)今最先進(jìn)的工藝技術(shù)和檢測手段,以保證產(chǎn)品的安全性。

5.1.4新產(chǎn)品項(xiàng)目小組在產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時(shí)須進(jìn)行fmea分析、識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)和知曉提供的產(chǎn)品在整個(gè)系統(tǒng)或車輛中的功能,并通過材質(zhì)試驗(yàn)、裝車試驗(yàn)、消聲測試等研究,來識(shí)別和估計(jì)由于不當(dāng)?shù)拈_發(fā)、加工而造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。所有可能的風(fēng)險(xiǎn)和采用措施均須反映在fmea分析報(bào)告、控制計(jì)劃和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書中,并能在產(chǎn)品說明中予以識(shí)別和標(biāo)注。

5.1.5考慮到由于產(chǎn)品安全性后果可能造成的嚴(yán)重性,由工廠負(fù)責(zé)聘請(qǐng)熟悉有關(guān)產(chǎn)品安全性法律的法律顧問協(xié)助處置有關(guān)法律事務(wù),有必要時(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)很高的

產(chǎn)品與保險(xiǎn)公司聯(lián)系投保事宜,避免或減輕因產(chǎn)品安全性事故造成工廠的損失。

5.2人員資格的培訓(xùn):

5.2.1對(duì)于所有從事與產(chǎn)品安全性生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員由

廠辦人勞教育室按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品安全性的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要有以下方面:

a.產(chǎn)品責(zé)任的原則。

b.對(duì)產(chǎn)品安全性進(jìn)行控制的意義。

c.使員工知曉如果出現(xiàn)產(chǎn)品安全性事故能提供必要的證據(jù)證明工廠過程控制有效,這樣可使責(zé)任方轉(zhuǎn)移,而一旦確定本廠責(zé)任,則工廠將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任和直接損害/缺陷后果損害的責(zé)任。

d.使員工了解與自己工作有關(guān)的零件和特性有哪些涉及到了產(chǎn)品安全性。

e.了解工廠內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品安全性的技術(shù)、管理文件。

5.2.2按規(guī)定由人勞教育室保存所有涉及產(chǎn)品安全性工作人員的培訓(xùn)和素質(zhì)資料,確保達(dá)到規(guī)定的員工崗位素質(zhì)要求。

5.2.3將產(chǎn)品安全性培訓(xùn)內(nèi)容適時(shí)組織培訓(xùn),讓班組每一個(gè)員工知曉和理解。

5.2.4按培訓(xùn)程序規(guī)定人勞教育室制定人員頂崗計(jì)劃,確保在需要更換人員時(shí)有

其他素質(zhì)良好人員頂崗。

5.3生產(chǎn)過程控制:

5.3.1由新品項(xiàng)目小組按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品策劃,制定控制計(jì)劃和各類作業(yè)指導(dǎo)書,確定所有影響安全性的工藝參數(shù)和控制手段,并在以上文件上對(duì)涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性(包括產(chǎn)品/過程)按顧客指定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.3.2由新品項(xiàng)目小組對(duì)影響產(chǎn)品安全性的過程進(jìn)行能力驗(yàn)證,要求在批量認(rèn)可/生產(chǎn)件批準(zhǔn)前ppk不小于1.67,批量生產(chǎn)六個(gè)月后,cpk不小于1.33,過程能力不足或缺少驗(yàn)證時(shí)需進(jìn)行100%檢驗(yàn)。

5.3.3對(duì)用于檢測涉及產(chǎn)品安全性項(xiàng)目的測試設(shè)備按規(guī)定精度要與公差范圍相適應(yīng),并定期進(jìn)行周檢和保養(yǎng),以及一年進(jìn)行一次msa分析測定其能力。

5.3.4按規(guī)定來標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,保證所有涉及產(chǎn)品安全性的零件的可追溯性,注明批次/爐號(hào),在貯存時(shí),須保證先進(jìn)先出,不可混批,對(duì)有使用期限的產(chǎn)品須在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上作說明。

5.3.5由生產(chǎn)部制訂所有涉及產(chǎn)品安全性的零件/產(chǎn)品的應(yīng)急計(jì)劃(補(bǔ)救和追回流入市場產(chǎn)品,限制損失),應(yīng)急計(jì)劃須考慮產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)情況,且在接受委托時(shí)進(jìn)行協(xié)商和根據(jù)顧客要求確定。

5.4存檔文件:

5.4.1為在發(fā)生產(chǎn)品安全性質(zhì)量問題時(shí),證明本廠過程控制有效,使責(zé)任轉(zhuǎn)移或減少責(zé)任,須提供必要的過程記錄,因此本廠規(guī)定了以下所有涉及到產(chǎn)品安全性的文件和記錄進(jìn)行存檔、標(biāo)識(shí)和保存。

a.生產(chǎn)工藝文件(產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、工藝規(guī)程、fmea分析報(bào)告及作業(yè)指導(dǎo)書,關(guān)鍵工序目錄)。

b.檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄、測驗(yàn)報(bào)告、材料化驗(yàn)報(bào)告等。

c.過程能力測定報(bào)告,控制圖。

d.檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄、msa分析報(bào)告。

e.人員培訓(xùn)/資格記錄、人員職責(zé)規(guī)定。

f.需要時(shí)的安全數(shù)據(jù)表格。

g.涉及產(chǎn)品安全性和各種管理標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范。

5.4.2將5.4.1涉及的文件和記錄按《管理文件和資料控制程序》、《技術(shù)文件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定歸檔,保存期15年,并對(duì)涉及到產(chǎn)品安全性項(xiàng)目的內(nèi)容按顧客指定的符號(hào)作標(biāo)識(shí)。

5.4.3存檔可用書面、膠片和磁盤等多種方式,必要時(shí)對(duì)重要文件采用安全歸檔,確保信息保存可靠和查閱方便。

5.5分承包方的控制:

5.5.1由計(jì)劃供應(yīng)部在向涉及產(chǎn)品安全性的分承包方提出采購時(shí),核實(shí)在采購合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議中是否明確了該分承包方提供產(chǎn)品/服務(wù)涉及到了具體產(chǎn)品安全性項(xiàng)目以及控制要求和由于分承包方原因可能承擔(dān)的產(chǎn)品責(zé)任,由各相關(guān)部門在編制采購資料時(shí)須明確以上內(nèi)容要求。

5.5.2在進(jìn)貨檢驗(yàn)和分承包方評(píng)審時(shí),須注意檢查分承包方有無按采購資料規(guī)定執(zhí)行。

5.6由質(zhì)量保證部按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定對(duì)涉及產(chǎn)品安全性過程進(jìn)行體系或過程審核或產(chǎn)品審核。

第6篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度

1目的

有效地控制和消除員工和其他有關(guān)人員可能遭受的危險(xiǎn)及危害因素,保證員工、獻(xiàn)血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。

2范圍

本程序適用于采供血和相關(guān)服務(wù)的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)及緊急處理等知識(shí)的培訓(xùn)。

3.2總務(wù)科

3.2.1負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;

3.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施個(gè)人防護(hù)用品的采購。

3.3各科室負(fù)責(zé)各自科室日常安全與衛(wèi)生的預(yù)防感染工作。

3.4質(zhì)管科

3.4.1負(fù)責(zé)職業(yè)暴露的評(píng)估及相關(guān)處理;

3.4.2負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散相關(guān)處理;

3.4.3負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

3.4.4 負(fù)責(zé)消毒效果的監(jiān)測。

3.4.44管理要求

4.1安全

4.1.1生物安全

4.1.1.1職業(yè)暴露防護(hù)管理

4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。

4.1.1.1.2預(yù)防職業(yè)暴露的措施

a)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)防感染的宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查;

b)各科室制定職業(yè)暴露的預(yù)防措施,并組織實(shí)施;

c)各科室應(yīng)配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設(shè)施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;

d)工作人員進(jìn)入工作區(qū)域從事供血相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),著工作裝(必要時(shí)須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時(shí)脫去手套后立即洗手,必要時(shí)進(jìn)行手消毒;從事標(biāo)本處理活動(dòng)時(shí),有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應(yīng)佩帶護(hù)目鏡。在從事成分分離和離心操作時(shí),有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應(yīng)當(dāng)穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進(jìn)行有可能接觸血液、血液標(biāo)本的操作時(shí),都必須戴雙層手套;

e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應(yīng)當(dāng)直接放入銳器盒中;應(yīng)特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴(yán)禁手持護(hù)針帽直接將其回套在針頭上;

f)新進(jìn)人員上崗前由業(yè)務(wù)科組織實(shí)施職業(yè)暴露預(yù)防及處理知識(shí)的培訓(xùn)。

4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理

a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門對(duì)職業(yè)暴露情況進(jìn)行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時(shí)內(nèi))報(bào)質(zhì)管科,必要時(shí)及時(shí)送當(dāng)事人到醫(yī)院進(jìn)行相關(guān)處理,使當(dāng)事人得到及時(shí)有效的治療,以便作出進(jìn)一步診斷;

b)質(zhì)管科根據(jù)相關(guān)信息,對(duì)暴露源的性質(zhì)作出判斷;

c)若暴露源為抗-hiv反應(yīng)性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時(shí)內(nèi),將暴露源標(biāo)本送市疾控中心做確證試驗(yàn),若確證結(jié)果為抗-hiv陽性,請(qǐng)參照本程序相關(guān)項(xiàng)執(zhí)行。

4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預(yù)防措施

a)暴露源為hbsag反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行乙肝疫苗的接種、免疫增強(qiáng)治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;

b)暴露源為抗-hcv反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行免疫增強(qiáng)治療和抗病毒治療;

c)暴露源為抗-hiv反應(yīng)性血液,及時(shí)向疾病預(yù)防控制部門艾滋病防治科報(bào)告,會(huì)同有關(guān)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定用藥的必要性、預(yù)防藥物的方案和用藥程序后,進(jìn)行積極的治療,血站負(fù)責(zé)將相關(guān)處理情況向上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門匯報(bào);

d)暴露源為梅毒抗體反應(yīng)性血液,應(yīng)采用抗生素預(yù)防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對(duì)青霉素過敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。

4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測

a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應(yīng)立即對(duì)暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;

b)暴露后半年,應(yīng)對(duì)暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應(yīng)在一年內(nèi)定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個(gè)月、12個(gè)月檢測。

c)職業(yè)暴露事件的報(bào)告和保密

對(duì)涉及的職業(yè)暴露者,均應(yīng)注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關(guān)信息以任何形式向社會(huì)公開。

4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序

4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其它相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學(xué)性廢物四類。

4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集

a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進(jìn)行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物使用專用的垃圾袋進(jìn)行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設(shè)施進(jìn)行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;

b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)粘貼有中文標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責(zé)任人等;

c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗(yàn)科就地對(duì)陽性血標(biāo)本進(jìn)行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。

4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運(yùn)送

a)醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運(yùn)送置醫(yī)療廢物暫存處;

b)每日運(yùn)送工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,對(duì)被污染的運(yùn)送工具及容器進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存

a)醫(yī)療廢物存放處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存場所選取遠(yuǎn)離工作區(qū)、食堂和人員活動(dòng)區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和防滲漏、防鼠等安全措施;

b)醫(yī)療廢物運(yùn)送人員將醫(yī)療廢物運(yùn)抵存放處后,應(yīng)按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);

c)醫(yī)療廢物暫存處由總務(wù)科指定專人進(jìn)行管理,醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對(duì)醫(yī)療廢物存放處及時(shí)進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置

a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進(jìn)行集中收集和最終的銷毀;

b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫和保存《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單》;

c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時(shí)間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認(rèn);

d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理過程相關(guān)資料的最終收集整理,并定期進(jìn)行歸檔。

4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施

a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、擴(kuò)散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預(yù)防措施控制程序》的要求,及時(shí)填報(bào)《不合格報(bào)告單》,報(bào)質(zhì)管科處置;

b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散,發(fā)生科室應(yīng)當(dāng)立即向質(zhì)管科報(bào)告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質(zhì)管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴(yán)重程度,制定應(yīng)對(duì)方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施,質(zhì)管科對(duì)處理效果進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn);

c)因醫(yī)療廢物導(dǎo)致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應(yīng)按照相關(guān)條款的要求處置。

4.1.1.3醫(yī)療廢水管理

4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)醫(yī)療廢水進(jìn)行處理,嚴(yán)禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;

4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達(dá)到有關(guān)要求,不得將固體廢物排入下水道;

