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第1篇 某某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立公司隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,及時(shí)消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
(二)國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開(kāi)展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級(jí)分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級(jí)。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
(三)設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評(píng)估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):總經(jīng)理
副組長(zhǎng):生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員:各部門主任(副主任)
(二)工作小組
組長(zhǎng):安全生產(chǎn)部主任
副組長(zhǎng):安全生產(chǎn)部副主任
成員:安全生產(chǎn)部專工
六、職責(zé)分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門(專業(yè))、班組(值)及外委部門組成的三級(jí)隱患排查治理工作機(jī)制;
(二)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任,指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作,同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
(三)具體職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組:
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、安全生產(chǎn)部職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。
(2)負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃,負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。
(3)負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級(jí)、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。
(4)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí),要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
(5)負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項(xiàng)安全檢查,包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
(6)同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
3、人力資源部職責(zé)
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn),提高全員安全意識(shí)和技能水平。
4、財(cái)務(wù)部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金,全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風(fēng)電場(chǎng)職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制,形成安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。
(2)負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作,對(duì)不能自行完成的項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
(3)組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改計(jì)劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過(guò)程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施,確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成,對(duì)暫不能處理的要制定、實(shí)施有針對(duì)性的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。按規(guī)定對(duì)隱患排查治理工作做出評(píng)價(jià)、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對(duì)事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機(jī)制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺陷管理進(jìn)行,由部門各級(jí)人員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別事故隱患并組織治理,將排查治理情況及時(shí)向安全生產(chǎn)部匯報(bào)。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項(xiàng)安全檢查進(jìn)行,將隱患排查治理作為專項(xiàng)活動(dòng)的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進(jìn)行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時(shí)間安排
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn),安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個(gè)階段性的“專項(xiàng)安全檢查”和四個(gè)國(guó)家法定節(jié)假日前檢查,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶長(zhǎng)假節(jié)前檢查。時(shí)間安排如下:
春季安全檢查:3月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動(dòng):6月;
秋季安全檢查:9月
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
1)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況,各級(jí)安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績(jī)考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況;
4)安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。
5)安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況,對(duì)重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級(jí)、檢測(cè)評(píng)估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。
(2)安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1)部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況,特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入情況;
3)對(duì)新員工(包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等)的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級(jí)安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況;
2)依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況;
3)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時(shí)”情況。
(4)對(duì)工程項(xiàng)目安全管理和對(duì)承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況
1)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制,建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制,明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況;
2)建立嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
3)建立和執(zhí)行對(duì)工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況。
(5)應(yīng)急管理情況
1)建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系,結(jié)合實(shí)際開(kāi)展培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊(duì)伍情況;
3)應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時(shí)或緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況等。
(6)事故管理和責(zé)任追究情況
1)事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況,有無(wú)漏報(bào)和謊報(bào)瞞報(bào)行為及查處情況;
2)按照“四不放過(guò)”原則對(duì)調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開(kāi)展調(diào)查處理,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況;
3)吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
(7)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進(jìn)行。包括領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識(shí),是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對(duì)照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí);危險(xiǎn)工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實(shí);安全組織機(jī)構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用,“三同時(shí)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患。深入現(xiàn)場(chǎng),檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無(wú)違反調(diào)度紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點(diǎn)放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護(hù)制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗(yàn)電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項(xiàng)工作安全措施是否嚴(yán)格落實(shí)。
6)查思想、查教育。檢查各級(jí)人員的安全思想是否到位,安全教育是否達(dá)到要求;檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的需求。
(8)防止人身傷害方面檢查的重點(diǎn)
1)檢查設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否存在隱患;
2)檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機(jī)及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn);
4)檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的防護(hù)裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺(tái)、步道及地溝孔洞蓋板是否堅(jiān)固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求;
2、專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1)依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實(shí)際需要,編制春檢項(xiàng)目計(jì)劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2)春季電氣預(yù)防性試驗(yàn)情況;
3)預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實(shí)情況;
4)各類分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施落實(shí)情況;
5)有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置投用情況,各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況。
6)重點(diǎn)防火區(qū)城消防設(shè)施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7)設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等。裝置投入率及試驗(yàn)情況(記錄報(bào)告)。裝置與五防接口情況。
8)風(fēng)電機(jī)組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸部件等運(yùn)行正常,參數(shù)正常;檢修計(jì)劃和項(xiàng)目的落實(shí)情況;定期維護(hù)情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況;
2)電氣一次設(shè)備測(cè)溫設(shè)施配置,主要設(shè)備溫度實(shí)測(cè)記錄;
3)迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開(kāi)展演練;
4)執(zhí)行調(diào)度命令、運(yùn)行管理及值班紀(jì)律情況;
5)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實(shí)情況;
3)防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定,并按計(jì)劃開(kāi)展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動(dòng)檢查
1)活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢(shì)做到達(dá)到提升全員安全意識(shí)的目的,是否有操作性;
2)活動(dòng)的組織、宣傳、實(shí)施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動(dòng)能否取得預(yù)期的效果,是否做出認(rèn)真總結(jié)。
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問(wèn)題的整改完成情況;設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況。
2)對(duì)室外變電設(shè)施的全面檢查,設(shè)備度冬各項(xiàng)措施的落實(shí)情況。對(duì)升壓站的線路、開(kāi)關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置和二次系統(tǒng)的檢驗(yàn)和檢查情況。
3)風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn);
4)防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實(shí)情況;
5)對(duì)采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項(xiàng)措施的落實(shí)情況;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場(chǎng)所門窗封閉情況,屋外各種生活水、消防水防凍措施落實(shí)情況;
2)升壓站屋外開(kāi)關(guān)設(shè)備操作機(jī)構(gòu)防凍措施落實(shí)情況;
3)排查現(xiàn)場(chǎng)交通安全情況;
4)排查風(fēng)電機(jī)組的防寒防凍情況;
5)防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評(píng)估、監(jiān)控、整治、驗(yàn)收、銷號(hào)的流程形成閉環(huán)管理(工作流程圖);
2、對(duì)于一般事故隱患,能夠自行整改的要立即組織人員進(jìn)行治理,對(duì)不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書(shū)面形式報(bào)安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評(píng)估匯總后,報(bào)公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(2)采取的方法和措施;
(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
(5)治理的時(shí)限和要求;
(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
3、各部門在每次專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后,以書(shū)面形式將檢查結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制,報(bào)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改計(jì)劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則,即定臨時(shí)防范措施,定整改時(shí)間,定整改方案,定整改負(fù)責(zé)人,定資金來(lái)源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺(tái)帳,如實(shí)記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對(duì)新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目,要從源頭抓起,從可研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報(bào)送
各部門、風(fēng)電場(chǎng)每月1日前將上月的隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)部,由安全生產(chǎn)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確認(rèn)級(jí)別后上報(bào)集團(tuán)公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
