重要性和意義
在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中，安全制度如同一盞明燈，照亮了可能隱藏的危險(xiǎn)，確保了員工的生命安全和企業(yè)資產(chǎn)的完好。它不僅規(guī)定了預(yù)防措施，更是一種責(zé)任的體現(xiàn)，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律性和合規(guī)性。安全制度的存在，能有效減少事故的發(fā)生，提升工作效率，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基石。
安全制度有哪些
一套完整的安全制度應(yīng)包括但不限于以下幾點(diǎn)：1) 安全操作規(guī)程，明確各崗位的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)；2) 應(yīng)急預(yù)案，為突發(fā)狀況提供應(yīng)對(duì)策略；3) 安全培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能；4) 安全檢查和隱患排查機(jī)制，定期進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)。
注意事項(xiàng)
在執(zhí)行安全制度時(shí)，我們需注意以下事項(xiàng)：1) 制度的透明度，所有員工都應(yīng)了解并理解相關(guān)規(guī)定；2) 制度的實(shí)時(shí)更新，隨著業(yè)務(wù)變化和技術(shù)進(jìn)步，安全制度也需與時(shí)俱進(jìn)；3) 執(zhí)行的嚴(yán)格性，制度不能只停留在紙面上，必須嚴(yán)格執(zhí)行，違規(guī)行為應(yīng)有相應(yīng)的懲罰措施；4) 鼓勵(lì)反饋，員工的意見和建議應(yīng)被重視，以不斷完善制度。
安全制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要全員參與，持續(xù)改進(jìn)，以確保其有效性。只有這樣，我們才能在追求效率的保障每個(gè)人的安全，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的和諧穩(wěn)定發(fā)展。
安全檢查隱患排查制度范文
第1篇 安全檢查隱患排查制度
為進(jìn)一步貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清除重大安全事故隱患,防止重大事故發(fā)生,有效搞好安全生產(chǎn),特制定本制度。
1、礦每詢進(jìn)行一次安全隱患大檢查。
2、礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者對(duì)事故隱患排查全面負(fù)責(zé),要親自組織隱患的排查工作,如遇特殊情況不能組織時(shí),由主管安全的副礦長(zhǎng)或生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織,其他領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極參加,協(xié)助組織事故隱患排查工作。各分管部門的副礦長(zhǎng)、工程師對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé).
3、隱患排查由礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、工程師、瓦檢員、安檢員等安全管理機(jī)構(gòu)人員參加。不準(zhǔn)隨意缺席和無(wú)故請(qǐng)假,如有特殊情況必須提前向礦長(zhǎng)請(qǐng)假,未經(jīng)批準(zhǔn)無(wú)故缺席者處罰50.00元~100.00元.
4、在井下組織檢查過程中必須全面認(rèn)真檢查,不能走過程,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
5、安全排查會(huì)議上由分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)整改措施、時(shí)間、人員及材料,由業(yè)務(wù)部門分別把關(guān)督促,礦安全員追蹤落實(shí),重大隱患必須在現(xiàn)場(chǎng)督助整改,并將整改情況報(bào)礦值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)。
6、事故隱患系指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)質(zhì)量、裝備設(shè)施所成在的安全隱患。按事故隱患的嚴(yán)重程度和解決的難易程度分為a、b、c三級(jí)。
a級(jí):難度大,由礦解決。
b級(jí):難度較大,由作業(yè)隊(duì)組織限期解決。
c級(jí):由作業(yè)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)立即解決
按事故隱患種類分:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。
7、事故隱患按著“分級(jí)責(zé)任,責(zé)任到人”的原則,行政正職全面負(fù)責(zé)、分管副職具體組織進(jìn)行整改,做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、責(zé)任落實(shí),規(guī)定時(shí)限內(nèi)沒有整改的要分柝原因,追究責(zé)任。
8、因事故隱患整改不落實(shí),導(dǎo)致事故發(fā)生的,按事故隱患的排查責(zé)任確認(rèn)其責(zé)任者,根據(jù)其事故的大小,給予相應(yīng)的處罰,直至追究刑事責(zé)任。
9、重大安全隱患,召開安全管理機(jī)構(gòu)人員會(huì)議,研究整改方案,制訂整改措施。根據(jù)方案和措施認(rèn)真整改到位,責(zé)任到人。
10、對(duì)重大安全隱患且本礦不能解決的,應(yīng)聘請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部門、有關(guān)專家進(jìn)行論證、制定安全對(duì)策措施。
老水井灣煤礦
二0一一年三月八日
第2篇 安全檢查隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作,給職工提供安全的工作環(huán)境,防止和減少事故,依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本細(xì)則適用于公司各單位。
第二章 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作,并對(duì)相關(guān)科室、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。
第五條 各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作。基層隊(duì)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長(zhǎng)對(duì)本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。
第六條 隱患整改責(zé)任人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任;隱患整改督辦人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任;隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對(duì)整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。
第七條 公司安全檢查包括:
(一)月、旬、日檢查;
(二)季節(jié)性檢查;
(三)節(jié)假日期間檢查
第八條 公司月檢查,作業(yè)隊(duì)旬檢查,班組、崗位日檢查。
(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),制定作業(yè)隊(duì)《安全檢查表》(附表1),并依據(jù)《安全檢查表》進(jìn)行檢查;
(二)各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)依據(jù)班組《安全檢查表》(附表1),每旬組織隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。
(三)班組長(zhǎng)每班要對(duì)本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查;職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。
(四)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查,每班巡查時(shí)間不得少于4小時(shí);基層隊(duì)專職安全員每周要對(duì)本隊(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時(shí)間不得少于10小時(shí);基層隊(duì)班組長(zhǎng)每班要對(duì)本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時(shí)間不得少于4小時(shí);安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對(duì)各級(jí)人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督,并對(duì)各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,每班檢查時(shí)間不得少于6小時(shí)。
(五)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全檢查員、基層隊(duì)班組長(zhǎng)將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》(附表2)中如實(shí)記錄。
(六)基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全員對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,按照各基層隊(duì)的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
(七)職工、班組長(zhǎng)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后,由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。
第九條 季節(jié)性安全檢查
(一)安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)春季防雷防靜電接地裝置檢測(cè),夏秋季防臺(tái)、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮,冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
(二)設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。
第十條 安委會(huì)辦公室及各基層隊(duì)要組織對(duì)元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。
第十一條 專項(xiàng)檢查:適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)、危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃落實(shí)與使用、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備(設(shè)施)安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場(chǎng)用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。
第十二條 經(jīng)常性檢查是指各級(jí)組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。
第十三條 進(jìn)行定期檢查考核及按上級(jí)要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查須制定檢查安排,成立檢查組,確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。
第十四條 各級(jí)、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》,詳實(shí)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改,整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》(附表4),檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。(附表5)相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對(duì)本科室、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
第十六條 對(duì)在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目,整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請(qǐng),并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。
第十七條 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計(jì)劃的隱患整改項(xiàng)目,設(shè)備工程科須及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù);相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃、方案,須指定專人負(fù)責(zé),在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改;安全監(jiān)督科對(duì)整改過程參與監(jiān)督。
第十八條 各基層隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改,不能立即整改的須及時(shí)召開專題會(huì)議,制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時(shí)限,并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,填報(bào)《事故隱患整改申請(qǐng)表》(附表6),報(bào)請(qǐng)公司安委會(huì)辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中,須制訂實(shí)施安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒區(qū)域,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,公司安委會(huì)辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改,并確定督辦人及責(zé)任人,實(shí)施掛牌督辦。
第二十一條 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后,由整改責(zé)任部門或單位向安委會(huì)辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》,安委會(huì)辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。
