- 目錄
重要性和意義
安全制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營的基石，猶如一道無形的防護(hù)屏障，保障員工的生命安全，維護(hù)企業(yè)的生產(chǎn)秩序。它強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主，通過明確的規(guī)則和程序，降低事故發(fā)生的可能性，確保工作環(huán)境的安全與健康。安全制度的建立和執(zhí)行，不僅體現(xiàn)了一個(gè)組織對法規(guī)的尊重，更是對員工權(quán)益的尊重，有助于提升企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感和公眾形象。
安全制度有哪些
安全制度涵蓋多個(gè)方面，包括但不限于：
1. 安全操作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定各項(xiàng)作業(yè)的正確步驟，防止誤操作導(dǎo)致事故。
2. 應(yīng)急預(yù)案：預(yù)先規(guī)劃應(yīng)對突發(fā)事件的策略，確?？焖?、有序地響應(yīng)。
3. 安全培訓(xùn)：定期進(jìn)行安全知識教育，提高員工的安全意識。
4. 危險(xiǎn)源識別與管理：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取措施控制或消除。
5. 安全檢查制度：定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。
注意事項(xiàng)
在制定安全制度時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1. 制度應(yīng)具有可操作性，避免過于抽象，確保員工能理解和遵循。
2. 制度需不斷更新，以適應(yīng)技術(shù)和環(huán)境變化。
3. 強(qiáng)調(diào)責(zé)任分配，明確各級人員的安全職責(zé)。
4. 制度執(zhí)行要公正嚴(yán)明，避免形式主義。
安全制度的制定和執(zhí)行是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，需要全員參與，持續(xù)改進(jìn)。只有這樣，我們才能構(gòu)建一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識制度范文
第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度
1.目的
持續(xù)對公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語與定義
2.1危險(xiǎn)有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識:識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過程。
2.3風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性,即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險(xiǎn)的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.6風(fēng)險(xiǎn)評估:評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。
3.職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
4.工作程序
4.1危險(xiǎn)源辨識和分析按評價(jià)過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險(xiǎn)源→ 安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.2危險(xiǎn)源的辨識
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如開停車、搶修等)。
4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài)
⑴五種典型危害
a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
⑵三種時(shí)態(tài)
a過去:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b現(xiàn)在:作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。
⑶四種狀態(tài)
a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。
b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理。
c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
d作業(yè)活動(dòng):動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。
4.2.2識別的方法
⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控指南》。
⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評價(jià)。
4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法-風(fēng)險(xiǎn)矩陣,就是識別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級,根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。
其中:
r---代表風(fēng)險(xiǎn)值;
l---代表發(fā)生傷害的可能性;
s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別,填寫《危險(xiǎn)安源辨識統(tǒng)計(jì)表》中的序號、場所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)、危險(xiǎn)源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。
4.4.2各部門根據(jù)矩陣法,對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià),填寫《危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表》風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)級別的內(nèi)容。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。
4.4.3各部將《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制公司的《危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》以及《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。
4.5風(fēng)險(xiǎn)控制
4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮個(gè)體保護(hù)。
4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制
⑴在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí),應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
⑷監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。
⑸對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
⑹加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制
對一般風(fēng)險(xiǎn)源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。
4.6危險(xiǎn)源的更新
各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作,對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施;
⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。
⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。
⑶開展新的活動(dòng)前(如新建公司等);
⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
⑸采用新的物質(zhì)。
⑹發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。
各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果,填寫新增《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》,報(bào)安全辦備案。
4.7管理體系培訓(xùn)考核
4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn),各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。
4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的獎(jiǎng)懲按照公司《安全獎(jiǎng)證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識工作完成及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《公司危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》
5.5《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》
5.6《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》
5.7《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。
第2篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度
一、編制目的
為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識，采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級，高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定《_________煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦[2016]11號）；
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。
2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。
3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。
4.風(fēng)險(xiǎn)辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。
5.風(fēng)險(xiǎn)評估：是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
