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第1篇 醫(yī)學院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定
醫(yī)學院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定
第一條 采購機構(gòu)及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;
2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務(wù)中心;
3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標方式采購;
4、庫房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個,負責收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個,分別負責飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報流程
1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預計購買金額低于100元可口頭申請;
2、材料使用部門應(yīng)先詢價、估價,造出初步購買預算;報經(jīng)科室、中心負責人簽字;
3、報分管處長簽字;
4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購中心進行采購;
第三條 采購流程
1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;
2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預算;
3、若采購預算和初步購買預算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;
4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;
第四條 采購入庫
1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責驗收入庫;
2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);
3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標記當天時間),所有驗收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實物共同照像留憑;
4、入虛庫產(chǎn)品驗收;
⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個庫房;
⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;
5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字;
6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。
第2篇 大學后勤處復印打印文印管理規(guī)定
大學后勤處復印、打印、文印管理規(guī)定
為加強復印、打印、文印的管理,節(jié)約開支,避免浪費,提高工作能效,特制定本規(guī)定。
1.復印機由計劃科指定專人管理,為處機關(guān)(實體)提供服務(wù),不對外服務(wù);復印機僅限于復印工作需要的文件、資料,禁止個人用于私事復印。
2.復印、打印量超過五十份項目,其復印、打印原則上到學校文印室辦理。
3.因公或特殊要求需到學校文印室打字、掃描、彩印的,須報處長審批。
4.管理人員要做好復印、打印登記,保管好審批單據(jù);要有高度的責任心,熟悉機器性能及操作技術(shù),及時準確地完成復印、打印任務(wù)。
5.未經(jīng)允許,其他任何人都不得私自開機復印,不得擅自拆、修,違者責任自負。
第3篇 后勤處運輸服務(wù)部管理規(guī)定
大學后勤處運輸服務(wù)部管理規(guī)定
為充分調(diào)動全體員工的積極性,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,盡最大努力減少事故、差錯,獎勤罰懶,獎對罰錯,保證工作的公平、公正、合理,創(chuàng)造和諧的工作生活環(huán)境,特制定本規(guī)定:
(一)車單