第二十二條 公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患,在整改完成后,由公司安委會(huì)辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(3-5人)進(jìn)行整改效果評(píng)價(jià),并填寫《事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表》(附表7)。
第二十三條 公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)確保隱患整改所需資金。
第二十四條 各級(jí)組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況,及時(shí)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(附表10)。
第二十五條 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;作業(yè)隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:各基層隊(duì)下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;本隊(duì)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(電子版)報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十六條 公司發(fā)包項(xiàng)目,出租場(chǎng)所、設(shè)備時(shí),須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對(duì)承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第二十七條 各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表》(附表8)報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十八條 公司、各基層隊(duì)須建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括:
(一)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄
(二)事故隱患整改指令書
(三)事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表
(四)事故隱患整改復(fù)查意見書
(五)違章處罰通知書
(六)事故隱患整改申請(qǐng)表
(七)事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
(八)事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表
(九)安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)帳
(十)事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章 舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰
第二十九條 任何組織或個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安委會(huì)辦公室舉報(bào)。舉報(bào)可采取電話或書面形式進(jìn)行。
受理舉報(bào)電話:
第三十條 安委會(huì)辦公室接到事故隱患舉報(bào)后,立即組織核實(shí),對(duì)屬實(shí)的事故隱患按本細(xì)則第二章要求落實(shí)整改。
第三十一條 事故隱患舉報(bào)一經(jīng)核實(shí),給予舉報(bào)人200元-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十二條 對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員,下達(dá)《違章處罰通知書》(附表9),實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十三條 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門、單位免發(fā)一個(gè)年度的安全獎(jiǎng),對(duì)主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬(wàn)元以下的罰款。
第三十四條 因未落實(shí)安全檢查、隱患排查整改工作,造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。
第三十五條 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個(gè)年度安全獎(jiǎng),對(duì)主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬(wàn)元以下的罰款。
第三十六條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,納入月度考核。
第三十七條 各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的(特殊情況經(jīng)公司安委會(huì)研究決定的除外),分別處1百元以上1千元以下的罰款,情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬(wàn)元以下的罰款:
(一)違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的;
(二)違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的;
(三)發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的;
(四)改變?cè)O(shè)備、車輛功能,擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍,使用報(bào)廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的;
(五)不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時(shí)整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的;
(六)故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的;
(七)對(duì)事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的;
(八)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的;
(九)拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請(qǐng)的專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的;
(十)負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的;
(十一)拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條 各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的,分別處5百元以上5千元以下罰款,情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬(wàn)元以下罰款:
(一)事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的;
(二)事故隱患應(yīng)整改而未及時(shí)整改的;
(三)事故隱患整改期間未制定安全措施并實(shí)施的;
(四)被舉報(bào)的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的;
(五)未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程,未落實(shí)保證安全的組織措施、技術(shù)措施的;
(六)恐嚇或以暴力威脅檢查人員的;
(七)一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章 附 則
第三十九條 對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)處罰由公司在季度安全獎(jiǎng)中扣除;對(duì)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)處罰依照《經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰管理辦法(試行)》實(shí)施。
第四十條 本細(xì)則由安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條 各基層單位要依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表、事故隱患整改復(fù)查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條 本細(xì)則自下發(fā)之日起施行,2023年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則》(流機(jī)公司[2010]第91號(hào))同時(shí)廢止。
第3篇 社區(qū)安全檢查隱患排查制度
一、建立周查、月查、季查及隱患整改工作臺(tái)帳。
二、對(duì)公共聚集場(chǎng)所、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑安裝企業(yè)等專項(xiàng)檢查每季不少于一次。防汛、防雷專項(xiàng)檢查每年不少于一次。
三、重大節(jié)日(五一、十一、元旦、春節(jié))前必須安排檢查。
四、重大活動(dòng)(安全生產(chǎn)月)期間必須安排檢查。
五、重大會(huì)議期間必須進(jìn)行檢查。
六、按照上級(jí)指示或部署組織檢查。
七、年度工作安排的必須組織檢查。
八、對(duì)排查出的隱患要限期整改并負(fù)責(zé)驗(yàn)收,存在問題嚴(yán)重的要及時(shí)上報(bào)。
第4篇 企業(yè)安全檢查隱患排查制度
1.目的和范圍
1.1為了發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)源和安全隱患,并及時(shí)、有效地排查治理生產(chǎn)安全事故隱患,防范重特大事故發(fā)生,監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施,制止違章作業(yè),防范事故發(fā)生和整改隱患。
1.2本制度適用于本公司的各類安全檢查和隱患整改。
2.編制依據(jù)
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),以及《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》等。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織廠級(jí)綜合檢查。
3.2安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查。
3.3日常檢查由各部門、班組對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的檢查負(fù)責(zé)。
4.內(nèi)容
4.1安全檢查內(nèi)容
4.1.1 查思想:對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)、責(zé)任心是否強(qiáng);忽視安全的思想有否克服,出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。
4.1.2 查領(lǐng)導(dǎo):是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系;堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”,對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況,出了問題能否嚴(yán)肅處理,落實(shí)整改措施。
4.1.3 查制度:查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行和健全情況,有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象,有無(wú)制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。
4.1.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作:各種原料是否按規(guī)定投入,各單元操作是否按規(guī)定操作,操作原始記錄是否如實(shí)記錄。
4.1.5 查設(shè)備:機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好,工、器具堆放是否整齊,職工勞保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否暢通。
4.1.5 查紀(jì)律:查崗位勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,有無(wú)擅離崗位,做與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事,有無(wú)酒后上崗和無(wú)證上崗的情況.
4.2安全檢查形式
4.2.1 公司級(jí)安全檢查,由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織,各職能部門參加,檢查出的不安全隱患由安全管理委員會(huì)事務(wù)局負(fù)責(zé)匯總,分別提交有關(guān)部門整改,對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。
4.2.2 專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查,由公司安全管理委員會(huì)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查,每月至少一次,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改,并把檢查情況和整改落實(shí)情況報(bào)安全管理委員會(huì)。
4.2.2班組級(jí)安全檢查,由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行,每周一次,檢查情況報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。
4.2.3 安全文明生產(chǎn)考核檢查,由安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)進(jìn)行,每月至少一次,檢查情況及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行整改,并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
4.2.4 各專業(yè)性檢查,由各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)人員進(jìn)行檢查,檢查出的不安全隱患報(bào)公司安全管理委員會(huì)。
