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有哪些
環(huán)境因素控制程序制度涵蓋了多種關(guān)鍵要素，包括但不限于：
1. 環(huán)境識別：確定組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境影響，如能源消耗、廢物排放和噪音污染。
2. 目標(biāo)設(shè)定：設(shè)立明確、可衡量的環(huán)保目標(biāo)，以減少負(fù)面影響。
3. 控制措施：制定具體的操作規(guī)程，確保環(huán)境因素在可控范圍內(nèi)。
4. 監(jiān)測與評估：定期檢查環(huán)境績效，以評估控制措施的有效性。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別和評估潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并制定預(yù)防策略。
6. 培訓(xùn)與意識：提高員工對環(huán)保的認(rèn)識和技能，確保其遵守規(guī)定。
7. 持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和內(nèi)外部環(huán)境變化，不斷優(yōu)化控制程序。
內(nèi)容是什么
這些內(nèi)容需要詳細(xì)記錄在書面文件中，包括環(huán)境政策聲明、操作手冊、培訓(xùn)材料和應(yīng)急預(yù)案。例如，環(huán)境政策應(yīng)闡明組織對環(huán)境保護(hù)的承諾；操作手冊則需詳細(xì)說明如何執(zhí)行控制措施，包括廢棄物處理、能源節(jié)約和污染預(yù)防等；培訓(xùn)材料則用于提升員工的環(huán)保意識和能力；應(yīng)急預(yù)案則為應(yīng)對環(huán)境事故提供指導(dǎo)。
規(guī)范
這些程序制度必須遵循國家和地方的環(huán)保法規(guī)，以及國際標(biāo)準(zhǔn)如iso 14001。制度的制定和執(zhí)行應(yīng)透明，接受內(nèi)外部審計(jì)，確保合規(guī)性。此外，制度的更新應(yīng)與技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)變化和社區(qū)期望保持同步。
重要性
環(huán)境因素控制程序制度是企業(yè)社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，有助于減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)，贏得公眾信任。它還能提升資源效率，降低運(yùn)營成本，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。良好的環(huán)境管理能夠預(yù)防法律糾紛，維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)，為可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。因此，建立并有效執(zhí)行環(huán)境因素控制程序制度對于任何組織來說都是至關(guān)重要的。
環(huán)境因素控制程序制度范文
第1篇 環(huán)境因素控制程序制度
1、目的
識別、評價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素,并確定、評價(jià)和更新重要環(huán)境因素,以對其進(jìn)行管理。
2、范圍
適用于公司活動(dòng)、過程和服務(wù)中能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素的確定、更新與管理;重要環(huán)境因素的確定、更新與管理。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)重要環(huán)境因素,管理者代表組織各部門初始環(huán)境評審,審核重要環(huán)境因素。
3.2部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素,確認(rèn)環(huán)境影響。
3.3綜合管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)環(huán)境因素的評審活動(dòng),匯總更新環(huán)境因素。
4、引用文件
gb/t24001-2004 idt iso14001:2004 4.3.1 環(huán)境因素
5、控制程序
5.1初始環(huán)境評審
5.1.1公司進(jìn)行初始環(huán)境評審,以了解公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:
a、明確使用的相關(guān)法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;
b、評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度,包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源消耗情況等;
c、對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià),包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查;
d、公司所轄物業(yè)現(xiàn)場所在區(qū)域的相關(guān)背景資料,包括用地使用歷史沿革,污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)域劃分等;
e、相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料,包括環(huán)境評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告等。
初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果,由綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整理提交管理者代表。
5.1.2環(huán)境因素確定涉及的區(qū)域
公司全體部門,重點(diǎn)為涉及下列因素活動(dòng)的部門,包括公司用地、建筑物、用地邊界、物業(yè)服務(wù)工作現(xiàn)場及其范圍內(nèi)的公用環(huán)境設(shè)施設(shè)備。
a、向大氣的排放;
b、向水體的排放;
c、廢物管理;
d、土地污染;
e、原材料與自然資源的使用;
f、其他的環(huán)境和社區(qū)性問題。
5.2環(huán)境因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī):
a、以公司的全體部門為對象,每年在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行;