4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時(shí)應(yīng)佩戴防護(hù)手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;

4.1.1.3.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

4.1.1.3.5 總務(wù)科負(fù)責(zé)廢水排水管等設(shè)施的管理、維護(hù)。

4.1.1.4 疫情報(bào)告管理,檢驗(yàn)科按照《傳染病疫情登記報(bào)告程序》執(zhí)行。

4.1.2非生物安全

4.1.2.1消防安全

4.1.2.1.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備相關(guān)的消防設(shè)備,并制定相關(guān)的消防安全措施,積極開展防火知識(shí)宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識(shí);

4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進(jìn)行消防安全培訓(xùn),每年至少組織一次實(shí)際消防操作的演練。保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)秩序的穩(wěn)定,確保獻(xiàn)血者和員工生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

4.1.2.2 用電安全

4.1.2.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備采供血相關(guān)的用電設(shè)施和設(shè)備,保證采供血相關(guān)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定相關(guān)的用電安全措施,積極開展安全用電知識(shí)宣傳教育;

4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進(jìn)行用電安全培訓(xùn),保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)正常有序,確保獻(xiàn)血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。

4.1.3安全標(biāo)示

4.1.3.1工作場所的安全標(biāo)示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應(yīng)設(shè)立相應(yīng)標(biāo)示,使人員、環(huán)境和設(shè)備得到有效保護(hù);

4.1.3.2獻(xiàn)血服務(wù)場所由采血科及機(jī)采科設(shè)立方便獻(xiàn)血者獻(xiàn)血、確保獻(xiàn)血者安全的標(biāo)示;

4.1.3.3實(shí)驗(yàn)室由相關(guān)科室設(shè)立國際通用的生物危害警告標(biāo)志,標(biāo)明實(shí)驗(yàn)室名稱、生物危害等級(jí)、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等信息;

4.1.3.4實(shí)驗(yàn)室相關(guān)科室根據(jù)建筑設(shè)施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標(biāo)示;

4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關(guān)科室根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)的安全標(biāo)示。

4.2衛(wèi)生

4.2.1工作環(huán)境

血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會(huì)議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內(nèi)機(jī)采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進(jìn)行。血站的污染區(qū)有實(shí)驗(yàn)室等。血站所有工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、清潔、空氣清新。

4.2.1.1清潔區(qū)

地面與物體表面,無明顯污染時(shí), 采用濕式清潔,定時(shí)開窗通氣。當(dāng)受到明顯污染時(shí),先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。

4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)

4.2.1.2.1工作人員進(jìn)入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時(shí)要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時(shí)換洗,無污漬、血跡或破損。非授權(quán)人員不得入內(nèi)。參觀人員進(jìn)入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時(shí)戴上口罩。

4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時(shí),用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺(tái)面,設(shè)施和設(shè)備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進(jìn)行清潔消毒,對(duì)細(xì)菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對(duì)經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細(xì)菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min?？諝庀緳C(jī)每日運(yùn)行三次,每次不少于一小時(shí)。

4.2.1.2.3操作時(shí)室內(nèi)溫度應(yīng)盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個(gè)別有對(duì)溫度要求的儀器,應(yīng)以儀器要求為準(zhǔn)。采集的血液按成分種類分別放進(jìn)相應(yīng)的貯血冰箱。

4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應(yīng)清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個(gè)區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>

4.2.1.2.5工作結(jié)束離開時(shí),應(yīng)脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴(yán)格按照規(guī)程洗手。

4.2.1.3凈化室

4.2.1.3.1進(jìn)入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。

4.2.1.3.2工作前后,開風(fēng)機(jī)循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對(duì)各種物品進(jìn)行整理,對(duì)地面、工作臺(tái)面清潔消毒。布巾、拖把專用。

4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。

4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴(yán)格限制人員數(shù)量,盡量減少走動(dòng),保持安靜。

4.2.1.4質(zhì)管科對(duì)機(jī)采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲(chǔ)血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對(duì)出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時(shí)糾正,質(zhì)管科要在糾正后再次監(jiān)測,具體按《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.2.2皮膚消毒

4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒

4.2.2.1.1消毒方法

a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時(shí)間遵循產(chǎn)品的使用說明;

b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時(shí)間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;

c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說明書操作。 4.2.2.1.2消毒范圍

肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應(yīng)≥5cm×5cm。

4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒

4.2.2.2.1徹底沖洗;

4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。

4.2.3手衛(wèi)生

洗手是醫(yī)務(wù)人員用肥皂(皂液)和流動(dòng)水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務(wù)人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過程。

醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設(shè)施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

質(zhì)管科每月對(duì)采血科、機(jī)采科采血人員手消毒效果進(jìn)行監(jiān)測。

4.2.4原輔材料

4.2.4.1無菌物品應(yīng)標(biāo)有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時(shí)間不超過24小時(shí)。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。

4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;

4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時(shí),應(yīng)及時(shí)擦拭。

4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說明書使用,開啟需記錄時(shí)間,有效期7天。

4.2.4.5診療器具于每日工作后進(jìn)行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進(jìn)行表面擦拭消毒。

4.2.4.6質(zhì)管科對(duì)高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。

4.3 職業(yè)防護(hù)

4.3.1 應(yīng)根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護(hù)措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應(yīng)預(yù)防發(fā)生醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露。

4.3.2處理銳利器械和用具,應(yīng)采取有效防護(hù)措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。

4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護(hù)如下:

4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設(shè)備時(shí)應(yīng)使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時(shí)應(yīng)進(jìn)行防護(hù),防止皮膚的灼傷。

4.3.3.2紫外線消毒:應(yīng)避免對(duì)人體的直接照射,必要時(shí)戴防護(hù)鏡和穿防護(hù)服進(jìn)行保護(hù)。

4.3.3.3氣體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)預(yù)防有毒有害消毒氣體對(duì)人體的危害,使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好。

4.3.3.4液體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)防止過敏及對(duì)皮膚、黏膜的損傷。

5安全與衛(wèi)生培訓(xùn)

5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關(guān)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),并經(jīng)評(píng)估合格后方可獨(dú)立工作。

5.2.所有從事hiv檢測的工作人員必須經(jīng)過hiv檢測技術(shù)和艾滋病實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)獲得上崗證,方可獨(dú)立從事hiv檢測的工作。

5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),包括模擬有關(guān)突發(fā)事件的演練。

6 必要時(shí)啟動(dòng)各相關(guān)應(yīng)預(yù)案。

7相關(guān)文件

7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》

7.2《污水處理操作規(guī)程》

7.3《傳染病疫情登記報(bào)告程序》

7.4《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》

8相關(guān)記錄

8.1 各部門消毒記錄

8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》

8.3《日照市中心血站污水處理記錄》

6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》

6.5《不合格報(bào)告單》

6.6《職業(yè)暴露登記表》

第7篇 安全運(yùn)行控制程序制度

1 目的

對(duì)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制,確保其符合管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求,以實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生的不斷改進(jìn),特制定本程序。

2 范圍

本程序適用于公司安全管理運(yùn)行過程的控制。

3 術(shù)語

4 職責(zé)

4.1 工程部在委托園區(qū)規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮如何減少活動(dòng)過程中的職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn),并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。

4.2 辦公室負(fù)責(zé)化學(xué)藥品的管理和廢棄物的分類放置。

4.3 安全環(huán)保保對(duì)重大危險(xiǎn)源/危害因素實(shí)施重點(diǎn)控制。

5 管理內(nèi)容和控制要求

5.1 公司在日常的職業(yè)安全衛(wèi)生管理中,對(duì)與重大危險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。

5.1.1 工程部在委托供方進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮防止事故和職業(yè)病,在設(shè)計(jì)評(píng)審階段,需對(duì)可能引起的職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審。

5.1.2 企業(yè)管理部在招商時(shí),不得引進(jìn)高污染、高危險(xiǎn)的項(xiàng)目。

5.1.3 工程部在委托工程承包時(shí),需對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)估,需考慮危險(xiǎn)因素。

5.1.4 企業(yè)管理部在提供服務(wù)過程中應(yīng)注意服務(wù)方面的危險(xiǎn)因素。

5.2 公司在招商引資、環(huán)境預(yù)評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”執(zhí)行、分包方管理過程中應(yīng)考慮重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)包括高處作業(yè)、用電等情況。

5.1.8 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程度和標(biāo)準(zhǔn)要求,開展職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作,并做好相應(yīng)的記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí),參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理,安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門和相關(guān)方的執(zhí)行情況;

5.1.9 對(duì)于提供產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要危險(xiǎn)因素的供應(yīng)商,公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方環(huán)境安全管理程序》對(duì)其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。

5.1.10. 對(duì)緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

6 相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

《對(duì)相關(guān)方環(huán)境安全影響管理程序》

《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》

《安全操作規(guī)程》

7記錄

無

第8篇 安全生產(chǎn)控制程序制度

1.目的

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,明確安全生產(chǎn)責(zé)任,防止和減少生產(chǎn)安全事故,保障員工和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂本安全生產(chǎn)管理辦法。

2.范圍

本程序適用于臺(tái)州市新立模塑有限公司生產(chǎn)運(yùn)營所有過程。

3.參考

3.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法

3.2特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

3.3國務(wù)院工傷保險(xiǎn)條例

3.4企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例

4.定義/縮寫

4.1安全檢查工作是發(fā)動(dòng)和依靠全體員工做好勞動(dòng)保護(hù)工作的有效方法,也是發(fā)現(xiàn)和消除隱患、杜絕事故、改善勞動(dòng)條件的一項(xiàng)有力措施,全體員工都要積極參加。

5.職責(zé)

5.1總經(jīng)理為安全生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人,對(duì)本公司勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全部責(zé)任。

5.2生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)的歸口管理部門,組織安全生產(chǎn)的檢查、整改。

5.3人力資源部安全生產(chǎn)的教育、工傷保險(xiǎn)的處理。

5.4行政部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與獎(jiǎng)罰。

6.作業(yè)指導(dǎo)

6.1檢查范圍

6.1.1從思想、領(lǐng)導(dǎo)、組織、制度四個(gè)方面檢查對(duì)勞動(dòng)保護(hù)工作的認(rèn)識(shí)和貫徹情況。

6.1.2現(xiàn)場安全技術(shù)措施計(jì)劃的執(zhí)行情況和安全衛(wèi)生狀況。

6.1.3安全活動(dòng)情況和事故處理情況。

6.1.4安全制度的健全和貫徹執(zhí)行情況,各種設(shè)備工具及安全裝置的運(yùn)行和維護(hù)情況及危險(xiǎn)物品的使用管理情況。

6.1.5勞動(dòng)組織是否合理及勞動(dòng)保護(hù)措施的執(zhí)行情況等。

6.2檢查時(shí)機(jī):定期檢查、經(jīng)常檢查、季度性檢查、專業(yè)性檢查。

6.2.1全公司范圍的安全生產(chǎn)大檢查每年組織四次,在春節(jié)、五一、國慶放假前夕進(jìn)行,由總經(jīng)理主持,行政部具體組織。各級(jí)安全組織檢查出的問題,要及時(shí)整改,并進(jìn)行登記,凡屬解決不了的問題,自采取臨時(shí)性安全措施的同時(shí)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)。

6.2.2各車間部門及有關(guān)部室每季度要組織一次安全大檢查,對(duì)查出的事故隱患,要本著“三定”(定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限),“四不準(zhǔn)(即個(gè)人能解決的杜準(zhǔn)推到班組,班組能解決的不準(zhǔn)推到車間、車間能解決得不推到公司、公司能解決的不推到上級(jí))的原則,積極采取措施,盡快加以解決,部門確實(shí)不能解決的,要及時(shí)反映到行政部及總經(jīng)理解決。

6.2.3生產(chǎn)部工作人員每天必須有計(jì)劃、重點(diǎn)到車間、班組進(jìn)行巡回檢查,做好記錄。

6.2.4車間、部室的安全員每天必須對(duì)班組和重要工序進(jìn)行一次至數(shù)次巡回檢查。

6.2.5班組長和班組安全員要對(duì)工作現(xiàn)場和工人的操作隨時(shí)檢查。

6.2.6季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查,每年組織三次,即雨季前防觸電、防雷擊檢查、防暑降溫檢查和入冬前的防寒保暖檢查。

6.2.7防靜電、防雷擊檢查。由行政部負(fù)責(zé)組織,于每年四月十五日前對(duì)全公司電器設(shè)備、絕緣器材、避雷器和接地電阻等進(jìn)行檢查和高壓試驗(yàn)并將實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理,而后將檢查試驗(yàn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理,試驗(yàn)資料由行政部存檔。