4.2.5 季節(jié)性檢查,應(yīng)針對(duì)不同季節(jié)有針對(duì)的進(jìn)行檢查,由分管的部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查,檢查情況報(bào)公司安全管理委員會(huì)。
4.2.6 經(jīng)常性檢查:各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職能人員都必須結(jié)合自己的業(yè)務(wù),深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)指出。每個(gè)班組都必須嚴(yán)格進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查,不馬虎、不走過場(chǎng),當(dāng)面講清、記錄完整。
4.2.7 臨時(shí)性檢查:緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開工、長(zhǎng)期不用設(shè)備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn),都應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查,該項(xiàng)檢查由主管部門、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。
4.3檢查后的整改
4.3.1 要狠抓安全檢查隱患的整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患,由制造部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法,做到“四定”即:定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限。
4.3.2 在隱患整改中做到“三不推”,即班組能整改的不推部門,部門能整改的不推公司,今天能整改的不推到明天整改。
4.3.3 在隱患整改中防止流于形式。對(duì)不按時(shí)完成整改任務(wù)的,對(duì)責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰,并在安全生產(chǎn)考核時(shí)加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果,直至追究法律責(zé)任。
5 相關(guān)記錄
5.1《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》
第5篇 安全檢查隱患排查治理制度
1、安全檢查的目的
為了貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、方案、措施和各項(xiàng)安全操作規(guī)程,糾正各種違章現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)各類不利于生產(chǎn)的危險(xiǎn)因素和隱患,通過及時(shí)整改,防范于未然,達(dá)到安全生產(chǎn)的目的,特制定本制度。
2、安全檢查的內(nèi)容
查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患、查違章。
3、安全檢查的方式
① 定期性檢查
由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理組織,每月進(jìn)行一次綜合性安全大檢查,成員由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員組成。
② 經(jīng)常性檢查
專(兼)職安全員和班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常的安全檢查。檢查重點(diǎn)是易發(fā)生和可能發(fā)生事故的主要因素,并及時(shí)糾正違章行為。
③ 季節(jié)性檢查
由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)季節(jié)變化,組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職安全員對(duì)易發(fā)生事故的潛在危險(xiǎn),突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)性安全檢查。如冬季防凍保溫、防滑、防火、防煤氣中毒;夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。
④ 專項(xiàng)性檢查
由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各類專業(yè)技術(shù)人員和專職安全員,根據(jù)各專業(yè)特點(diǎn),而進(jìn)行的專業(yè)性安全檢查。此類檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求,用于檢查專業(yè)技術(shù)難度較大的項(xiàng)目。通過檢查,發(fā)現(xiàn)潛在問題,研究整改對(duì)策,進(jìn)行技術(shù)改造,及時(shí)消除隱患。
4、檢查結(jié)果與整改
① 每次檢查由負(fù)責(zé)組織檢查的領(lǐng)導(dǎo)主持總結(jié)會(huì),對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià),還應(yīng)通報(bào)上次檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改情況。
② 在安全檢查中,發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)者,應(yīng)立即糾正,作好記錄,對(duì)不聽勸阻者,檢查人員有權(quán)令其停止作業(yè),經(jīng)檢查認(rèn)識(shí)并改正后方可恢復(fù)作業(yè)。情節(jié)嚴(yán)重者,按規(guī)定給予處罰。
③ 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患,由安全員負(fù)責(zé)簽發(fā)《安全隱患整改通知單》,被整改部門接到通知后必須按要求進(jìn)行整改,由安全員按照規(guī)定的期限復(fù)查,如無(wú)故拖延不整改、不采取任何措施,則追究其部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,發(fā)生事故的按有關(guān)規(guī)定加重處罰。
④ 對(duì)條件暫不具備整改條件的隱患,應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí),同時(shí)采取有效防范措施,并進(jìn)行監(jiān)控,防止事故的發(fā)生。
⑤ 各級(jí)檢查組應(yīng)認(rèn)真記錄檢查結(jié)果,填寫安全檢查臺(tái)賬,將安全檢查臺(tái)賬和安全隱患整改記錄交項(xiàng)目部安全環(huán)保部存檔備查。
第6篇 安全檢查隱患排查法理制度
1 目的
為認(rèn)真落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,督促各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員認(rèn)真履行安全管理職責(zé)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、不斷消除危險(xiǎn)源隱患,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于集團(tuán)公司所屬各單位(包括異地分、子公司)。
3 術(shù)語(yǔ)、定義
3.1 安全檢查:指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中為了落實(shí)正常有序的安全生產(chǎn)工作而制定出的安全管理工作步驟,是強(qiáng)化過程管理、落實(shí)規(guī)章制度的重要手段。
3.2 日常安全檢查:指員工在日常生產(chǎn)管理(作業(yè)活動(dòng))過程中按照各自職責(zé),每班針對(duì)自己所從事工作的作業(yè)環(huán)境、所使用的工器具、所操作或維檢設(shè)備(設(shè)施)、所佩帶的勞動(dòng)防護(hù)用品等的常規(guī)安全檢查工作。
3.3 定期安全檢查:指第一安全負(fù)責(zé)人或主管安全生產(chǎn)的副職領(lǐng)導(dǎo),以及安全主管部門等按照特定周期(時(shí)間)組織開展的安全檢查工作。
3.4 季節(jié)性安全檢查:指針對(duì)安全生產(chǎn)的薄弱時(shí)段(節(jié)假日、嚴(yán)冬、盛夏等)組織的安全檢查,該檢查一般有較強(qiáng)的針對(duì)性。
3.5 專業(yè)(專項(xiàng))安全檢查:指針對(duì)電氣、煤氣、起重、鍋爐、壓力容器、車輛運(yùn)輸、毒品、射源、火工品生產(chǎn)儲(chǔ)存等生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)組織開展的專業(yè)(專項(xiàng))安全檢查,該檢查主要針對(duì)事故易發(fā)的薄弱環(huán)節(jié)或管理難度較大的專業(yè),更突出專業(yè)管理制度的落實(shí)。
3.6 不定期安全檢查:指企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)成員視其生產(chǎn)管理狀態(tài)適時(shí)組織開展的安全檢查,包括上級(jí)部門(省、市)組織的安全檢查。
3.7 安全互檢:指根據(jù)安全管理工作需要由企業(yè)(集團(tuán)公司)安全生產(chǎn)責(zé)任人、安全主管部門(廠礦安全部門)抽調(diào)主管安全生產(chǎn)的基層領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其他單位或各自所轄生產(chǎn)區(qū)域的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行定期或不定期檢查評(píng)價(jià)、相互學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流的一種檢查方式。
4 職責(zé)
4.1 安全辦公室:負(fù)責(zé)本制度的編制與完善;監(jiān)督檢查各單位制度落實(shí)情況;代表公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)策劃組織公司安全大檢查并將檢查情況向全公司通報(bào);負(fù)責(zé)抽調(diào)人員、組織安全檢查組;負(fù)責(zé)確認(rèn)與協(xié)調(diào)處理各單位上報(bào)的需要公司協(xié)調(diào)處理的問題和隱患。
4.2 安全技術(shù)專業(yè)組職責(zé):公司安全生產(chǎn)委員會(huì)下轄各專業(yè)組要按照“安委會(huì)工作規(guī)則”定期不定期組織安全專項(xiàng)檢查,并及時(shí)將檢查結(jié)果和處理考核意見報(bào)公司安全辦公室。
4.3 各部門/單位主要負(fù)責(zé)人:按照公司規(guī)定組織本單位安全管理檢查,及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的隱患和不足,對(duì)本單位職責(zé)范圍內(nèi)不能處理的問題以書面形式及時(shí)上報(bào)安全辦公室。
4.4 安全管理網(wǎng)絡(luò)成員職責(zé):按照本崗職責(zé)開展工作,并及時(shí)將檢查情況向上級(jí)或安全主管部門/安全主管通報(bào)。
5 管理內(nèi)容及要求
5.1 公司二級(jí)單位(工序)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人(或主管安全生產(chǎn)的副職)的安全檢查內(nèi)容及要求:
5.1.1 每月組織一次以“七查”即“查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查制度、查違章、查隱患、查危險(xiǎn)源(包括重大危險(xiǎn)源(點(diǎn)))”為主要內(nèi)容的安全檢查工作,對(duì)所查出的問題和隱患應(yīng)及時(shí)要求所轄區(qū)域的負(fù)責(zé)人限期整改,并做好記錄。
5.1.2 編制日常安全檢查表,并按表中內(nèi)容落實(shí)安全檢查工作。
5.1.3 每季度至少組織一次本單位安全生產(chǎn)專題會(huì)議,分析本單位安全管理方面存在的突出或主要問題,提出改進(jìn)措施,并做好記錄。
5.1.4 審定本單位安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,落實(shí)安全檢查的周期、內(nèi)容,落實(shí)安措項(xiàng)目和安全投入。
5.1.5 及時(shí)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)方遵章守紀(jì)情況,對(duì)協(xié)作單位提出安全管理存在的問題,要求對(duì)方在本區(qū)域內(nèi)遵守相關(guān)規(guī)定。
5.1.6 在周工作例會(huì)上通報(bào)下級(jí)單位的安全管理缺陷,對(duì)主要問題要責(zé)成專人督辦解決。
5.1.7 根據(jù)檢查情況定期進(jìn)行評(píng)比并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,激勵(lì)下級(jí)單位加強(qiáng)安全管理。
5.2 作業(yè)區(qū)級(jí)安全檢查要求
5.2.1 每周組織一次本區(qū)域內(nèi)安全專項(xiàng)檢查,參加人員包括作業(yè)長(zhǎng)(書記)、班組長(zhǎng)、安全員、區(qū)域工程師,并做好記錄。
5.2.2 對(duì)檢查出的問題要拿出處理意見和措施并監(jiān)督限期實(shí)施完畢,對(duì)本職責(zé)范圍內(nèi)不能解決的問題及時(shí)上報(bào)并備案。
5.2.3 對(duì)查出的問題在周工作例會(huì)上有義務(wù)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5.2.4 制定經(jīng)廠安全主管審批的作業(yè)長(zhǎng)(科級(jí))周安全檢查表,認(rèn)真實(shí)施并備案待查。
5.2.5 監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全管理制度的落實(shí)情況。
5.3 班組安全檢查要求
5.3.1 班組實(shí)行每班安全檢查確認(rèn)制度,班組長(zhǎng)除親自在班前會(huì)上布置交底安全措施、確認(rèn)職工身體狀況、合理調(diào)配人員、班中安全檢查外,要對(duì)每人遵章守紀(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.3.2 班組長(zhǎng)要組織進(jìn)行班前和班中檢查。班前檢查可結(jié)合交接班進(jìn)行,對(duì)設(shè)備安全設(shè)施進(jìn)行檢查和交接,有問題要交接清楚。各崗位在班前要對(duì)所管區(qū)域、所用設(shè)備、所用工具進(jìn)行檢查,班中要對(duì)設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)是檢查安全裝置完好情況及設(shè)備是否有不正?，F(xiàn)象等。
5.3.3 長(zhǎng)期閑置不用的設(shè)備,使用前應(yīng)由單位設(shè)備管理人員全面檢查,經(jīng)檢查調(diào)試合格后方可交付班組使用。
5.3.4 值日人員應(yīng)督促本班組人員按規(guī)定穿戴好勞保用品,檢查崗位執(zhí)行安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況和查出問題的整改及上報(bào)情況。
5.3.5 檢查本崗位安全防護(hù)器具是否完好有效。