b、公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時(shí);
c、在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、過程和服務(wù),以及相關(guān)方的要求等情況下,可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià);
d、突發(fā)事件處理完之后兩周內(nèi);
e、當(dāng)公司物業(yè)管理服務(wù)有特殊環(huán)境要求。
5.3環(huán)境因素識別與評價(jià)的步驟
5.3.1各部門確定(可能)造成環(huán)境影響的活動(dòng)、過程和服務(wù),其中活動(dòng)的選擇可涉及包括采購、儲存、運(yùn)輸、動(dòng)力、設(shè)備維修、秩序維護(hù)、綠化、保潔、廢棄物處理、后勤等方面。
5.3.2在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí),要考慮以下幾個(gè)方面:
a、由于公司的活動(dòng)、過程和服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。
b、所管轄的小區(qū)業(yè)主/住戶、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者、服務(wù)提供者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響(對上述相關(guān)方的評價(jià)及施加影響執(zhí)行《對相關(guān)方施加影響管理程序》)。
c、正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件(如啟動(dòng))、關(guān)閉與檢修等情況,以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、爆炸等)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。
d、以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題,以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。
5.3.3評價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮的方面:
5.3.3.1從環(huán)境方面考慮:
a、 環(huán)境影響的規(guī)模(當(dāng)?shù)?、區(qū)域、全球);
b、 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度;
c、 發(fā)生的概率(或可能性);
d、 環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間;
e、 發(fā)生的頻率。
5.3.3.2從經(jīng)營方面考慮:
a、 有關(guān)的法規(guī)和法律要求;
b、 改變環(huán)境影響的難度;
c、 改變環(huán)境影響的費(fèi)用;
d、 改變對其他活動(dòng)和過程有何影響;
e、 相關(guān)方的關(guān)注;
f、 對本公司公眾形象的影響。
5.3.4 綜合管理部確認(rèn)各部門的“環(huán)境因素清單”,并匯總整理,確定法律、法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。
5.4環(huán)境因素的更新
5.4.1在法律、法規(guī)變更或追加,涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、過程和服務(wù),以及相關(guān)方要求等情況下,要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià),重新識別、評價(jià)環(huán)境因素。
5.4.2環(huán)境因素更新方法
環(huán)境因素發(fā)生變更的相關(guān)部門報(bào)綜合管理部確認(rèn)是否需要更新后,通知需更新環(huán)境因素的部門,按照上述有關(guān)條款重新確定環(huán)境因素,確定后應(yīng)及時(shí)更新匯總“環(huán)境因素清單”。
5.5重要環(huán)境因素評價(jià)和管理
5.5.1重要環(huán)境因素評價(jià)依據(jù):
a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。
b、對公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。
c、國家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品使用、危險(xiǎn)廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。
d、污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的直接判定為重要環(huán)境因素。
e、能源消耗依據(jù)公司的經(jīng)營要求的重要性直接判定為重要環(huán)境因素。
5.5.2綜合管理部將確定的重要環(huán)境影響因素,登錄于“重要環(huán)境因素及其影響一覽表”報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。
5.5.3重要環(huán)境因素的管理
對登錄在“重要環(huán)境因素及其影響一覽表”中的重要環(huán)境因素的管理,主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中,或通過制訂管理程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制,對因經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的,要盡可能對其施加影響。對于已確定的重要環(huán)境因素,當(dāng)環(huán)境因素更新時(shí)要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響再評價(jià),并更新“重要環(huán)境因素及其影響一覽表”。5.6記錄的保管
與環(huán)境影響評價(jià)過程中的相關(guān)記錄,由綜合管理部保管。
6、相關(guān)文件
6.1《對相關(guān)方施加影響管理程序》
7、記錄
7.1“環(huán)境因素清單” yc/jl-431-03
7.2“重要環(huán)境因素及其影響一覽表” yc/jl-431-04
附記錄格式
第2篇 環(huán)境因素辨識控制管理制度
1.適用范圍
適用公司環(huán)境因素的辨識、重要環(huán)境因素的評價(jià)、環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定。
2.環(huán)境因素辨識的依據(jù)