(一)對(duì)發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì);
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患,由部門獎(jiǎng)勵(lì)。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患,由公司獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)在年度內(nèi),對(duì)排查治理事故隱患工作成績(jī)突出的部門,經(jīng)核實(shí)后由公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)凡不能按隱患治理計(jì)劃要求完成的項(xiàng)目,無(wú)正當(dāng)理由、無(wú)防范措施,公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定進(jìn)行考核,并再次責(zé)令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(四)如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門,哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目計(jì)劃的完成,處罰哪個(gè)部門及責(zé)任人。
九、附則
(一)本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)公司各部門可結(jié)合實(shí)際,制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則;
(三)本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第2篇 安全隱患排查治理工作管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為貫徹落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”方針,規(guī)范電力安全隱患(以下簡(jiǎn)稱“隱患”)排查治理,提升本質(zhì)安全水平,有效防范各類事故和電力安全事件發(fā)生,依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號(hào))、《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(電監(jiān)安全〔2022〕5號(hào)),《中國(guó)華電集團(tuán)公司電力安全隱患排查治理工作規(guī)定》(試行,中國(guó)華電安制[2022]372號(hào))的文件精神,結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱隱患,是指電力生產(chǎn)和建設(shè)施工過(guò)程中產(chǎn)生的可能造成人身傷害,或影響電力(熱力)正常供應(yīng),或?qū)﹄娏ο到y(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅的設(shè)備設(shè)施不安全狀態(tài)、不良工作環(huán)境以及安全管理方面的缺失等。
第三條 各部門應(yīng)樹(shù)立“隱患就是事故”理念。做到與反違章、安全檢查等日?；A(chǔ)工作相結(jié)合,建立隱患識(shí)別、評(píng)估、防控和治理等全過(guò)程管理體系。
第四條 各部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)、基建等全過(guò)程的危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制,按照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,落實(shí)完善工程、技術(shù)和管理措施,防止危險(xiǎn)源控制措施失效成為隱患。重點(diǎn)加強(qiáng)火電廠液氨罐等重大危險(xiǎn)源的管理,堅(jiān)決防范重大危險(xiǎn)源成為重大隱患。
第五條 公司各部門的電力生產(chǎn)、建設(shè)、監(jiān)督管理等隱患排查治理及其監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
第二章 管理職責(zé)
第六條 公司職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,執(zhí)行集團(tuán)公司、分公司工作部署,制定本公司隱患排查治理工作規(guī)定,組織各部門全面開(kāi)展隱患排查治理工作;
(二)組織開(kāi)展隱患排查治理,分析存在問(wèn)題,安排并落實(shí)好所需費(fèi)用,組織制定治理方案并予以實(shí)施;
(三)建立獎(jiǎng)懲機(jī)制,鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患;
(四)及時(shí)上報(bào)隱患排查治理工作情況,重大隱患應(yīng)即時(shí)報(bào)告,并接受分公司或集團(tuán)公司或政府部門評(píng)定后的掛牌督辦。
第七條 公司各部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,執(zhí)行公司工作部署,制定本部門隱患排查治理工作規(guī)定;
(二)踏實(shí)開(kāi)展隱患排查治理,分析存在問(wèn)題,制定治理方案,落實(shí)好所需費(fèi)用,按公司要求予以實(shí)施;
(三)建立部門內(nèi)部獎(jiǎng)懲機(jī)制,鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患;
(四)及時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部和安全監(jiān)察部隱患排查治理工作情況,重大隱患應(yīng)即時(shí)報(bào)告公司。
第八條 各專業(yè)、車間、基層班組職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,執(zhí)行公司及本部門工作部署,踏實(shí)開(kāi)展隱患排查治理,分析存在問(wèn)題;
(二)制定治理方案,落實(shí)好所需費(fèi)用,按公司及部門要求予以實(shí)施;
(三)及時(shí)上報(bào)本部門隱患排查治理工作情況,重大隱患應(yīng)即時(shí)報(bào)告部門及公司。
第九條 有關(guān)重點(diǎn)部門及各級(jí)人員職責(zé)
(一)公司主要負(fù)責(zé)人是本單位事故隱患排查治理的第一責(zé)任人,對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),應(yīng)履行下列職責(zé):
1. 組織制定事故隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 定期組織全面的事故隱患排查。
3. 保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入。
4. 及時(shí)消除事故隱患,督促檢查安全生產(chǎn)工作。
5. 法律、法規(guī)和上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)等。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行等工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)及時(shí)落實(shí)事故隱患治理專項(xiàng)費(fèi)用;負(fù)責(zé)定期向安全監(jiān)察部報(bào)送隱患信息;負(fù)責(zé)重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實(shí);負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的制定提供技術(shù)支持。
(三)安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)企業(yè)安全管理制度的制定;負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門、班組安全管理制度的執(zhí)行和涉及人身安全等方面的事故隱患排查治理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督考核重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實(shí)是否到位;負(fù)責(zé)組織有關(guān)各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的制定和修編;負(fù)責(zé)公司隱患信息報(bào)送出口管理工作。
(四)消防和環(huán)保設(shè)備(設(shè)施)的檢修維護(hù)及運(yùn)行操作部門負(fù)責(zé)對(duì)火災(zāi)、環(huán)保等安全隱患的具體排查治理,并及時(shí)落實(shí)事故隱患治理專項(xiàng)費(fèi)用,定期向生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)送隱患信息。
生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)消防和環(huán)保設(shè)備(設(shè)施)重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實(shí),負(fù)責(zé)定期向安全監(jiān)察部報(bào)送隱患信息。
(五)公司各級(jí)從業(yè)人員是所轄生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、執(zhí)行各種規(guī)章制度等事故隱患排查的責(zé)任主體,負(fù)責(zé)對(duì)隱患的排查、登記、報(bào)告,實(shí)施整改治理,并根據(jù)職責(zé)分工,定期報(bào)送事故隱患信息。
第三章 隱患分級(jí)分類
第十條 隱患分為人身安全隱患、電力安全事故隱患、設(shè)備設(shè)施事故隱患、大壩安全隱患、安全管理隱患和其他事故隱患等六類。
第十一條 根據(jù)隱患的危害程度,隱患分為重大隱患和一般隱患。其中:重大隱患分為ⅰ級(jí)重大隱患和ⅱ級(jí)重大隱患。
第十二條 重大隱患是指可能造成一般以上人身傷亡事故、電力安全事故,直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的電力設(shè)備事故和其他對(duì)社會(huì)造成較大影響事故的隱患。
(一)ⅰ級(jí)重大隱患主要包括:
1.人身安全隱患:可能導(dǎo)致10人以上死亡,或者50人以上重傷事故的隱患。
2.電力安全事故隱患:可能導(dǎo)致發(fā)生國(guó)務(wù)院第599號(hào)令《電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定的較大以上電力安全事故的隱患。
3.設(shè)備設(shè)施事故隱患:可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元以上設(shè)備事故的隱患。
4.大壩安全隱患:可能造成水電站大壩或者燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)大壩潰決的隱患。
5.其他事故隱患:可能導(dǎo)致發(fā)生《國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定的重大以上環(huán)境污染事故的隱患。
(二)ⅱ級(jí)重大隱患主要包括:
1.人身安全隱患:可能導(dǎo)致1人以上、10人以下死亡,或者1人以上、50人以下重傷事故的隱患。
2.電力安全事故隱患:可能導(dǎo)致發(fā)生國(guó)務(wù)院第599號(hào)令《電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定的一般電力安全事故的隱患。
3.設(shè)備設(shè)施事故隱患:可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下的設(shè)備事故的隱患。
4.大壩安全隱患:可能造成水電站大壩漫壩、結(jié)構(gòu)物或邊坡垮塌、泄洪設(shè)施或擋水結(jié)構(gòu)不能正常運(yùn)行的隱患,或者造成燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)大壩斷裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪設(shè)施損壞的隱患。
5.安全管理隱患:安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)未成立,安全責(zé)任制未建立,安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)重缺失,安全培訓(xùn)不到位,發(fā)電機(jī)組(風(fēng)電場(chǎng))并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)未定期開(kāi)展,水電站大壩未開(kāi)展安全注冊(cè)和定期檢查,燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)大壩未開(kāi)展安全評(píng)估等隱患。
6.其他事故隱患:可能導(dǎo)致發(fā)生《火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定》和《公安部關(guān)于修改<火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定>的決定》規(guī)定的火災(zāi)事故隱患;可能導(dǎo)致發(fā)生《國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定的一般和較大等級(jí)的環(huán)境污染事故的隱患。
第十三條 一般隱患是指可能造成電力安全事件,直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下的設(shè)備事故,人身輕傷和其他對(duì)社會(huì)造成影響事故的隱患。
第四章 認(rèn)定原則
第十四條 事故隱患等級(jí)應(yīng)在客觀因素最不利的情況下,按照其可能直接造成的最嚴(yán)重后果來(lái)認(rèn)定。不同類型的隱患,應(yīng)按照其可能導(dǎo)致不同等級(jí)事故(事件)的最嚴(yán)重程度認(rèn)定。
第十五條 人身安全隱患的認(rèn)定
(一)死傷人數(shù)按隱患可能導(dǎo)致的最嚴(yán)重后果計(jì)算,可能導(dǎo)致重傷的按死亡計(jì)算。
(二)在特定條件下,確認(rèn)不會(huì)導(dǎo)致人身死亡和重傷的隱患,可以認(rèn)定為人身輕傷。
第十六條 電力安全事故(事件)隱患的認(rèn)定
(一)在認(rèn)定隱患可能造成發(fā)電廠或者變電站全廠(站)對(duì)外停電事故(事件)時(shí),不考慮其可能對(duì)電網(wǎng)造成的電壓波動(dòng)。
(二)在認(rèn)定隱患可能造成發(fā)電機(jī)組故障停運(yùn)事故(事件)時(shí),不考慮其可能導(dǎo)致的電網(wǎng)減負(fù)荷。
(三)供熱電廠停止供熱是指所有時(shí)間段的供熱中斷。
第十七條 設(shè)備設(shè)施事故隱患的認(rèn)定
(一)設(shè)備設(shè)施事故隱患的認(rèn)定應(yīng)按照隱患可能造成最嚴(yán)重的設(shè)備設(shè)施損壞計(jì)算。造成設(shè)備部分零部件損壞,但無(wú)法更換損壞零部件的,應(yīng)計(jì)算整套設(shè)備的損失。
(二)隱患可能造成的財(cái)產(chǎn)損失費(fèi)用,包括固定資產(chǎn)損失,或者為恢復(fù)其功能所發(fā)生的備品配件、材料、人工、運(yùn)輸、清理等費(fèi)用以及事故罰款、賠償費(fèi)用等。
(三)設(shè)備設(shè)施的修復(fù)和整改時(shí)間認(rèn)定,按照設(shè)備設(shè)施正常采購(gòu)、修復(fù)及更換時(shí)間來(lái)計(jì)算,特殊設(shè)備考慮廠家標(biāo)準(zhǔn)制造時(shí)間。
第十八條 大壩安全隱患的認(rèn)定
按照《水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定》,安全等級(jí)評(píng)定為險(xiǎn)壩的水電站大壩,定為ⅰ級(jí)重大隱患;安全等級(jí)評(píng)定為病壩的水電站大壩,定為ⅱ級(jí)重大隱患。按照《燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)安全監(jiān)督管理規(guī)定》(電監(jiān)安全〔2022〕3號(hào)),安全等級(jí)評(píng)定為險(xiǎn)態(tài)灰場(chǎng)的燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng),定為ⅰ級(jí)重大隱患;安全等級(jí)評(píng)定為病態(tài)灰場(chǎng)的燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng),定為ⅱ級(jí)重大隱患。
第十九條 安全管理隱患的認(rèn)定
(一)安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)未成立,是指未按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求設(shè)立獨(dú)立的安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
(二)安全責(zé)任制未建立,是指未能明確企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和建設(shè)施工中應(yīng)負(fù)有的安全責(zé)任。
(三)安全管理制度嚴(yán)重缺失,是指未按照國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。發(fā)電企業(yè)和電力建設(shè)項(xiàng)目按照電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),“法律法規(guī)與安全管理制度”部分得分沒(méi)能達(dá)到36分以上的。
(四)應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)重缺失,是指企業(yè)未能按照國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司有關(guān)應(yīng)急預(yù)案要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案;或者編制的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求。
(五)應(yīng)急演練未開(kāi)展,是指沒(méi)有按照演練計(jì)劃開(kāi)展應(yīng)急演練或雖已開(kāi)展應(yīng)急演練但無(wú)相關(guān)記錄和總結(jié)的。
(六)安全培訓(xùn)不到位,是指未按照《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作的決定》要求,實(shí)行三項(xiàng)崗位人員(企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員)持證上崗和先培訓(xùn)后上崗制度。
(七)發(fā)電機(jī)組(風(fēng)電場(chǎng))并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)未開(kāi)展,是指未按照《發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全條件及評(píng)價(jià)(試行)》、《風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)并網(wǎng)安全條件及評(píng)價(jià)》要求開(kāi)展并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作的。
(八)水電站大壩未開(kāi)展安全注冊(cè)和定期檢查,是指水電站未按照《水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定》開(kāi)展大壩安全注冊(cè)和定期檢查。燃煤發(fā)電廠未按照《燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)安全監(jiān)督管理規(guī)定》開(kāi)展貯灰場(chǎng)大壩安全等級(jí)評(píng)定。
(九)未執(zhí)行“三同時(shí)”制度,是指新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全、職業(yè)健康、消防、環(huán)境保護(hù)等設(shè)施,未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。
(十)特種設(shè)備未通過(guò)檢驗(yàn),是指鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械等特種設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行登記、通過(guò)檢驗(yàn)合格或超期使用。