1、車單一式三聯(lián),第一聯(lián)存檔,第二聯(lián)為用車單位收費憑證,第三聯(lián)財務(wù)建賬。
2、車單必須按要求填寫清楚,無用車人簽名者由出車司機負責補簽。否則不計差費,并扣除本車單車費的50%(本月差費中扣除)。特殊情況除外,但司機必須在車單上注明原因。
3、車單必須在出完車之后三天內(nèi)交車單箱內(nèi)。
4、車單無出車司機姓名、公里、出車時間、車號者不計差費。(經(jīng)理交待不用填寫公里除外)
5、收取現(xiàn)金或支票的車單,如果沒有出納在車單上簽名,作為司機沒有交費的車單。
6、司機在收取車費后三天內(nèi)必須上交車費,否則從第七天開始每天按5%收滯納金,(從每月差費中扣除)。
7、有橋路費、停車費的車單,司機在車單上沒有填寫,費用在司機差費中扣除。
8、抄漏、抄錯大單,應(yīng)及時補上。并按車費金額5%扣除當事人差費。
9、用車單位如果取消用車,必須即時向派車人報告。
10、實際出車的車號與派車車號不符,必須即時告知派車人。
(二)、財經(jīng):
1、收現(xiàn)金的派車,如果派車人不將其寫上白板,車費由派車人上交車隊財務(wù),并由經(jīng)濟小組在車隊全體大會上向派車人提出質(zhì)凝。
2、會計必須按照財務(wù)處的要求,每月按時出報表:資產(chǎn)負債表,收支明細表。每延期一天,扣除本人本月差費的5%
3、司機差費、值班費等必須在每月25號前公布,每延期一天,扣除本人本月差費的5%
4、對司機的差費、值班費等計算出現(xiàn)差錯,會計要進行更正。并按差錯金額的5%扣除本人本月差費。
5、會計必須憑收費車單開具收據(jù)給用車單位或司機。
6、需先開收據(jù)才能收車費者,收款者必須向會計寫出借條。特殊情況來不及開收據(jù)者,可以先開具白條,適時再換收據(jù)。
7、出納必須每月按時收取上月校內(nèi)各用車單位車費,如不按時收取,按未收總金額的5%扣除差費。因付款單位原因造成車費不能收回者除外。
8、出納不按財務(wù)規(guī)定存放現(xiàn)金,發(fā)生意外由出納自行承擔責任。
9、橋路費報銷與當日發(fā)票不符者,不予報銷。特殊情況必須向驗證、審核人說明原因。
(三)、安全:
1、車輛事故車隊損失在200元以下者,由司機自行負責。
2、車輛事故車隊損失在200元以上者,司機負責車隊損失的20%(基數(shù)為300元),司機最高賠償至2000元。
3、因司機原因不按規(guī)定對車輛進行維護保養(yǎng),車輛有故障不及時報告、出車前不按規(guī)定檢查機油、水、燈光、氣壓、方向、輪胎等,或因司機自身責任,造成損失者,按車輛維修費用的20%扣罰當事人。
5、違章罰款司機承擔50%責任。
6、值班實行24小時制(原則上不派出車任務(wù)),每天早、中、晚餐沖涼各為30分鐘。晚餐、沖涼和節(jié)假日早、中餐離開值班室必須告訴門診部。在值班時間內(nèi),值班人員不在位,或車隊公用物資發(fā)生被盜、人為損壞,每次扣當事人100元(在當月差費中扣除)。
7、值班到位時間:早晨:8:00
8、值班人員每天值班費20元,節(jié)假日每天值班費40元。
(四)、修理:
1、修理工上班時間:8:00;下班時間視工作需要。遲到者每次扣工時費20元。
2、短期合同工節(jié)假日加班按二倍加班費計,國家法定休息日按三倍加班費計,學校寒暑假正常上班。
3、修理工對維修車輛不能達到90%以上維修質(zhì)量標準,必須返工,不計工時。因維修問題造成故障和損失者,修理工承擔50%---90%責任。
4、維修車輛憑副經(jīng)理開具的維修單,完成修理后報修車輛的司機在維修單上簽名。
5、修理工判斷故障不準確,造成材料損失,修理人員承擔材料費50%以上責任。
(五)、獎勵:
全年安全行車無事故,履行職責好,工作無差錯,每年獎勵2000元。
(六)、其它:
1、各級人員必須遵守學校和車隊的規(guī)章制度,廉潔自律,對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、盜竊公私財物者,處以10倍罰款。
2、不服從工作安排,挑肥揀
第4篇 大學后勤處辦公文具易耗品領(lǐng)用管理規(guī)定
大學后勤處辦公文具、易耗品領(lǐng)用管理規(guī)定
為加強辦公文具、易耗品的領(lǐng)用管理,節(jié)約開支,避免浪費,提高工作能效,特制定本規(guī)定。
1.辦公文具、易耗品的領(lǐng)取和發(fā)放由計劃科指定專人負責。
2.各辦公室負責人對所屬辦公室的辦公文具、易耗品負有保全和管理責任。
3.文具領(lǐng)用保管人員需做好發(fā)放登記,每月對照《申領(lǐng)單》,進行一次統(tǒng)計、核對。
4、辦公文具領(lǐng)用需經(jīng)財務(wù)“一支筆”審批后,方可領(lǐng)取。
第5篇 大學后勤處儀器設(shè)備管理使用規(guī)定
