第1篇 服裝公司管理評(píng)審工作程序
1.目的
確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
2.適用范圍:
適用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé):
3.1.1主持管理評(píng)審會(huì)議;
3.1.2批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告;
3.1.3批準(zhǔn)整改措施。
3.2管理者代表負(fù)責(zé):
3.2.1收集管理評(píng)審材料;
3.2.2編制管理評(píng)審計(jì)劃;
3.2.3編制管理評(píng)審報(bào)告;
3.2.4擬訂整改措施。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤、驗(yàn)證整改措施實(shí)施結(jié)果。
3.4企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。
3.5各部門主管負(fù)責(zé):
3.5.1執(zhí)行管理評(píng)審決定;
3.5.2落實(shí)整改措施;
3.5.3制定并實(shí)施與本部門有關(guān)的其他措施。
4.工作程序
4.1管理評(píng)審會(huì)議頻次
4.1.1每年進(jìn)行一次,通常在第一季度末召開評(píng)審會(huì)議。
4.1.2當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時(shí),可增加管理會(huì)議頻次。
4.2管理評(píng)審人員
成立管理評(píng)審委員會(huì),評(píng)審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任;秘書長由管理者代表擔(dān)任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評(píng)審前一個(gè)月予以公布。
4.3管理評(píng)審計(jì)劃
4.3.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)召開前一個(gè)月完成制定管理評(píng)審計(jì)劃,管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容:評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審人員。
4.3.2評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,分發(fā)給管理評(píng)審相關(guān)人員。
4.4管理評(píng)審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針、目標(biāo);
4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu);
4.4.3上次管理評(píng)審會(huì)議的決議執(zhí)行情況;
4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.6客戶報(bào)怨的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果;
4.4.7過程控制運(yùn)行情況;
4.4.8顧客滿意度測(cè)評(píng)情況及提高措施;
4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進(jìn)方案的評(píng)估。
4.5管理評(píng)審的實(shí)施
4.5.1下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃后,管理評(píng)審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等,統(tǒng)計(jì)分析,提供以下工作報(bào)告。
a)質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告;
b)上一次管理評(píng)審的整改措施及跟蹤情況報(bào)告;
c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報(bào)告;
d) 本部門或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告;
e) 過程控制運(yùn)行情況報(bào)告;
f) 客戶投訴綜合分析報(bào)告;
g) 顧客滿意度報(bào)告。
上述工作報(bào)告在管理評(píng)審會(huì)議召開前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告,各部門主管分別作上述工作報(bào)告,管理評(píng)審委員會(huì)成員對(duì)所提交的工作報(bào)告逐項(xiàng)進(jìn)行分析。
4.5.3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)提出的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析,確定改進(jìn)方案,落實(shí)實(shí)施部門。
4.5.4管理評(píng)審結(jié)論
總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項(xiàng)作出決議:
a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);
b)改進(jìn)質(zhì)量管理體系;
c)重申或調(diào)整組織機(jī)構(gòu);
d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu);
e)改進(jìn)員工培訓(xùn);
f)改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境;
g)是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方案。
4.5.5會(huì)后一周內(nèi),管理者代表對(duì)總經(jīng)理做出的決議進(jìn)行整理,編制成'管理評(píng)審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關(guān)部門、人員。
4.6質(zhì)量改進(jìn)及驗(yàn)證
4.6.1管理者代表按'管理評(píng)審決議'內(nèi)容逐項(xiàng)下發(fā)'管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表'。
4.6.2責(zé)任部門按要求制定改進(jìn)計(jì)劃,報(bào)上一級(jí)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.6.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤、檢查質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施并驗(yàn)證其有效性。
4.7管理評(píng)審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。
5.相關(guān)文件
5.1《文件與資料控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄管理程序》
6.記錄
6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄
6.2管理評(píng)審決議
6.3管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表
第2篇 服裝公司設(shè)備管理工作程序
1.目的
1.1保證設(shè)備完好率,使生產(chǎn)正常運(yùn)行;
1.2改進(jìn)設(shè)備性能以滿足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求。
2.適用范圍
適用于全公司的設(shè)備管理,包括設(shè)備部和電腦部(以下通稱設(shè)備管理部門)所管轄的所有設(shè)備。
3.職責(zé)
3.1 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé):
3.1.1 跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息,選擇先進(jìn)適用的技術(shù)設(shè)備,定期向總經(jīng)理遞交引入新技術(shù)、新設(shè)備、新材料動(dòng)態(tài)情況報(bào)告。
3.1.2對(duì)現(xiàn)有設(shè)備施行全面管理
a.整理設(shè)備資料(說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等)歸檔;
b. 建立設(shè)備使用和維修檔案;
c.編制設(shè)備操作規(guī)程、崗位維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,并對(duì)生產(chǎn)部門的骨干進(jìn)行培訓(xùn),屬于專業(yè)機(jī)械的還要對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn);
d. 編制《設(shè)備年度檢修計(jì)劃》、《設(shè)備檢修程序》;
e.直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)修動(dòng)力車間對(duì)動(dòng)力設(shè)備和公用設(shè)備進(jìn)行管理;
f.編制委外修理設(shè)備項(xiàng)目清單,簽訂修理合同,實(shí)施修后驗(yàn)收,必要時(shí)派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場(chǎng);
g.編制易損件的合理庫存量;
h.主持第五級(jí)設(shè)備檢查,督導(dǎo)、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)下級(jí)的設(shè)備管理;
i. 每月一次將整機(jī)、零配件供應(yīng)商和修理情況資料交信息資料部門匯總存儲(chǔ)。
3.1.3接受總經(jīng)理的指示,搜集匯總設(shè)備使用意見,記錄設(shè)備缺陷,編制設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.2設(shè)備使用部門負(fù)責(zé):
3.2.1正確操作使用設(shè)備;
3.2.2設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng);
3.2.3設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)保管;