第二十條 火災(zāi)事故隱患的認(rèn)定
(一)影響人員疏散或者滅火救援的;
(二)消防設(shè)施不完好有效,影響防火滅火功能的;
(三)擅自改變防火分區(qū),容易導(dǎo)致火勢(shì)蔓延、擴(kuò)大的;
(四)在人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定,使用、存儲(chǔ)易燃易爆化學(xué)品的;
(五)不符合城市消防安全布局要求,影響公共安全的;
(六)其他違反消防法規(guī)的情形。
第二十一條 環(huán)境污染事故隱患的排查認(rèn)定
按照因危險(xiǎn)源泄漏可能對(duì)人身、設(shè)備設(shè)施、大氣、水源等方面造成的危害程度,以及因環(huán)境污染可能引發(fā)的跨行政區(qū)域糾紛的嚴(yán)重程度認(rèn)定。
第五章 排查治理
第二十二條 公司各部門要將隱患排查治理與安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),建立健全日常、定期、專項(xiàng)隱患排查治理工作機(jī)制。
(一)日常隱患排查
1. 日常巡回檢查。
2. 設(shè)備“點(diǎn)檢”和定期分析。
3. 各級(jí)生產(chǎn)管理人員的日常檢查等。
(二)定期隱患排查
1. 技術(shù)監(jiān)督定期(預(yù)防性)檢查、試驗(yàn)、化驗(yàn)等。
2. 重大危險(xiǎn)源評(píng)估、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、大壩定檢與注冊(cè)、兩措檢查等。
3. 季節(jié)性安全大檢查:春檢、秋檢、防汛度汛。
4. 安全性綜合評(píng)價(jià)自查評(píng)和專家查評(píng)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等。
(三)專項(xiàng)隱患排查
1. 安全保電檢查:包括重大法定節(jié)假日、社會(huì)活動(dòng)、慶典等,具有重大影響和特定規(guī)模的安全保電檢查。
2. 結(jié)合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)等組織開(kāi)展的專項(xiàng)或?qū)I(yè)檢查。
3. 結(jié)合集團(tuán)公司要求和企業(yè)自身需要組織的專項(xiàng)安全檢查。
4. 針對(duì)特定事故開(kāi)展的專項(xiàng)檢查等。
第二十三條 隱患排查應(yīng)分工明確、責(zé)任到人。各部門要組織生產(chǎn)管理、安全管理和一線人員開(kāi)展隱患排查,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。各類排查應(yīng)發(fā)動(dòng)全員參與、認(rèn)真細(xì)致,定期排查應(yīng)全面系統(tǒng)、專業(yè)深入,專項(xiàng)排查應(yīng)突出重點(diǎn)、具有針對(duì)性。
第二十四條 公司各部門應(yīng)加強(qiáng)隱患的閉環(huán)管理。隱患應(yīng)按治理計(jì)劃進(jìn)行整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格予以注銷備案,不合格的重新組織整改。企業(yè)應(yīng)每年落實(shí)隱患治理專項(xiàng)資金預(yù)算,確保隱患治理資金需求。
第二十五條 隱患治理前,公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)制定反事故措施并應(yīng)建立監(jiān)控方案,主要包括以下內(nèi)容:已采取的臨時(shí)安全技術(shù)措施、隱患狀態(tài)監(jiān)控責(zé)任人、隱患狀態(tài)匯報(bào)時(shí)間間隔等。
第二十六條 隱患治理前,公司安全監(jiān)察部應(yīng)根據(jù)隱患可能造成的最大后果組織制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,明確隱患進(jìn)一步擴(kuò)大時(shí)采取的應(yīng)急措施。
第二十七條 隱患治理前,隱患責(zé)任部門應(yīng)實(shí)行應(yīng)急值守,落實(shí)24小時(shí)值班制度,建立信息溝通和事故響應(yīng)應(yīng)急機(jī)制,有效保障安全生產(chǎn)。
第二十八條 按《湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲工作規(guī)定》(湘華長(zhǎng)發(fā)安〔2022〕392號(hào))的有關(guān)條款,實(shí)施事故隱患排查舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和及時(shí)報(bào)告事故隱患的有功人員,按隱患可能導(dǎo)致的后果依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
第二十九條 公司應(yīng)建立隱患排查教育培訓(xùn)制度,開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn),提高全員隱患排查治理能力。對(duì)外包外委項(xiàng)目,各直管部門應(yīng)監(jiān)督落實(shí)承包單位的隱患排查工作,并及時(shí)向公司生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào),最后由生產(chǎn)技術(shù)部定期向安全監(jiān)察部報(bào)送隱患信息,由安全監(jiān)察部歸口報(bào)出。
第三十條 公司生產(chǎn)技術(shù)部及安全監(jiān)察部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,及時(shí)掌握重大隱患整改工作進(jìn)度,對(duì)于隱患整改責(zé)任不落實(shí)、未能按期完成整改的部門,通知或約談部門主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)督促考核。
第六章 掛牌督辦
第三十一條 重大隱患實(shí)行審查與掛牌督辦制度。
(一)公司自評(píng)為重大隱患的,應(yīng)即時(shí)向湖南分公司報(bào)告,由分公司組織評(píng)審認(rèn)定。涉及消防、環(huán)保、防洪、航運(yùn)和灌溉等重大隱患,要同時(shí)報(bào)告地方人民政府等有關(guān)部門協(xié)調(diào)整改。
(二)若湖南分公司評(píng)審認(rèn)定為重大隱患,并下達(dá)重大隱患掛牌督辦通知單后,公司應(yīng)高度重視,立即組織專項(xiàng)整改治理及信息匯報(bào),進(jìn)入重大隱患掛牌督辦監(jiān)控程序。
第三十二條 重大隱患掛牌督辦通知單主要包括:督辦名稱、督辦事項(xiàng)、整改和過(guò)程防控要求、辦理期限、督辦解除程序和方式。
第七章 信息報(bào)送
第三十三條 公司應(yīng)每月3日前向湖南分公司相關(guān)部門報(bào)送上月隱患排查治理情況(見(jiàn)附表1,于每季度第一個(gè)月3日前報(bào)送上季度隱患排查治理總結(jié),元月3日前報(bào)送上年度總結(jié)。
第三十四條 重大隱患實(shí)行即時(shí)報(bào)告制度。信息報(bào)告按附表2填報(bào);經(jīng)評(píng)估為ⅰ級(jí)且整改時(shí)間超過(guò)180天的重大隱患,按集團(tuán)公司及政府相關(guān)規(guī)定,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將重大隱患信息報(bào)送政府相關(guān)部門;經(jīng)分公司評(píng)估為ii級(jí)重大隱患的按分公司有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條 對(duì)排查評(píng)估、及時(shí)上報(bào)隱患并得到有效防范、治理的,應(yīng)給予通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于隱患排查治理工作開(kāi)展不力,導(dǎo)致發(fā)生內(nèi)部統(tǒng)計(jì)及以上事故的,按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。
第八章 附 則
第三十六條 本規(guī)定由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第3篇 隱患排查治理的閉環(huán)管理規(guī)定
1、公司成立以總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）為組長(zhǎng)，總工程師為副組長(zhǎng)的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員有各分管副經(jīng)理，安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、通防、機(jī)電、監(jiān)控、運(yùn)輸區(qū)長(zhǎng)（主任）等，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，由分管安全的副經(jīng)理任辦公室主任，辦公室必須根據(jù)上級(jí)有關(guān)隱患排查治理規(guī)定制定公司的隱患排查治理規(guī)定，并組織實(shí)施。
2、安全隱患排查治理辦公室于當(dāng)月30日前組織召開(kāi)由總經(jīng)理或總工程師參加的礦井隱患排查治理工作會(huì)議，首先落實(shí)上個(gè)月排查隱患的完成任務(wù)情況，然后根據(jù)各單位上報(bào)排查的隱患進(jìn)行分析和落實(shí)，排查出當(dāng)月存在的安全隱患，對(duì)排查出的隱患制定出整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金和檢查驗(yàn)收人。不及時(shí)召開(kāi)會(huì)議,記錄不全,沒(méi)有落實(shí)上月完成情況的，每項(xiàng)罰款30元。
3、各一、二線單位每月29日前，由單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員召開(kāi)本單位的月度隱患排查會(huì)議，對(duì)上個(gè)月本單位隱患完成情況進(jìn)行落實(shí)，同時(shí)排查出下個(gè)月本單位存在的隱患，對(duì)屬于自己?jiǎn)挝环止軆?nèi)c級(jí)以下隱患要定出整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人，對(duì)自己?jiǎn)挝徊荒芡瓿烧牡纳蠄?bào)公司隱患排查治理辦公室，不及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，沒(méi)有及時(shí)上報(bào)，每次罰款30元。
4、各一、二線單位，必須每星期召開(kāi)一次由單位負(fù)責(zé)人主持的隱患排查會(huì)議，認(rèn)真排查下周本單位的各類隱患，認(rèn)真制定整改措施、完成時(shí)間、責(zé)任人、檢查驗(yàn)收人，應(yīng)做好記錄，建檔立卡，否則每次罰款20元。
5、公司月度隱患排查會(huì)議由安全監(jiān)察部根據(jù)會(huì)議排查情況，對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行建檔立卡，把隱患內(nèi)容、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人落實(shí)清楚，于當(dāng)月6號(hào)前下發(fā)到各單位，不認(rèn)真排查，記錄不清，不全，沒(méi)有按時(shí)間下發(fā)，每次罰款20元。
6、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，在當(dāng)月的隱患排查與治理會(huì)議上，要首先落實(shí)上個(gè)月的隱患完成情況，對(duì)未完成的或治理措施不落實(shí)，每次罰單位負(fù)責(zé)人50元，檢查驗(yàn)收人30元，造成后果的，加倍處罰。
7、對(duì)排查的重大隱患，其檢查驗(yàn)收人應(yīng)及時(shí)調(diào)度其整改落實(shí)情況，督促責(zé)任單位及時(shí)整改完成，不能按時(shí)完成的要在調(diào)度會(huì)議上提出或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專題匯報(bào)，經(jīng)同意后方可拖后完成，否則每次罰責(zé)任人30元，檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患排查治理小組對(duì)重大的隱患應(yīng)認(rèn)真制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人，并指定專人及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，沒(méi)有及時(shí)上報(bào)或內(nèi)容不全的，罰責(zé)任人20元。
第4篇 隱患排查治理閉環(huán)管理規(guī)定
1、公司成立以總經(jīng)理(礦長(zhǎng))為組長(zhǎng),總工程師為副組長(zhǎng)的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組,成員有各分管副經(jīng)理,安全監(jiān)察部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、通防、機(jī)電、監(jiān)控、運(yùn)輸區(qū)長(zhǎng)(主任)等,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部,由分管安全的副經(jīng)理任辦公室主任,辦公室必須根據(jù)上級(jí)有關(guān)隱患排查治理規(guī)定制定公司的隱患排查治理規(guī)定,并組織實(shí)施。
2、安全隱患排查治理辦公室于當(dāng)月30日前組織召開(kāi)由總經(jīng)理或總工程師參加的礦井隱患排查治理工作會(huì)議,首先落實(shí)上個(gè)月排查隱患的完成任務(wù)情況,然后根據(jù)各單位上報(bào)排查的隱患進(jìn)行分析和落實(shí),排查出當(dāng)月存在的安全隱患,對(duì)排查出的隱患制定出整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金和檢查驗(yàn)收人。不及時(shí)召開(kāi)會(huì)議,記錄不全,沒(méi)有落實(shí)上月完成情況的,每項(xiàng)罰款30元。
3、各一、二線單位每月29日前,由單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員召開(kāi)本單位的月度隱患排查會(huì)議,對(duì)上個(gè)月本單位隱患完成情況進(jìn)行落實(shí),同時(shí)排查出下個(gè)月本單位存在的隱患,對(duì)屬于自己?jiǎn)挝环止軆?nèi)c級(jí)以下隱患要定出整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人,對(duì)自己?jiǎn)挝徊荒芡瓿烧牡纳蠄?bào)公司隱患排查治理辦公室,不及時(shí)召開(kāi)會(huì)議,沒(méi)有及時(shí)上報(bào),每次罰款30元。
4、各一、二線單位,必須每星期召開(kāi)一次由單位負(fù)責(zé)人主持的隱患排查會(huì)議,認(rèn)真排查下周本單位的各類隱患,認(rèn)真制定整改措施、完成時(shí)間、責(zé)任人、檢查驗(yàn)收人,應(yīng)做好記錄,建檔立卡,否則每次罰款20元。
5、公司月度隱患排查會(huì)議由安全監(jiān)察部根據(jù)會(huì)議排查情況,對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行建檔立卡,把隱患內(nèi)容、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人落實(shí)清楚,于當(dāng)月6號(hào)前下發(fā)到各單位,不認(rèn)真排查,記錄不清,不全,沒(méi)有按時(shí)間下發(fā),每次罰款20元。
6、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組,在當(dāng)月的隱患排查與治理會(huì)議上,要首先落實(shí)上個(gè)月的隱患完成情況,對(duì)未完成的或治理措施不落實(shí),每次罰單位負(fù)責(zé)人50元,檢查驗(yàn)收人30元,造成后果的,加倍處罰。
7、對(duì)排查的重大隱患,其檢查驗(yàn)收人應(yīng)及時(shí)調(diào)度其整改落實(shí)情況,督促責(zé)任單位及時(shí)整改完成,不能按時(shí)完成的要在調(diào)度會(huì)議上提出或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專題匯報(bào),經(jīng)同意后方可拖后完成,否則每次罰責(zé)任人30元,檢查驗(yàn)收人20元。
8、隱患排查治理小組對(duì)重大的隱患應(yīng)認(rèn)真制定整改措施,落實(shí)責(zé)任人、完成時(shí)間和檢查驗(yàn)收人,并指定專人及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門,沒(méi)有及時(shí)上報(bào)或內(nèi)容不全的,罰責(zé)任人20元。
第5篇 煤礦安全生產(chǎn)重大隱患排查治理掛牌督辦管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào))精神,切實(shí)抓好煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患(以下簡(jiǎn)稱重大隱患)的排查治理,有效預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院令第446號(hào))、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》(國(guó)資委令第24號(hào))、《神華集團(tuán)煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》(神華安(2022)475號(hào))等文件規(guī)定,結(jié)合烏東煤礦實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于烏東煤礦及區(qū)域內(nèi)所有地面等單位。
第二章 重大隱患認(rèn)定
第三條 隱患的定義、分級(jí)、分類
1.隱患的定義
隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。
2.隱患的分級(jí)
按隱患嚴(yán)重程度,解決難易分為 重大、中等、一般三級(jí)。
(1)重大隱患。該級(jí)隱患的整改有較大的技術(shù)難度,需較大資金保障。該級(jí)隱患由公司負(fù)責(zé)。該級(jí)別隱患在沒(méi)有整改、驗(yàn)收、評(píng)價(jià)之前,煤礦必須制定安全管理措施并認(rèn)真實(shí)施,確保安全。
(2)中等隱患。該級(jí)隱患的整改有一定的技術(shù)難度,需要礦職能部門制定整改方案或者需要多部門共同協(xié)作整改完成。由礦負(fù)責(zé)整改的隱患。
(3)一般隱患。該級(jí)隱患的整改無(wú)技術(shù)難度,不需資金投入。按照區(qū)域管理的模式由班組、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)整改的隱患。
3.隱患的分類
按事故隱患的種類,可分為:頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。
第四條 具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定為重大隱患。
(一)“安全管理嚴(yán)重不到位”,指有下列情形之一的:
1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書(shū)上崗的。
2.安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費(fèi)用的。
4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度的。
5.生產(chǎn)礦井(包括聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)超過(guò)6個(gè)月的礦井)“六證”不全的。
6.未按中國(guó)神華要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的。
7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對(duì)外承包的。
8.遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過(guò)”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
9.未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、編制災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。
(二)“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”,指有下列情形之一的:
10.超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)的,具體指:(1)煤礦全年產(chǎn)量超過(guò)核定生產(chǎn)能力的;(2)煤礦月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的;(3)一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過(guò)1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的,或者一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開(kāi)采或多煤層開(kāi)采布置超過(guò)2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的;(4)未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃?rùn)z修的;(5)未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的。
11.未按正規(guī)設(shè)計(jì)形成完整的礦井和采區(qū)通風(fēng)、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng),安排工作面進(jìn)行采掘作業(yè)的;未按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計(jì)或未按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工的;單項(xiàng)工程、單位工程開(kāi)工前未按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
12.在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
13. 采煤工作面2個(gè)安全出口不暢通進(jìn)行回采的。
14. 違反規(guī)定進(jìn)行放頂煤開(kāi)采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開(kāi)采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進(jìn)式采煤方法的。
15.超層越界開(kāi)采的,具體指:(1)國(guó)土資源單位認(rèn)定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規(guī)定開(kāi)采煤層層位進(jìn)行開(kāi)采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開(kāi)采的;(4)擅自開(kāi)采保安煤柱的。
16.有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井,未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計(jì)的;未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
17.過(guò)采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進(jìn)行采掘活動(dòng)的。
(三)“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
18.礦井總風(fēng)量、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。
19.沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。
20.改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時(shí),沒(méi)有調(diào)整設(shè)計(jì)和制定安全措施的。
21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個(gè)采區(qū)和開(kāi)采容易自燃煤層的采區(qū),未按規(guī)定設(shè)置至少1條專用回風(fēng)巷的;低瓦斯礦井開(kāi)采煤層群和分層開(kāi)采采用聯(lián)合布置的采區(qū),沒(méi)有按規(guī)定設(shè)置1條專用回風(fēng)巷的。
22.礦井井下爆炸材料庫(kù)、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨(dú)立可靠的通風(fēng)系統(tǒng)的。
23.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng),采區(qū)進(jìn)(回)風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū),或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。
24. 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風(fēng)的。
25. 使用3臺(tái)以上(含3臺(tái))的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)的,或使用1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的。
26.風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的。
27.貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
(四)“瓦斯防治不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
29.未按規(guī)定設(shè)立瓦斯治理機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的;未按規(guī)定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。
30.未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時(shí)抽采瓦斯系統(tǒng)的。
31.井下作業(yè)地點(diǎn)瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。
32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標(biāo)未達(dá)到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》(aq1026-2006)規(guī)定的。
33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設(shè)、水平延深、新采區(qū)設(shè)計(jì)時(shí),未按規(guī)定編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)的;礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動(dòng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃及瓦斯地質(zhì)圖的;礦井未按規(guī)定及時(shí)測(cè)定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險(xiǎn)性等相關(guān)參數(shù)的;礦井專用排瓦斯巷的設(shè)置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;違反規(guī)定排放瓦斯的。
34.高瓦斯礦井采用放頂煤開(kāi)采容易自然煤層時(shí),未采取預(yù)抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
(五)“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
35.未配備專職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù),安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。
36.傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí),瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的。
37.未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》(aq1029-2007)要求擅自提高監(jiān)控?cái)嚯娭祷蚩s小斷電范圍的。
38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
39.礦井建設(shè)進(jìn)入二期工程前,未安設(shè)安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
40.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開(kāi)停等報(bào)警信息沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)并跟蹤落實(shí)處理的;人為修改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的。
(六)“火災(zāi)危害嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
41.對(duì)新揭露煤層未進(jìn)行自燃傾向性鑒定的;開(kāi)采容易自燃和自燃煤層時(shí),未編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的。
42.開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發(fā)火觀測(cè)站或者觀測(cè)點(diǎn)位置并建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度的;未按規(guī)定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
43.有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
45.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點(diǎn),未采取有效手段,查明火區(qū)(高溫點(diǎn))位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災(zāi)威脅進(jìn)行采掘作業(yè)的。
(七)“水害防治管理不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
46.礦井無(wú)水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告,未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;未按《神華集團(tuán)公司關(guān)于強(qiáng)化煤礦防治水管理的十項(xiàng)規(guī)定》(神華安〔2010〕284號(hào)),建立健全防治水機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的。
47.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計(jì)劃、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)和建井地質(zhì)報(bào)告及防治水圖件,未建立防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬的;未定期組織開(kāi)展水患排查及水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的;無(wú)主要含水層地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)網(wǎng)(站)或未定期監(jiān)測(cè)的。
48.礦井排水系統(tǒng)不健全,水倉(cāng)容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的;生產(chǎn)礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統(tǒng)開(kāi)拓掘進(jìn)的;有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的基本建設(shè)礦井,永久排水系統(tǒng)未形成前,施工三期工程的。
49.未制定探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長(zhǎng)度不符合規(guī)定的;沒(méi)有專用的探放水鉆機(jī),用煤電鉆代替的;在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的;擅自開(kāi)采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井,在地面無(wú)法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí),沒(méi)有堅(jiān)持有掘必探的。
(八)“水害隱患嚴(yán)重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。
51.當(dāng)上、下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時(shí),在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。
52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進(jìn)行開(kāi)采的。
53.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層,采區(qū)設(shè)計(jì)前,沒(méi)有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
54.在灰?guī)r含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒(méi)有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū),并用鉆探對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行驗(yàn)證和采取有效措施消除水患危險(xiǎn)進(jìn)行掘進(jìn)施工的。
55.受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導(dǎo)水?dāng)鄬?、巖溶陷落柱等突水異常區(qū)的;(2)未對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行鉆探驗(yàn)證;鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施,并組織實(shí)施的;(3)未對(duì)勘探成果進(jìn)行綜合分析研究,編制防治水工程設(shè)計(jì)的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小,采取疏降開(kāi)采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進(jìn)行局部注漿改造、對(duì)含水層進(jìn)行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經(jīng)分(子)公司組織驗(yàn)收合格后擅自組織回采的。
56.煤層頂板受開(kāi)采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層(含水砂層),在掘進(jìn)、回采前,未對(duì)含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒(méi)有經(jīng)分(子)公司總工程師組織審批的。
57.煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實(shí)的,對(duì)原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業(yè)廣場(chǎng)標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應(yīng)急救援預(yù)案以及現(xiàn)場(chǎng)處置方案并組織救災(zāi)演練的。
59.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
60.井下無(wú)避水災(zāi)路線或避災(zāi)路線不合理或避災(zāi)路線設(shè)施不符合要求的。
(九)“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。
62.礦井電源線路上分接其它負(fù)荷或裝設(shè)負(fù)荷定量器的。
63.井下各水平中央變(配)電所、采區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開(kāi)采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
64.主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房、向突出礦井自救系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機(jī)、井下移動(dòng)瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。
65.井下局部通風(fēng)機(jī)供電未采用“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的礦井進(jìn)入二期工程施工前,其他礦井進(jìn)入三期工程前,未按設(shè)計(jì)建成雙回路供電的。
(十)“使用國(guó)家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝,電氣設(shè)備安全保護(hù)不完善或失效”,指有下列情形之一的:
67.被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的機(jī)電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過(guò)規(guī)定期限仍在使用的。
68.使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進(jìn)行阻燃性能檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的。
69.使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格或沒(méi)有安全標(biāo)志、無(wú)安全保障的特種設(shè)備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機(jī)械、斜井人車和井上下機(jī)動(dòng)車輛等)的;沒(méi)有按規(guī)定定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的。
70.防爆設(shè)備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;電氣設(shè)備失爆的。
70.斜井防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置等安全設(shè)施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設(shè)或失效的。
72.未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
(十一)“違反項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行施工”,指有下列情形之一的:
73.新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、生產(chǎn)能力提高一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次(不含一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)檔次)以上的技術(shù)改造(產(chǎn)業(yè)升級(jí))項(xiàng)目和凈增生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目)未通過(guò)核準(zhǔn)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)未通過(guò)審查批準(zhǔn)、未取得采礦許可證擅自組織開(kāi)工建設(shè)的。
74.項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開(kāi)采條件,地質(zhì)勘探程度未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別的;施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì),承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。