5.3.6 5.4 安全檢查查出的問題無(wú)論是否整改都應(yīng)詳細(xì)記錄,對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患要本著“四定”(定措施、定負(fù)責(zé)人、定整改完成期限、定驗(yàn)收人),“三不推”(班組能解決的不推給作業(yè)區(qū),作業(yè)區(qū)能解決的不推給廠,廠能解決的不推給公司)的原則,分級(jí)管理、限期整改,責(zé)任落實(shí)到人。不能整改的要立即上報(bào),并制定臨時(shí)防控措施,注明整改情況和報(bào)告部門名稱、接受報(bào)告人姓名及職務(wù)。
5.5 對(duì)員工的要求
5.5.1 全體員工要做到時(shí)刻檢查自己行為和環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源,兩人以上配合作業(yè)時(shí)要按“互保對(duì)子”規(guī)定監(jiān)護(hù)好互保人的工作行為,確?！八牟粋Α?按照勞動(dòng)防護(hù)用品、工器具、作業(yè)行為、設(shè)備設(shè)施、相關(guān)方、作業(yè)環(huán)境等6個(gè)方面檢查確認(rèn),有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)告知班組長(zhǎng)并采取有效措施。
5.5.2 熟知本作業(yè)區(qū)域內(nèi)工藝、條件、相關(guān)方變化情況。
5.5.3 做好班前確認(rèn)、班中檢查、班后記錄工作。
5.5.4 有義務(wù)檢舉和制止“三違”行為,對(duì)違章指揮和拒不接受勸阻者向上級(jí)安全主管部門/安全主管舉報(bào)。
5.6 公司安全管理部門的要求
5.6.1 每半年組織一次全公司安全生產(chǎn)大檢查。
5.6.2 每季度組織一次全公司重大危險(xiǎn)源管理情況的檢查,并將檢查評(píng)價(jià)情況通報(bào)到相關(guān)單位。
5.6.3根據(jù)集團(tuán)公司管理需要組織開展節(jié)假日、雙休日、夜班、交接班前后等管理相對(duì)比較薄弱的時(shí)段的安全檢查。
5.6.4 協(xié)調(diào)組織安委會(huì)安全技術(shù)專業(yè)組開展定期、不定期安全檢查活動(dòng),并對(duì)存在問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。
5.6.5 根據(jù)工作需要組織開展安全科長(zhǎng)(部長(zhǎng))、安全主管參加的安全互檢活動(dòng),對(duì)各廠礦的安全生產(chǎn)管理狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià),通過安全互檢,使各單位的安全生產(chǎn)管理人員能夠開拓視野,達(dá)到對(duì)兄弟單位的安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)常交流、互相學(xué)習(xí)、取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同進(jìn)步的目的。
5.7 安全檢查表編制要求
5.7.1各單位要定期對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂,安全檢查項(xiàng)目應(yīng)包括:安全職責(zé)的履職情況、重大危險(xiǎn)源(點(diǎn))和危險(xiǎn)源控制措施的適用性和落實(shí)情況、班組基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施及安全防護(hù)器具、安全教育培訓(xùn)、安全自查。
5.7.2各單位對(duì)特種設(shè)備、動(dòng)力介質(zhì)要組織進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查;班組和作業(yè)區(qū)及專業(yè)安全檢查表中應(yīng)對(duì)所管范圍內(nèi)的對(duì)安全有影響的關(guān)鍵工藝技術(shù)及設(shè)備參數(shù)進(jìn)行明確并定期檢查;檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)出具分析報(bào)告。
5.8各單位每月25日前將本單位《隱患排查登記表》以電子郵件形式上報(bào)安全處郵箱。
6 考核
6.1 執(zhí)行當(dāng)年度安全生產(chǎn)管理考核辦法。
6.2 對(duì)于無(wú)故不組織開展安全檢查活動(dòng),致使安全生產(chǎn)管理工作失控而導(dǎo)致發(fā)生重大責(zé)任事故的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),要以失職論處,并依據(jù)《集團(tuán)公司事故責(zé)任追究管理辦法》追究管理責(zé)任。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火管理程序》
7.2 《重大危險(xiǎn)源(點(diǎn))安全管理辦法》
7.3 《安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組管理辦法》
7.4 《職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”管理辦法》
8 記錄
序號(hào)
記錄名稱
產(chǎn)生部門
保管部門
保管年限
1
安全檢查記錄本
各相關(guān)部門/單位、負(fù)責(zé)人
各相關(guān)部門/單位
1年
2
安全檢查記錄臺(tái)帳
各相關(guān)部門/單位
各相關(guān)部門/單位
1年
3
隱患整改通知單
各相關(guān)部門/單位
各相關(guān)部門/單位
2年
9 附表/附錄
附表一:安全檢查表樣表
附表二:安全檢查記錄臺(tái)帳
第7篇 安全生產(chǎn)檢查隱患排查治理制度
為了將意外事故發(fā)生的概率降至為0,那就要做好公司的隱患排查工作。以下由小編為大家提供的“安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到大家。
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)某某金屬材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱某公司)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作,有效防止和減少各類事故,全面實(shí)現(xiàn)某公司安全生產(chǎn),制定本辦法。
第二條安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)是指在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和建設(shè)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本辦法適用于某公司所屬各單位。
第二章事故隱患分類
第四條一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第五條重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工、停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除,或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。
第三章責(zé)任分工
第六條某公司主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
(一)負(fù)責(zé)審批某公司上報(bào)的重大事故隱患項(xiàng)目;
(二)負(fù)責(zé)審批某公司重大事故隱患治理資金。
第七條各單位和作業(yè)部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
(一)組織貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于事故隱患排查治理的要求和規(guī)定,并結(jié)合本單位實(shí)際,制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關(guān)管理細(xì)則;
(二)組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理,對(duì)暫時(shí)解決不了的事故隱患逐級(jí)上報(bào);
(三)按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開展情況,布置有關(guān)專業(yè)部門制定事故隱患治理方案,對(duì)一時(shí)不能解決的隱患,組織制定相應(yīng)措施和應(yīng)急處置預(yù)案,落實(shí)事故隱患治理資金;
(四)組織對(duì)相關(guān)外協(xié)單位的事故隱患排查工作。
第八條各專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任分工。
(一)某生產(chǎn)、調(diào)度系統(tǒng)
1、發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí),要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令,不得違章指揮;
2、對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作,調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決;
3、處理事故隱患時(shí),做好魚雷罐、原燃料等大宗物資運(yùn)輸協(xié)調(diào);
4、對(duì)危及人身安全的液態(tài)金屬隱患或緊急情況,做好指揮預(yù)案。
(二)設(shè)備部
1、組織開展工業(yè)建筑(含建筑物和構(gòu)筑物)、設(shè)備設(shè)施的安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請(qǐng)、安排,并組織事故隱患治理工程、項(xiàng)目的實(shí)施;
3、組織對(duì)檢修單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作,對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
(三)科技信息部
1、組織對(duì)衡器、計(jì)控保護(hù)系統(tǒng)的隱患排查工作,對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查;
2、組織轄區(qū)內(nèi)作業(yè)層及化學(xué)品的事故隱患檢查工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施。
(四)人力資源部
1、組織開展崗位勞動(dòng)紀(jì)律情況和勞務(wù)用工管理情況的檢查,對(duì)存在隱患組織落實(shí);
2、組織開展消防、交通、治安專業(yè)的安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
3、對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),并根據(jù)某公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),組織做好獎(jiǎng)勵(lì)的審核、兌現(xiàn)。
(五)辦公室
1、組織開展食品衛(wèi)生、行為規(guī)范、職工后勤的安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂公共衛(wèi)生等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案,對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施;
3、組織對(duì)綠化、保潔單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作,對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
(六)財(cái)務(wù)系統(tǒng)
在編制資金預(yù)算的同時(shí),將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排,并對(duì)提出的事故隱患治理資金進(jìn)行審核,保證事故隱患治理資金的落實(shí)。
(七)工程部
1、組織開展工程建設(shè)項(xiàng)目的安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂在建工程、設(shè)施事故隱患整改方案,對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施;
3、組織對(duì)工程單位施工現(xiàn)場(chǎng)和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作,對(duì)存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
(八)能源部
1、組織開展能源介質(zhì)系統(tǒng)和報(bào)警防護(hù)設(shè)施的安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時(shí)組織整改治理,對(duì)一時(shí)解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂有毒有害等?；肥鹿孰[患整改方案和應(yīng)急預(yù)案。
(九)安全專業(yè)系統(tǒng)
1、組織或督促各級(jí)人員開展事故隱患排查治理,監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況;
2、組織對(duì)重大危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控;組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案,對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)事故隱患的歸口統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
第四章事故隱患的排查與統(tǒng)計(jì)上報(bào)
第九條各單位行政一把手,是本單位事故隱患排查治理的第一責(zé)任人,對(duì)本單位事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。
第十條在事故隱患排查中,各單位按照區(qū)域分工、包機(jī)制度明確每臺(tái)設(shè)備、設(shè)施、每個(gè)區(qū)域、部位事故隱患排查的責(zé)任人,對(duì)所轄設(shè)備設(shè)施、區(qū)域的事故隱患排查工作負(fù)責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,并及時(shí)上報(bào)或組織處理。
第十一條應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)程和某公司的有關(guān)規(guī)定,班組按班次、作業(yè)區(qū)按日、作業(yè)部按周、公司層按月組織進(jìn)行事故隱患排查工作。
第十二條單位事故隱患排查分部門級(jí)、區(qū)域級(jí)和班組級(jí)三級(jí)排查制度,均建立“隱患項(xiàng)目登記、處理臺(tái)帳”(見附件1),由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。
第十三條各專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)按照各自的工作范圍、職責(zé)分工,分別組織進(jìn)行事故隱患排查治理工作,并將工作開展情況按時(shí)限要求向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全專業(yè)匯報(bào)。