3.2.4設(shè)備缺陷的及時(shí)如實(shí)匯報(bào)。
4.工作內(nèi)容及要求
4.1設(shè)備購置和更新
4.1.1設(shè)備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要,每半年或總經(jīng)理有指示時(shí)向總經(jīng)理遞交'設(shè)備購置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告',并附報(bào)'設(shè)備購置計(jì)劃'。
4.1.2總經(jīng)理對(duì)下述資料組織論證:
a. 召集設(shè)備管理部門及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人討論;
b. 組織對(duì)兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢問報(bào)價(jià);
c. 必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)人士征詢意見。
通過論證要對(duì)設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、維修性、安全性、售后服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)并記錄,按擇優(yōu)選定的原則,對(duì)'設(shè)備購置計(jì)劃'進(jìn)行審批。
4.1.3設(shè)備管理部門依批準(zhǔn)的'設(shè)備購置計(jì)劃',跟多家供應(yīng)商洽談,貨比三家后,起草合同,按《合同管理制度》的規(guī)定報(bào)批;
4.1.4由業(yè)務(wù)部或總經(jīng)理指定的人員按照《采購控制程序》執(zhí)行采購。
4.1.5設(shè)備到廠后,由供應(yīng)商安裝試機(jī)或由我司人員安裝試機(jī),達(dá)到預(yù)期的技術(shù)參數(shù)后,由使用部門、采購部門和設(shè)備部代表共同驗(yàn)收,并填寫'設(shè)備入廠驗(yàn)收表'及'重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表'。
4.1.6設(shè)備管理部門對(duì)已購置的設(shè)備:
a.收集資料,進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔,并填寫'機(jī)器設(shè)備一覽表';
b. 在設(shè)備上進(jìn)行標(biāo)識(shí);
c. 填寫'設(shè)備移交清單'移交給使用部門,并按《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定》,對(duì)設(shè)備使用部門的負(fù)責(zé)人和操作工進(jìn)行培訓(xùn)和考試。
d. 對(duì)設(shè)備運(yùn)行和完好檢查進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。
4.2設(shè)備的保養(yǎng)與維修
4.2.1設(shè)備管理部門
a.編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程;
b.對(duì)使用部門骨干或重點(diǎn)設(shè)備的直接操作者進(jìn)行培訓(xùn);
c.每臺(tái)機(jī)器設(shè)立對(duì)應(yīng)的履歷檔案存于公司資料室內(nèi),并錄入電腦;
d. 每臺(tái)機(jī)器設(shè)立'設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡',注明保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經(jīng)歷,'記錄卡'一年一換;
e.每年的12月20日前編制次年的'設(shè)備檢修計(jì)劃'報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);
f.根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃或設(shè)備運(yùn)行記錄對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng),并在'設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡'上作好記錄;
g.計(jì)算設(shè)備維修費(fèi)用,統(tǒng)計(jì)備品備件消耗情況;
h.指導(dǎo)機(jī)修人員循合理路線每日巡視生產(chǎn)設(shè)備,發(fā)現(xiàn)并記錄問題,及時(shí)排除;
i.必須委外維修的設(shè)備,辦理批準(zhǔn)及出廠手續(xù),返回時(shí)核對(duì)修理項(xiàng)目,驗(yàn)收并作記錄。
4.2.2使用部門
a.組織對(duì)員工的全面培訓(xùn),落實(shí)規(guī)程要求;
b.督促組長、操作工、維修工按'設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡'的內(nèi)容執(zhí)行保養(yǎng)工作;
c. 了解設(shè)備狀況,及時(shí)向設(shè)備部報(bào)告和設(shè)備故障和設(shè)備事故。
4.3設(shè)備管理記錄
4.3.1記錄的分類:
a. 普通設(shè)備管理記錄
b. 重點(diǎn)設(shè)備管理記錄;