75.遇以下情形,沒(méi)有提前對(duì)已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行變更修改,并經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審查同意后實(shí)施的,或者先施工后報(bào)批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險(xiǎn)等級(jí)以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的;(2)開(kāi)采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的;(3)通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開(kāi)拓方式、提升運(yùn)輸方式發(fā)生變化的;(4)首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的;(5)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設(shè)計(jì)的。
76.沒(méi)有編制施工組織設(shè)計(jì)的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進(jìn)度,一期、二期、三期工程結(jié)束時(shí)間比施工組織設(shè)計(jì)原計(jì)劃時(shí)間提前超過(guò)3個(gè)月未及時(shí)向公司報(bào)告的。
77.項(xiàng)目安全設(shè)施未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的。
78.礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計(jì)建成,不具備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的。
79.改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴(kuò)建區(qū)域超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
80.項(xiàng)目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的;隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:
81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的。
82. 爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。
83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴(yán)重超標(biāo)的。
84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
85.國(guó)家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部,根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。
第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
第五條 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,其主要負(fù)責(zé)人對(duì)本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。
(一)建立健全并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本專業(yè)的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時(shí)限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,對(duì)本單位難以解決的隱患要及時(shí)上報(bào)分(子)公司研究決定。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)ⅱ類重大隱患進(jìn)行掛牌督辦,限期治理,復(fù)查驗(yàn)收,銷號(hào)管理。ⅱ類重大隱患整改結(jié)束后,及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可銷號(hào),并將復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果報(bào)分(子)公司備案;ⅰ類重大隱患整改結(jié)束后,及時(shí)向分(子)公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患,必須按照“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,提出驗(yàn)收復(fù)查意見(jiàn),并簽字存檔備查。
(四)做好重大隱患的上報(bào)工作。每日將排查出的重大隱患上報(bào)公司;每月將本單位及各級(jí)查出的重大隱患整改情況上報(bào)公司(表樣見(jiàn)附件1)。
(五)及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總,建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。
第六條 礦本質(zhì)安全科主要負(fù)責(zé)重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報(bào)、分析建檔和ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)等工作。
(一)定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導(dǎo)治理,限期整改。接到各單位驗(yàn)收申請(qǐng)后,及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患,必須按照“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,提出驗(yàn)收復(fù)查意見(jiàn),并簽字存檔備查。
(三)做好重大隱患匯總上報(bào)工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后報(bào)公司安全監(jiān)察局(表樣見(jiàn)附件1)。對(duì)日常新排查出的重大隱患必須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司安全監(jiān)察局(特殊情況須立即上報(bào))。
(四)及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總,建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。
第七條 重大隱患報(bào)告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。
(一)重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
3.隱患的治理方案。
(二)重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容:
1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。
2.采取的方法和措施。
3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。
4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。
5.治理的時(shí)限和要求。
6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第八條 對(duì)于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監(jiān)督,發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括:隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任單位、督辦責(zé)任單位、治理進(jìn)展情況等(模板見(jiàn)附件2)。
第九條 重大隱患管理臺(tái)帳應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見(jiàn)、是否銷號(hào)等。(表樣見(jiàn)附件3)。
重大隱患的檔案管理要安排專人負(fù)責(zé),保存期限為三年。
第十條 重大隱患未徹底整改前,必須制定針對(duì)性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案,防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,停產(chǎn)停建整改;對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),嚴(yán)防發(fā)生事故。
第十一條 被責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患,治理工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,向礦本質(zhì)安全科提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng),驗(yàn)收合格同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。被公司責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報(bào)公司備案或經(jīng)公司同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
第十二條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患,均有權(quán)向各級(jí)安全、紀(jì)檢單位和有關(guān)業(yè)務(wù)單位報(bào)告。安全、紀(jì)檢單位和業(yè)務(wù)單位接到報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)并予以查處。
鼓勵(lì)職工群眾和社會(huì)各界舉報(bào)重大隱患,不得進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)重大隱患的有功人員,應(yīng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或表彰。
第十三條 隱患排查方式
采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊(duì)自查等方式。
第十三條 職責(zé)分工
1.礦長(zhǎng)對(duì)全礦隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
2.各分管副礦長(zhǎng)、總工程師,對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)全面管理責(zé)任。
3.職能部門、業(yè)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作,對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
4.本安辦辦公室負(fù)責(zé)全礦隱患排查治理的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作和對(duì)隱患整改的檢查、落實(shí)與考核工作。
5.各區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人,對(duì)本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
五、隱患排查要求
1.安全隱患的種類主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風(fēng)、機(jī)電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
2.各單位每月必須組織對(duì)所管轄范圍內(nèi)進(jìn)行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結(jié)上報(bào)本質(zhì)安全科,逾期不報(bào)的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。
3.由本安辦每月組織對(duì)礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作,各相關(guān)單位積極配合,無(wú)故不參加的單位,對(duì)該單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次。
4.每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開(kāi)一次隱患排查會(huì)議,具體時(shí)間另行通知,隱患排查會(huì)議對(duì)確定的重大級(jí)、中等級(jí)、一般級(jí)隱患由本質(zhì)安全科負(fù)責(zé)每月25日前上報(bào)公司安監(jiān)局。
5.各隊(duì)、辦、駐礦單位負(fù)責(zé)本單位安全隱患的自查和整改。
六、隱患整改要求
1.對(duì)排查出的重大隱患,由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應(yīng)急預(yù)案,提交公司請(qǐng)求解決。
2. 對(duì)于重大隱患,本質(zhì)安全科等有關(guān)部門技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強(qiáng)制措施決定,并督促有關(guān)單位進(jìn)行限期徹底整改。
3. 對(duì)難以立即整改的重大隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.在隱患治理過(guò)程中,負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,防止事故發(fā)生,隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用或停止作業(yè);對(duì)難以暫時(shí)停止使用或停止作業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.對(duì)于重大隱患,各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向礦反映,由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關(guān)部門報(bào)告,報(bào)告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6.隱患整改堅(jiān)持“誰(shuí)存在隱患,誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責(zé)任人為單位主要負(fù)責(zé)人。
7.各單位和相關(guān)人員,對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究,并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限;凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向單位,凡單位能整改地不準(zhǔn)推向礦的原則按期完成整改任務(wù)。
8.整改責(zé)任單位要按照《危險(xiǎn)源檢測(cè)整改書(shū)》要求,對(duì)隱患認(rèn)真整改,并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi),向礦本質(zhì)安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進(jìn)行專人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。
9.整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫(xiě)出隱患整改回復(fù)報(bào)告,由本質(zhì)安全科組織檢查驗(yàn)收。
10.對(duì)整改措施不到位,檢查驗(yàn)收不合格,隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用;直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
11 .對(duì)排查出的一般安全隱患,由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改,并由其所在單位負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。
(烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155;郵箱:)
第四章 責(zé)任追究和處罰
第十四條 各單位未認(rèn)真履行重大隱患排查治理職責(zé),對(duì)查出的重大隱患因整改不及時(shí)或整改不到位,導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,按照《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號(hào))的規(guī)定,上升一個(gè)事故等級(jí)進(jìn)行處罰。
第十五條 存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:
(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。
(二)未按本規(guī)定上報(bào)重大隱患排查治理情況的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(三)未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(四)未按本規(guī)定對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(五)未按本規(guī)定對(duì)重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(六)未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺(tái)賬的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(七)對(duì)舉報(bào)重大隱患的單位或個(gè)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(八)未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改任務(wù)且未及時(shí)報(bào)告說(shuō)明充分理由的,每一條扣1分。
第十六條 凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分。
二、工作分工
按照專職專管、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,對(duì)我礦隱患掛牌管理。職能部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患分級(jí)、掛牌,督促整改工作;基層單位負(fù)責(zé)隱患整改落實(shí)工作;礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)職能部門及基層單位的督促工作。
三、工作程序
1.隱患報(bào)告
嚴(yán)格落實(shí)對(duì)本礦隱患的排查治理上報(bào)工作。各職能科室對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報(bào)公司的隱患要進(jìn)行登記建檔,每月、每季、每年按規(guī)定進(jìn)行匯總分析。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,現(xiàn)場(chǎng)要采取撤人或停止作業(yè)等強(qiáng)制措施,責(zé)令、督促相關(guān)單位制定整改措施,落實(shí)整改要求,并按要求上報(bào)公司。
2.掛牌督辦
隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患,由相關(guān)單位制定整改方案,按照礦領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、區(qū)采隊(duì)、班組長(zhǎng)落實(shí)人掛牌落實(shí)督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點(diǎn)樹(shù)立“隱患標(biāo)志牌”,明確隱患內(nèi)容,內(nèi)容包括:分管礦領(lǐng)導(dǎo)、分管職能部門、責(zé)任單位、整改措施、整改時(shí)限。