大學后勤處儀器設(shè)備管理使用規(guī)定
為加強儀器設(shè)備管理使用,保證日常工作順利進行,特制訂本規(guī)定。
1.后勤處的辦公設(shè)備是指后勤處各部門使用的桌、椅、沙發(fā)、茶幾、書柜、文件柜、電腦、打印機、空調(diào)、電話機、飲水機等,其配發(fā)、調(diào)配、購置、修繕和管理均由計劃科指定專人負責,嚴格落實本校的有關(guān)規(guī)章。
2.后勤處對本處各種設(shè)備采取“誰使用誰保管”的原則;各部門指定負責人對所配置的辦公設(shè)備負有保管責任,防止被盜、被挪用以及污染和破損;使用者負有不可推卸的保全與維護責任,防止意外發(fā)生。
3.后勤處設(shè)備未經(jīng)計劃科同意不得外借。
4.設(shè)備管理人員應(yīng)及時催還所借設(shè)備,并嚴格驗查設(shè)備狀況,確保設(shè)備完好無損。
5.各部門設(shè)備每學期期末清點、檢查一次,做到帳、卡、物相符。
6.各部門各種設(shè)備的維修、報廢,按有關(guān)要求辦理。任何人不得隨意處置。
7.如屬個人原因造成設(shè)備破損、丟失的,其賠償辦法按廣__[2009]115號文件精神執(zhí)行。
第6篇 _后勤處零星維修管理規(guī)定
后勤處零星維修管理規(guī)定
為確保學校各項公共設(shè)施得到正常維修(護),給教學、科研和師生生活提供有力的后勤保障,特制定本規(guī)定。
一、零星維修范圍
1.現(xiàn)由學校使用的房屋、供水、供電、道路、排污、園林、衛(wèi)生及其他設(shè)施的原樣修復項目維修(護)費用在5000元以下屬零星維修任務(wù)范圍。
2.學校各部門的設(shè)施維修項目,除有特殊約定外,其經(jīng)費由部門自行解決。
3.零星維修(護)只負責原樣修復。部門自主確定的新建項目,如門窗等需改變原材料性質(zhì)安裝,須報院領(lǐng)導同意后方可實施。
二、工作程序與經(jīng)費結(jié)算辦法:
1.由后勤處基建辦提供維修(護)的項目內(nèi)容及相關(guān)要求,選擇施工單位提交工程預(概)算,經(jīng)基建辦按有關(guān)規(guī)定審核后報送處領(lǐng)導批準實施。
2.施工單位,根據(jù)基建辦通知的地點、維修內(nèi)容、完工時間組織施工。
3.在施工過程中,材料價格以省、市近期信息價為依據(jù)。對維修中使用的主材,需要留樣的,維修科留樣保存,作為驗收的依據(jù)。
4.維修工程完工后,由基建辦負責組織驗收。施工單位編制竣工決算,由基建辦報送審計處審計。
5.施工質(zhì)量不符合要求不予驗收,施工單位須限期返工整改,超過通知單所要求的施工工期,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
三、施工要求
1.文明施工。建筑材料堆放整齊,不得隨意破壞周邊園林設(shè)施和其他設(shè)施。完工后,要及時處理建筑垃圾,保證施工現(xiàn)場的整潔與美觀。
2.服從管理,積極組織施工,在保證工程質(zhì)量的前提下,努力采取措施,降低工程造價。
3.規(guī)范施工,確保工期,保證工程質(zhì)量和施工安全。
第7篇 某大學后勤處印章管理規(guī)定
大學后勤處印章管理規(guī)定
為了進一步加強后勤處印章管理,規(guī)范印章使用程序,提高工作水平,防止出現(xiàn)問題,根據(jù)《廣東__大學大印章管理規(guī)定》,特制定本規(guī)定。
1、后勤處各部門不得私刻公章或?qū)Ｓ谜?確因工作需要須提出申請,經(jīng)后勤處負責人簽署意見,呈報學?！皟赊k”審核同意后,由“兩辦”根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理刻制手續(xù)。
2、印章的啟用和停用應(yīng)嚴格按學校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、后勤處印章必須指定能堅持原則,辦事公正,工作認真負責,紀律性強的人員管理,專人專管,不得委托他人代存代管。管理人員臨時外出時,可將印章交所在單位主要負責人代管。
4、監(jiān)印人必須親自用印,用印前須按處領(lǐng)導的審批意見,審查用印文件的內(nèi)容、格式,無誤后方可用印。
5、印章的使用程序
1)以后勤處名義用印,須由部門負責人簽署意見,報處領(lǐng)導審批后,方可用印。
2)一般情況下,個人用印須主管領(lǐng)導審批后,方可用印。
3)嚴禁個人擅自使用后勤處印章。
6、后勤處印章的使用須嚴格履行申請、審批、登記手續(xù),防止丟失和濫用。
7、未經(jīng)處長同意,印章不得在辦公室以外的地點存放或使用。
8、本規(guī)定自公布之日起實施,后勤處計劃科負責解釋。