c. 現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)帳記錄及檔案記錄。
4.3.2普通設(shè)備管理記錄的內(nèi)容、方法:
序號(hào)內(nèi)容方法執(zhí)行
部門歸檔
時(shí)間
a設(shè)備前期資料:
'技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告'
'設(shè)備購置計(jì)劃表'
洽談?dòng)涗浖?/p>
設(shè)備商的廣告資料
其他起草合同,資料附后;
對(duì)多家資料進(jìn)行比較,作出選擇說明。設(shè)備管理部門資料使用完畢即歸檔
b設(shè)備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進(jìn)口單、運(yùn)輸單等)登記、編目,送資料室存檔;
資料室將目錄錄入電腦備查。設(shè)備管理部門
資料員設(shè)備到公司后一星期內(nèi)
c設(shè)備安裝、調(diào)試及交付使用部門時(shí)的交接資料由設(shè)備部擬定安裝調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目,逐項(xiàng)真實(shí)記錄于'安裝調(diào)試記錄表'中;
交接時(shí)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及外觀情況記錄入'設(shè)備移交單'中。設(shè)備管理部門及使用部門
d設(shè)備維修記錄卡隨機(jī)一卡、隨修隨記,年終換新,舊卡歸檔。設(shè)備管理部門
e設(shè)備檢修記錄執(zhí)行設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備出現(xiàn)重大故障送機(jī)修車間及委外修理時(shí)的記錄設(shè)備管理部門
f設(shè)備技術(shù)改造記錄對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)行改進(jìn)的記錄。設(shè)備管理部門
g設(shè)備損毀記錄設(shè)備有部分損壞或整機(jī)毀壞時(shí)記錄損毀情況、原因、責(zé)任。設(shè)
備管理部門
h設(shè)備報(bào)廢記錄記錄報(bào)廢設(shè)備狀況,說明是正常報(bào)廢還是事故報(bào)廢。設(shè)備管理部門
4.3.3重點(diǎn)設(shè)備管理記錄及方法:
4.3.3.1重點(diǎn)設(shè)備指'稀、貴、精、危'類設(shè)備。
a. '稀':稀少設(shè)備,全公司擁有量在2臺(tái)以下的設(shè)備;
b. '貴':貴重設(shè)備,原購置單價(jià)在2萬元以上的設(shè)備;
c. '精':精密設(shè)備,精密度很高,需要專業(yè)保養(yǎng)和調(diào)校的設(shè)備。
d. '危':危險(xiǎn)設(shè)備,指有易燃易爆危險(xiǎn)的設(shè)備或結(jié)構(gòu)容器。
4.3.3.2重點(diǎn)設(shè)備執(zhí)行4.3.2外,還須執(zhí)行下列規(guī)定:
a. 由設(shè)備管理部門制訂'××設(shè)備維護(hù)年度檢修程序表',按期對(duì)該設(shè)備進(jìn)行表列內(nèi)容的例行檢修,并將此表掛于設(shè)備現(xiàn)場(chǎng);
b. 實(shí)行易損、易耗件的單列管理,保證庫存,隨時(shí)備用;
c. 實(shí)行'重點(diǎn)設(shè)備清單'管理,保證設(shè)備主管人員明確本項(xiàng)的職責(zé);
d. 總經(jīng)理每6個(gè)月一次對(duì)重點(diǎn)設(shè)備組織檢查,填寫'設(shè)備狀況評(píng)定表'。
4.4設(shè)備的報(bào)廢和淘汰
設(shè)備有缺陷已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要淘汰時(shí),由設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門按'設(shè)備報(bào)廢淘汰申請(qǐng)單'的內(nèi)容依次填寫處理。
4.5設(shè)備事故處理
4.5.1發(fā)生設(shè)備事故必須立即逐級(jí)上報(bào);
4.5.2遵照'事故情況不搞清,不放過;事故不分清責(zé)任人、不吸取教訓(xùn),不放過;防止同類事故重復(fù)發(fā)生的措施不制訂落實(shí),不放過'的'三不放過'原則處理。
4.5.3接到事故報(bào)告后,設(shè)備管理部門和使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即察看現(xiàn)場(chǎng),將事故情況、原因、責(zé)任人、落實(shí)措施,填寫'設(shè)備事故報(bào)告表',向總經(jīng)理匯報(bào)。
4.5.4事故資料經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦通知人事行政部和其他有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。
4.6設(shè)備檢查
4.6.1定義:設(shè)備檢查是按照本程序規(guī)定,對(duì)設(shè)備的性能和外觀狀況進(jìn)行察看、試驗(yàn)、檢測(cè),評(píng)審設(shè)備處于何種狀態(tài)(良好、堪用、惡劣、報(bào)廢)的一項(xiàng)工作。設(shè)備檢查是評(píng)價(jià)設(shè)備管理、維修、保養(yǎng)情況,變更檢修計(jì)劃、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢、設(shè)備更新的依據(jù)。