3.摘牌銷案
掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級(jí)隱患由掛牌督辦小組組織礦相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的,對(duì)事故隱患進(jìn)行核銷,摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標(biāo)志牌”,并在公示欄上給予公布,驗(yàn)收不合格的,繼續(xù)實(shí)施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后,逐級(jí)上報(bào)公司相關(guān)科室。
四、有關(guān)要求
提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,及時(shí)消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設(shè)安全礦井的重要措施和手段。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真制定督辦方案,落實(shí)整改責(zé)任,限期整改到位。
第6篇 事故隱患排查治理管理規(guī)定
1 目的
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)公司安全管理,把事故隱患消除在萌芽階段,有效防止和減少各類事故的發(fā)生。
2 范圍
適用于公司各部門。
3 責(zé)任
公司各部門負(fù)責(zé)人。
4 程序
4.1 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
4.2 對(duì)于一般性事故隱患,ehs部門要求有關(guān)部門限期排除。
4.3 對(duì)于重大事故隱患,ehs部門結(jié)合公司相關(guān)部門進(jìn)行分析評(píng)價(jià)、制定出事故隱患整改方案或計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定徹底整改。并將事故隱患整改情況及時(shí)報(bào)送上級(jí)安全部門備案。
4.4 事故隱患的范圍:
4.4.1 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。
4.4.2 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
4.4.3 建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。
4.4.4 停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
4.4.5 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。
4.4.6 在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。
4.4.7 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除,廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。
4.4.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。
4.4.9 以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。
4.5 公司各部門按照該規(guī)定對(duì)各自管理區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常性安全隱患排查。
4.6 各部門對(duì)所排查的安全隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改,對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行登記建檔(見(jiàn)附件二),ehs部門檢查到各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,下發(fā)隱患整改通知單(見(jiàn)附件一)。
4.7 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患,應(yīng)制定整改方案,方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
4.8 在隱患治理過(guò)程中,負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,防止事故發(fā)生,事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用或停車,對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
4.9 對(duì)于重大事故隱患,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司ehs部門報(bào)告,報(bào)告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患治理方案。
4.10 事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患,誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由存在事故隱患的部門組織整改,整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。
4.11 各部門和相關(guān)人員,對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究,并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限,凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向部門,凡部門能整改地不準(zhǔn)推向公司的原則按期完成整改任務(wù)。
4.12 整改部門要按照《事故隱患整改通知單》要求,對(duì)事故隱患認(rèn)真整改,并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi),向ehs部門報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進(jìn)行專人監(jiān)控,明確責(zé)任,堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。
4.13 整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫(xiě)出隱患整改回復(fù)報(bào)告,由ehs部門組織檢查驗(yàn)收。
4.14 對(duì)整改措施不到位,檢查驗(yàn)收不合格,事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
4.15 ehs部門每月應(yīng)對(duì)公司隱患排查治理情況進(jìn)行通報(bào)。
4.16 處罰:
4.16.1 對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門負(fù)責(zé)人處500元罰款。
4.16.2 對(duì)查出的事故隱患,在整改過(guò)程中不制定治理方案的部門責(zé)任人處500元罰款。
4.16.3 對(duì)查出的事故隱患,不及時(shí)進(jìn)行整改治理,擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門責(zé)任人處500元罰款。
5 附件
5.1 附件一《事故隱患整改通知單》
5.2 附件二《事故隱患排查治理記錄》
6 其他
6.1 本制度由上海萬(wàn)代制藥有限公司ehs部負(fù)責(zé)修訂和解釋。
6.2 本制度自2022年8月1日起實(shí)施。
第7篇 安全隱患排查治理管理規(guī)定
1總則
為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,特制定本規(guī)定。
2定義
本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患),是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)、基建過(guò)程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、建設(shè)單位自身難以排除的隱患。
3適用范圍
本規(guī)定適用于對(duì)安全隱患排查與治理管理規(guī)定中5.1、5.2、5.3……的管理。
4職責(zé)和權(quán)限
4.1 安全部負(fù)責(zé)安全隱患排查與治理管理,相關(guān)管理部門協(xié)助管理。
4.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)文件的具體落實(shí)。
5工作內(nèi)容
5.1公司總經(jīng)理對(duì)各部門的重大安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。
5.2各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。安全部經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。
5.3安全部監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理進(jìn)度,其他部門負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督檢查。
5.4安全部經(jīng)理協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管安全生產(chǎn)隱患的日常監(jiān)管工作,落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度。
5.5任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患,均有權(quán)向公司安全部或生產(chǎn)副總經(jīng)理報(bào)告。執(zhí)行公司隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。安全部接到隱患報(bào)告后,要按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處;發(fā)現(xiàn)所報(bào)告隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的,應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查,并跟蹤到隱患得到治理。
5.6隱患排查與治理所需的資金由公司從專項(xiàng)資金中解決,要保證有充足的資金整改治理隱患并落實(shí)到位。
5.7安全生產(chǎn)隱患分級(jí):按隱患的嚴(yán)重程度、解決難易程度不同,將隱患分為a、b、c三級(jí)。
a級(jí):難度大,本部門、安全部解決不了,須經(jīng)公司解決的隱患。
b級(jí):難度較大,車間解決不了,須經(jīng)安全部及相關(guān)部門協(xié)同解決的隱患。
c級(jí):由車間可以解決的隱患。
5.8安全生產(chǎn)隱患確認(rèn)與上報(bào)
5.8.1各部門每月一日前要將上月的a、b級(jí)隱患呈報(bào)公司安全部,并提出整改意見(jiàn),經(jīng)安全部確認(rèn)安全隱患后,每月將隱患報(bào)表上報(bào)公司,并負(fù)責(zé)督察治理進(jìn)度。
5.8.1隱患在未治理完成前必須每次都報(bào),直至隱患整改治理完成。
5.9 安全生產(chǎn)隱患整改。
5.9.1隱患整改貫徹“分級(jí)負(fù)責(zé),責(zé)任落實(shí)”的原則,公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé);副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人對(duì)隱患要抓緊整改,做到五落實(shí),既“項(xiàng)目落實(shí)、設(shè)備材料落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間進(jìn)度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”。
5.9.2對(duì)于一般隱患,由各部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
5.9.3對(duì)于重大隱患,要制定并實(shí)施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括:治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;治理的時(shí)限和要求;
安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
5.9.4在隱患治理過(guò)程中,要采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。
5.9.4公司各單位要加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,要按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),安全生產(chǎn)部要及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施,并及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)。
5.9.5公司安全部要對(duì)隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查,直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。
5.10堅(jiān)持“不安全,不生產(chǎn)”的原則,對(duì)當(dāng)時(shí)不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制,并限期解決。對(duì)隱患無(wú)防范措施的部門,要堅(jiān)決予以停產(chǎn)整改。
5.11各部門及其主要負(fù)責(zé)人未履行隱患排查治理職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生安全事故的,將依法給予處罰。
5.12工作時(shí)限
公司各部門一般應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)組織完成上述工作。
6檢查確認(rèn)
5.1 總經(jīng)理承擔(dān)全生產(chǎn)隱患排查治理管理責(zé)任,生產(chǎn)副總經(jīng)理承擔(dān)協(xié)同管理責(zé)任。
6.2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實(shí)、監(jiān)督和反饋執(zhí)行情況。
6.3 安全部組織執(zhí)行情況的考核和評(píng)價(jià)。
7要求
7.1 相關(guān)部門和責(zé)任人要認(rèn)真落實(shí)全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定。
7.2 相關(guān)管理部門要積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。
7.3 執(zhí)行中遇到重大變化或問(wèn)題要及時(shí)向主管部門、生產(chǎn)副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。
8 附則
8.1 本規(guī)定未盡事宜由安全部負(fù)責(zé)解釋。
8.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第8篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定
第一章 總則
一、為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
二、分廠、車間和安全環(huán)保科,實(shí)施監(jiān)管監(jiān)察。
三、本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患),是指分廠、車間違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使分廠、車間自身難以排除的隱患。
第二章 分廠、車間的職責(zé)
一、分廠、車間應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事安全生產(chǎn),嚴(yán)禁從事非法生產(chǎn)。
二、分廠、車間是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。
三、分廠、車間應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。
四、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金,建立資金使用專項(xiàng)制度。
五、安全環(huán)?？萍胺謴S、車間定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患,按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。
六、安全環(huán)?？萍胺謴S、車間建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵(lì)員工舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
七、分廠、車間將生產(chǎn)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,要與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。分廠、車間對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
八、安全環(huán)?？坪陀嘘P(guān)部門的監(jiān)督檢查人員履行事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí),分廠、車間應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒絕和阻撓。
對(duì)于重大事故隱患,分廠、車間報(bào)送安全環(huán)保科,安全環(huán)?？萍皶r(shí)向生產(chǎn)副總報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3、隱患的治理方案。
九、對(duì)于一般事故隱患,分廠、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
十、對(duì)于重大事故隱患,由分廠、車間主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
1、治理的目標(biāo)和任務(wù);
2、采取的方法和措施;
3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
4、負(fù)責(zé)治理的部門和人員;
5、治理的時(shí)限和要求;
6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
十一、分廠、車間在事故隱患治理過(guò)程中,及時(shí)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,要加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
十二、分廠、車間要加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及分廠、車間和員工安全的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施,并及時(shí)向其有關(guān)部門報(bào)告。
第三章 設(shè)備巡回檢查制度
一、公司實(shí)行三級(jí)巡回檢查,由生產(chǎn)崗位工人和檢修組值班維修工人、各單位設(shè)備管理員、設(shè)備科設(shè)備管理技術(shù)人員來(lái)完成。
二、三級(jí)巡檢包括崗位工人的點(diǎn)檢,維修工的當(dāng)班巡檢,各單位設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)或設(shè)備員的每周巡檢,設(shè)備科人員的每月巡檢。
三、巡檢的重點(diǎn)是:從設(shè)備角度對(duì)影響產(chǎn)量、質(zhì)量、料耗、能耗、安全、污染、壽命等的故障進(jìn)行檢查,通過(guò)專群結(jié)合的管理,提高設(shè)備的完好率和運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低設(shè)備的密封點(diǎn)泄露率,保持安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)的生產(chǎn)。