⑴國家頒布的法律、法規(guī);
⑵行業(yè)頒布的規(guī)章制度;
⑶公司制定的環(huán)保管理制度。
3.環(huán)境因素辨識的組織和管理
公司成立環(huán)境因素辨識工作小組,管理者代表任組長,公司各單位相關(guān)人員為成員,環(huán)境因素辨識具體工作由安全環(huán)保部組織。
4.環(huán)境因素辨識的實(shí)施
4.1每年年初由安全環(huán)保部制定《環(huán)境因素辨識計(jì)劃》,具體內(nèi)容包括:本年度環(huán)境因素辨識的時(shí)間、范圍和內(nèi)容,《環(huán)境因素辨識計(jì)劃》由管理者代表批準(zhǔn)。
4.2由安全環(huán)保部組織,由公司環(huán)境因素辨識工作小組按《環(huán)境因素辨識計(jì)劃》的內(nèi)容具體實(shí)施環(huán)境因素辨識工作。
4.3由安全環(huán)保部確定環(huán)境因素辨識方法和環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則,制定《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》。
4.4由安全環(huán)保部組織召開環(huán)境因素辨識工作小組會(huì)議,明確工作要求,由各單位分別對本單位環(huán)境因素展開辨識工作。
4.5環(huán)境因素辨識工作全員參與,首先由車間基層員工開始,逐級向上,最后由單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總。
4.6環(huán)境因素辨識工作小組對各單位環(huán)境因素辨識及評價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核,必要時(shí)召開會(huì)議集中討論,依據(jù)環(huán)境因素評價(jià)準(zhǔn)則確定出公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。
4.7評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)結(jié)果擬定《環(huán)境因素辨識評價(jià)報(bào)告》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
4.8《環(huán)境因素辨識評價(jià)報(bào)告》內(nèi)容包括:
①評價(jià)對象概況簡述;
②評價(jià)目的、方法、范圍和程序;
③評價(jià)過程;
④評價(jià)結(jié)論及建議。
4.9由安全環(huán)保部將管理者代表批準(zhǔn)的《環(huán)境因素辨識評價(jià)報(bào)告》分發(fā)至各相關(guān)部室、車間。
5.環(huán)境因素辨識時(shí)應(yīng)考慮以下因素:
⑴三種狀態(tài):正常、異常、緊急,異常指裝置的檢修、裝置開車或停車時(shí)。緊急狀態(tài)指發(fā)生意外事故事件時(shí)。
⑵過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)下的作業(yè)活動(dòng)?！斑^去”指本企業(yè)或同行業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過相同或類似的活動(dòng)。
6.環(huán)境因素辨識識別范圍包括:
⑴新建、改建、擴(kuò)建工程及采用的新工藝;
⑵所有運(yùn)行中的系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施;
⑶退役報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施或有害廢棄物;
⑷危險(xiǎn)化學(xué)品;
⑸所有進(jìn)入現(xiàn)場工作人員(含相關(guān)方)的各種活動(dòng)及環(huán)境。
7.環(huán)境影響分類
大氣污染、水體污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、資源消耗、固體廢棄物、其他。
8.環(huán)境因素辨識的時(shí)間和頻次
每年年底開展一次。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),可隨時(shí)追加開展環(huán)境因素辨識工作:
⑴發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí);
⑵實(shí)施新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí);
⑶增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前;
⑷改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備及生產(chǎn)配套設(shè)施前;
⑸工藝流程更新前;
⑹相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí);
⑺相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時(shí);
⑻國家法律、法規(guī)及其他要求更新、增加時(shí),環(huán)境保護(hù)知識和技術(shù)發(fā)生變化時(shí)。
9.重要環(huán)境因素
9.1對不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價(jià)為重要環(huán)境因素。
9.2對于確認(rèn)的重要環(huán)境因素,安全環(huán)保部應(yīng)組織制定管理方案,并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施,以確保本公司污染預(yù)防的控制和合規(guī)性、符合性。
10.環(huán)境因素辨識評價(jià)采用多因子環(huán)境因素評價(jià)法
10.1評價(jià)公式
_=a×m
式中:_——為環(huán)境因素得分;
a——為發(fā)生的頻率:
b——為排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比(或管理受控情況);
c——為影響范圍及程度;
d——為環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性;
e——為公眾和媒體的關(guān)注程度(敏感性):
m——為b、c、d、e中最大值。
10.2多因子評價(jià)法評分標(biāo)準(zhǔn)
評價(jià)因子
評分說明
評分
a發(fā)生頻率
連續(xù)發(fā)生——每日一次
5
每日一次——每周一次
4
每周一次——每月一次
3
每月一次——每年一次
2
一年以上時(shí)間一次(偶然發(fā)生)
1
b排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比(或管理受控情況)
≥100%(或不受控)
5