4.6.2設(shè)備檢查內(nèi)容
a. 設(shè)備管理部門針對(duì)每種設(shè)備制訂檢查表;
b. 檢查時(shí)實(shí)行扣分制度,每月由設(shè)備部公布一次扣分情況,每種設(shè)備的狀況由設(shè)備管理部門制訂項(xiàng)目分解,并定出每項(xiàng)分值,規(guī)定總分為100分,每月每個(gè)崗位確定合格分值,若低于合格分值,按差額計(jì)算罰款,若高于合格分值,按超出額計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。(具體制度由設(shè)備部制訂);
c. 扣分和獎(jiǎng)分制度實(shí)行層級(jí)權(quán)數(shù)遞增制,即:同一項(xiàng)內(nèi)容分6個(gè)層級(jí):
級(jí)別檢查內(nèi)容頻次 方
式扣分方法(基本分a)檢查滿分時(shí)獎(jiǎng)分(基本分b)
崗位班長主管廠長設(shè)備管理部門
崗位班長主管廠長設(shè)備管理部門
1級(jí)崗位自查1/日班后//////////
2級(jí)班長查崗位3/周全0.5a////0.5b////
3級(jí)車間查崗位1/周抽1/3a0.5a///b0.5b///
4級(jí)廠部查崗位2/月抽2aa0.5a//2bb0.5b//
5級(jí)部門查崗位1/月全3a1.5aa0.5a/3b1.5bb0.5b/
6級(jí)公司查崗位1/季抽1/54a3a1.5aa0.5a4b2b1.5bb0.5b
7級(jí)公司查重點(diǎn)1/半年全5a4a3a1.5aa5b4b3b1.5bb
4.6.3設(shè)備檢查組織
a. 一級(jí)檢查:是指崗位自查和互查,自查每日一次或以上,互查一周一次,按《設(shè)備操作規(guī)程》中的規(guī)定進(jìn)行;
b. 二級(jí)檢查:是指班組長對(duì)崗位的檢查,按《班組長職責(zé)》進(jìn)行,通常分為外觀檢查(每日一次或以上)、性能檢查(每周一次)、產(chǎn)品質(zhì)量印證檢查(隨時(shí)進(jìn)行)。
檢查結(jié)果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設(shè)備的能力。
c. 三級(jí)檢查:是指車間一級(jí)(或相當(dāng)于車間一級(jí))的組織對(duì)設(shè)備的檢查,檢查結(jié)果用以考核班組長及崗位設(shè)備管理工作質(zhì)量。其方法為:
ⅰ. 抽查,按事先制定的計(jì)劃表,輪流隨機(jī)進(jìn)行,每月每臺(tái)設(shè)備不少于1次;
ⅱ. 質(zhì)量印證檢查,從產(chǎn)品質(zhì)量病疵中追溯查證;
d. 四級(jí)檢查,是指工廠部組織的對(duì)各車間的檢查,方法同c每月2次,檢查結(jié)果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)工作質(zhì)量。
e. 五級(jí)檢查,是指由設(shè)備部組織的設(shè)備檢查,用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設(shè)備管理工作質(zhì)量,其檢查方法為:
按照設(shè)備在冊(cè)目錄制訂檢查計(jì)劃;
聽取各方面意見后,確定重點(diǎn)檢查的設(shè)備;
對(duì)'設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表'進(jìn)行審閱,確定檢查重點(diǎn);
從業(yè)務(wù)部收到的顧客質(zhì)量投訴中尋找設(shè)備因素進(jìn)行檢查;
組織機(jī)修人員全面檢查;
重點(diǎn)設(shè)備由主管或經(jīng)公司確認(rèn)有資質(zhì)的人檢查。
檢查結(jié)果作為考核各部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。
f. 六級(jí)檢查,是公司總經(jīng)辦組織的設(shè)備檢查,抽查有代表性的設(shè)備。
g. 七級(jí)檢查,是公司最高層親自組織的專對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的檢查,檢查方法由總經(jīng)辦決定,檢查結(jié)果作為考核部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。
5.相關(guān)文件
5.1《申購管理程序》
5.2《采購控制程序》
5.3《合同管理制度》
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》
5.5《設(shè)備操作規(guī)程》
5.6《崗位維修保養(yǎng)規(guī)程》
5.7《設(shè)備檢修程序》
5.8《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定》
5.9《班組長職責(zé)》
5.10《設(shè)備事故報(bào)告責(zé)任制度》
6. 質(zhì)量記錄
6.1 設(shè)備購置計(jì)劃表
6.2 設(shè)備入廠驗(yàn)收表
6.3 機(jī)器設(shè)備一覽表
6.4 重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表
6.5 設(shè)備移交單
6.6 年度設(shè)備檢修計(jì)劃
6.7 重點(diǎn)設(shè)備易損件庫存計(jì)劃