6.風(fēng)險(xiǎn)分級：采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。
7.風(fēng)險(xiǎn)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個(gè)體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。
8.風(fēng)險(xiǎn)信息：是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
9.危險(xiǎn)因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類：
物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
10.危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
四、主題內(nèi)容
（一）、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估
1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類，本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（lec）。
8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險(xiǎn)（d值≥320）、較大風(fēng)險(xiǎn)（d值≥160）、一般風(fēng)險(xiǎn)（d值≥70）、低風(fēng)險(xiǎn)（d值＜70），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。
9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估，并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。
（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)管控
10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分級管控。
1級（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；
2級（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管控，礦長督辦；
3級（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分管副職督辦；
4級（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。
11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型
（1）工程控制；
（2）行政管理控制；
（3）個(gè)體防護(hù)控制；
（4）應(yīng)急救援控制。
12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（1級）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
較大安全風(fēng)險(xiǎn)（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。
一般安全風(fēng)險(xiǎn)（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。
低風(fēng)險(xiǎn)（4級）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。
六、管理職責(zé)
1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。
2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識；
6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識；
7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識；
8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識。
七、管理內(nèi)容及要求
1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的基本原則和程序。（見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖）；
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟。
2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。
專項(xiàng)評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。
八、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第3篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控工作制度
一、編制目的
為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前,推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識,采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級,高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn),采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn),有效防范和遏制煤礦重特大事故,實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《_________煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦[2022]11號);
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2022] 5號)(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的通知(川安辦[2022]25號)。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。
2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源。
3.重大安全風(fēng)險(xiǎn):是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。
4.風(fēng)險(xiǎn)辨識:是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。
5.風(fēng)險(xiǎn)評估:是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
6.風(fēng)險(xiǎn)分級:采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià),對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。
7.風(fēng)險(xiǎn)管控:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:
⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
應(yīng)包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個(gè)體防護(hù)控制;⑷應(yīng)急救援控制。
8.風(fēng)險(xiǎn)信息:是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
9.危險(xiǎn)因素:是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險(xiǎn)因素分為20類:
物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
10.危險(xiǎn)源:是可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。
四、主題內(nèi)容
(一)、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估
1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。
7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類,本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(lec)。
8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖,安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制,將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色(重大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥320)、較大風(fēng)險(xiǎn)(d值≥160)、一般風(fēng)險(xiǎn)(d值≥70)、低風(fēng)險(xiǎn)(d值<70),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示)繪制,按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。
9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估,并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。
(二)、安全風(fēng)險(xiǎn)管控
10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分級管控。
1級(重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色),由礦長組織實(shí)施管控;
2級(較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色),由分管副礦長(總工程師)組織實(shí)施管控,礦長督辦;
3級(一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色),由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控,分管副職督辦;
4級(低風(fēng)險(xiǎn),藍(lán)色),由作業(yè)班組實(shí)施管控,主管部門(單位)主要負(fù)責(zé)人督辦。
11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型
(1)工程控制;
(2)行政管理控制;
(3)個(gè)體防護(hù)控制;
(4)應(yīng)急救援控制。
12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)(1級)管控措施由礦長組織實(shí)施,重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
較大安全風(fēng)險(xiǎn)(2級)管控措施由分管副礦長(總工程師)組織實(shí)施,較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障;礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。