80%——100%
4
50%~80%(或有受控,但不徹底)
3
30%~50%
2
30%以下(或完全受到控制)
1
c影響范圍及程度
國家乃至全球性嚴(yán)重破壞
5
省或市嚴(yán)重破壞
4
鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重破壞
3
廠區(qū)附近輕微的影響
1
廠內(nèi)影響
1
d環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性
不可恢復(fù)或—年以上可恢復(fù)
5
半年至一年內(nèi)可恢復(fù)
4
一周至半年內(nèi)可恢復(fù)
3
一天至一周內(nèi)可恢復(fù)
2
一天內(nèi)可恢復(fù)
1
e公眾和媒介的關(guān)注程度
國際高度關(guān)注
5
國家高度關(guān)注
4
地區(qū)性關(guān)注
3
廠區(qū)附近一般性關(guān)注
2
不為關(guān)注
1
10.3確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別
環(huán)境因素得分_值求出之后,就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià):
①一般_≥9(此值自定)或m=3為重要環(huán)境因素。
②_<9為一般環(huán)境因素。
11.記錄
tdi公司環(huán)境因素辨識計(jì)劃
tdi公司環(huán)境因素辨識評價(jià)報(bào)告
tdi公司環(huán)境因素辨識評價(jià)表
tdi公司重要環(huán)境因素清單
第3篇 危險(xiǎn)源環(huán)境因素識別控制制度
1.0 目的
為全面有效指導(dǎo)核電事業(yè)部下屬各單位(以下簡稱各項(xiàng)目部)對所在施工作業(yè)場所的職業(yè)健康安全活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素及環(huán)境因素進(jìn)行辨識,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施制定,最終達(dá)到降低hse風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)改進(jìn)hse管理績效,特制定本程序。
2.0 適用范圍
本程序適用于事業(yè)部本部及各項(xiàng)目部在工程建造期間的危險(xiǎn)源和環(huán)境有害因素識別、評價(jià)與控制方面的各項(xiàng)管理工作。
3.0 參考文件
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb/t28001-2001)
《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(gb/t24001-2004)
《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2009)
《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》(建質(zhì)(2009)87號)
核電工程事業(yè)部《hse管理手冊》(h_npd-gm-hse-999,b版)
4.0 責(zé)任
4.1本部安全部
負(fù)責(zé)對本程序編制、修訂和解釋,并指導(dǎo)各項(xiàng)目部開展風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識別、評價(jià)及控制管理;
負(fù)責(zé)建立事業(yè)部重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素辨識清單;
負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制管理措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。
4.2本部其他部門
負(fù)責(zé)組織對本職能部門工作中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
4.3各項(xiàng)目部
負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中的各類危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)并落實(shí)控制措施;特別是針對重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng)制定高風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全控制措施,并進(jìn)行監(jiān)督;
提供必要的人員、設(shè)施和其它資源以有效執(zhí)行該程序。
5.0 程序
5.1危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理
5.1.1危險(xiǎn)源識別
(1)危險(xiǎn)源識別評價(jià)單元及辨識小組
項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)組織規(guī)模劃分危險(xiǎn)評價(jià)單元。劃分危險(xiǎn)評價(jià)單元時(shí),如有固定工作場所的按工作場所劃分,無固定工作場所的按施工工序劃分;
項(xiàng)目在施工階段,項(xiàng)目部成立“三級”危險(xiǎn)/危害因素辨識小組:項(xiàng)目部級危險(xiǎn)/危害因素辨識小組、施工隊(duì)級危險(xiǎn)/危害因素辨識小組以及工段級危險(xiǎn)/危害因素辨識小組。各級危險(xiǎn)源辨識小組由工程、技術(shù)、安全等專業(yè)人員組成,根據(jù)所管轄區(qū)域和施工活動(dòng)進(jìn)行危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià);
對危險(xiǎn)/危害辨識小組成員要進(jìn)行系統(tǒng)危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)原理及專業(yè)知識的培訓(xùn),使其具備危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)的能力;
對危險(xiǎn)性高、辨識專業(yè)性較強(qiáng)的特殊評價(jià)區(qū)域,要對辨識小組成員進(jìn)行具有針對性的專項(xiàng)培訓(xùn)。
(2)危險(xiǎn)源識別的范圍
項(xiàng)目部各級危險(xiǎn)辨識小組在識別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和危害因素時(shí)要求應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng),重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。主要應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:
常規(guī)活動(dòng)(如正常的生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等);
所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員(含雇員、合同方人員和訪問者);
生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施,如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等(含單位所有或租賃使用的);
存在重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng);
從事高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的人員;
重大危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)符合gb18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識》中的有關(guān)規(guī)定。
(3)危險(xiǎn)源識別的方法
危險(xiǎn)源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評價(jià)、事件樹、故障樹等方法。
5.1.2危險(xiǎn)源評價(jià)方法
項(xiàng)目部各級風(fēng)險(xiǎn)辨識小組對辨識的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià),評價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際,參照已往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行,既要分析可能發(fā)生的事故后果,更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng),風(fēng)險(xiǎn)級別是綜合分析評價(jià)的結(jié)果。通常所采用的危險(xiǎn)源評價(jià)方法有:直接判斷法、查表法(經(jīng)驗(yàn)法)、lec法、矩陣評估法。項(xiàng)目部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可采用矩陣法與lec評價(jià)法相結(jié)合的原則實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)級別劃分可按照“矩陣法”(附錄1)分級執(zhí)行。
5.1.3危險(xiǎn)源分級與控制
根據(jù)引發(fā)事故的可能性及其產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度評價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)等級,通常按照標(biāo)準(zhǔn)從高到低,分為a、b、c、d、e五個(gè)等級。根據(jù)評價(jià)的結(jié)果應(yīng)通過以下方法逐級控制或削減風(fēng)險(xiǎn):制定應(yīng)急預(yù)案→編制專項(xiàng)施工方案→制定hse作業(yè)指導(dǎo)書→組織員工開展班前會(huì)活動(dòng)(填寫活動(dòng)記錄)。
任何作業(yè)活動(dòng)都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評價(jià),并根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定控制措施,將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度;項(xiàng)目部采取“四級”控制(項(xiàng)目級、施工隊(duì)級、工段級、班組級)方式,對a和b、c、d、e級風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級控制;
對于影響較大,涉及人員較多的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制專門的應(yīng)急預(yù)案(如臺風(fēng),核事故應(yīng)急等),同時(shí)現(xiàn)場保持儲備足夠的應(yīng)急資源,以便及時(shí)使用;對存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目要編制專項(xiàng)施工方案,工作前對所有作業(yè)人員進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)。讓操作人員掌握方案中的控制要求,并在執(zhí)行過程中設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)督管理;
中度風(fēng)險(xiǎn)要編制hse作業(yè)指導(dǎo)書。將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)從準(zhǔn)備到結(jié)束,按作業(yè)流程的步驟制定相應(yīng)的控制措施并落實(shí)專人監(jiān)管控制;
低風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)班組通過班前會(huì)的形式告知所有成員,并采取相應(yīng)的控制措施后,方可從事作業(yè)活動(dòng);
風(fēng)險(xiǎn)控制措施要落實(shí)跟蹤人員,包括技術(shù)、施工、安全三類人員;
項(xiàng)目部要建立健全各類規(guī)章制度并認(rèn)真落實(shí)各級人員的安全生產(chǎn)職責(zé);
全體員工要進(jìn)行與之崗位相符的安全知識培訓(xùn),其中特種作業(yè)人員要經(jīng)過專門培訓(xùn)并持有效證件上崗,高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè);
所有機(jī)電設(shè)備、工具在使用前必須由專業(yè)人員進(jìn)行檢查并標(biāo)識,以確保使用安全。
5.1.4危險(xiǎn)源再評價(jià)
項(xiàng)目部在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。hse職能部門對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審;
危險(xiǎn)控制措施實(shí)施后要對其進(jìn)行再次危險(xiǎn)評價(jià),看評價(jià)結(jié)果和上次危險(xiǎn)控制的期望值是否一致;再次評價(jià)的結(jié)果和危險(xiǎn)控制的期望值一致,則仍按該控制措施執(zhí)行;再次評價(jià)的結(jié)果證明危險(xiǎn)沒有得到控制和削減,則應(yīng)對危險(xiǎn)控制計(jì)劃的完善程度、危險(xiǎn)評價(jià)的有效性以及危害辨識的完整性進(jìn)行分析;