6.8 設(shè)備履歷表
6.9 設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表
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6.11 委外維修記錄單
6.12 設(shè)備檢查記錄表
6.13 設(shè)備事故報(bào)告表
6.14 設(shè)備報(bào)廢、淘汰申請(qǐng)單
第3篇 服裝公司員工的培訓(xùn)和管理工作程序
1.目的
確保與質(zhì)量有關(guān)的員工具備質(zhì)量意識(shí)和必需的知識(shí)、技能,勝任本崗位工作。
2.適用范圍
適用于本公司從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)人員的管理和培訓(xùn)。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制《定員編制表》;
3.2人事行政部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制《崗位職責(zé)》說明書,人員招聘;
3.3企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織落實(shí);
3.4各部門根據(jù)崗位要求草擬崗位職責(zé)說明書,負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。
4.工作程序
4.1人力資源需求的確定
4.1.1總經(jīng)辦于每年的12月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表,作為人力資源的總依據(jù)。
4.1.2人事行政部組織編制并審核各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn),即《崗位職責(zé)說明書》。
4.2人事行政部負(fù)責(zé)人員的配置
4.2.1公開招聘符合崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的人員,經(jīng)培訓(xùn)、試用和考核合格后,準(zhǔn)予上崗。
4.2.2在職員工可經(jīng)公司考查或自行申請(qǐng)調(diào)整崗位,經(jīng)試用和考核合格后準(zhǔn)予換崗。
4.2.3實(shí)施在職培訓(xùn),考核達(dá)到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求,準(zhǔn)予留崗。
4.2.3對(duì)上崗人員進(jìn)行追蹤管理,定期公布員工綜合水平,對(duì)不符合崗位要求的予以下崗培訓(xùn)或淘汰。
4.3教育和培訓(xùn)
4.3.1新進(jìn)人員培訓(xùn)
a.新進(jìn)人員報(bào)到時(shí),人事行政部應(yīng)就實(shí)際人數(shù)考慮給予集中或個(gè)別培訓(xùn),其內(nèi)容包括:公司簡介、管理制度、安全文明、質(zhì)量要求、福利待遇等,并保留記錄。
b.新進(jìn)人員送交用人部門后,部門主管應(yīng)指派干部或資深人員指導(dǎo)各項(xiàng)作業(yè),必要時(shí)可安排至相關(guān)部門實(shí)習(xí),使其盡快進(jìn)入狀態(tài)并熟悉必要的知識(shí)技能,并且要按照跟蹤考察制度的要求,分別落實(shí)跟蹤考察表的填報(bào)。
c.試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、業(yè)務(wù)知識(shí)、進(jìn)步速度等方面對(duì)其進(jìn)行考核,并記錄于'試用期員工考核表'中。試用期滿后,交人事行政部登記存檔。
d.新進(jìn)干部試用考核,必須經(jīng)總經(jīng)理或其指定的代理人核準(zhǔn)。
4.3.2在職員工培訓(xùn)
a.人事行政部每年12月20日前,須擬訂出'年度培訓(xùn)計(jì)劃提綱',呈總經(jīng)理審核后,發(fā)企管培訓(xùn)制訂'培訓(xùn)分月實(shí)施計(jì)劃'并組織實(shí)施。
b.送外培訓(xùn)(稱稱外訓(xùn))
按計(jì)劃外訓(xùn)或臨時(shí)性外訓(xùn),受訓(xùn)人員應(yīng)填寫'外訓(xùn)申請(qǐng)表',經(jīng)部門主管審核后,逐級(jí)簽核,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)企管培訓(xùn)部,按《外訓(xùn)管理規(guī)范》辦理。
c.內(nèi)部培訓(xùn)(簡稱內(nèi)訓(xùn))
內(nèi)訓(xùn)為廠內(nèi)開課,講師以內(nèi)部管理干部兼職為主,外聘為輔。具體事項(xiàng)依《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范實(shí)施》。
4.4特殊工種(電焊工、電工、鍋爐工、駕駛員等)需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)合格證書;質(zhì)量檢驗(yàn)人員及相關(guān)的特殊崗位人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗,并建立《特殊工種人員名冊(cè)》。
4.5在職員工受訓(xùn)記錄由企管培訓(xùn)將其登記于'員工培訓(xùn)卡'內(nèi),并將所有受訓(xùn)記錄表單存檔。