6.2.8防暑降溫檢查于每年五月中旬進(jìn)行,各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題,應(yīng)在五月底前報(bào)行政部,行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)車間、部門對(duì)全公司高溫作業(yè)和有輻射熱的工作場所的工作場所的通風(fēng)設(shè)施及重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查,同時(shí)把檢查出的問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并由公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成有關(guān)部門把存在的問題于六月上旬以前解決。

6.2.9防寒保暖檢查于十月份進(jìn)行,各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題,應(yīng)于每年十月十五日前報(bào)行政部,行政部于每年十月下旬組織聯(lián)合檢查,并將存在的問題及時(shí)反映給公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成有關(guān)部門于十一月十日以前解決。

6.2.10專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查重點(diǎn)是:電器設(shè)備和電動(dòng)工具每年要進(jìn)行一次安全檢查,主要檢查絕緣機(jī)能、接地接零裝置是否良好,有無亂接臨時(shí)電源的違章作業(yè)的現(xiàn)象等。

6.3安全生產(chǎn)教育

6.3.1安全生產(chǎn)教育工作是提高思想認(rèn)識(shí)、防止人身、設(shè)備事故的必要措施。凡本公司職工和干部都必須接受安全教育和考核。

6.3.2選擇針對(duì)性的內(nèi)容,開展全員教育,對(duì)全公司在冊(cè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育每年不得少于一次,每次不得少于一個(gè)小時(shí)。

6.3.2.1中層以上干部的教育由總經(jīng)理主持,人力資源部負(fù)責(zé)組織,教育的重點(diǎn)包括:國家的方針、政策、法令和有關(guān)安全生產(chǎn)的管理知識(shí)、安全技術(shù)知識(shí)等。

6.3.2.2對(duì)班組長安全員的教育,由人力資源部負(fù)責(zé),教育的重點(diǎn)是公司、本部門的有關(guān)制度規(guī)定、要求及有關(guān)技術(shù)知識(shí)等。

6.3.2.3對(duì)操作工的教育,由車間或部門負(fù)責(zé)人組織,教育重點(diǎn)是本崗的或本工種的安全操作規(guī)程及生產(chǎn)設(shè)備工具的工作原理,使用維護(hù)知識(shí),原材料易燃品、毒品的理化性質(zhì)及注意事項(xiàng)等。

6.3.3本公司職工內(nèi)部調(diào)動(dòng)或改變工作內(nèi)容,及休假超過三個(gè)月以上者,必須由接收部門逐級(jí)進(jìn)行安全教育。工傷復(fù)工者,履行三級(jí)教育。

6.3.4新員工進(jìn)廠必須接受三級(jí)安全教育(入廠教育、部門、班組教育)入廠教育由人力資源部負(fù)責(zé),內(nèi)容包括:勞動(dòng)保護(hù)的意義和任務(wù),公司安全規(guī)定常見事故剖析,工傷事故的處理、防火要求等,部門的教育由車間負(fù)責(zé),內(nèi)容包括:車間生產(chǎn)特點(diǎn),環(huán)境概況,有關(guān)制度規(guī)定,安全操作規(guī)程,崗位責(zé)任制,具體的操作指導(dǎo)勞保防護(hù)用品的使用,文明生產(chǎn)等。班組教育:應(yīng)有針對(duì)性地崗位教育,包括本班組的生產(chǎn)特點(diǎn),設(shè)備常識(shí)和安全生產(chǎn)要求。

6.3.5建立安全檔案制度。本公司在崗人員均應(yīng)接受安全教育或考核,并將教育內(nèi)容填入檔案,如出現(xiàn)違章或工傷,也必須根據(jù)情況記入職工培訓(xùn)登記表中。

6.3.6凡是從事電氣、起重、受壓容器、車輛駕駛等特殊工種,必須經(jīng)過專門培訓(xùn)和監(jiān)護(hù)操作期滿,并經(jīng)過考試合格方能獨(dú)立進(jìn)行操作。

6.3.7各級(jí)安全組織應(yīng)采取會(huì)議、座談、看板、標(biāo)語、廣播等形式進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳工作。

6.3.8為了加強(qiáng)教育管理,嚴(yán)格執(zhí)行公司教育管理制度,各車間、部門在有計(jì)劃地進(jìn)行安全教育時(shí),要提前把計(jì)劃交人力資源部,以便公司統(tǒng)一掌握全公司安全教育情況,有的放矢地做好安全教育工作。

6.4安全工作獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

6.4.1對(duì)有下列情況之一的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì):

6.4.1.1主動(dòng)設(shè)法改善勞動(dòng)設(shè)備,預(yù)防工傷事故和職業(yè)病發(fā)生有較顯著成績的。

6.4.1.2能采取果斷措施,避免事故發(fā)生,使人員和國家財(cái)產(chǎn)免受損失。

6.4.1.3對(duì)勞動(dòng)保護(hù)工作進(jìn)行較重大改進(jìn)或提出行之有效的較重大合理化建議的。

6.4.2對(duì)有下列情況之一者,給予處罰:

6.4.2.1違反勞保條例和有關(guān)安全規(guī)定,玩忽職守,造成損失的。

6.4.2.2違章指揮或違章作業(yè),導(dǎo)致工傷及其他事故的。

6.4.2.3發(fā)生工傷或各類事故后,擅自破壞現(xiàn)場,不如實(shí)反映情況,阻礙調(diào)查。

6.4.3獎(jiǎng)勵(lì)的方式有:榮譽(yù)獎(jiǎng)、物質(zhì)獎(jiǎng)。處罰的方式有:通報(bào)批評(píng)、行政處分和罰款。

6.4.4為保證企業(yè)達(dá)到安全指標(biāo)和安全工作目標(biāo),而進(jìn)行的工作,成績突出時(shí),對(duì)有關(guān)人員可給予獎(jiǎng)勵(lì),按上級(jí)要求進(jìn)行的安全競賽、批評(píng)、評(píng)價(jià)等,取得較突出成績時(shí),對(duì)有關(guān)人員可給予獎(jiǎng)勵(lì)。

6.4.5公司可依據(jù)安全工作的狀況和提高安全水平的要求,制定更詳細(xì)具體的獎(jiǎng)罰辦法。

6.5安全生產(chǎn)責(zé)任檢查與獎(jiǎng)罰辦法

6.5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制,是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的基本制度,是安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心。法人代表對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。法人代表之下各方面人員,按照“管生產(chǎn)的必須管安全”,“分線負(fù)責(zé),分級(jí)管理”,“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,體現(xiàn)“安全生產(chǎn),人人有責(zé)”。

6.5.2安全生產(chǎn)責(zé)任的檢查,實(shí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)檢查和下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)的一般組織原則。

6.5.3為了推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí),督促中層領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)常開展好安全工作,公司授權(quán)并責(zé)令管理者代表公司對(duì)各車間和部門進(jìn)行經(jīng)常性的安全責(zé)任檢查,提出整改建議。

6.5.4總經(jīng)理對(duì)行政部的工作進(jìn)行布置檢查。本檢查與獎(jiǎng)勵(lì)辦法的主要內(nèi)容如下

6.5.4.1由行政部代表公司每月對(duì)全公司各車間、部門的安全工作進(jìn)行檢查,做出記錄,月底匯總檢查結(jié)果,提出獎(jiǎng)罰建議,報(bào)總經(jīng)理審批,并落實(shí)獎(jiǎng)罰。

6.5.4.2安全責(zé)任檢查和獎(jiǎng)罰的內(nèi)容如下:

l安全生產(chǎn)責(zé)任和安全指標(biāo)涉及的事項(xiàng)。

l安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全評(píng)價(jià)涉及的事項(xiàng)。

l公司布置的工作和質(zhì)量部布置的工作。

l其他涉及安全生產(chǎn)、消防防火、勞動(dòng)保護(hù)的工作。

6.5.4.3依據(jù)檢查的結(jié)果和發(fā)展變化的情況,行政部對(duì)部門或個(gè)人提出獎(jiǎng)罰的建議:獎(jiǎng)罰金額一般在20-200元之間,特殊情況另定。安全生產(chǎn)責(zé)任獎(jiǎng)罰,強(qiáng)調(diào)落實(shí)到相關(guān)責(zé)任者。

6.6關(guān)于工傷事故處理的規(guī)定

6.6.1認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院發(fā)布的企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定,切實(shí)做好工傷事故的處理工作。

6.6.2各車間、部門如發(fā)生各類工傷、事故,有關(guān)人員應(yīng)馬上報(bào)告行政部,行政部立即上報(bào)總經(jīng)理。

6.6.3發(fā)生工傷的車間、部門,在未接到綜合不同之前,應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場。

6.6.4凡屬工傷事故或重大危險(xiǎn)肇事事故都要按“四不放過”的原則處理(即事故原因沒有查清不放過;事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過;廣大職工沒有受到教育不放過;整改措施沒有落實(shí)不放過)。

6.6.5工傷事故由行政部主持調(diào)查處理,重傷以上級(jí)重大危險(xiǎn)肇事事故由總經(jīng)理主持調(diào)查處理,安全部門和車間、部門及班組安全員負(fù)責(zé)做好組織工作。

6.6.6事故處理執(zhí)行“企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例”和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度重大事故的責(zé)任者,觸犯法律的要追究刑事責(zé)任。

6.6.7臨時(shí)工、合同工等工傷事故的處理按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.6.8因工負(fù)傷的治療護(hù)理和各種待遇的處理要由總經(jīng)理主持,由工會(huì)組織勞資、行政部按國家“勞動(dòng)保險(xiǎn)”政策及其它有關(guān)規(guī)定處理。

6.6.9工傷的病休人員,每月由行政部負(fù)責(zé),對(duì)傷情作鑒定,痊愈者由行政部安排體檢,開據(jù)復(fù)工證明后,辦理復(fù)工手續(xù)。

6.7關(guān)于特種作業(yè)的安全管理規(guī)定

6.7.1我公司的特種作業(yè)范圍包括國家確定的特種作業(yè)和主管局規(guī)定的特種作業(yè),具體有:叉車工、行車操作工、電工。

6.7.2特種作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核后,持證上崗。

6.7.2.1考核發(fā)證的范圍:國際gb5306-85規(guī)定的特種作業(yè)人員,如:電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員等。

6.7.2.2特種作業(yè)人員和機(jī)動(dòng)設(shè)備的操作工,上崗前須經(jīng)人力資源部和車間,進(jìn)行安全和操作、保養(yǎng)常識(shí)的教育,并列入職工培訓(xùn)登記表中。

6.7.2.3需經(jīng)考核、發(fā)證范圍的人員,上崗前,勞資或車間應(yīng)書面通知保健站,并由保健站安排體檢,排除禁忌癥患者。

6.7.2.4國際規(guī)定的特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn),按文件規(guī)定由發(fā)證主管部門負(fù)責(zé)。

6.7.2.5企業(yè)規(guī)定新上崗的機(jī)動(dòng)設(shè)備操作工有所屬車間、班組安排,專人監(jiān)護(hù)操作,子專用設(shè)備,監(jiān)護(hù)操作期為1-3個(gè)月。監(jiān)護(hù)操作期滿后,經(jīng)人力資源部和車間考核合格,取得操作證者方可獨(dú)立操作。

6.7.2.6專業(yè)技工學(xué)校畢業(yè)生(含職校生)如專業(yè)工程對(duì)口,監(jiān)護(hù)操作期一律為上述規(guī)定時(shí)間二分之一,否則,按上述規(guī)定執(zhí)行。

6.7.2.7機(jī)動(dòng)設(shè)備的操作工,考核、發(fā)證工作,由人力資源部和車間負(fù)責(zé)。

6.7.2.8國家規(guī)定的特種作業(yè)人員的考核發(fā)證工作,由現(xiàn)行文件規(guī)定的主管部門負(fù)責(zé)。

6.7.2.9工作變動(dòng):以上規(guī)定的發(fā)證人員,如因工作變動(dòng)、調(diào)離原崗,所屬車間書面通知人力資源部。

6.7.2.10獎(jiǎng)懲:依據(jù)國務(wù)院(企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例)和有關(guān)文件規(guī)定,對(duì)持證人員的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰作如下規(guī)定:對(duì)在安全生產(chǎn)和預(yù)防事故方面(包括設(shè)備事故)做出顯著成績者,給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),并記入操作證。對(duì)違章指揮和違章作業(yè)造成人身傷害事故、設(shè)備是估計(jì)損失者,由行政部根據(jù)違章造成事故及損失的情節(jié)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理,給于經(jīng)濟(jì)處罰,并記入操作證。