再重新進(jìn)行危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)和制定危險(xiǎn)控制計(jì)劃,對其可行性進(jìn)行分析后再次進(jìn)行實(shí)施并進(jìn)行跟蹤。
5.1.5記錄管理
項(xiàng)目部各級風(fēng)險(xiǎn)辨識小組將危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果可按照《危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》(附錄3)的樣版填入,并實(shí)行工段級—施工隊(duì)級—項(xiàng)目部級的順序逐級匯報(bào),項(xiàng)目部應(yīng)明確各級辨識小組在危險(xiǎn)、危害因素辨識及控制表中錄入的風(fēng)險(xiǎn)等級范圍。項(xiàng)目部級由項(xiàng)目部hse部門匯總,組織核實(shí)、修改和確認(rèn),作為安全管理的重要依據(jù)。
5.2環(huán)境因素識別與管理
5.2.1環(huán)境因素識別
(1)成立環(huán)境因素評價(jià)小組
項(xiàng)目部成立環(huán)境因素評價(jià)小組,針對辨識出的環(huán)境因素,評價(jià)小組制定專項(xiàng)控制措施,小組由項(xiàng)目部安全主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),項(xiàng)目部hse職能部門組織實(shí)施,小組成員由各部門及各施工隊(duì)/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人組成,成員應(yīng)接受過相關(guān)知識的培訓(xùn)。
(2)環(huán)境因素識別方法
項(xiàng)目部環(huán)境因素識別方法很多,如:過程分析法、生命周期評價(jià)、生產(chǎn)流程分析、物料衡算、問卷調(diào)查法、專家咨詢法等。
(3)環(huán)境因素識別范圍
環(huán)境因素識別時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來“三個(gè)時(shí)態(tài)”,正常、異常、緊急“三個(gè)狀態(tài)”以及以下幾方面的內(nèi)容:
向大氣、水體、土地的排放;
原材料和自然資源的獲取;
能源的使用和能量釋放(如熱、輻射、振動(dòng)等);
廢棄物管理、物理屬性;
對社區(qū)影響及其它地方性環(huán)境問題等方面。
5.2.2環(huán)境因素評價(jià)方法
環(huán)境因素評價(jià)要根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),參照以往經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行,既要分析可能發(fā)生的環(huán)境影響后果,更要事實(shí)求是地分析環(huán)境影響發(fā)生的可能性,還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng),環(huán)境因素級別是綜合分析評價(jià)的結(jié)果。環(huán)境因素評價(jià)方法有:是非判斷法、專家評議法、對比法、跟蹤法、排放量對比、頻率對比法、多因子環(huán)境因素“打分法”(附錄2)等。
5.2.3環(huán)境因素分級與控制
項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素辨識小組根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)方法(打分法)判定環(huán)境因素級別,并形成《環(huán)境因素匯總評價(jià)表》(附錄4),對于一般環(huán)境因素和重大環(huán)境因素采用分級監(jiān)控管理。
(1)一般環(huán)境因素監(jiān)控管理
針對《環(huán)境因素匯總評價(jià)表》評定的一般環(huán)境因素,由項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素評價(jià)小組制定有針對性的控制措施并落實(shí)責(zé)任單位,由hse部門負(fù)責(zé)措施的跟蹤落實(shí)。
(2)重大環(huán)境因素監(jiān)控管理
針對《環(huán)境因素匯總評價(jià)表》評定的重大環(huán)境因素,由項(xiàng)目部hse部門組織環(huán)境因素評價(jià)小組制定和實(shí)施《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》(附錄5),對重要環(huán)境因素涉及的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。
管理方案主要內(nèi)容包括(但不限于):規(guī)定的措施或方法、責(zé)任部門、協(xié)調(diào)部門、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的起止時(shí)間、投入的資金等。
制定管理方案應(yīng)考慮所選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)或項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承受能力、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的意見等。
(3)內(nèi)部運(yùn)行控制與相關(guān)方的信息交流
通過對項(xiàng)目部所屬各單位提供技術(shù)支持和服務(wù)的相關(guān)方人員進(jìn)行交底和相關(guān)知識的培訓(xùn),并加強(qiáng)各層級的環(huán)境監(jiān)控管理,提高從業(yè)人員的環(huán)境保護(hù)意識,執(zhí)行本項(xiàng)目的環(huán)境管理規(guī)則制度,規(guī)范所有人員的環(huán)境安全行為;
將已識別和確定的重要環(huán)境因素信息與各方相關(guān)人員溝通,同時(shí)在本項(xiàng)目環(huán)境安全管理的有關(guān)程序文件中予以規(guī)定,并予以保證;
環(huán)境因素有關(guān)信息在項(xiàng)目部內(nèi)部應(yīng)進(jìn)行充分的交流,保證全員均了解工作場所存在的有害環(huán)境因素;
對外部投訴或通報(bào)處罰的信息,項(xiàng)目部相關(guān)單位應(yīng)加以記錄并采取措施,將處理的結(jié)果通告投訴或通報(bào)方。
(4)環(huán)境安全事故/事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