第十四條對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患,應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行登記或上報(bào)。
(一)一般事故隱患
1、班組應(yīng)及時(shí)處理,并記錄在安全工作日志中;
2、當(dāng)日不能解決的事故隱患由班組上報(bào)作業(yè)區(qū),由作業(yè)區(qū)填寫“隱患項(xiàng)目登記、處理臺(tái)帳”,并明確整改時(shí)限、負(fù)責(zé)人和控制措施;
3、一周內(nèi)不能解決的事故隱患由作業(yè)區(qū)上報(bào)作業(yè)部,由作業(yè)部組織制定整改計(jì)劃。采取控制措施,并落實(shí)到崗到人,同時(shí)填寫“隱患項(xiàng)目登記、處理臺(tái)帳”。
(二)重大事故隱患:應(yīng)立即上報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)和某公司有關(guān)專業(yè)部門。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3、隱患的治理方案;
4、防止發(fā)生事故的控制措施。
第十五條各單位事故隱患排查治理情況應(yīng)按月、年進(jìn)行統(tǒng)計(jì),于每月初5日前,每年1月15日前向公司安全專業(yè)分別上報(bào)上月及上一年“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理月度、年報(bào)表”(附件2),“安全生產(chǎn)事故隱患排查登記表”(附件3)“生產(chǎn)安全事故隱患排查登記匯總表”(附件4)。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,實(shí)行零報(bào)告制度。
第十六條各級(jí)專業(yè)部門有權(quán)對(duì)所管轄的專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事故隱患向責(zé)任單位下達(dá)隱患整改指令書,并督促進(jìn)行治理整改。由上級(jí)專業(yè)部門下達(dá)<安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查改正指令書>的事故隱患,責(zé)任單位應(yīng)按時(shí)限要求及時(shí)進(jìn)行反饋。
第十七條將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。業(yè)主單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第五章事故隱患的治理
第十八條事故隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改和“三定四不推”的原則,嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)”的要求,組織開展事故隱患治理整改,確保治理整改到位。
第十九條一般事故隱患:責(zé)任單位應(yīng)限期治理;重大事故隱患:由某公司組織專業(yè)部門制定整改方案,采取強(qiáng)制性監(jiān)控措施,進(jìn)行限期整改。
整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)整改的目標(biāo)和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(四)負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員;
(五)整改的時(shí)限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十條重大事故隱患需某公司安排計(jì)劃治理的,隱患所在單位應(yīng)提出具體整改方案,及時(shí)上報(bào)某公司安全專業(yè),并制定詳細(xì)完善的應(yīng)急處置措施。
第二十一條重大事故隱患責(zé)任單位在整改結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)向某公司提出驗(yàn)收申請(qǐng),由某公司對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收或向上級(jí)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。
第二十二條暫時(shí)整改不了的事故隱患,要采取有效措施,加強(qiáng)控制。無(wú)法保證安全的,應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級(jí)別,分別由所在單位進(jìn)行檢查,檢查主體為對(duì)應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人或分管專業(yè)。
第六章事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰
第二十三條建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,經(jīng)單位申報(bào)、專業(yè)部門審核、某公司批準(zhǔn)后,給予一次性獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按某公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條根據(jù)事故隱患所在部位,按照區(qū)域分工對(duì)責(zé)任人落實(shí)考核。凡被公司級(jí)專業(yè)管理查出的事故隱患,對(duì)責(zé)任單位考核500-2000元/項(xiàng),對(duì)單位行政一把手考核200元/項(xiàng);凡被部門專業(yè)管理查出的事故隱患,對(duì)責(zé)任區(qū)域考核200-1000元/項(xiàng),對(duì)區(qū)域長(zhǎng)考核200元/項(xiàng);凡被部門區(qū)域長(zhǎng)查出的事故隱患,對(duì)責(zé)任班組考核200-500元/項(xiàng),對(duì)班組長(zhǎng)考核100元/項(xiàng)。
第二十五條未按規(guī)定對(duì)事故隱患進(jìn)行排查、整改或上報(bào),導(dǎo)致發(fā)生事故,對(duì)責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格考核。情節(jié)嚴(yán)重的,由某公司專業(yè)部門提出意見,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第七章附則
第二十六條本辦法若與上級(jí)下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定相違背,以上級(jí)下發(fā)文件為準(zhǔn)。
第8篇 安全生產(chǎn)檢查隱患排查制度
一、安全檢查要求與方法
1、公司對(duì)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)、文明施工檢查評(píng)分,掌握各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)、文明施工情況,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患組織落實(shí)“三定”,既定人、定時(shí)間、定整改措施,限期整改,并做好檢查評(píng)分記錄入檔。
2、質(zhì)檢組、安全組人員要定期和不定期的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除各種不安全因素,對(duì)不能糾正解決的疑難問題,要采取臨時(shí)措施,并及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。消除事故隱患,保證安全生產(chǎn)、文明施工、并作好檢查記錄入檔,各級(jí)檢查都應(yīng)對(duì)檢查情況予以通報(bào),并將檢查結(jié)果作為優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比的主要依據(jù)。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)要經(jīng)常進(jìn)行自檢、互檢、和交接檢查。自檢:安全員、質(zhì)檢員在班組作業(yè)前、后對(duì)自身所處環(huán)境和工作程序要進(jìn)行安全檢查,可隨時(shí)消除事故隱患?；z:班組之間開展安全檢查,可做到互相監(jiān)督,共同遵章守紀(jì)。交接檢查:上道工序完畢,交給下道工序使用前,應(yīng)由項(xiàng)目巡查人員組織其他有關(guān)人員進(jìn)行安全檢查及驗(yàn)收,確認(rèn)無(wú)誤或合格后方能進(jìn)行下一道工序。如::腳手架、井架、塔吊等。
4、各種安全檢查都應(yīng)該根據(jù)檢查要求配備技術(shù)力量,特別是大范圍、全面性檢查要明確檢查負(fù)責(zé)人。抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員參加,并進(jìn)行分工,明確個(gè)人負(fù)責(zé)檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及要求。
5、各種檢查都應(yīng)有目的和檢查項(xiàng)目。重點(diǎn)、關(guān)鍵部位設(shè)立的“保證項(xiàng)目”要重點(diǎn)檢查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作工人,不僅要檢查是否違章指揮和違章作業(yè),還應(yīng)進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)的抽查,以便了解管理人員及操作工人的安全素質(zhì)。
6、檢查記錄是安全評(píng)價(jià)的依據(jù),因此記錄要認(rèn)真細(xì)致。特別是對(duì)事故隱患的記錄必須具體,如隱患部分、危險(xiǎn)程序及處理意見等。采用安全檢查評(píng)分表的應(yīng)記錄每項(xiàng)扣分的理由。
7、各級(jí)安全檢查結(jié)束后,要認(rèn)真全面系統(tǒng)地進(jìn)行分析,要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,制定整改措施,并將整改、復(fù)查情況及時(shí)反饋到公司安全技術(shù)科。
8、整改是安全檢查工作重要組成部分,是檢查的最終目的,整改工作包括隱患登記、限期、整改、復(fù)查、銷項(xiàng)。
二、對(duì)事故隱患的處理
1、檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)逐項(xiàng)登記,不僅是檢查整改情況的依據(jù),也是提供安全動(dòng)態(tài)、分析的重要信息渠道。可以依情況研究指導(dǎo)安全管理的決策。
2、安全檢查中查出的安全隱患以書面形式通知受檢項(xiàng)目,必須引起整改項(xiàng)目的重視,對(duì)凡是有限發(fā)性事故危險(xiǎn)的隱患,檢查人員應(yīng)責(zé)令停工,受檢項(xiàng)目必須立即整改。
3、對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)違章指揮、違章作業(yè)行為,檢查人員必須指出,立即糾正。
4、受檢項(xiàng)目對(duì)存在的隱患,應(yīng)立即研究整改方案。按照“三定”,定人員、定時(shí)間、定措施的要求進(jìn)行治理,在隱患沒有排除前,必須采取可靠的防護(hù)措施。
5、整改完成后要及時(shí)通知有關(guān)部門,派人員進(jìn)行復(fù)查,經(jīng)復(fù)查合格后,進(jìn)行銷項(xiàng)。
6、公司每月組成由生產(chǎn)副經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)組,對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行一次全面安全生產(chǎn)檢查。檢查完畢進(jìn)行總結(jié)并發(fā)通報(bào),公司組織的安全生產(chǎn)檢查中查出的事故隱患,以《安全隱患通知單》通知受檢負(fù)責(zé)人限期整改。
7、項(xiàng)目部專職安全員、質(zhì)量員,根據(jù)本項(xiàng)目部的生產(chǎn)排查制度巡回檢查,對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,對(duì)查出的隱患,通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改,并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)科。
8、各項(xiàng)目部巡查組人員,除在日常檢查時(shí),隨時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況外,每周應(yīng)對(duì)所屬施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面的安全檢查,對(duì)查出的隱患,立即整改,作為每周教育的內(nèi)容。
弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司
城中村農(nóng)民公寓房白泉地塊工程項(xiàng)目部
2023年2月18日
第9篇 安全監(jiān)督檢查隱患排查整改制度
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,不斷改善安全生產(chǎn)條件,消除事故隱患,有效預(yù)防和減少各類安全事故的產(chǎn)生。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,根據(jù)《道路交通法規(guī)》、《交通安全法》等法律法規(guī)和行業(yè)管理部門的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
第二條 安全監(jiān)督檢查的形式和重點(diǎn)
一、安全監(jiān)督檢查形式分為:大檢查和一般檢查、定點(diǎn)查和巡回查、明查和暗查;按檢查的主體和內(nèi)容分為綜合檢查和單項(xiàng)檢查。在檢查中可有針對(duì)性地開展事故隱患排查。
二、監(jiān)督檢查重點(diǎn)是:
1、安全管理是否進(jìn)行了“五落實(shí)”。即:安全機(jī)構(gòu)落實(shí)、安全人員落實(shí)、安全責(zé)任落實(shí)、安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)、安全經(jīng)費(fèi)保障落實(shí)。
2、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程是否建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、是否落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制和以“一崗雙責(zé)”制度為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
4、是否按規(guī)定開展安全宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育。
5、安全工作是否進(jìn)行了計(jì)劃安排、部署落實(shí)、督促檢查、評(píng)比獎(jiǎng)懲、評(píng)價(jià)總結(jié)。
6、是否定期進(jìn)行安全檢查,對(duì)存在的事故隱患是否及時(shí)有效治理。
7、從業(yè)人員是否依法持證上崗和配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品及正確使用佩戴。