6.7.3各類特種作業(yè)人員,須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行主管部門和各項(xiàng)有關(guān)的法規(guī)、專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。

6.8關(guān)于動(dòng)力管線管理規(guī)定,動(dòng)力管線指壓縮空氣管線及自來水管線。

6.8.1管線材質(zhì)、規(guī)格及網(wǎng)絡(luò)布局必須符合有關(guān)安全規(guī)范的規(guī)定,應(yīng)有一定的安全高度和安全距離。

6.8.2管線的布局必須考慮危險(xiǎn)場所的危險(xiǎn)因素,同時(shí)要便于運(yùn)行、調(diào)整和維修。

6.8.3管線不得泄漏,如發(fā)生泄漏,由主管部門立即修復(fù)。

6.8.4管線應(yīng)與帶電體保持安全距離,并胚準(zhǔn)當(dāng)發(fā)線使用。

6.8.5管線由主管部門定期維護(hù)檢修,保證通暢各種閥門儀表要靈敏準(zhǔn)確、定期校驗(yàn)、更換,并留有檔案。

6.8.6管線的維護(hù)拆裝應(yīng)由專人負(fù)責(zé),完工后應(yīng)及時(shí)將管線網(wǎng)絡(luò)、土質(zhì)做好記錄、資料補(bǔ)齊存入檔案。

6.8.7動(dòng)力管線的管理權(quán)限,壓縮空氣管線歸生產(chǎn)部,新裝管線應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,其他部門及個(gè)人不準(zhǔn)隨意裝修拆改,不得互相影響。

6.9危險(xiǎn)作業(yè)

6.9.1危險(xiǎn)作業(yè)范圍:

6.9.1.1高處作業(yè)(距地面2m以上的作業(yè))。

6.9.1.2禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行明火或易燃作業(yè)。

6.9.1.3有爆炸或中毒窒息的作業(yè)。

6.9.1.4變電站拉合第一斷路器的檢修或清掃工作。

6.9.2危險(xiǎn)作業(yè)審批:

6.9.2.1凡屬危險(xiǎn)作業(yè)均應(yīng)由作業(yè)部門采取安全措施,并填寫“危險(xiǎn)作業(yè)審批表,報(bào)生產(chǎn)部審批。

6.9.2.2生產(chǎn)部接到審批表后,必須對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查,并簽注審批意見。

6.9.2.3作業(yè)部門接到審批表后,必須嚴(yán)格按照安全規(guī)定進(jìn)行施工。

6.9.2.4此審批規(guī)定在發(fā)生危及人身和設(shè)備安全,撲救火災(zāi)的特殊情況下例外,但事后須及時(shí)匯報(bào)情況。

6.9.2.5以上危險(xiǎn)性作業(yè),如屬外包工性質(zhì)的應(yīng)由發(fā)包和承包雙方在協(xié)議書中作明確規(guī)定,并按照有關(guān)安全制度執(zhí)行。

6.10安全生產(chǎn)責(zé)任制:

6.10.1總則:為了落實(shí)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)工作的管理,保障員工在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全、健康,結(jié)合我公司特點(diǎn),制定本公司的特點(diǎn),制定本公司關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定。

6.10.2本公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制,規(guī)定了從企業(yè)法人代表到組長及行政領(lǐng)導(dǎo)人員、各部門職能科室、各車間負(fù)責(zé)人及其他員工的安全職責(zé),涉及到全體成員。全公司員工均應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定。

6.10.3本公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制,貫徹了上級(jí)一貫要求的如下原則:企業(yè)法人代表對(duì)本公司的安全工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各級(jí)各方面人員,按照“在管理生產(chǎn)的同時(shí),必須負(fù)責(zé)管理安全工作”;“分線負(fù)責(zé),分級(jí)管理”;“誰主管,誰負(fù)責(zé)”;“安全工作,人人有責(zé)”。

6.11安全職責(zé)

6.11.1總經(jīng)理的安全職責(zé):

6.11.1.1對(duì)本公司勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全部責(zé)任。根據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定及上級(jí)批示支持分管勞動(dòng)保護(hù)工作副總經(jīng)理開展工作,督促分管其他工作的副職做好所分管范圍的勞動(dòng)保護(hù)工作。確立安全生產(chǎn)經(jīng)營中的首要地位,保持安全生產(chǎn)的良好局面。

6.11.1.2定期主持召開安全例會(huì)聽取布置安全生產(chǎn)工作情況, 研究決定改進(jìn)意見和措施,并有正式文字記錄。

6.11.1.3對(duì)重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)決定即在經(jīng)濟(jì)承包的同時(shí)必須有安全生產(chǎn)內(nèi)容,應(yīng)負(fù)責(zé)確定具有保證員工安全、健康、勞逸結(jié)合的措施。

6.11.1.4應(yīng)在本公司設(shè)置安全技術(shù)機(jī)構(gòu),配置安全技術(shù)人員。應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立健全全員安全目標(biāo)管理和以崗位安全生產(chǎn)為重點(diǎn)的各項(xiàng)安全規(guī)程。保證安全技術(shù)機(jī)構(gòu)措施費(fèi)用的專款專用。提高作業(yè)環(huán)境整潔文明和安全化程度,并認(rèn)真貫徹實(shí)施。

6.11.1.5凡新建、改建、擴(kuò)建、革新、挖潛、改造工程項(xiàng)目和引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備,軍需安規(guī)定履行關(guān)于安全生產(chǎn)性基建和技改工程項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù),負(fù)責(zé)做到勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程在設(shè)計(jì)、審批、施工、驗(yàn)收、投產(chǎn)使用等環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。

6.11.1.6主持死亡、重傷和重大未遂事故的調(diào)查分析和處理,并對(duì)所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

6.11.1.7對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)取得優(yōu)異成績的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人,決定予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)護(hù)士安全生產(chǎn)的單位、部門或個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育或予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰和必要的行政處分。

6.11.2行政部經(jīng)理安全職責(zé):

6.11.2.1行政部經(jīng)理要對(duì)所管轄的班組的安全工作負(fù)全責(zé)。

6.11.2.2協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹、執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。做好組織、推動(dòng)、指導(dǎo)、督促、檢查工作,負(fù)責(zé)對(duì)全公司的安全生產(chǎn)工作和安全評(píng)價(jià)工作進(jìn)行日常管理。

6.11.2.3匯總年度安全技術(shù)措施計(jì)劃,檢查實(shí)施情況。督促財(cái)務(wù)部門按規(guī)定及時(shí)撮和合理使用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。

6.11.2.4進(jìn)行安全生產(chǎn)專業(yè)、季節(jié)、日常檢查,督促有關(guān)部門消除隱患,遇有特別緊急的不安全情況時(shí), 應(yīng)指令先停止作業(yè),立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

6.11.2.5組織和協(xié)助有關(guān)部門制定(修改)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,并對(duì)執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。

6.11.2.6組織有關(guān)部門開展勞動(dòng)保護(hù)宣傳教育,全員教育和安全技術(shù)培訓(xùn)。

6.11.2.7會(huì)同有關(guān)部門對(duì)特殊工種人員進(jìn)行安全技術(shù)考核,簽發(fā)安全作業(yè)合格證。

6.11.2.8參加傷亡事故調(diào)查處理,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告?zhèn)鍪鹿?管理事故檔案。

6.11.2.9組織有關(guān)部門研究傷亡事故的規(guī)律,提出防范措施。

6.11.2.10參加新建、改建、擴(kuò)建、革新、挖潛、改造工程方案和引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。

6.11.2.11對(duì)防護(hù)用品(用具)的質(zhì)量和正確使用進(jìn)行監(jiān)督檢查,按有關(guān)規(guī)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)督促有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品(用具)。

6.11.2.12督促有關(guān)部門做好勞逸結(jié)合和女工衛(wèi)生保護(hù)工作。

6.11.2.13組織開展勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究,總結(jié)推廣安全生產(chǎn)的科研成果和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

6.11.2.14會(huì)同有關(guān)部門開展安全生產(chǎn)競賽、評(píng)比、獎(jiǎng)懲活動(dòng)。

6.11.2.15對(duì)本部門所屬本組的成員要簽定安全責(zé)任書。

6.11.3財(cái)務(wù)總監(jiān)的安全職責(zé):

6.11.3.1財(cái)務(wù)總監(jiān)要對(duì)財(cái)務(wù)部的安全工作負(fù)全責(zé)。

6.11.3.2安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)及環(huán)境保護(hù)必須納入企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

6.11.3.3安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)及環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi),必須納入財(cái)務(wù)、計(jì)劃做到?？顚Ｓ?并負(fù)責(zé)其合理使用。

6.11.3.4對(duì)未經(jīng)有關(guān)部門審批的工傷事故、交通事故處理費(fèi)用,不得支付。

6.11.4各部門經(jīng)理的安全職責(zé):

6.11.4.1各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,組織貫徹上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、指標(biāo)、決議。對(duì)本部門全體員工進(jìn)行全員和經(jīng)常性教育,教育員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。接受安全技能部門的監(jiān)督、檢查的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。支持分管勞動(dòng)保護(hù)工作的責(zé)任人開展工作。

6.11.4.2應(yīng)按勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)的要求決定作業(yè)場所的布置,保證各種安全防護(hù)設(shè)施齊全、靈敏、有效、操作地點(diǎn)保持整潔。

6.11.4.3每月至少主持召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)。研究解決部門安全生產(chǎn)存在的問題。支持和保護(hù)職工安全生產(chǎn)方面的積極性,并及時(shí)經(jīng)常向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告工作。例會(huì)決定事項(xiàng)應(yīng)有正式文字記錄。

6.11.4.4徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的各種文件及規(guī)定,及時(shí)傳達(dá)事故通報(bào),向員工進(jìn)行安全生產(chǎn)思想教育和安全技術(shù)操作教育。

6.11.4.5生死亡、重傷、輕傷事故,應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)和有關(guān)職能部門。并負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場,參加事故調(diào)查。對(duì)輕傷事故負(fù)責(zé)查清原因和制定改進(jìn)措施。

6.11.5班組長的安全職責(zé):

6.11.5.1貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)工作的要求,模范地執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,領(lǐng)導(dǎo)安全員工開展工作。

6.11.5.2每日應(yīng)結(jié)合當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)向工人進(jìn)行班前安全交底,班中檢查,班后總結(jié)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況。并同下一半做好交接工作。

6.11.5.3做好每日經(jīng)?；慕M(班)中巡視安全檢查,對(duì)查出的各類事故隱患,負(fù)責(zé)組織及時(shí)消除,不能解決的,須立即報(bào)告車間主管。根據(jù)有關(guān)法規(guī)和規(guī)定,以及安全技術(shù)操作規(guī)程指導(dǎo)生產(chǎn)。對(duì)員工不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品、違章、冒險(xiǎn)作業(yè)行為,進(jìn)行批評(píng)教育,并令其糾正。巡回檢查和糾正違章要有正式紀(jì)錄。

6.11.5.4組織全組(班)每兩周開展一次安全活動(dòng)。做到有計(jì)劃、內(nèi)容、措施、效果,并要有正是文字記錄。學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度,教育員工遵章守紀(jì),自重自愛。負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)入職工進(jìn)行安全生產(chǎn)崗位教育,在規(guī)定期限內(nèi)指定專人指導(dǎo)其操作。對(duì)復(fù)工的傷愈員工應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行上崗安全教育,做到不合格不上崗。.