一般安全風(fēng)險(xiǎn)(3級)管控措施由責(zé)任科(室)、區(qū)(隊(duì))組織實(shí)施,必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行,措施有效,防護(hù)可靠;不違章指揮,崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。
低風(fēng)險(xiǎn)(4級)管控措施由作業(yè)班組實(shí)施,個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門(科隊(duì))主要負(fù)責(zé)人督辦。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。
六、管理職責(zé)
1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。
2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
3、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識;
6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識;
7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識;
8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識。
七、管理內(nèi)容及要求
1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的基本原則和程序。(見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖);
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟。
2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含:煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。
專項(xiàng)評估范圍為:新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前;排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí);本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。
八、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第4篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估與分級管控制度
第一章? 總??? 則
第一條 根據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的意見》的通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析、評價(jià)及動(dòng)態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動(dòng)安全管理方式的革新，特制定此辦法。
第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對隱患前期安全管理工作,進(jìn)一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體要求。
第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對和風(fēng)險(xiǎn)變更五個(gè)方面。
第二章? 基本術(shù)語
第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點(diǎn)考慮引起人員傷害的事故。
第六條 風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。
第七條 本辦法所提到的風(fēng)險(xiǎn)特指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴(yán)重性的組合。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。
第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下四個(gè)級別：
1.一級風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值高于320分的（分?jǐn)?shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項(xiàng)施工方案并組織召開專家論證的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；
2.二級風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值在160分到320分之間的（160≦分?jǐn)?shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項(xiàng)施工方案的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；
3.三級風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值在70分到160分之間的（70≦分?jǐn)?shù)值<160）風(fēng)險(xiǎn)；
4.四級風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值低于70分的（分?jǐn)?shù)值<70）風(fēng)險(xiǎn)。
第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第十條 各項(xiàng)目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為組員。
第十一條 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行組織、策劃與實(shí)施。
第十二條 公司安委會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)分析和適時(shí)公布項(xiàng)目部上報(bào)的各類風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，并對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的具體事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。
第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
（一）風(fēng)險(xiǎn)識別
第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時(shí)，項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別。
第十四條 項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別的組織：
1.項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行識別，填寫《分部分項(xiàng)工程清單》（附件1），并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，上報(bào)至公司安委會(huì)辦公室。
2.項(xiàng)目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員的風(fēng)險(xiǎn)識別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)。
3.項(xiàng)目部應(yīng)對以下風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別：
1）工程項(xiàng)目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；
2）工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；
3）工程項(xiàng)目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；
4）工程項(xiàng)目的施工工藝和流程；
5）工程項(xiàng)目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；
6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；
7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。
第十五條 項(xiàng)目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》進(jìn)行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》。
（二）風(fēng)險(xiǎn)評估
第十六條 項(xiàng)目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》提交給項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估小組，由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估專題會(huì)議。
第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估專題會(huì)議對各自識別的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行詳細(xì)的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組對風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)采用lec評估方法進(jìn)行打分，逐個(gè)確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)?shù)值。
第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的打分情況，將導(dǎo)致二級以上（包括二級）風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源確定為本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》（附件3）。
第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，在本單位進(jìn)行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。
第二十條 公司安委會(huì)辦公室將各項(xiàng)目部上報(bào)的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照工程類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。
第二十一條 公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項(xiàng)目部上報(bào)的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)源。
第二十二條 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公示，各相關(guān)部門、單位組織進(jìn)行重點(diǎn)管控。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制