8、從業(yè)人員是否遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程。
9、是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生管理,并辦理員工工傷保險(xiǎn),納入統(tǒng)一管理。
10、安全資料是否完善和規(guī)范管理,建立健全相應(yīng)的臺(tái)帳、檔案和報(bào)表。
11、安全設(shè)施設(shè)備是否完善和規(guī)范管理,建立健全相應(yīng)的臺(tái)帳、檔案和報(bào)表。
12、是否按規(guī)定及時(shí)如實(shí)報(bào)告相關(guān)安全生產(chǎn)事故和事故隱患,以及相關(guān)責(zé)任人是否進(jìn)行了責(zé)任追究和調(diào)查處理。
13、是否健全完善應(yīng)急救援管理機(jī)制、應(yīng)急指揮機(jī)制、應(yīng)急救援隊(duì)伍和應(yīng)急預(yù)案。
14、其他重要的安全生產(chǎn)管理項(xiàng)目。
第二章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查責(zé)任制度
第三條 堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)審批,誰(shuí)簽字,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,充分體現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主體責(zé)任,法人代表是安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查治理的第一責(zé)任人,依次層層落實(shí)責(zé)任,對(duì)本職范圍內(nèi)的安全隱患治理工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查落實(shí)制度
第四條 公司每月應(yīng)進(jìn)行安全目標(biāo)考核檢查;每季度和春運(yùn)、 “十一黃金周”期間,公司安全辦公室應(yīng)組織相關(guān)成員開展綜合檢查和不定期的單項(xiàng)檢查;組織布置各專項(xiàng)活動(dòng)前的綜合檢查;每年組織12次以上相關(guān)人員參加公司的事故隱患排查。公司安全第一責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查4次以上,安全第二責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查6次以上,安全第三責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查12次以上。
第五條安全辦公室每天應(yīng)堅(jiān)持對(duì)有較大危險(xiǎn)和危害因素開展有針對(duì)性的監(jiān)督檢查和單項(xiàng)安全檢查;每周進(jìn)行一次全面事故隱患排查;每月對(duì)車輛不低于總量80%的安全技術(shù)檢查;每年在春運(yùn)、 “十一黃金周”等各專項(xiàng)活動(dòng)前必須開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理,同時(shí)開展車輛站點(diǎn)源頭、線路進(jìn)行定點(diǎn)或巡回路檢路查。
第六條 公司專職(或兼職)安全管理人員要根據(jù)職責(zé)和分工,堅(jiān)持在重點(diǎn)要害部位開展巡回檢查和單項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查;安全辦公室應(yīng)組織參加各節(jié)假日前或?qū)ｍ?xiàng)活動(dòng)前開展事故隱患排查治理、站點(diǎn)源頭、線路定點(diǎn)或巡回的路檢路查,并對(duì)重點(diǎn)要害部位巡回檢查和單項(xiàng)檢查進(jìn)行督查;主管安全副經(jīng)理應(yīng)組織參加對(duì)事故隱患排查,并對(duì)各專項(xiàng)活動(dòng)或節(jié)假日前開展綜合檢查、站點(diǎn)源頭安全檢查或路檢路查進(jìn)行督查。
第四章 事故隱患報(bào)告制度
第七條 各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查和隱患排查均應(yīng)填寫好記錄。應(yīng)有時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人、接受檢查人、車、檢查內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、整改意見等,檢查結(jié)束時(shí),代表分別簽字。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在的重大安全生產(chǎn)隱患,應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容:隱患車輛、隱患類別、隱患內(nèi)容、隱患可能造成的危害、擬采取的治理措施、隱患治理責(zé)任人、預(yù)計(jì)投入治理經(jīng)費(fèi)、擬完成隱患治理時(shí)限等。同時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查建立專項(xiàng)臺(tái)帳、檔案、報(bào)表。
第五章 事故隱患治理整改實(shí)施制度
第八條 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,要按照“四落實(shí)”的要求(即:責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、時(shí)間落實(shí)),限期督促整改,并作好詳細(xì)記錄。對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患要下達(dá)隱患治理整改通知書,并督促其對(duì)隱患及時(shí)治理整改。隱患治理整改通知書內(nèi)容包括:隱患車輛、隱患類別、隱患內(nèi)容、要求采取的治理措施及治理完成期限、隱患治理責(zé)任人、隱患治理監(jiān)管(督辦)責(zé)任人等。若在隱患排除前或排除過程中,無(wú)法保證安全的,應(yīng)在停產(chǎn)停業(yè)或停止使用的情況下進(jìn)行治理整改。
第六章 事故隱患治理整改驗(yàn)收注銷制度
第九條 隱患治理整改結(jié)束后,重大安全生產(chǎn)隱患單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下達(dá)隱患治理整改通知書的部門提出驗(yàn)收申請(qǐng),下達(dá)隱患治理整改通知書的單位(或部門)應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)單位、部門、專家對(duì)隱患治理整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果合格的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向隱患治理整改單位發(fā)出書面確認(rèn)書予以注銷。對(duì)驗(yàn)收不合格的,不能投入生產(chǎn)和使用,并責(zé)令其重新制定方案限期進(jìn)行治理整改,同時(shí)責(zé)任人按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》給與嚴(yán)肅處理。
第七章 事故隱患治理公告制度
第十條 對(duì)安全隱患治理整改注銷后,應(yīng)按季度、半年、年進(jìn)行認(rèn)真分析檢查,制訂消除安全隱患的措施,不斷持續(xù)改進(jìn)工作,在公司安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí),及時(shí)進(jìn)行公告或通報(bào),實(shí)現(xiàn)隱患排查治理工作的經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。同時(shí),對(duì)在監(jiān)督檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)的好人好事和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)要及時(shí)地表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推廣應(yīng)用,并進(jìn)行宣傳報(bào)道。
第八章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查的保障及法律責(zé)任
第十一條 公司將安全監(jiān)督檢查和隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)專項(xiàng)目標(biāo)管理,嚴(yán)格目標(biāo)考核。同時(shí),對(duì)不按要求進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和隱患排查治理,或者治理不及時(shí)、不認(rèn)真,可能導(dǎo)致發(fā)生較大及其以上安全生產(chǎn)事故的隱患,仍然照常進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,或監(jiān)管不到位、隱患消除不及時(shí)的,公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》追究和調(diào)查處理有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
第九章 附則
第十二條 本制度由公司安全辦公室負(fù)責(zé)修訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行。
第十三條 本制度從發(fā)布之日起實(shí)行。凡之前與本制度有相悖之處,以本制度為準(zhǔn)。
第10篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
一、目的
1、安全生產(chǎn)檢查是對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證,以確定隱患或有害與危險(xiǎn)因素、缺陷的存在狀態(tài),以便制定整改措施,消除隱患和有害與危險(xiǎn)因素。
2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實(shí),確保企業(yè)安全生產(chǎn)。
二、責(zé)任
1、公司安全科是組織實(shí)施安全檢查的主管部門。
2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時(shí),必須將安全生產(chǎn)列入重點(diǎn)檢查范圍。
三、檢查重點(diǎn)
易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機(jī)械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)等事故的設(shè)備、工種、場(chǎng)所及其作業(yè)人員。
四、檢查方法
必須嚴(yán)格堅(jiān)持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合,日常檢查與定期檢查相結(jié)合,普遍檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān),堵塞漏洞。實(shí)行公司、車間、班組相結(jié)合三級(jí)安全檢查制度。
五、檢查內(nèi)容
(一)查軟件系統(tǒng):查思想、查管理。
1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況,有無(wú)違章作業(yè)現(xiàn)象。
2、查職工是否正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。
(二)查硬件系統(tǒng):查隱患、查整改、查事故處理。
1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全。
2、查電器設(shè)施是否符合定,電線有否亂拉亂接。
3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效。
4、查作業(yè)場(chǎng)所通道是不暢通無(wú)阻。
5、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時(shí)查處整改。
具體按廠級(jí)、車間、班組三級(jí)《安全檢查細(xì)則表》執(zhí)行。
六、廠級(jí)例行安全檢查
具體有廠部安全主管部門組織安委會(huì)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施。
1、每年安排二次(6月/12月)全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容:查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。
2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)電氣、起重設(shè)備及吊具、壓力容器等進(jìn)行檢查。
3、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前,除車間組織自查外,廠部要組織有關(guān)人員對(duì)車間的重點(diǎn)危險(xiǎn)部位和設(shè)備進(jìn)行檢查,并現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)解決有關(guān)問題,否則不能投產(chǎn)。
4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎(chǔ)上,廠部組織有關(guān)人員對(duì)本單位的重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行檢查。
5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
七、車間檢查
1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外,車間領(lǐng)導(dǎo)每月(20日左右)要按排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況,消防器材、各項(xiàng)安全制度執(zhí)行情況重點(diǎn)檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋安全科、并作好檢查記錄。
2、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進(jìn)行解決,否則不能投產(chǎn)。
3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前,車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對(duì)性的進(jìn)行節(jié)前檢查。需入庫(kù)的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好,門窗是否完好,用電設(shè)備是否斷電,是否有漏氣、漏水等問題。
4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查有無(wú)違章操作,防護(hù)用品穿戴是否齊全,各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全通道是否暢通,使用的工具、吊具是否安全可靠,吊裝、搬運(yùn)是否符合安全要求,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)制止、糾正。
八、班組檢查