對重要環(huán)境因素可能引起的潛在的事故/事件和緊急情況,項(xiàng)目部應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)案,預(yù)防或最大限度地減少事件發(fā)生后對環(huán)境所造成的不良影響和后果。
5.2.4環(huán)境因素的更新
(1)為保持環(huán)境因素信息的有效性,項(xiàng)目部hse部門應(yīng)定期組織環(huán)境因素評價(jià)小組對環(huán)境因素再次進(jìn)行評價(jià),并針對重新評定的不同等級的環(huán)境因素采取相應(yīng)的控制措施;
(2)當(dāng)承接新的建設(shè)項(xiàng)目或施工過程中的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化,或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí),應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別,由環(huán)境因素評價(jià)小組重新評價(jià)。
5.2.5環(huán)境因素的發(fā)布
經(jīng)項(xiàng)目部安全主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后的《環(huán)境因素匯總評價(jià)表》以及針對重大環(huán)境因素制定的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》,由項(xiàng)目部hse部門確定發(fā)放范圍后,發(fā)放到相應(yīng)的各單位。各責(zé)任單位根據(jù)評價(jià)表中提出的措施及管理方案中的相關(guān)要求予以落實(shí)。
第4篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)環(huán)境因素控制管理制度
1目的
為辯識、評價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動(dòng)中存在的職業(yè)健康安全危害,評價(jià)其危險(xiǎn)程度,實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。
2范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動(dòng)中的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制。
3規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001-2004
《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》gb/t28001-2001
4職責(zé)
4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)。
4.3各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》,負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。
5內(nèi)容及要求
5.1工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)的具體情況,組建危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制評價(jià)小組,組織制定《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求,對本年度所有作業(yè)活動(dòng),所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動(dòng),以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
5.3危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn):
a) 工作場地特點(diǎn):如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè),作業(yè)場地狹小,安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險(xiǎn)的因素。
b) 工作環(huán)境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯(cuò)誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng),或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。
5.4各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求,對本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),填寫附錄a《危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果匯總,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。
5.6項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對bt承包商上報(bào)的危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析,審核評價(jià)結(jié)果,確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。
5.7各bt承包商根據(jù)評價(jià)結(jié)果,對重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案,報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。
5.8bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。
5.9工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。
5.10工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序,依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目內(nèi)外條件,每年進(jìn)行一次危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。
5.11bt承包商每項(xiàng)工作開工前,均應(yīng)針對該項(xiàng)工程特點(diǎn),依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件,進(jìn)行危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性,指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