第二十三條 四級風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
1.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級風(fēng)險(xiǎn)的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識。
2.項(xiàng)目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人安全防護(hù)用品，施工人員必須正確佩戴和使用。
3.項(xiàng)目部指定專人定期進(jìn)行巡查，并組織開展“低級錯(cuò)誤、常規(guī)隱患”專項(xiàng)整治活動(dòng)。
4.項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。
第二十四條 三級風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
1.采取四級風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級風(fēng)險(xiǎn)施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法。
3.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員以分部或分項(xiàng)工程為單位，結(jié)合實(shí)際施工進(jìn)展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，審核已識別風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，補(bǔ)充識別未知風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)。
1）項(xiàng)目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào)、梳理和再評估，完善重大風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可由技術(shù)負(fù)責(zé)人委托本單位安全管理人員將會(huì)議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項(xiàng)目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件4）；
2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報(bào)公司安委會(huì)辦公室；
3）項(xiàng)目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議紀(jì)要及時(shí)發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；
4）公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項(xiàng)目部上報(bào)的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件5）；
5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報(bào)上級單位主管部門；
第二十五條 二級風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
1.采取三級風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，進(jìn)行專項(xiàng)施工方案的編制，并由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
3.專項(xiàng)施工方案經(jīng)項(xiàng)目部審核合格后，報(bào)公司工程管理部，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專家組等管理人員進(jìn)行審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。
4.產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，執(zhí)行開工許可制度。
1）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；
2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人方可組織施工人員進(jìn)行施工；
5.項(xiàng)目部應(yīng)指定專人對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實(shí)際適時(shí)建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
第二十六條 一級風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
1.采取二級風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
2.對于產(chǎn)生或存在一級風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部為總承包模式時(shí)應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案并組織召開專家論證會(huì)；項(xiàng)目部為專業(yè)分包模式時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并及時(shí)將專項(xiàng)施工方案上報(bào)總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會(huì)。
第二十七條 項(xiàng)目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時(shí)進(jìn)行處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
第二十八條 項(xiàng)目部應(yīng)針對一級、二級和三級風(fēng)險(xiǎn)，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理簽署公布，并上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。
第二十九條 項(xiàng)目部應(yīng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。
第三十條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)組織開展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。
第三十一條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。
第三十二條 項(xiàng)目部必須落實(shí)施工人員的緊急避險(xiǎn)權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。
第三十三條 發(fā)生事故的項(xiàng)目部要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間做好前期處置，及時(shí)隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。
第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。
（ .五）風(fēng)險(xiǎn)變更
第三十五條 如因設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案發(fā)生變更，項(xiàng)目部及公司應(yīng)針對變化的內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。
第5篇 施工管理安全風(fēng)險(xiǎn)辨識預(yù)控措施
危險(xiǎn)點(diǎn)
防范類型
預(yù)控措施
未經(jīng)三級安全教育,不懂安全防護(hù)和安全操作知識
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、認(rèn)真執(zhí)行三級安全教育制度,認(rèn)真開展班組安全活動(dòng)。
2、嚴(yán)格安全考試制度,禁止弄虛作假。
3、明確安全職責(zé)及必要的安全知識,強(qiáng)化安全操作技能培訓(xùn)。
無安全技術(shù)措施或未交底施工
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、分部工程及重要、危險(xiǎn)性作業(yè)均應(yīng)編制安全措施,并經(jīng)交底、履行全員簽字手續(xù)后方可施工。
2、施工人員對無安措或未交底有權(quán)拒絕施工。
3、嚴(yán)格按經(jīng)審批的方案和安全措施施工,若對方案或措施有疑問時(shí),應(yīng)征詢審批人的意見。
安全技術(shù)措施不嚴(yán)密或不完善,有疏漏
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、編制人要有高度責(zé)任感,有嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度,技術(shù)措施編制前應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究,明確措施的針對性和可操作性。。
2、審批人要仔細(xì)認(rèn)真,把好審批關(guān)。
3、未經(jīng)審批嚴(yán)禁實(shí)施。
違章指揮
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴(yán)禁違章指揮。
2、對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責(zé)任、有權(quán)力制止。
3、施工人員遇有違章指揮有權(quán)拒絕施工。
違章違紀(jì)作業(yè),違反安全交底要求
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、遵章守紀(jì),按規(guī)程作業(yè),施工中嚴(yán)禁打鬧、拋物等違章違紀(jì)行為。
2、嚴(yán)格按技術(shù)交底施工,不得擅自更改。
3、強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。
進(jìn)入現(xiàn)場不戴或不正確佩戴安全帽
物體打擊
1、進(jìn)入施工區(qū)的人員必須正確佩戴安全帽,帽帶要系緊。
2、嚴(yán)禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。
高處作業(yè)不系或未正確系安全帶
高處墜落
1、高處作業(yè)人員必須使用安全帶,且宜使用全方位防沖擊安全帶。安全帶必須拴在牢固的構(gòu)件上,并不得低掛高用。施工過程中,應(yīng)隨時(shí)檢查安全帶是否拴牢。
2、每次使用前,必須進(jìn)行外觀檢查, 安全帶(繩)斷股、霉變、蟲蛀、損傷或鐵環(huán)有裂紋、掛鉤變形、接口縫線脫開等嚴(yán)禁使用。
酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場
其他傷害
禁止酒后進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場、嚴(yán)禁酒后作業(yè)。
工作不負(fù)責(zé)任,玩忽職守
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、各級工作人員工作中要精力集中,盡職盡責(zé)。
2、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度。
3、加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查。