6.11.5.5按上級(jí)有關(guān)規(guī)定組織組(班)內(nèi)人員開展安全競賽活動(dòng)和改進(jìn)安全設(shè)施,消除隱患等革新活動(dòng)。

6.11.5.6發(fā)生工傷事故應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場,同時(shí)報(bào)車間負(fù)責(zé)人。對(duì)事故作好詳細(xì)記錄,按“四不放過”原則組織工人分析原因,研究防護(hù)措施。

6.11.6操作工的安全職責(zé):

6.11.6.1學(xué)習(xí)、遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,不斷提高安全知識(shí)和健全操作技能。不違章、不冒險(xiǎn)作業(yè),保護(hù)自身或他人的安全。

6.11.6.2認(rèn)真執(zhí)行本崗位的有關(guān)專業(yè)安全管理規(guī)定。做好經(jīng)常性的巡視檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

6.11.6.3做好所分管業(yè)務(wù)范圍的勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)工作。

6.11.6.4正確合理使用個(gè)人防護(hù)用品,搞好文明生產(chǎn)、遵守勞動(dòng)紀(jì)律,做好交接班工作,愛護(hù)機(jī)器、設(shè)備、工具和各種安全保護(hù)裝置,做到正確使用與維護(hù),不擅自動(dòng)用他人的機(jī)器設(shè)備和工具。

6.11.6.5積極參加安全檢查、評(píng)比、革新及事故分析等安全活動(dòng),服從領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)人員的安全指導(dǎo),提出改進(jìn)安全生產(chǎn)工作意見的建議。

6.11.6.6發(fā)生事故和危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)立即采取緊急措施,防止事態(tài)擴(kuò)大,設(shè)法及時(shí)搶救受傷人員,盡快向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,同時(shí)做好事故現(xiàn)場保護(hù)工作。

6.11.6.7操作工在公司內(nèi)各處的活動(dòng)中,都要注意“安全第一,預(yù)防為主”的原則,注意防止對(duì)個(gè)人和他人的安全危害。

6.11.7保安人員的安全職責(zé):

6.11.7.1值班時(shí),保安人員著保安服,要衣冠整潔、禮貌待人、按章執(zhí)勤、勤巡視、勤檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并采取有效措施,嚴(yán)防事故發(fā)生。

6.11.7.2嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,執(zhí)行公司5s管理,行動(dòng)協(xié)調(diào)一致,工作中團(tuán)結(jié)互助,完成公司的各項(xiàng)任務(wù)。

6.11.7.3嚴(yán)格執(zhí)行非公司人員出入公司申請(qǐng)單制度和員工出入登記表制度。

6.11.7.4保衛(wèi)人員日常巡視,糾正員工違紀(jì)違章行為,并記錄,由本人簽字予以確認(rèn)。

6.11.7.5進(jìn)入生產(chǎn)車間的外來人員,必須經(jīng)過公司經(jīng)理批準(zhǔn),否則任何人員不準(zhǔn)入內(nèi)。同意準(zhǔn)入外來人員及來賓須配戴防塵用具。

6.11.7.6執(zhí)行物品出公司制度。全程監(jiān)控裝貨、核對(duì)貨物、清點(diǎn)貨物數(shù)量,并加鎖具直至車輛離開公司,并及時(shí)通知目的地方保安人員車輛離開公司時(shí)間。

6.11.7.7嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,不準(zhǔn)遲到早退,上班時(shí)間不準(zhǔn)無故離崗、睡崗、與閑雜人員聊天。

6.11.7.8對(duì)來訪人員提出詢問、要求、意見要耐心傾聽,在不違背公司秘密制度的前提下,有問必答,禮貌用語并回答準(zhǔn)確無誤。

6.11.7.9做好防火防盜工作。下班前巡視公司所有部位,確認(rèn)后做好交接班記錄。

6.11.7.10保護(hù)好配備的通訊設(shè)備和其他物品。

6.11.8辦公室職員的安全職責(zé):

6.11.8.1為了公司能夠正常的從事生產(chǎn)經(jīng)營工作,辦公室人員必須提高自己的安全意識(shí)(保密意識(shí)),對(duì)于公司內(nèi)部的信息,未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn),一律不允許泄露。

6.11.8.2事電腦工作的人員,不要將工作之外的東西拷入電腦,也不允許他人隨意將其他與工作無關(guān)的東西開入電腦,以免引入外界病毒。

6.11.8.3隨時(shí)保存文件,以刻錄光盤的形式保存,并由專人管理。

6.11.8.4上網(wǎng)只適用于與工作相關(guān)的事宜,與工作無關(guān)的文件不要隨便打開。

6.11.8.5建立雙備份制度,對(duì)重要資料除個(gè)人電腦貯存外,還應(yīng)以光盤形式保留備份,以防遭病毒破壞、電腦故障或磁盤損壞而遺失。

7.附件

7.1附件一:安全管理組織架構(gòu)

8.記錄

8.1職工培訓(xùn)登記表

8.2檢查記錄

8.3事故、事件報(bào)告

8.4糾正和預(yù)防措施單附件一:安全管理組織架構(gòu)

第9篇 設(shè)備安全管理控制程序制度

1 目的

為了對(duì)本礦的各類機(jī)電設(shè)備配置、使用、修理和報(bào)廢過程進(jìn)行控制,減少設(shè)備事故,提高設(shè)備的利用率,保證設(shè)備的正常運(yùn)行,制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設(shè)備及安全設(shè)備管理相關(guān)的單位和個(gè)人。

3 職責(zé)

3.1 設(shè)備管理部為本礦設(shè)備歸口管理的職能部門,負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的全過程管理,負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行與完好狀況進(jìn)行檢查。

3.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期對(duì)設(shè)備的安全機(jī)件與完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)比,并將存在的隱患及時(shí)通知有關(guān)部門整改。

3.3 各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。

3.4 設(shè)備管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各部門有關(guān)安全設(shè)備管理進(jìn)行監(jiān)察。

4 執(zhí)行程序

4.1 設(shè)備配置

4.1.1 設(shè)備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計(jì)劃,合理考慮設(shè)備配置,向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請(qǐng)和計(jì)劃。

4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要時(shí),設(shè)備管理部應(yīng)及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請(qǐng)和計(jì)劃,做好設(shè)備調(diào)劑工作。

4.1.3 設(shè)備管理部對(duì)新到設(shè)備要全面驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄。

4.1.4 設(shè)備管理部應(yīng)建立本單位設(shè)備臺(tái)帳,做好大型設(shè)備的技術(shù)檔案。

4.1.5 設(shè)備使用單位應(yīng)做好設(shè)備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析工作。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

4.1.6 車輛、移動(dòng)設(shè)備的輪胎使用、維護(hù)執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。

4.2 設(shè)備的使用與維護(hù)

4.2.1 由設(shè)備管理部組織各設(shè)備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設(shè)備的安全操作規(guī)程,同時(shí)履行相關(guān)的操作職責(zé)。

4.2.2 凡是使用部門在冊(cè)的設(shè)備,必須執(zhí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制,做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備都有完整的使用、維護(hù)、操作和安全運(yùn)行記錄。

4.2.3 維修部、儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)制定設(shè)備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對(duì)設(shè)備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進(jìn)行檢查。

4.2.4 設(shè)備使用單位應(yīng)遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》精心使用設(shè)備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5 設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全系統(tǒng)的安全設(shè)備巡檢保證體系,對(duì)每臺(tái)設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點(diǎn))、針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn),確定每個(gè)檢點(diǎn)的檢查周期。

4.2.6 對(duì)保養(yǎng)設(shè)備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設(shè)備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設(shè)備安全每個(gè)環(huán)節(jié)的具體運(yùn)行。

4.2.8 各部設(shè)備操作、維修人員應(yīng)掌握“四會(huì)”保證設(shè)備安全運(yùn)行。

4.2.9 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意拆掉或放寬設(shè)備安全保護(hù)裝置。

4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設(shè)備如有嚴(yán)重漏油現(xiàn)象要及時(shí)處理,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

4.2.11 由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),指定專人進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;對(duì)于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應(yīng)立即停止運(yùn)行設(shè)備,并報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時(shí)由設(shè)備的操作者填入《日常點(diǎn)檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12 設(shè)備的維護(hù)管理按本單位《設(shè)備管理制度》執(zhí)行,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。

4.2.13 由設(shè)備操作人員填寫日常點(diǎn)檢記錄,設(shè)備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購計(jì)劃。

4.2.14 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購計(jì)劃,經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。

4.3 設(shè)備大、中修

4.3.1 針對(duì)系列情況制定設(shè)備大、中修計(jì)劃

(1)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的。

(2)運(yùn)行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。

(3)各設(shè)備使用單位依據(jù)設(shè)備動(dòng)態(tài)資料,提出改進(jìn)方案的。

(4)運(yùn)行達(dá)不到中修要求,經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的設(shè)備部位存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的。

4.3.2 設(shè)備大、中修由維修部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4 設(shè)備封存

4.4.1 對(duì)因生產(chǎn)任務(wù)不足等原因與停用半年以上的設(shè)備進(jìn)行封存。

4.4.2 設(shè)備封存前要進(jìn)行一次全面維護(hù)并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3 維修部應(yīng)定期檢查和維護(hù)并列入安全設(shè)備檢查范圍。

4.4.4 對(duì)所有封存設(shè)備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時(shí)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

4.4.5 使用部門應(yīng)辦理封存手續(xù),封存設(shè)備要有明顯的安全標(biāo)志。

4.5 設(shè)備報(bào)廢

4.5.1 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備超過使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重磨損;喪失或自然災(zāi)害造成已無法恢復(fù)原有性能;使用不安全的設(shè)備應(yīng)廢止。

4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)治理或改造,治理、改造無效的應(yīng)報(bào)廢。

4.5.3 各種車輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù);行駛公里超出規(guī)定里程;達(dá)到使用壽命超期服役應(yīng)報(bào)廢。

4.5.4 對(duì)到期報(bào)廢的設(shè)備,設(shè)備管理部應(yīng)以書面的形式向公司有關(guān)部門提交明細(xì),按有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行報(bào)廢處置。

5 相關(guān)文件

_《設(shè)備管理?xiàng)l例》

_《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

_《安全技術(shù)操作規(guī)程》

_《主要設(shè)備保養(yǎng)手冊(cè)》

_《輪胎管理辦法》

_《交接班制度》

_《崗位責(zé)任制》

_《設(shè)備管理制度》

6 相關(guān)記錄

_使用設(shè)備交接班記錄

_日常點(diǎn)檢記錄

_主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日?qǐng)?bào)表記錄

_設(shè)備現(xiàn)場檢查記錄

_整改通知單

_設(shè)備封存、啟封審批表記錄

_設(shè)備報(bào)廢記錄

_各部門相關(guān)記錄

7 附件

第10篇 安全措施控制程序制度

1 目的

為加強(qiáng)安全技術(shù)措施計(jì)劃、安全施工措施、安全施工作業(yè)票的運(yùn)行控制,特制定本程序。

2 適用范圍

2.1 本程序適用于華電工程 項(xiàng)目部施工過程中安全技術(shù)措施計(jì)劃、安全施工措施、安全施工作業(yè)票的管理。

2.2 項(xiàng)目公司對(duì)有關(guān)項(xiàng)目另有施工許可證的特殊要求時(shí),首先以項(xiàng)目公司程序要求為準(zhǔn),同時(shí)執(zhí)行本程序。

3 管理程序

3.1 安全技術(shù)措施計(jì)劃

3.1.1 職責(zé)

3.1.1.1 項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織編制工地安全技術(shù)措施計(jì)劃。

3.1.1.2 項(xiàng)目安全管理部根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,編制年度安全設(shè)施需用計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。

3.1.1.3 計(jì)經(jīng)部協(xié)助項(xiàng)目總工編制各分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)措施計(jì)劃。

3.1.1.4 各單位根據(jù)批準(zhǔn)的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃,負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)有關(guān)安全技術(shù)措施計(jì)劃的實(shí)施,并報(bào)華電工程項(xiàng)目安全管理部備案。

3.1.2 編制范圍

根據(jù)國家頒發(fā)的《安全技術(shù)措施計(jì)劃項(xiàng)目總名稱表》和《電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》附錄h的項(xiàng)目要求。主要包括以改善勞動(dòng)條件,防止工傷事故,預(yù)防職業(yè)病和職業(yè)中毒為目的的一切安全技術(shù)措施和設(shè)施,以及安全宣傳教育、安全技術(shù)開發(fā)研制、試驗(yàn)所需的器材、設(shè)備、資料和資金等。

3.1.3 控制要求

各施工單位根據(jù)所承擔(dān)的施工任務(wù),編制出本單位的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃,報(bào)華電工程項(xiàng)目安全管理部。

3.2 安全施工措施

3.2.1 職責(zé)

3.2.1.1 各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全施工措施的實(shí)施。

3.2.1.2 各級(jí)工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)安全施工措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證并跟蹤指導(dǎo)。

3.2.1.3 各級(jí)安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.2.2 基本要求

3.2.2.1 一切施工活動(dòng)必須編制安全施工措施。

3.2.2.2 所有的安全施工措施必須按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批后方可有效。

3.2.2.3 所有從事安全施工措施編制的工程技術(shù)人員,必須熟悉與該項(xiàng)目相關(guān)的安全規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格按照施工順序進(jìn)行危險(xiǎn)因素預(yù)測,確保所編安全施工措施在符合安全規(guī)程、規(guī)定的基礎(chǔ)上,具有針對(duì)性和可操作性。