第四章 安全生產(chǎn)檢查制度
安全檢查的主要內(nèi)容是:查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查紀(jì)律、查隱患,包括生產(chǎn)、基建、檢修、交通、倉(cāng)庫(kù)、生活等方面的防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防雨、防暑降溫、防各種傷害以及機(jī)、電、儀、建(構(gòu))筑物的安全情況。
安全檢查的主要形式有:綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、經(jīng)常性等安全檢查。
安全檢查的要求:各種檢查,必須有明確的要求、目的、內(nèi)容和具體計(jì)劃;編制相應(yīng)的安全檢查表,并按安全檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。
一、綜合性安全檢查:分公司、車間(部)、工段三級(jí)
1、公司級(jí)安全生產(chǎn)大檢查:每年進(jìn)行2-4次,由公司分管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé),召集相關(guān)部門參加,對(duì)全公司進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由安全環(huán)保匯總,并及時(shí)發(fā)隱患整改通知書(shū)或檢查簡(jiǎn)報(bào)。
2、車間級(jí)安全生產(chǎn)檢查:每年進(jìn)行1-2次,由車間領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集設(shè)備、工藝、安全等技術(shù)人員,對(duì)本車間所有設(shè)施進(jìn)行綜合性檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理,不能處理的應(yīng)及時(shí)對(duì)口上報(bào)公司有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo),以此同時(shí),采取必要的防范措施。檢查應(yīng)詳細(xì)記錄(包括參加人員名單)保存。
3、工段級(jí)安全檢查:每周進(jìn)行1次,由工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行,檢查情況由車間主任或安全員向車間書(shū)面匯報(bào)。
二、專業(yè)性安全檢查:由各專業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),召集相關(guān)人員參加,定期對(duì)鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、安全裝置、運(yùn)輸車輛以及勞動(dòng)衛(wèi)生、消防等進(jìn)行專業(yè)檢查,并將檢查與整改情況對(duì)口上報(bào)。
三、季節(jié)性安全檢查:由主管部門負(fù)責(zé),根據(jù)季節(jié)氣候特點(diǎn),組織有關(guān)單位對(duì)防暑降溫、防洪防雨、防雷電、防霜防凍、防火防爆等進(jìn)行預(yù)防性檢查,并將檢查結(jié)果與整改情況上報(bào)。
四、經(jīng)常性安全檢查:分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。
1、各生產(chǎn)班組長(zhǎng)及崗位員工,應(yīng)認(rèn)真履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),必須堅(jiān)持進(jìn)行交接班檢查,開(kāi)好交接班會(huì),做到班前講安全、班中查安全、班后總結(jié)安全。
2、各級(jí)管理人員,必須結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù),深入生產(chǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。
3、對(duì)檢查中查出的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。
一、安全隱患整改
1、各級(jí)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要逐項(xiàng)分析研究,制定出確實(shí)可行的整改方案,并做到“三定”(即定項(xiàng)目、定時(shí)間、定人員)、“不三推”(即班組能解決的不推給工段、工段能解決的不推給車間、車間能解決的不推給公司),并限期整改。
2、對(duì)暫時(shí)不具備整改條件的隱患,要采取應(yīng)急的防護(hù)措施,及時(shí)逐級(jí)上報(bào),并納入公司安全生產(chǎn)議事日程,限期整改或停工停產(chǎn)整改,做到條條落實(shí)、項(xiàng)項(xiàng)圓滿。
3、各種形式的安全檢查和對(duì)查出的隱患要做好記錄,建立健全安全檢查臺(tái)帳;重大隱患及整改情況,由安全質(zhì)檢科匯總并存檔。
4、公司對(duì)重大隱患項(xiàng)目的整改,應(yīng)發(fā)“隱患整改通知書(shū)”,其內(nèi)容為:(1)隱患項(xiàng)目,(2)整改措施和完成期限,(3)實(shí)際整改情況?！半[患整改通知書(shū)”由安全質(zhì)檢科填寫(xiě),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),由整改單位負(fù)責(zé)人簽收,隱患整改后,報(bào)安全環(huán)保科存檔。
第五章 事故管理制度
一、事故分類和管理
1、在生產(chǎn)操作中,因違反工藝規(guī)程、崗位操作法或由于誤操作等做成的原料、幫成品或成品損失,為生產(chǎn)(工藝)事故,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。
2、生產(chǎn)裝置、電氣儀表裝置、輸送設(shè)備、管道、建筑物、構(gòu)筑物等因非正常損壞,造成設(shè)備損失、減產(chǎn)或停產(chǎn)事故,為設(shè)備事故,由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理。
3、由于各種原因造成的產(chǎn)品或半成品質(zhì)量不符合國(guó)家或企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);基建工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求;機(jī)電設(shè)備檢修不符合要求;原料和產(chǎn)品因保管、包裝不良而變質(zhì)等;采購(gòu)的物料不符合規(guī)格要求,而影響生產(chǎn)和檢修計(jì)劃的完成等,為質(zhì)量事故。產(chǎn)品質(zhì)量事故由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理;機(jī)建工程質(zhì)量事故由修建科負(fù)責(zé)管理;機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量事故由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理;原料或產(chǎn)品由于保管、包裝不良而變質(zhì)質(zhì)量事故由倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)管理;采購(gòu)物料質(zhì)量事故由供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理。
4、違反交通運(yùn)輸規(guī)則或由于其他原因造成的車輛損壞、人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失,為交通運(yùn)輸事故,由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
5、發(fā)生失去控制的著火,造成生命財(cái)產(chǎn)損失,為火災(zāi)事故,由保衛(wèi)科負(fù)責(zé)管理。
6、由于發(fā)生化學(xué)或物理爆炸,造成生命財(cái)產(chǎn)損失,為爆炸事故,由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)管理。
7、傷亡事故,指公司員工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中,發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故,由安全環(huán)保科負(fù)責(zé)管理。
8、因各種原因造成各種有害物質(zhì)大量流失,嚴(yán)重污染大氣、水源,致使人員傷亡和經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重?fù)p失甚至破壞生態(tài)平衡和自然環(huán)境,造成公害者,為污染事故,由安全環(huán)保科負(fù)責(zé)管理。
9、凡因操作不當(dāng)、維護(hù)不周等因素,已構(gòu)成事故發(fā)生條件,足以釀成災(zāi)害,經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)得到挽救,未造成人員傷害或僥幸未造成嚴(yán)重后果,稱為未遂事故,由所在單位負(fù)責(zé)管理。
10、凡由于外界原因影響,或客觀上尚未被認(rèn)識(shí)而發(fā)生的各種不可抗拒的災(zāi)害事故,為自然事故,由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
11、凡蓄意制造的事故,為破壞事故,由保衛(wèi)科負(fù)責(zé)管理。
12、公司各類事故管理,由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)分管的事故,按“四不放過(guò)”原則,認(rèn)真調(diào)查、處理,并及時(shí)上報(bào)和建檔,各部門必須按時(shí)將各類事故情況報(bào)送安全環(huán)?？?由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)公司各類工傷事故的綜合統(tǒng)計(jì)和存檔。
二、事故等級(jí)和損失計(jì)算:按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、傷亡事故統(tǒng)計(jì)范圍:按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、搶救和救護(hù)
1、發(fā)生事故,必須積極搶救,妥善處理,防止事故蔓延擴(kuò)大,確保公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全。
2、發(fā)生重大事故時(shí),公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng),成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部,做好現(xiàn)場(chǎng)搶救的指揮和警戒工作,保證搶險(xiǎn)工作順利進(jìn)行。
3、在組織搶救是應(yīng)保持冷靜,注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí),必須做好標(biāo)志和拍照。
4、對(duì)有害物料大量泄漏的事故現(xiàn)場(chǎng)和火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)立警戒線,搶救人員應(yīng)佩戴防護(hù)器具,對(duì)燒傷、燙傷及中毒等受傷人員,要做好現(xiàn)場(chǎng)急救工作,或邊搶救邊送醫(yī)院資料。
5、搶救時(shí),要根據(jù)傷者的受傷情況采取正確的搶救方法,在運(yùn)送傷員途中要注意保護(hù)受傷部位,防止傷勢(shì)加重。
五、事故報(bào)告程序
1、凡發(fā)生事故,最先發(fā)現(xiàn)者除應(yīng)立即處理外,嗨應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,然后逐級(jí)上報(bào)。若事態(tài)仍在繼續(xù),要隨時(shí)報(bào)告。
2、發(fā)生事故的基層部門,要按照“四不放過(guò)”原則,認(rèn)真調(diào)查和處理,并根據(jù)事故情況寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告,按本制度“一”之規(guī)定上報(bào),報(bào)送時(shí)間:一般事故不超過(guò)三天,重大事故不超過(guò)五天。
六、事故調(diào)查與處理
事故調(diào)查:
1、凡發(fā)生重大人身傷亡事故和火災(zāi)爆炸等惡性事故,公司主管安全副總經(jīng)理,要按照“四不放過(guò)”原則,親自組織有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和分析,找出事故發(fā)生的原因,查明責(zé)任,確定改進(jìn)措施并指定專人限期修改。
2、對(duì)一般事故或重大未遂事故,應(yīng)在事故發(fā)生后三天內(nèi),以事故單位領(lǐng)導(dǎo)為主,有關(guān)人員參加,召開(kāi)事故分析會(huì),找出原因、吸取教訓(xùn)、提出防范措施,對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn),并寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。
3、為認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),基層部門必須建立健全事故檔案資料,對(duì)所有事故調(diào)查分析的資料(如現(xiàn)場(chǎng)記錄,照片,技術(shù)鑒定,化驗(yàn)分析,會(huì)議記錄,儀表記錄,旁證材料,綜合調(diào)查材料及登記表,報(bào)告書(shū),施工方案,檢修票證等)應(yīng)由專人妥善保管。
事故處理:
1、對(duì)嚴(yán)重違章指揮、違章作業(yè)不聽(tīng)勸阻的人員,或由于瀆職造成重大事故構(gòu)成重大責(zé)任事故罪和玩忽職守罪,由司法部門依法懲處。
2、對(duì)事故責(zé)任者的處分,可根據(jù)事故大小、損失多少、情節(jié)輕重及其影響等情況,令其賠償經(jīng)濟(jì)損失或給予行政警告、記過(guò)、降職、降薪、撤職、留公司察看、開(kāi)出公司、以至刑事處分。
3、凡發(fā)生重大事故,由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),各部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)分管的事故,按“四不放過(guò)”的原則,親自組織有關(guān)人員參加事故調(diào)查處理,并對(duì)事故責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。
4、凡對(duì)發(fā)生的事故隱瞞、不逐級(jí)上報(bào)、不開(kāi)事故分析會(huì)、不按規(guī)定時(shí)間交事故報(bào)告書(shū)者,將對(duì)其進(jìn)行處罰或經(jīng)濟(jì)制裁,還要追究其責(zé)任。
5、對(duì)于防止重大事故和搶救事故有功的個(gè)人、班組,由單位提出申請(qǐng),經(jīng)公司安委會(huì)審查、核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn),給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
七、責(zé)任劃分:
1、公司安全管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制同分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的責(zé)任制。正職分配的工作,副職不執(zhí)行或拖延未辦導(dǎo)致事故的,由副職負(fù)主要責(zé)任。副職向正職反映,建議得不到重視和支持、或不研究不解決而造成后果的,由正職負(fù)主要責(zé)任。
2、規(guī)章制度不健全、不科學(xué),由總工程師和分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),管理部門已制訂或已建議制定規(guī)章制度,領(lǐng)導(dǎo)不頒發(fā)或不組織實(shí)施的由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
3、設(shè)計(jì)有缺陷或不符合設(shè)計(jì)規(guī)范的,由設(shè)計(jì)者和審批者負(fù)責(zé)。在施工和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有缺陷,可以采取措施彌補(bǔ)而不采取的,由施工或生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主要責(zé)任。已制定措施,卻不執(zhí)行,而釀成事故的,由違反者負(fù)責(zé)。
4、凡轉(zhuǎn)讓、應(yīng)用、推廣的科技成果,必須經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及“三廢”處理的措施以及安全操作規(guī)程 的,要追究科研設(shè)計(jì)單位的責(zé)任。
5、制造、施工部門,未嚴(yán)格按圖紙制造、施工,未經(jīng)設(shè)計(jì)或修改設(shè)計(jì)未以批準(zhǔn)而施工者,要對(duì)由此而發(fā)生的事故責(zé)任。
6、經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)員工違章發(fā)生事故,由違章者負(fù)責(zé);未經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)員工者,擅自作業(yè)發(fā)生事故由本人負(fù)責(zé),被派往作業(yè)發(fā)生事故,由委派者負(fù)主要責(zé)任。
7、學(xué)徒工學(xué)習(xí)期間,必須在師傅帶領(lǐng)下進(jìn)行工作,不聽(tīng)?zhēng)煾抵笇?dǎo),擅自操作造成事故,由本人負(fù)責(zé);在師傅指導(dǎo)下操作發(fā)生事故,由師傅負(fù)主要責(zé)任。
第9篇 某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
（一）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
（二）國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開(kāi)展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項(xiàng)安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級(jí)分類
（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱“事故隱患”）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級(jí)。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機(jī)、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設(shè)備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（三）設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評(píng)估，分別按重大或一般事故隱患治理。
（四）判定為事故隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時(shí)納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
（五）事故隱患分類：人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng)：總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員：各部門主任（副主任）
（二）工作小組
組長(zhǎng)：安全生產(chǎn)部主任
副組長(zhǎng)：安全生產(chǎn)部副主任
成員：安全生產(chǎn)部專工
六、職責(zé)分工
（一）根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級(jí)隱患排查治理工作機(jī)制；
（二）公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任，指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
（三）具體職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組：
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、安全生產(chǎn)部職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。
（2）負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。