違反規(guī)定,派不符合要求的人員上崗
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴(yán)格身體檢查制度,禁止職業(yè)禁忌者或其他不合要求者上崗。
2、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格,持證上崗。
3、嚴(yán)禁無證作業(yè),無證駕駛。
危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目不辦安全施工作業(yè)票
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、所有輸變電作業(yè)項(xiàng)目均要執(zhí)行安全工作票制度。
2、所有工作人員應(yīng)清楚作業(yè)票內(nèi)容,且?guī)笔┕ぁ?/p>
機(jī)械設(shè)備未按計(jì)劃檢修,帶病作業(yè)
機(jī)械傷害
1、施工機(jī)具要求工況良好,嚴(yán)禁帶病作業(yè)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械管理制度,定期檢修、維護(hù)和保養(yǎng)。
野獸、深溝暗洞等傷害
其他傷害
1、在有毒蛇、野獸、毒蜂、干螞蟥的地區(qū)施工或外出時(shí),應(yīng)攜帶必要的保衛(wèi)器械、防護(hù)用具及藥品。
2、在深山密林中施工應(yīng)防止誤踩深溝、陷井;施工人員不得單獨(dú)遠(yuǎn)離作業(yè)場所;作業(yè)完畢,施工負(fù)責(zé)人應(yīng)清點(diǎn)人數(shù)。
3、在人煙稀少、有野獸活動(dòng)的大山區(qū)施工時(shí),應(yīng)取得當(dāng)?shù)厝罕姷呐浜?并采取防范措施。
第6篇 危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辨識控制管理制度
1 .目的
持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。
2 .適用范圍
適用于四工區(qū)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。
3. 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。
3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。
3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。
4 .工作程序
4.1 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.2 危險(xiǎn)源的辯識
4.2.1 危險(xiǎn)源的辯識應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1 所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如火災(zāi)等)。
4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。
4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如食品、辦公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。
4.2.1.5 識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)
1) 六種典型危害
a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c 機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;
f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。
2) 三種時(shí)態(tài)
a 過去:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b 現(xiàn)在:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;
c 將來:作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。
3) 三種狀態(tài)
a 正常:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài);
b異常:作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);
c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。
4.2.2 識別的方法
1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。
2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價(jià)。
4.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
4.3.1矩陣法
后
果
可
能
性
輕微傷害
傷害
嚴(yán)重傷害
極不可能
可忽略風(fēng)險(xiǎn)
可容許風(fēng)險(xiǎn)
中度風(fēng)險(xiǎn)
不可能
可容許風(fēng)險(xiǎn)
中度風(fēng)險(xiǎn)
重大風(fēng)險(xiǎn)
可能
中度風(fēng)險(xiǎn)
重大風(fēng)險(xiǎn)
不可容許風(fēng)險(xiǎn)
4.3.2 lec定量評價(jià)法
d=lec
式中:d-風(fēng)險(xiǎn)值;
l-發(fā)生事故的可能性大小;
e-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度;
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。
l、e、c分值分別按照下述表格確定:
1)事故發(fā)生的可能性(l)
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
6
3
1
完全可以預(yù)料
相當(dāng)可能
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
極不可能
實(shí)際不可能
說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時(shí)發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大(此時(shí)l值為3或1)。
2)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
10
6
3
連續(xù)暴露
每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年幾次暴露
非常罕見地暴露
3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)
分?jǐn)?shù)值
可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果
經(jīng)濟(jì)損失(萬元)
傷亡人數(shù)
100
200以上
死亡10-29人、重傷50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重傷10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重傷3-9人
7
10-10
一次重傷1-2人
3
1-10
多人輕傷
1
1以下
少量人員輕傷
4) 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)五個(gè)等級。具體劃分見下表:
d值
危險(xiǎn)程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)
高度危險(xiǎn),需立即整改
顯著危險(xiǎn),需要整改
一般危險(xiǎn),需要注意
稍有危險(xiǎn),可以接受
注:d>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別,填寫《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價(jià)法”,對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià),填寫《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》“風(fēng)險(xiǎn)評估”和“風(fēng)險(xiǎn)級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。
4.4.3各部門將《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交s2標(biāo)項(xiàng)目部安質(zhì)部。s2標(biāo)項(xiàng)目部安質(zhì)部對各部門的《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制s2標(biāo)項(xiàng)目部的《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。
4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃
4.5.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮個(gè)體保護(hù)。
4.5.2 重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制
4.5.2.1 在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí),應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
4.5.2.4 監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。
4.5.2.5 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
4.5.2.6 加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3 一般風(fēng)險(xiǎn)控制
對一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。
4.6 危險(xiǎn)源的更新
各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作,對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施:
1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí);
2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí);
3) 開展新的活動(dòng)之前(如新建工程等);
4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
5) 采用新的物質(zhì);
6) 發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。
各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果,填寫新增《危險(xiǎn)源辯識調(diào)查評價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》,報(bào)人資行政部備案。
5 .記錄
5.1 《危險(xiǎn)源辨識調(diào)查評價(jià)表》
5.2 《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司
格庫鐵路新疆段s2標(biāo)四工區(qū)
2022年04月01日