1、班組每周(周一)由組長(zhǎng)組織一次安全檢查。重點(diǎn)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔,各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,吊具有無(wú)磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動(dòng),安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)車間領(lǐng)導(dǎo),并作好檢查記錄。
2、組長(zhǎng)在每次生產(chǎn)前要進(jìn)行安全檢查。危險(xiǎn)部位和要害設(shè)施要重點(diǎn)檢查,生產(chǎn)過程中要隨時(shí)檢查有無(wú)違章操作等不安全行為。
3、操作者在工作前必須進(jìn)行安全檢查。倒班人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度,并認(rèn)真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力,隨時(shí)注意安全狀況,發(fā)現(xiàn)問題要立即報(bào)告班長(zhǎng)或車間領(lǐng)導(dǎo)。
九、隱患整改
1、三級(jí)安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄,并對(duì)違反安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對(duì)當(dāng)場(chǎng)能整改的隱患必須責(zé)令立即整改,對(duì)存在的事故隱患等不安全因素的,下達(dá)“隱患整改通知書”。
2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患,必須及時(shí)報(bào)告廠部主管領(lǐng)導(dǎo)或安全科,隱患未排除,嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。
3、對(duì)查出的不安全隱患,要按“三定四不推”的原則處理。
“三定”是:定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。
“四不推”是:查出的問題班組能整改的不推到工段;工段能整改的不推到車間:車間能整改的不推到廠;廠里能整改的不推到公司。
4、車間能解決的安全隱患,車間領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)安排人員解決。對(duì)安全生產(chǎn)不重視,發(fā)現(xiàn)安全隱患無(wú)故拖延不解決的,廠安全部科將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實(shí)解決。在期限內(nèi)仍未解決,由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn),廠部將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
第11篇 安全生產(chǎn)檢查隱患排查處理制度
1、后勤部每日門衛(wèi)值班人員對(duì)進(jìn)出庫(kù)人員和車輛嚴(yán)格進(jìn)行檢查和登記,閑雜人員和車輛不得進(jìn)入糧庫(kù)。易燃、有毒、污染物品不得進(jìn)庫(kù)。
2、門衛(wèi)值班人員對(duì)庫(kù)區(qū)財(cái)務(wù)室、檔案室等重點(diǎn)部位要進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控和巡邏,發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時(shí)報(bào)告和處理。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)糧庫(kù)裝卸作業(yè)人員要隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)抽查,發(fā)現(xiàn)違章要及時(shí)制止并報(bào)告。三次以上違規(guī)作業(yè)人員要通知裝卸部門予以解聘。
4、后勤部每月底要組織電工對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)所有用電線路進(jìn)行一次檢查和維修,對(duì)損壞和老化的電器元件要及時(shí)更換。
5、倉(cāng)儲(chǔ)部每月要結(jié)合儲(chǔ)糧安全月度檢查,對(duì)庫(kù)區(qū)所有儲(chǔ)糧設(shè)施包括倉(cāng)房、油罐、爬梯、藥庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、配電箱等重點(diǎn)部位全面檢查,并寫出書面報(bào)告存檔。
6、糧庫(kù)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)全面禁止吸煙;非經(jīng)分管副主任批準(zhǔn)并采取有效防護(hù)措施不得明火作業(yè)。對(duì)外來(lái)人員禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙要立即勸阻并可處50-100元罰款;內(nèi)部職工禁煙區(qū)域吸煙一次罰款,二次警告,三次予以解聘。
7、消防室每個(gè)星期要對(duì)機(jī)動(dòng)和電動(dòng)消防泵進(jìn)行出水試機(jī),如實(shí)填寫《試機(jī)記錄》,機(jī)動(dòng)泵要有充足的備用汽油并安全存放。移動(dòng)和干粉滅火器要定期更換藥劑。
8、配電房保證發(fā)電機(jī)組性能完好,能隨時(shí)啟動(dòng),備有10小時(shí)以上發(fā)電用油。
9、夏季汛期來(lái)臨之前,后勤部、倉(cāng)儲(chǔ)部要全面進(jìn)行一次防汛工作專題檢查,要保證庫(kù)區(qū)內(nèi)所有的涵閘和下水管道完好和暢通。要對(duì)《防訊預(yù)案》進(jìn)行至少一次演練。根據(jù)汛情發(fā)展,必要時(shí)要準(zhǔn)備充足的防汛器材。
10、冬季要組織全庫(kù)進(jìn)行一次消防和用電安全專項(xiàng)大檢查,對(duì)《防火預(yù)案》至少進(jìn)行一次演練。
第12篇 安全生產(chǎn)檢查隱患排查整改制度
1、檢查員首先要了解熟悉管段內(nèi)每一個(gè)開工項(xiàng)目的施工方案,安全防護(hù)、安全控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),明確檢查重點(diǎn),做到心中有數(shù)。
2、檢查員的工作時(shí)間以現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間為基準(zhǔn),由檢查員自行安排。
3、檢查員每天要對(duì)管段內(nèi)的所有施工項(xiàng)目進(jìn)行至少一次檢查,對(duì)施工中安全防護(hù)的關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的檢查確認(rèn),并及時(shí)做好檢查記錄。對(duì)檢查出的安全隱患,要根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)通知施工單位進(jìn)行整改落實(shí),并對(duì)整改情況進(jìn)行落實(shí)檢查。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)開具黃牌警告、紅牌停工通知單或罰款通知單,對(duì)開具的通知單于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目安全質(zhì)量監(jiān)察部。
4、對(duì)非我公司施工單位在我標(biāo)段的施工項(xiàng)目,檢查員也要進(jìn)行查看,對(duì)影響施工安全的隱患、苗頭也要進(jìn)行制止,并做好記錄,及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目安全質(zhì)量監(jiān)察部。
5、檢查員在檢查中,要對(duì)重點(diǎn)、要點(diǎn)施工項(xiàng)目、對(duì)安全影響較大的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行側(cè)重,加大檢查頻率。
6、遇雨季等天氣變化,檢查員要堅(jiān)持做好雨前、雨中、雨后檢查,對(duì)施工項(xiàng)目的防護(hù)措施、防護(hù)監(jiān)控人員的到位情況進(jìn)行認(rèn)真檢查,對(duì)檢查的情況和發(fā)現(xiàn)的問題要隨檢隨報(bào)項(xiàng)目安全質(zhì)量監(jiān)察部。
7、檢查記錄中要對(duì)檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查內(nèi)容、天氣情況、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)施工員、安全、質(zhì)量控制的關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)和采取的措施及檢查出的問題進(jìn)行詳細(xì)的記錄。
8、每天20:00前,檢查員將當(dāng)天管段內(nèi)的檢查情況通過電話上報(bào)項(xiàng)目安全質(zhì)量監(jiān)察部。對(duì)特殊情況,如現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患嚴(yán)重、現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)檢查出的問題處理不及時(shí)或有嚴(yán)重抵觸情況等,檢查員要馬上上報(bào)經(jīng)理部安全質(zhì)量監(jiān)察部。
9、每月首次例會(huì)時(shí),檢查員將上月的原始檢查記錄報(bào)送至經(jīng)理部安全質(zhì)量監(jiān)察部存檔,作為對(duì)檢查員評(píng)議的原始依據(jù)。
10、檢查員的通訊設(shè)備(手機(jī))不得關(guān)機(jī),隨時(shí)接聽隊(duì)部的指令。
第13篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案,充分發(fā)揮各職能部門、各隊(duì)組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任,真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重,把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo),使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安;根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排,完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即:排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析)程序規(guī)定如下:
一、上級(jí)及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級(jí)檢查:上級(jí)部門檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn),檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。
2、公司自查:安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》,并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊(duì)組),并組織檢查;由公司總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。
(二)隱患登記
1、上級(jí)檢查:上級(jí)檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等,安監(jiān)部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐一排查,提出的問題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn),安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》,確定隱患類型、責(zé)任隊(duì)組;安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報(bào)會(huì),確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字后,分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室(工區(qū))。
3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》。
(三)隱患匯報(bào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。
2、限期整改的隱患,安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng),安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,并在《隱患排查治理臺(tái)賬》中記錄。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)責(zé)任部門(隊(duì)組)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改;安全員對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的,責(zé)任部門(隊(duì)組)將未整改原因報(bào)安監(jiān)部,并制定整改計(jì)劃方案,按限定時(shí)間整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):
隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》報(bào)安監(jiān)部;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。
4、安監(jiān)部隱患登記銷號(hào):
安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核;隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部專人對(duì)所查隱患分析、總結(jié),填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業(yè)組組織,有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》,專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。
3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會(huì)議,專業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)問題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔,由隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人;分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部,安監(jiān)部備案。
(三)隱患匯報(bào)