3.2.2.4 所有從事安全施工措施審查、批準(zhǔn)的工程技術(shù)人員和安監(jiān)(全)人員,必須嚴(yán)格按安全規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)規(guī)范對(duì)安全施工措施的可靠性進(jìn)行審查,并檢查驗(yàn)證。

3.2.2.5 參加施工的人員必須在施工前的24小時(shí)之內(nèi),接受安全技術(shù)交底,并在交底記錄上簽字認(rèn)可。

3.2.2.6 施工項(xiàng)目無安全施工措施或未經(jīng)批準(zhǔn),嚴(yán)禁安排開工。

3.2.2.7 施工人員未接受安全交底,或?qū)Π踩┕ご胧┑膬?nèi)容不理解,嚴(yán)禁參與施工。

3.2.2.8 施工人員必須嚴(yán)格按安全施工措施中規(guī)定的順序和方法進(jìn)行操作,嚴(yán)禁違反措施操作;當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全施工措施有錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)立即向主管部門匯報(bào)。

3.2.2.9 各級(jí)安全管理人員按照安全施工措施要求,對(duì)施工過程中安全施工措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.2.2.10 安全施工措施可以與作業(yè)指導(dǎo)書合并在一起編寫,但在時(shí)效性、針對(duì)性 、人員、機(jī)械設(shè)備、環(huán)境等方面必須完全符合本程序的要求。

3.2.2.11 零星、經(jīng)?；蛑貜?fù)性工作編制通用的安全施工措施,如:機(jī)械日常操作、零星配合作業(yè)。

3.2.3 安全施工措施的編制

3.2.3.1 措施編寫依據(jù)

a 已批準(zhǔn)的施工組織總設(shè)計(jì)、專業(yè)設(shè)計(jì);

b 施工圖紙、設(shè)計(jì)說明書或其它技術(shù)資料、文件;

c 施工環(huán)境、施工程序、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工具說明書或其它參考資料;

d 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等;

e 評(píng)價(jià)出的項(xiàng)目危險(xiǎn)因素;

f 重大危險(xiǎn)因素控制方案;

g 應(yīng)急預(yù)案;

h 項(xiàng)目公司及華電工程項(xiàng)目部安全程序要求。

3.2.3.2 措施編寫要求

a 首先說明施工地點(diǎn)和計(jì)劃開工日期。

b 施工概況:重點(diǎn)說明施工項(xiàng)目的構(gòu)成特點(diǎn)、所需材料、設(shè)備情況。

c 安全防范重點(diǎn):根據(jù)工作性質(zhì)和特點(diǎn),預(yù)測易發(fā)生的事故的重大危險(xiǎn)因素作為安全防護(hù)重點(diǎn)。

d 所用施工機(jī)械、工器具、起重索具的安全狀況:

--列出所用施工機(jī)械的名稱和數(shù)量。

--對(duì)所選用的起重機(jī)械及運(yùn)輸車輛的技術(shù)性能有何要求。

--所選用的起重工具、索具的規(guī)格、數(shù)量和選取的安全系數(shù)。特殊情況應(yīng)有校驗(yàn)證明。

e 特殊零部件尺寸和最大件的重量、重心和安全施工方法:

--標(biāo)明特殊件和最大件的重量、重心、幾何尺寸和數(shù)量。

--特殊零部件和最大件的安裝位置、最大作業(yè)高度。

--特殊零部件的臨時(shí)固定方法及對(duì)輔助部件的要求。

--特殊環(huán)境中施工的安全距離。

f 危險(xiǎn)因素辯識(shí)和控制方案:

--根據(jù)施工工序和工程的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)有可能給施工人員或設(shè)備帶來危險(xiǎn)的各種因素,按施工準(zhǔn)備、施工過程、施工高峰、工程結(jié)尾的順序分階段、分層次進(jìn)行辯識(shí)。

--針對(duì)辯識(shí)出的危險(xiǎn)因素,制定防止事故發(fā)生的具體控制措施或方案。

--危險(xiǎn)因素辯識(shí)和控制方案的編制,執(zhí)行chec.p06-2008(e/1)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

g 施工人員的技術(shù)素質(zhì)和體質(zhì)要求:

--寫明所有參加施工的人員必須具備的技術(shù)素質(zhì)。

--明確參與施工的人員所具備的身體狀況。

--明確特種作業(yè)人員的具體要求。

h 所需安全設(shè)施名稱、規(guī)格和數(shù)量:

--列出所需安全網(wǎng)、安全繩、蓋板、自鎖器、欄桿、竹籬笆等安全設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格和要求。

--安全設(shè)施(欄桿、孔洞蓋板、安全網(wǎng)、安全繩和起重機(jī)械的安全裝置等)的設(shè)置地點(diǎn)和設(shè)置方法。

i 應(yīng)急措施和方案:

--針對(duì)該施工項(xiàng)目的特點(diǎn),列出對(duì)應(yīng)的應(yīng)急措施和方案,包含對(duì)人員的救護(hù)。

j 實(shí)施情況總結(jié):

--完工日期。

--施工過程中是否發(fā)生事故,是什么原因造成的,應(yīng)吸取的教訓(xùn)和改進(jìn)措施。

--安全施工措施執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。

k 一般情況下,安全施工措施應(yīng)統(tǒng)一格式編寫,如遇特殊情況,確需更改格式時(shí),由各施工單位提出更改建議,報(bào)安全管理部門審批。

3.2.4 措施變更

安全施工措施一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行,未經(jīng)批準(zhǔn)人同意,任何人無權(quán)更改。在執(zhí)行過程中對(duì)不能實(shí)施的或需更改的部分應(yīng)提出修改方案,重新履行審、批手續(xù)。

3.2.5 交底、監(jiān)督

3.2.5.1 工程技術(shù)人員必須按照經(jīng)過批準(zhǔn)的安全施工措施,在施工項(xiàng)目開工前,組織全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。施工人員必須接受安全交底并在交底記錄上親筆簽字,對(duì)不能親筆簽字的人員,必須加蓋手印。在交底記錄上必須注明“一對(duì)一”監(jiān)護(hù)名單。

3.2.5.2 相同施工項(xiàng)目的重復(fù)施工,技術(shù)員必須對(duì)原安全施工措施進(jìn)行重新修訂,重新報(bào)批,重新組織安全技術(shù)交底。

3.2.5.3 多工種聯(lián)合作業(yè)時(shí),在開工前除進(jìn)行總的安全技術(shù)交底外,各配合工種還必須經(jīng)過本部門的專業(yè)安全技術(shù)交底。

3.2.5.4 施工工期超過一個(gè)月、中間間斷7天以上、中間換人或新增加施工人員的項(xiàng)目,技術(shù)人員必須對(duì)施工人員重新或單獨(dú)進(jìn)行安全技術(shù)交底、簽字,并做好記錄。

3.2.5.5 安全管理部的安全工程師必須參加特危、重大施工項(xiàng)目安全施工措施的安全技術(shù)交底,并對(duì)特危、重大、重要施工項(xiàng)目安全施工措施的交底執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。

3.2.5.6 施工單位的安全人員,必須參加本單位特危、重大、重要施工項(xiàng)目的安全技術(shù)交底,并到現(xiàn)場檢查是否具備開工的安全條件,監(jiān)督安全施工措施的執(zhí)行。

3.2.5.7 一切施工項(xiàng)目的安全技術(shù)交底,在施工人員簽字后,由施工單位立即報(bào)項(xiàng)目安全管理部備案。

3.2.6 責(zé)任

3.2.6.1 如因安全施工措施有錯(cuò)誤而發(fā)生事故,批準(zhǔn)者負(fù)主要責(zé)任,審查者負(fù)次要責(zé)任,編制者負(fù)直接責(zé)任。

3.2.6.2 無安全施工措施施工、不安排安全技術(shù)交底或不按安全施工措施要求,搭設(shè)安全防護(hù)設(shè)施或私自更改措施內(nèi)容而發(fā)生事故,施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任。

3.3 安全施工作業(yè)票

對(duì)法律、法規(guī)或其他要求或項(xiàng)目公司、華電工程項(xiàng)目部制度已有明確規(guī)定、或某一工作因?yàn)樘厥庠虿荒車?yán)格按措施施工、或某一工序有可能對(duì)人身、設(shè)備、工程、環(huán)境造成嚴(yán)重后果,雖已采取了防范措施,但還必須引起全體施工人員高度重視的作業(yè)項(xiàng)目,執(zhí)行安全施工作業(yè)票制度。

3.3.1 控制要求

3.3.1.1 特殊危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目必須填寫安全施工作業(yè)票,否則嚴(yán)禁施工。

3.3.1.2 施工單位在接到經(jīng)審查批準(zhǔn)的安全施工措施后,在施工項(xiàng)目開工前兩天填寫安全施工作業(yè)票,經(jīng)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行現(xiàn)場交底并組織實(shí)施。

3.3.1.3 在已送電,但未交電廠代管的區(qū)域進(jìn)行作業(yè)時(shí),安全施工作業(yè)票經(jīng)審查批準(zhǔn)后,由本單位電氣專業(yè)人員監(jiān)護(hù)并做好隔離措施。

3.3.1.4 在已移交電廠代管的區(qū)域進(jìn)行特殊危險(xiǎn)作業(yè)時(shí),根據(jù)施工狀況到電廠辦理工作票,并做好隔離措施。

3.3.1.5 對(duì)已投運(yùn)過的氫氣設(shè)備、管道等易燃、易爆區(qū)域進(jìn)行檢修時(shí),必須到電廠辦理動(dòng)火作業(yè)票。

3.3.1.6 安全施工作業(yè)票中的監(jiān)護(hù)人必須堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗或從事與監(jiān)護(hù)無關(guān)的工作;當(dāng)監(jiān)護(hù)人確需離開崗位時(shí),必須經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意,并與新的監(jiān)護(hù)人辦理交接手續(xù)。

3.3.2 需辦理作業(yè)票的工作范疇:

起重機(jī)滿負(fù)荷起吊;

兩臺(tái)及以上吊機(jī)抬吊作業(yè);

超載、超寬、超高、超長物裝卸及運(yùn)輸;

變壓器吊罩、吊芯;

發(fā)電機(jī)穿轉(zhuǎn)子;

油區(qū)灌油后明火作業(yè)及發(fā)電機(jī)充氫后明火作業(yè)的;

提升架安裝;

施工電梯拆裝及負(fù)荷試驗(yàn);

爐膛腳手架搭設(shè);

過熱器、省煤器和再熱器的腳手架搭設(shè);

各類吊機(jī)的拆裝和試吊;

廠用電受電;

貴重設(shè)備吊裝;

電氣設(shè)備耐壓試驗(yàn);

使用吊籠吊人上高空作業(yè);

壓縮氣瓶、危險(xiǎn)物品吊裝運(yùn)輸;

汽包、下水包、加熱器、除氧水箱、水箱、油罐等金屬容器內(nèi)作業(yè);

吊機(jī)在高壓線附近吊裝作業(yè);

臨時(shí)平臺(tái)制作及吊裝;

施工單位項(xiàng)目主管以上的行政領(lǐng)導(dǎo)或安全主管指定要填寫安全施工 作業(yè)票的項(xiàng)目;

施工電源拆遷移位及駁接。

3.3.3 必須遵守的紀(jì)律:

3.3.3.1 必須明確界定施工范圍和工作內(nèi)容。

3.3.3.2 必須明確規(guī)定施工過程中的安全作業(yè)方法和必須嚴(yán)格遵守的紀(jì)律。

3.3.3.3 必須明確人員所配備的個(gè)人防護(hù)用品。

3.3.3.4 必須明確參加作業(yè)人員的數(shù)量及人員名單。

3.3.3.5 每張作業(yè)票的起始時(shí)間到截止日期,是指連續(xù)工作時(shí)間,期限不得超過十天,如連續(xù)工期超過十天、或施工工況發(fā)生變化、或工作中間間斷后再施工的,必須重新辦理安全施工作業(yè)票。