（3）負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級(jí)、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。
（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機(jī)組大修、技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
（5）負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項(xiàng)安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
（6）同時(shí)負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
3、人力資源部職責(zé)
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)，提高全員安全意識(shí)和技能水平。
4、財(cái)務(wù)部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風(fēng)電場(chǎng)職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)制定本部門《安全隱患排查治理辦法》，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制，形成安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。
（2）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作，對(duì)不能自行完成的項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
（3）組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改計(jì)劃》中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過(guò)程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，確保整改項(xiàng)目的安全并高質(zhì)量完成，對(duì)暫不能處理的要制定、實(shí)施有針對(duì)性的防范措施或應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案。按規(guī)定對(duì)隱患排查治理工作做出評(píng)價(jià)、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
（一）對(duì)事故隱患的排查治理工作實(shí)行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機(jī)制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗(yàn)和設(shè)備缺陷管理進(jìn)行，由部門各級(jí)人員負(fù)責(zé)排查、識(shí)別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時(shí)向安全生產(chǎn)部匯報(bào)。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項(xiàng)安全檢查進(jìn)行，將隱患排查治理作為專項(xiàng)活動(dòng)的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進(jìn)行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時(shí)間安排
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn)，安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個(gè)階段性的“專項(xiàng)安全檢查”和四個(gè)國(guó)家法定節(jié)假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶長(zhǎng)假節(jié)前檢查。時(shí)間安排如下：
春季安全檢查：3月；
迎峰度夏安全檢查：5月至6月；
防洪防汛檢查：3月至6月；
安全生產(chǎn)月活動(dòng)：6月；
秋季安全檢查：9月
防寒防凍安全檢查：10月至11月；
節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；
（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容”和“專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
（1）檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況
1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，各級(jí)安全控制指標(biāo)的落實(shí)及業(yè)績(jī)考核情況；
2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實(shí)施情況；
3）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實(shí)施情況及安全投入情況；
4）安全管理機(jī)構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。
5）安全隱患排查治理制度的制定實(shí)施情況，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；
6）重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況，對(duì)重大危險(xiǎn)源的普查建檔、申報(bào)登記、辨識(shí)分級(jí)、檢測(cè)評(píng)估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實(shí)情況。
（2）安全技術(shù)培訓(xùn)情況
1）部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況；
2）安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實(shí)施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的投入情況；
3）對(duì)新員工（包括新工人、合同工、臨時(shí)工、外包工、實(shí)習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級(jí)安全教育情況。
（3）安全投入情況和安全“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況
1）在成本中專項(xiàng)列支安全費(fèi)用情況；
2）依法參加工傷保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)的情況；
3）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全“三同時(shí)”情況。
（4）對(duì)工程項(xiàng)目安全管理和對(duì)承包隊(duì)伍安全監(jiān)督管理情況
1）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，建立招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況；
2）建立嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；
3）建立和執(zhí)行對(duì)工程項(xiàng)目安全檢查制度的情況。
（5）應(yīng)急管理情況
1）建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實(shí)際開(kāi)展培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練情況；
2）建立兼職救援隊(duì)伍情況；
3）應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)情況；
4）發(fā)生事故時(shí)或緊急情況下應(yīng)急救援的實(shí)施情況等。
（6）事故管理和責(zé)任追究情況
1）事故報(bào)告制度的建立和執(zhí)行情況，有無(wú)漏報(bào)和謊報(bào)瞞報(bào)行為及查處情況；
2）按照“四不放過(guò)”原則對(duì)調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開(kāi)展調(diào)查處理，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究的情況；
3）吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。
（7）安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1）查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查，上下結(jié)合的方法進(jìn)行。包括領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識(shí)，是否真正關(guān)心職工的安全、健康，是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對(duì)照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)；危險(xiǎn)工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實(shí)；安全組織機(jī)構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用，“三同時(shí)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3）查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患。深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4）查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無(wú)違反調(diào)度紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點(diǎn)放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護(hù)制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗(yàn)電和掛接地線等方面。
5）查措施。檢查各項(xiàng)工作安全措施是否嚴(yán)格落實(shí)。
6）查思想、查教育。檢查各級(jí)人員的安全思想是否到位，安全教育是否達(dá)到要求；檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的需求。
（8）防止人身傷害方面檢查的重點(diǎn)
1）檢查設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否存在隱患；
2）檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志；
3）檢查常用電氣安全用具、起重機(jī)及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)；
4）檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的防護(hù)裝置是否完善；
5）檢查樓梯、欄桿、平臺(tái)、步道及地溝孔洞蓋板是否堅(jiān)固完整，廠房照明是否齊全充足；
6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求；
2、專項(xiàng)安全檢查重點(diǎn)內(nèi)容
（1）春季安全檢查
1）依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實(shí)際需要，編制春檢項(xiàng)目計(jì)劃，合理安排停電檢查、檢修情況；
2）春季電氣預(yù)防性試驗(yàn)情況；
3）預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實(shí)情況；
4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機(jī)構(gòu)箱防雨、防潮措施落實(shí)情況；
5）有關(guān)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置投用情況，各項(xiàng)反事故措施的落實(shí)情況。
6）重點(diǎn)防火區(qū)城消防設(shè)施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內(nèi)。
7）設(shè)備維護(hù)、消缺記錄等。裝置投入率及試驗(yàn)情況（記錄報(bào)告）。裝置與五防接口情況。
8）風(fēng)電機(jī)組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸部件等運(yùn)行正常，參數(shù)正常；檢修計(jì)劃和項(xiàng)目的落實(shí)情況；定期維護(hù)情況。
（2）迎峰度夏安全檢查
1）各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消除情況；
2）電氣一次設(shè)備測(cè)溫設(shè)施配置，主要設(shè)備溫度實(shí)測(cè)記錄；
3）迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定，并按計(jì)劃開(kāi)展演練；
4）執(zhí)行調(diào)度命令、運(yùn)行管理及值班紀(jì)律情況；
5）相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況。
（3）防洪防汛檢查
1）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況；
2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實(shí)情況；
3）防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案是否制定，并按計(jì)劃開(kāi)展演練；
4）防汛物資與后勤保障情況。
（4）安全生產(chǎn)月活動(dòng)檢查
1）活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢(shì)做到達(dá)到提升全員安全意識(shí)的目的，是否有操作性；
2）活動(dòng)的組織、宣傳、實(shí)施情況；
3）安全生產(chǎn)月活動(dòng)能否取得預(yù)期的效果，是否做出認(rèn)真總結(jié)。
（5）秋季安全檢查
1）春季安全檢查遺留問(wèn)題的整改完成情況；設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護(hù)及其缺陷消除情況。
2）對(duì)室外變電設(shè)施的全面檢查，設(shè)備度冬各項(xiàng)措施的落實(shí)情況。對(duì)升壓站的線路、開(kāi)關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置和二次系統(tǒng)的檢驗(yàn)和檢查情況。
3）風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)；
4）防火災(zāi)、防小動(dòng)物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實(shí)情況；
5）對(duì)采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項(xiàng)措施的落實(shí)情況；
（6）防寒防凍安全檢查
1）生產(chǎn)場(chǎng)所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實(shí)情況；
2）升壓站屋外開(kāi)關(guān)設(shè)備操作機(jī)構(gòu)防凍措施落實(shí)情況；
3）排查現(xiàn)場(chǎng)交通安全情況；
4）排查風(fēng)電機(jī)組的防寒防凍情況；
5）防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。
（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評(píng)估、監(jiān)控、整治、驗(yàn)收、銷號(hào)的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；
2、對(duì)于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進(jìn)行治理，對(duì)不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書(shū)面形式報(bào)安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評(píng)估匯總后，報(bào)公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（3）事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
（2）采取的方法和措施；
（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
（5）治理的時(shí)限和要求；
（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
3、各部門在每次專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，以書(shū)面形式將檢查結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制，報(bào)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改計(jì)劃表》，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則，即定臨時(shí)防范措施，定整改時(shí)間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來(lái)源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺(tái)帳，如實(shí)記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對(duì)新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程項(xiàng)目，要從源頭抓起，從可研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。
（四）事故隱患排查治理信息報(bào)送
各部門、風(fēng)電場(chǎng)每月1日前將上月的隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確認(rèn)級(jí)別后上報(bào)集團(tuán)公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
（一）對(duì)發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎(jiǎng)勵(lì)。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）在年度內(nèi)，對(duì)排查治理事故隱患工作成績(jī)突出的部門，經(jīng)核實(shí)后由公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）凡不能按隱患治理計(jì)劃要求完成的項(xiàng)目，無(wú)正當(dāng)理由、無(wú)防范措施，公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定進(jìn)行考核，并再次責(zé)令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。
（四）如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門，哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目計(jì)劃的完成，處罰哪個(gè)部門及責(zé)任人。
九、附則
（一）本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）公司各部門可結(jié)合實(shí)際，制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則；
（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