《隱患排查五定表》報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)專業(yè)部門登記整改完成情況,班后匯報(bào)專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部(區(qū))長(zhǎng)。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改;對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專業(yè)部門。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;安全員監(jiān)督檢查;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù);專業(yè)部門指定專人對(duì)隱患整改完成檢查情況,報(bào)專業(yè)部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)專業(yè)部門、安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報(bào)告與《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)專業(yè)部門,專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,專業(yè)部門牽頭,會(huì)同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。專業(yè)部門形成書面整改報(bào)告與《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部存檔備案。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、專業(yè)部門對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,專業(yè)部門形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。
三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭,跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。
(二)隱患登記
1、隊(duì)組日排查問題,現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。
2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
(三)隱患匯報(bào)
隊(duì)組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集,隊(duì)組設(shè)專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號(hào)臺(tái)賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(隊(duì)組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):由責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號(hào),跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隊(duì)組填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(或工區(qū))、隊(duì)長(zhǎng)。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。
(三)隱患匯報(bào)
1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報(bào)隊(duì)組,隊(duì)組專人對(duì)問題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
2、班長(zhǎng)將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集,匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,安全員在責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào),并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隊(duì)組填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室(或工區(qū))、隊(duì)長(zhǎng)。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng),并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報(bào)
1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng),班后,班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集,匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》;并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
(四)隱患整改
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患,由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí),班長(zhǎng)督促整改,跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號(hào)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào);重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào),隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的,交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。
3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系;并確定整改部門、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào),安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
(三)隱患匯報(bào)
1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的,安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患,跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改:安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。
2、限定時(shí)間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊(duì)組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任部室(工區(qū))督促整改;在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(2)安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改,并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查;安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的;由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)發(fā)《隱患限期整改通知單》,責(zé)任部門(隊(duì)組)組織整改;并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
(五)隱患驗(yàn)收銷號(hào)
1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào):由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊(duì)組)跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊(duì)組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù),恢復(fù)正常作業(yè)。
2、確定限期整改重大隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào);停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號(hào):隱患責(zé)任部門(隊(duì)組)將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》;由安監(jiān)部牽頭,會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。
4、隱患登記銷號(hào):調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告,報(bào)安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
(六)統(tǒng)計(jì)分析
1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業(yè)每周(各自定時(shí)間),區(qū)隊(duì)每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經(jīng)理組織,各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加;
2、專業(yè)隱患排查:由各專業(yè)組組長(zhǎng)組織,專業(yè)組成員參加;
3、區(qū)隊(duì)隱患排查:由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織,各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加;
4、班組隱患排查:由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé);
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負(fù)責(zé)。
(三)排查依據(jù)
以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù),公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表,依據(jù)排查表進(jìn)行排查;崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。
(四)實(shí)施排查
1、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行,不得漏項(xiàng),查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理;崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查,對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理,否則不得進(jìn)行操作;
2、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。
(五)隱患統(tǒng)計(jì)
公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。
1、公司:由安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
2、專業(yè):由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專人組織處理,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系;
4、班組:隱患必須當(dāng)班組織處理,確實(shí)不能處理的,提交隊(duì)組,由隊(duì)組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施;并形成總結(jié)報(bào)告。
(七)隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號(hào)
1、公司:由當(dāng)班安全員每班對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并于班后匯報(bào)隱患整改情況,跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn);每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào));月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
2、專業(yè):由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào))。
3、區(qū)隊(duì):工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn),驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào));月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
4、班組、崗位:安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收,整改后匯報(bào)隊(duì)部,上井后簽字銷號(hào),驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào),驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)(同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)),月底隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
八、隱患問責(zé)
根據(jù)對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況,對(duì)不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對(duì)管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。
1、公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對(duì)象:區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人,區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
2、工區(qū)隱患排查問責(zé)對(duì)象:隊(duì)組負(fù)責(zé)人,隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
3、隊(duì)組隱患排查問責(zé)對(duì)象:隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
4、安委會(huì)辦公室(安監(jiān)部)同時(shí)進(jìn)行隱患排名,按規(guī)定進(jìn)行處罰。