3.3.3.6 安全施工作業(yè)票辦理完畢后,必須進(jìn)行現(xiàn)場交底,在交底的四小時(shí)內(nèi)開始施工,否則必須重新交底。

3.3.4 監(jiān)督檢查

3.3.4.1 各單位安全管理人員按照安全施工作業(yè)票的要求,監(jiān)督、檢查安全設(shè)施的搭設(shè)、監(jiān)護(hù)人是否到位及施工人員對(duì)安全施工作業(yè)票的實(shí)施。

3.3.4.2 安全管理部檢查安全施工作業(yè)票的交底和執(zhí)行情況。

4 附錄:

4.1 特危、重大、重要施工項(xiàng)目目錄

4.2 《安全施工作業(yè)票》chec-_ss-d-s12

第11篇 安全生產(chǎn)績效監(jiān)視測量控制程序制度

1.0 目的

對(duì)建設(shè)施工項(xiàng)目的安全生產(chǎn)績效進(jìn)行監(jiān)視和測量,以保持安全生產(chǎn)管理體系的有效運(yùn)行。

2.0 適用范圍

適用于建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量控制。

3.0績效監(jiān)視測量的主要內(nèi)容

3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案監(jiān)視和測量;

3.2風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果和績效監(jiān)視和測量;

3.3職業(yè)病防治、員工健康、施工現(xiàn)場的勞動(dòng)保護(hù)方面監(jiān)視和測量。

3.4安全法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)審。

3.5設(shè)備安全性能方面監(jiān)視和測量。

3.6員工安全意識(shí)的監(jiān)視測量。

3.7、文明施工等活動(dòng)的監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1主動(dòng)監(jiān)視和測量

4.1.1依據(jù)規(guī)定通過內(nèi)部審核方式對(duì)安全生產(chǎn)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.1.1建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理每年按計(jì)劃組織對(duì)本單位進(jìn)行內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審),以確定本單位安全生產(chǎn)管理體系的有效性及符合性。

4.1.1.2 內(nèi)審依據(jù)為相關(guān)法律法規(guī)和其他要求、本標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)、集團(tuán)制度、各單位管理規(guī)定等。

4.1.1.3在內(nèi)審中當(dāng)發(fā)現(xiàn)不安全生產(chǎn)管理體系要求時(shí),要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正,并查找原因采取糾正措施。

4.1.1.4各單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的實(shí)施以及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.1.2依據(jù)規(guī)定通過集團(tuán)審核方式對(duì)安全生產(chǎn)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.2.1根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,集團(tuán)組織對(duì)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)及施工項(xiàng)目和項(xiàng)目監(jiān)理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核活動(dòng)。

4.1.2.2集團(tuán)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合管理系提要求的事項(xiàng),依據(jù)其狀態(tài)采取糾正/糾正措施。

4.1.2.3對(duì)集團(tuán)審核中的不符合采取的糾正和糾正措施結(jié)果要進(jìn)行驗(yàn)證。

4.1.2.4 集團(tuán)審核結(jié)論可以作為建設(shè)施工項(xiàng)目績效監(jiān)視測量的結(jié)果。

4.1.3通過日常監(jiān)督檢查方式對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4.1.2.1檢查方法:

建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理依據(jù)年、季編制安全檢查計(jì)劃,填寫落實(shí)計(jì)劃的檢查時(shí)間和內(nèi)容,實(shí)施監(jiān)督、檢查。

4.1.2.2檢查頻率:

a)建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理的安全檢查頻次應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定要求,并能夠有效監(jiān)督、控制、測量被被監(jiān)督檢查方及作業(yè)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)狀況。

b) 建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理每季收集安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況

c) 建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理每季度檢查安全生產(chǎn)管理方案落實(shí)情況;

d) 施工項(xiàng)目每月對(duì)施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、臨時(shí)用電、機(jī)械安全、起重安全、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存使用情況、施工渣土處理、固體廢棄物的控制、施工的噪聲、土方工程及拆除工程的揚(yáng)塵、施工的污水、有毒氣體含量、等進(jìn)行自查。特別是對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制措施及其效果進(jìn)行檢查;

e) 施工項(xiàng)目可根據(jù)員工素質(zhì)和現(xiàn)場情況采用定期或不定期的方式評(píng)估員工的安全意識(shí)。

4.2被動(dòng)監(jiān)視和測量

4.2.1建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理在發(fā)生事故、事件和其他不良安全績效后,按照職權(quán)范圍進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析和記錄.。具體按《3.2.2.5事故、事件、不符合控制程序》執(zhí)行。

4.2.2施工項(xiàng)目每季應(yīng)至少收集一次以上的信息。

4.3監(jiān)視和測量的技術(shù)和方法

在進(jìn)行安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量時(shí),可采用以下的技術(shù)和方法:

a) 應(yīng)用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程結(jié)果;

b) 使用專項(xiàng)安全檢查表進(jìn)行系統(tǒng)的工作場所的檢查;

c) 安全生產(chǎn)活動(dòng)的視察;

d) 對(duì)新設(shè)備、原材料、危險(xiǎn)化學(xué)品、技術(shù)、過程預(yù)先評(píng)估;

e) 檢驗(yàn)特定的機(jī)械或裝置;

f) 安全抽樣;

g) 行為抽樣;記錄分析等。

4.4監(jiān)視和測量結(jié)果處理

a) 建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理檢查時(shí),應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果的有效性作出評(píng)價(jià);

b)每次檢查時(shí),均應(yīng)填寫檢查記錄表;

c)當(dāng)過程的監(jiān)視和測量反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí),應(yīng)提出糾正的要求,責(zé)任部門認(rèn)真分析原因并制定糾正措施;

d)檢查方對(duì)糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;

e)在對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量或其后采取的措施中,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù),如:抽樣檢驗(yàn)、

控制圖、直方圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等;

f)施工項(xiàng)目每月應(yīng)將對(duì)項(xiàng)目的安全管理工作情況進(jìn)行總結(jié)并填報(bào)相關(guān)報(bào)表,報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括本程序“4.0工作程序”中提及的內(nèi)容。

5.0引用文件

無

第12篇 安全生產(chǎn)過程控制程序制度

1.0目的

對(duì)公路工程建設(shè)施工過程進(jìn)行控制,確保工程和服務(wù)處于安全狀況,并滿足法規(guī)、集團(tuán)和本單位要求。

2.0適用范圍

適用于建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)全過程的控制。

3.0工作程序

3.1 工作程序流程圖

施工準(zhǔn)備

1施組安全專篇

2安全配置資源

3危險(xiǎn)源辨識(shí)

4

施工過程

1施工安全計(jì)劃及管理

2安全技術(shù)交底和勞動(dòng)保護(hù)

3過程安全檢查

4變更安全管理

5過程安全生產(chǎn)投入

6施工日志

工程交工

1合同工程內(nèi)容全部完成

2安全生產(chǎn)總結(jié)及評(píng)估

3安全獎(jiǎng)懲

3.2工作程序文字說明

3.2.1 施工準(zhǔn)備

3.2.1.1 施工文件

施工項(xiàng)目組織編制施工組織設(shè)計(jì)使應(yīng)有安全生產(chǎn)控制管理專篇,安全生產(chǎn)專篇內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目作業(yè)特點(diǎn)和作業(yè)內(nèi)容依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)《2.8 生產(chǎn)與作業(yè)過程的控制》要求編制。編制應(yīng)考慮:

a) 項(xiàng)目安全策劃結(jié)果、識(shí)別出重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

b) 選擇施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施位置、臨時(shí)道路鋪設(shè)應(yīng)符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》的有關(guān)要求。

c) 施工現(xiàn)場臨時(shí)建筑物應(yīng)控制材料的選擇、結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及驗(yàn)收等過程具體按省交通廳、集團(tuán)及建設(shè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化要求實(shí)施。生活區(qū)、辦公區(qū)臨建應(yīng)滿足防火、衛(wèi)生、安全的相關(guān)要求。

d) 施工現(xiàn)場的平面布置應(yīng)考慮滿足員工健康安全的要求。如:攪拌站的位置、泥漿池的設(shè)置、施工污水的排放等。

e) 施工現(xiàn)場臨時(shí)用電的應(yīng)有設(shè)計(jì)驗(yàn)算書、施工及驗(yàn)收應(yīng)符合規(guī)定要求。

f) 編制施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工方法、安全措施和設(shè)施等時(shí)應(yīng)與人的能力相適應(yīng),并考慮粉塵、噪音、水土流失等對(duì)環(huán)境的影響。

g) 選擇施工設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮安全性能、防護(hù)措施、能源的消耗、廢氣的排放等因素,進(jìn)場后進(jìn)行驗(yàn)證。

h) 危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品的運(yùn)輸、貯存要進(jìn)行控制,滿足相關(guān)規(guī)定要求。

3.2.1.2 配置資源

a) 建設(shè)項(xiàng)目部及時(shí)規(guī)定撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

b)施工項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬定項(xiàng)目安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定各崗位安全職責(zé)與權(quán)限;

c) 施工單位協(xié)助項(xiàng)目部調(diào)配安全生產(chǎn)資源;批準(zhǔn)安全生產(chǎn)相關(guān)文件的實(shí)施文。

3.2..2施工過程控制

3.2.2.1施工安全計(jì)劃及管理

建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理要依據(jù)職責(zé)做好施工安全計(jì)劃,例如培訓(xùn)教育計(jì)劃、監(jiān)督

檢查計(jì)劃、安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃和安全投入計(jì)劃等。

3.2.2.2安全技術(shù)交底

a) 安全技術(shù)交底方式:施工項(xiàng)目部根據(jù)人員素質(zhì)、施工難度等確定采用一次交底或分級(jí)交底的方式,應(yīng)確保施工人員和操作人員明確相關(guān)的要求和如何安全操作,交定內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要,可實(shí)施、可操作;

b)安全技術(shù)交底的內(nèi)容:包括施工工藝、方法、質(zhì)量和進(jìn)度要求、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求,并明確施工的必須關(guān)注的危險(xiǎn)源及控制措施;

c)安全技術(shù)交底必須留有記錄,交底和被交底人簽認(rèn)。

d)施工項(xiàng)目對(duì)與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制,對(duì)其中可能造成較大事故的作業(yè)點(diǎn),設(shè)置為危險(xiǎn)控制點(diǎn),設(shè)置危險(xiǎn)源告知牌,明確控制要求;在明令禁止動(dòng)火、挖掘場所應(yīng)有標(biāo)識(shí)。

e)施工項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)、特點(diǎn),定期向員工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)品,并監(jiān)督使用。

f)施工項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場員工的職業(yè)病控制,定期為有職業(yè)病危害的員工進(jìn)行身體檢查。有嚴(yán)重職業(yè)健康危害的作業(yè)崗位,應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)中應(yīng)明確產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治等內(nèi)容。

g) 施工項(xiàng)目部對(duì)于進(jìn)入施工現(xiàn)場的來訪人員做好必要的交底,并提供必需的安全保護(hù)措施。

h)施工項(xiàng)目部對(duì)可能造成傷害的生產(chǎn)作業(yè)場所以及設(shè)備設(shè)施,采取相應(yīng)措施,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,如防物體打擊、防高空墜落、防觸電、禁止煙火等。

i)施工項(xiàng)目部臨時(shí)倉庫設(shè)置和管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,危險(xiǎn)化學(xué)品必須單獨(dú)存放嚴(yán)格管理,距離生活、辦公區(qū)滿足相關(guān)要;儲(chǔ)存和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)懸掛醒目的警示標(biāo)識(shí)。

3.2.2.3過程檢查

a)建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行過程安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查活動(dòng)。

b)現(xiàn)場作業(yè)人員、操作人員應(yīng)實(shí)施安全生產(chǎn)活動(dòng)“自檢、交接檢和復(fù)檢”制度。

c)特種作業(yè)人員持證上崗。

d)施工項(xiàng)目或作業(yè)現(xiàn)場或采用新工藝、新材料、新技術(shù)時(shí),在初次施工時(shí)應(yīng)進(jìn)行典型施工作業(yè)示范,總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),確保生產(chǎn)安全。

e)施工項(xiàng)目制定完善相關(guān)設(shè)備、機(jī)具、作業(yè)活動(dòng)、臨時(shí)用電、消防安全等專項(xiàng)安全檢查表,依據(jù)檢查表內(nèi)容按要求進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)安全檢查。

3.2.2.4 設(shè)計(jì)變更安全管理

a)建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理建立設(shè)計(jì)變更安全管理控制體系,對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化可能所產(chǎn)生的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行分析和控制,履行各自安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和運(yùn)行控制職責(zé)。

b)任何變更應(yīng)在確定費(fèi)用增減的基礎(chǔ)上,考慮專項(xiàng)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的配套保證事項(xiàng),原則上發(fā)生負(fù)變更時(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不得削減。