5.12工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制活動(dòng)的記錄,并隨時(shí)保持記錄的更新。
第5篇 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制管理制度
1 目的
為辯識、評價(jià)唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動(dòng)中存在的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。
2 范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目所有施工活動(dòng)中的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制。
3 規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2004
《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》gb/t28001－2001
4 職責(zé)
4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2 工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)。
4.3 各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》，負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制工作。
5 內(nèi)容及要求
5.1 工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)的具體情況，組建危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制評價(jià)小組，組織制定《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的要求，對本年度所有作業(yè)活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動(dòng)，以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
5.3 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的重點(diǎn)：
a) 工作場地特點(diǎn)：如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險(xiǎn)的因素。
b) 工作環(huán)境的情況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯(cuò)誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設(shè)備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應(yīng)，或者作業(yè)人員的自身素質(zhì)(技術(shù)素質(zhì)、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設(shè)備異常的不安全因素。
5.4 各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求，對本單位作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，填寫附錄a《危險(xiǎn)源辨識與危險(xiǎn)評價(jià)表》附錄b《重要危險(xiǎn)源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價(jià)表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5 bt承包商將重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果匯總，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核。
5.6 項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理部對bt承包商上報(bào)的危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，審核評價(jià)結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素。
5.7 各bt承包商根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素制訂應(yīng)對措施及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部、工程項(xiàng)目管理督查部進(jìn)行審核、備案。
5.8 bt承包商依據(jù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對本單位標(biāo)段范圍內(nèi)的作業(yè)進(jìn)行管理。
5.9 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《危害辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施計(jì)劃》的執(zhí)行情況。
5.10 工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部每年按相關(guān)程序，依據(jù)當(dāng)年的施工項(xiàng)目內(nèi)外條件，每年進(jìn)行一次危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以有效指導(dǎo)危險(xiǎn)因素控制。
5.11 bt承包商每項(xiàng)工作開工前，均應(yīng)針對該項(xiàng)工程特點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)時(shí)的內(nèi)、外條件，進(jìn)行危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的符合性，指導(dǎo)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
5.12 工程項(xiàng)目管理部及bt承包商應(yīng)建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制活動(dòng)的記錄，并隨時(shí)保持記錄的更新。
