有哪些內(nèi)容
醫(yī)院物資制度主要包括以下幾個核心部分：一是物資分類與編碼，確保每一項物品都有明確的身份標識；二是采購流程，規(guī)定從需求預(yù)測到合同簽訂的詳細步驟；三是庫存管理，涉及入庫、出庫、盤點等操作；四是物資使用與消耗記錄，跟蹤物資動態(tài)，防止浪費；五是供應(yīng)商管理，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。
管理規(guī)范
1. 物資分類應(yīng)科學(xué)合理，便于檢索和統(tǒng)計。
2. 采購需遵循公開透明原則，避免任何形式的利益沖突。
3. 庫存控制需定期進行，確保物資的新鮮度和有效性。
4. 使用記錄需詳實準確，以便進行成本分析和預(yù)算編制。
5. 與供應(yīng)商的關(guān)系應(yīng)建立在互惠互利的基礎(chǔ)上，定期評估其表現(xiàn)。
重要意義
醫(yī)院物資制度的執(zhí)行，對于提升醫(yī)療服務(wù)效率、降低成本、保障醫(yī)療安全至關(guān)重要。它能確保臨床一線及時獲得所需物資，減少因物資短缺導(dǎo)致的醫(yī)療延誤。通過規(guī)范的采購和庫存管理，能有效防止資源浪費，優(yōu)化醫(yī)院的財務(wù)狀況。良好的供應(yīng)商關(guān)系則有助于保證物資質(zhì)量，維護患者權(quán)益。
規(guī)章制度
1. 制定詳細的物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)責任人。
2. 實施嚴格的審批制度，所有采購行為需經(jīng)授權(quán)批準。
3. 設(shè)立定期審計機制，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4. 建立反饋機制，收集使用部門的意見，不斷優(yōu)化物資管理流程。
5. 加強人員培訓(xùn)，確保全體員工了解并遵守物資制度。
通過以上規(guī)范，醫(yī)院物資管理將更加系統(tǒng)化、專業(yè)化，從而提高整體運營效率，為醫(yī)療服務(wù)提供堅實的后勤保障。
醫(yī)院物資制度范文
第1篇 某醫(yī)院物資報廢制度
醫(yī)院物資報廢制度
為加強醫(yī)院的物資管理,防止非消耗性損失和國家資產(chǎn)的流失,特制定本制度予以實施。庫存日常消耗品和低值易耗品由于庫存日久造成物資失去使用功能或霉變的,醫(yī)療文書由于新舊格式更換的,由倉庫管理員提出報廢申請,經(jīng)查實,按以下條款進行:
1、總額在500元以內(nèi)的報請總務(wù)科長和主管行政副院長審批后方可進行報廢。
2、總額在500元至2()oo元的經(jīng)總務(wù)科長和主管行政副院長批準后,再報請院長審批后方可報廢。
3、總額在2000元至5000元的,經(jīng)總務(wù)科長、主管行政副院長、院長批準后,行文報請主管部門審批同意后方可進行報廢。
4、總額在5000元以上的經(jīng)總務(wù)科長、主管行政副院長、院長批準后,行文報請主管部門批準,再送達市財政局批準方可報廢。在用低值易耗品由于破損要求報廢的,由使用科室提出報廢申請,經(jīng)倉庫管理員確認該物品確無利用價值的,報請總務(wù)科長和主管行政副院長批準后方可報廢。固定資產(chǎn)報廢,由使用科室提出報廢申請,經(jīng)總務(wù)科確認后,按該制度的第二款的第二至第四條進行報廢
第2篇 羅一醫(yī)院物資采購工作制度
第一醫(yī)院物資采購工作制度
一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議;
二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨及時;
三、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費;
四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財經(jīng)紀律;
五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用科室協(xié)商,擇優(yōu)訂貨;
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;
七、及時與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié),降低庫存量。
第3篇 醫(yī)院物資盤點賠償制度
醫(yī)院物資盤點、賠償制度
1.庫房物資必須日結(jié)月算,年終全面盤點。
2.認真執(zhí)行采購、驗收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據(jù)齊全,手續(xù)完整。
3.保管員每月出物資盤點清單,報科長審閱。
4.物資堆放整齊,妥善保管,先進先出,防止積壓。
5.因工作失職,不負責任,違反醫(yī)院規(guī)定,造成財產(chǎn)損失,根據(jù)情節(jié)輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。
6.凡屬使用太久,損壞財產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護士長)證明可免于賠償,但要填寫報損單,經(jīng)科主任,護士長,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,才能補領(lǐng)。
7.無故遺失,損壞的財產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據(jù)情節(jié)按物價的100%-50%賠償。
8.遇有大批財物遺失或霉爛,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟損失,除及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報外,應(yīng)檢查原因,追究責任。
第4篇 中醫(yī)院物資采購制度
醫(yī)院物資采購制度
一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨及時。
三、呆購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財經(jīng)紀律。
五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。
第5篇 一醫(yī)院物資驗收制度
醫(yī)院物資驗收制度
一、凡購進一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù),方可記賬、領(lǐng)用。
二、庫房驗收時,對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)認真檢查,并做到發(fā)票與實物相符,否則,不予入庫。
三、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。
四、驗收新購物品不得與私人物品調(diào)換,或以領(lǐng)物單作驗收、入庫。
第6篇 醫(yī)院物資材料領(lǐng)用制度（3）
醫(yī)院物資材料領(lǐng)用制度(三)
1.醫(yī)院對各部門的物資實行按月計劃供應(yīng)。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長簽名)發(fā)貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。
3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價格、數(shù)量、金額等編制財務(wù)報表。
4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產(chǎn)清點核對。
第7篇 中醫(yī)院物資發(fā)放制度
醫(yī)院物資發(fā)放制度
一、到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑總務(wù)科簽發(fā)的“領(lǐng)物單”。無“領(lǐng)物單”,一律不受理。
二、器具、器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的,經(jīng)總務(wù)科長批準,方可補發(fā)。
三、領(lǐng)取相對固定的物品,如臉盆,暖瓶、隔離衣、各種工具等,交舊發(fā)新。
四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。
五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者,可在當天內(nèi)到庫房退換。
第8篇 某醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