3.2.2.5過程安全生產(chǎn)投入

a)施工項(xiàng)目要確保在作業(yè)過程專、兼職安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定數(shù)量配備。

b)建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理要落實(shí)一崗雙責(zé)機(jī)制,確保現(xiàn)場作業(yè)活動(dòng)處于有效控制之中。

c)施工項(xiàng)目要確保設(shè)備機(jī)具、生產(chǎn)安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)用品、安全培訓(xùn)教育、臨時(shí)用電管理、特種設(shè)備和特殊工種等能夠滿足安全生產(chǎn)需要。

3.2.2.6 施工日志

a)施工項(xiàng)目、施工監(jiān)理要建立安全生產(chǎn)日志填寫管理制度。

b)項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員要將現(xiàn)場施工狀況、安全巡檢情況、違章作業(yè)及不符合現(xiàn)象、設(shè)備狀況、安全隱患及時(shí)填寫在安全日志中,及時(shí)分析總結(jié)。

c)施工日志要對(duì)以往的的不符合內(nèi)容的整改情況進(jìn)行記錄。

3.2.3工程交工

3.2.3.1安全生產(chǎn)活動(dòng)評(píng)估及總結(jié)

項(xiàng)目監(jiān)理、施工項(xiàng)目在分部分項(xiàng)工程、施工作業(yè)完成后應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)控制過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.2.3.2建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理在工程完工后要進(jìn)行安全生產(chǎn)總結(jié)。

3.2.3.3建設(shè)及施工項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)及本單位制定的相關(guān)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

4.0支持性文件

相關(guān)施工安全技術(shù)規(guī)范

5.0記錄

檢表6 安全日志

檢表7 安全技術(shù)交底記錄表

6.0附錄

第13篇 訪客出入安全控制程序制度

1. 目的

為了防止非法進(jìn)入工廠,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全,對(duì)出入訪客人員和車輛進(jìn)行控制。

2. 范圍

適用于本公司大門門崗對(duì)出入人員和車輛的控制。

3. 參考文件

保安管理程序

4. 程序

4.1 來訪登記

4.1.1 對(duì)外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門,先聯(lián)系被訪人,經(jīng)被訪人證實(shí)允許后,填寫來訪人員登記表,發(fā)給訪客證,再引導(dǎo)客戶前往。

4.1.2 所有來訪人員出廠(包括臨時(shí)外出),實(shí)行同一個(gè)門口登記進(jìn)出的原則,來訪人員需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

4.1.3 如有外來人員參觀本廠,需有公司上級(jí)的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后,由本廠工作人員陪同入廠。

4.1.4 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員,必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證,并填寫外來人員登記表。

4.1.5 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記,注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等,另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門前來領(lǐng)取。

4.1.6 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表,交接清楚,如遇遺失或無法收回的,應(yīng)及時(shí)找被探訪部門主管簽名(必要時(shí)遺失者要填寫遺失認(rèn)可書),并追蹤回收。

4.2 車輛出入檢查

4.2.1 值班員必須做到文明禮貌,熱情大方,儀表端莊,站崗時(shí)一律軍姿態(tài),遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶,都要敬禮。同時(shí),對(duì)車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作,動(dòng)作要干凈利落,標(biāo)準(zhǔn)無誤。

4.2.2 對(duì)本廠車輛進(jìn)入時(shí),如有客戶隨行,同樣要登記,發(fā)給客訪證。

4.2.3 對(duì)進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的,并指明行車路線,并告知停放地點(diǎn)。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。

4.2.4 對(duì)出廠車輛(包括摩托車)一律開箱檢查,要檢查人員及貨物。貨物外出,必須持有效的物件行旅放行條并核對(duì)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致,并如數(shù)收回客訪證。

4.2.5 除裝成品貨柜車外,其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。

4.2.6 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛,必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查。

4.2.7 值班時(shí)要高度集中精神,尤其是操作大門開關(guān),等證實(shí)車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。

第14篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度

酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序

1.0目的

明確安全管理各崗位職責(zé),維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。

2.0范圍

適用于__酒店物業(yè)各項(xiàng)目的安全管理。

3.0安全管理工作內(nèi)容

3.1安全防范服務(wù):登記訪客,控制無關(guān)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

3.2維護(hù)交通秩序:維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)車輛停放及交通秩序,調(diào)節(jié)、疏導(dǎo)車流量,防止管理服務(wù)區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對(duì)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)停放的車輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時(shí)進(jìn)行登記,報(bào)告有關(guān)部門并協(xié)助處理。

3.3消防安全:巡查管理服務(wù)區(qū)域公共設(shè)施、設(shè)備、消防器材的完好狀況。

3.4突發(fā)事件及違章處理:及時(shí)發(fā)現(xiàn)、應(yīng)對(duì)、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。

4.0方法和過程控制

4.1公司禮賓部經(jīng)理

4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。

4.1.2不定期抽查各服務(wù)中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時(shí)提出整改意見。

4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫安全工作分析報(bào)告。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理

4.2.1每月對(duì)本項(xiàng)目的安全、消防管理工作進(jìn)行一次全面檢查,并予以記錄,就有關(guān)問題提出指導(dǎo)意見。

4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領(lǐng)班的工作狀況,及時(shí)調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機(jī)制。

4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時(shí)了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務(wù)水平,并給予有效的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.2.4及時(shí)檢查核實(shí)所安排工作的落實(shí)情況,跟進(jìn)重大事項(xiàng)的處理結(jié)果。

4.2.5每季度組織對(duì)安全巡查工作進(jìn)行評(píng)估,確保無治安盲點(diǎn)或隱患。

4.2.6掌握禮賓的培訓(xùn)情況,關(guān)心禮賓的業(yè)余文化生活,及時(shí)調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠團(tuán)結(jié)的安全防范隊(duì)伍。

4.3禮賓主管

4.3.1負(fù)責(zé)安全管理工作的現(xiàn)場和內(nèi)部管理,及時(shí)了解禮賓的思想及生活動(dòng)態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報(bào)。

4.3.2組織禮賓的在職培訓(xùn)和軍事技能訓(xùn)練,提高禮賓的綜合素質(zhì)。

4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項(xiàng)管理制度、安全防范措施落實(shí)情況,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作流程,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向經(jīng)理匯報(bào),將有關(guān)情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。

4.3.4督導(dǎo)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)安全、消防設(shè)施的使用情況,定期組織消防知識(shí)培訓(xùn),每半年組織一次消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí),不斷提高禮賓的防火意識(shí)和滅火作戰(zhàn)能力。

4.1.5負(fù)責(zé)管理服務(wù)區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進(jìn)行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應(yīng)變能力。

4.3.6配合有關(guān)部門處理管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)事件,調(diào)解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門做好管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。

4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領(lǐng)領(lǐng)班就管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全工作對(duì)顧客進(jìn)行回訪,聽取顧客對(duì)安全工作的意見和建議,借以改進(jìn)工作方法。

4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動(dòng),加強(qiáng)班組與班組之間的協(xié)調(diào)配合,合理調(diào)配人力資源。

4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務(wù)管理情況,及時(shí)處理違規(guī)行為,并做好相關(guān)記錄。

4.3.10負(fù)責(zé)禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時(shí)知會(huì)被考核人,以便其改進(jìn)不足之處。對(duì)于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎(jiǎng)等具有建議權(quán)。

4.4禮賓領(lǐng)班

4.4.1對(duì)本班各崗位工作負(fù)責(zé),每日須檢查各崗位履行職責(zé)情況,主要包括:考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務(wù)禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。

4.4.2熟悉掌握管理服務(wù)區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過權(quán)限的及時(shí)報(bào)告禮賓主管。

4.4.3負(fù)責(zé)各崗位工作表格,相關(guān)質(zhì)量記錄的收集檢查,按月及時(shí)上繳資料管理員。

4.4.4監(jiān)督管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各類公共設(shè)施及其標(biāo)識(shí)和消防設(shè)施的完好情況,及時(shí)與控制中心協(xié)調(diào)維修事宜。

4.4.5負(fù)責(zé)本班禮賓的崗前培訓(xùn)和內(nèi)務(wù)管理工作。

4.4.6及時(shí)收集、整理顧客的意見和建議,并提交部門。

4.4.7關(guān)心了解班員的思想和生活動(dòng)態(tài),充分調(diào)動(dòng)班員的積極性和主觀能動(dòng)性,對(duì)于班組出現(xiàn)的疑難問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

4.4.8及時(shí)協(xié)調(diào)班組與其他部門的工作銜接和配合,共同做好管理工作。

4.4.9實(shí)行班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評(píng)制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對(duì)本班禮賓的工作狀況具有初步考核權(quán)。

4.5消防管理員

4.5.1負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。

4.5.2監(jiān)督檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的完好情況。

4.5.3負(fù)責(zé)監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.5.4負(fù)責(zé)消防預(yù)案的制定、培訓(xùn)和演習(xí);義消隊(duì)伍的建設(shè)。

4.5.5負(fù)責(zé)與消防部門的協(xié)調(diào)、溝通、配合。

4.6巡邏崗

4.6.1按照巡邏路線、巡查點(diǎn)進(jìn)行巡邏,靈活機(jī)智,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄、報(bào)告,對(duì)可疑人員及時(shí)進(jìn)行盤查清理。

4.6.2對(duì)管理服務(wù)區(qū)域車輛的不規(guī)則擺放進(jìn)行監(jiān)管。

4.6.3按程序要求對(duì)裝修戶進(jìn)行過程監(jiān)督,對(duì)施工人員違章作業(yè)要及時(shí)制止并向領(lǐng)班報(bào)告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。

4.6.4熟悉管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施的位置,注意公用設(shè)施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時(shí)處理并向領(lǐng)班報(bào)告。

4.6.5監(jiān)管管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。

4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無損,安全疏散標(biāo)識(shí)是否醒目、正確,有無消防隱患。

4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。

4.6.8維護(hù)小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。

4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進(jìn)處理結(jié)果。

4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時(shí)通

知控制中心并密切監(jiān)視、進(jìn)行跟蹤,如其有違法、犯罪活動(dòng)要設(shè)法制止,并及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。

4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關(guān)程序執(zhí)行。

4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應(yīng)觀察其是否有部門人員陪同,如沒有,應(yīng)禮貌的上前詢問,并向領(lǐng)班匯報(bào)。

4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門的工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.7車場崗

4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進(jìn)出。

4.7.2愛護(hù)警用設(shè)備,隨時(shí)保持崗位及周圍環(huán)境的整體衛(wèi)生、設(shè)施、標(biāo)識(shí)完好無損。

4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。

4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。

4.7門崗

4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。

4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對(duì)待顧客。

4.7.3認(rèn)真做好來訪人員有效證件的登記工作,加強(qiáng)對(duì)外來人員的盤查及管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請(qǐng)其離開,同時(shí)通知其他崗位引起注意。

4.7.4核查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時(shí)出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。

4.7.5檢查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對(duì)危險(xiǎn)品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務(wù)區(qū)域)等要嚴(yán)禁其帶入,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4.7.6做好物資放行的把關(guān)工作,對(duì)搬出小區(qū)(大廈)的物資進(jìn)行核查,嚴(yán)格按照《物品放行條》的內(nèi)容進(jìn)行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。

4.7.7注意收集顧客的意見和建議,及時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)并做好相關(guān)記錄。

4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控

4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.8配合銷售崗

4.8.1嚴(yán)格執(zhí)行銷售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷售工作秩序,文明、熱情接待來訪客人。

4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備、設(shè)施的安全完整,以防人為破壞。

4.8.3按要求定時(shí)開、關(guān)大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。

4.8.4主動(dòng)、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導(dǎo)顧客參觀。

4.8.5對(duì)非裝修房的安全監(jiān)控

4.8.6對(duì)客人遺失的物品,拾獲后應(yīng)做好記錄,并及時(shí)聯(lián)系失主或交上級(jí)處理。

4.8.7未經(jīng)相關(guān)部門允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。

4.8.8協(xié)助銷售人員做好接待工作,需要時(shí),對(duì)客人提出的問題在知道的情況下耐心解答。

4.8.9靈活處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)事件,不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。禁止非接待時(shí)間外來人員進(jìn)入。

4.8.10協(xié)助銷售廳其他需要的工作。

5.0相關(guān)文件

5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理辦法》

5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務(wù)細(xì)則》