4.6培訓(xùn)結(jié)束后,企管培訓(xùn)部應(yīng)利用'培訓(xùn)意見調(diào)查表'做調(diào)查,總結(jié)出原因、采取對(duì)策,在下一輪培訓(xùn)中改進(jìn)。
5.相關(guān)文件
5.1《定員編制表》
5.2《崗位職責(zé)說明書》
5.3《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范》
5.4《外訓(xùn)管理規(guī)范》
6.記錄
6.1《員工花名冊(cè)》
6.1《試用期員工考核表》
6.3《培訓(xùn)需求調(diào)查表》
6.4《特殊工種人員名冊(cè)》
6.5《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》
6.6《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》
6.7《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》
6.8《培訓(xùn)簽到表(1)》
6.9《培訓(xùn)簽到表(2)》
6.10《員工培訓(xùn)卡》
6.11《培訓(xùn)意見調(diào)查表》
第4篇 服裝公司監(jiān)視和測(cè)量裝置管理工作程序
1.目的
為確保所使用的測(cè)量儀器的精準(zhǔn)度,滿足各階段檢驗(yàn)與測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
2.適用范圍
本公司內(nèi)用于產(chǎn)品質(zhì)量判定的全部量規(guī)、儀器設(shè)備。
3.職責(zé)
3.1使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀器設(shè)備之申購、使用。
3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)量規(guī)儀器設(shè)備之匯總記錄,定期內(nèi)校或送檢。
4.工作程序
4.1量規(guī)儀器申購
4.1.1各部門依工作需要,提出量規(guī)儀器設(shè)備申請(qǐng)報(bào)設(shè)備部,制定設(shè)備購置計(jì)劃,具體依《采購控制程序》執(zhí)行。
4.1.2新購量規(guī)儀器交貨時(shí),由設(shè)備部及質(zhì)管部對(duì)量規(guī)儀器做驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)應(yīng)參考國家或國際標(biāo)準(zhǔn)之校驗(yàn)儀器方法,或要求廠商交提供合法之校驗(yàn)證明。
4.1.3驗(yàn)收合格之量規(guī)儀器設(shè)備,由質(zhì)管部記錄在'量規(guī)儀器一覽表',確定檢驗(yàn)周期后,即可交由使用部門正常使用。
4.2校驗(yàn)方式
4.2.1內(nèi)部校驗(yàn):由公司內(nèi)部訓(xùn)練合格之校驗(yàn)人員執(zhí)行校驗(yàn),其檢驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)國家或國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.2送外校驗(yàn):由國家認(rèn)可的校驗(yàn)單位或儀器設(shè)備的供應(yīng)商執(zhí)行校驗(yàn),其校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。
4.3校驗(yàn)分類管理
校驗(yàn)技術(shù)員依據(jù)量規(guī)儀器設(shè)備之使用狀況及精準(zhǔn)度要求確定內(nèi)部校驗(yàn)或送外校驗(yàn),并記錄于'量規(guī)儀器一覽表'。
4.4內(nèi)校流程
4.4.1校驗(yàn)技術(shù)員根據(jù)校驗(yàn)周期通知使用部門送校。
4.4.2軟尺驗(yàn)證方法
將標(biāo)準(zhǔn)鋼尺平放于平臺(tái)上,被驗(yàn)證軟尺測(cè)量點(diǎn)起始刻度與標(biāo)準(zhǔn)鋼尺0刻度重合,軟尺抹平即可,在軟尺英寸和厘米兩面總長度范圍內(nèi)取12″、24″、36″三個(gè)測(cè)量點(diǎn),和30cm、60cm、90cm三個(gè)測(cè)量點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀值比對(duì)數(shù)值差異,任何一個(gè)測(cè)量點(diǎn)相對(duì)數(shù)值偏差不超過±0.5%為合格。計(jì)算公式如下:
(被測(cè)量點(diǎn)讀數(shù)-標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀數(shù))÷標(biāo)準(zhǔn)鋼尺讀數(shù)×100%
4.4.3直尺、木尺等驗(yàn)證方式與軟尺相同。
4.4.4電子秤驗(yàn)證方法
將電子秤置于水平臺(tái)面上,秤盤內(nèi)不可放置物品,將電子秤讀數(shù)校正為零,置50g、100g、500g三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)砝碼于電子秤上讀取數(shù)值測(cè)算誤差。計(jì)算公式:
誤差值=(電子秤讀數(shù)-標(biāo)準(zhǔn)砝碼值)÷標(biāo)準(zhǔn)砝碼值×100%。
測(cè)量誤差值與標(biāo)準(zhǔn)值此對(duì)偏差不超過±1%為合格。
4.4.5磅秤驗(yàn)證方式與電子秤相同。
4.5外校流程
外校機(jī)構(gòu)之儀器校驗(yàn)人員在所校驗(yàn)之儀器、量具上貼校驗(yàn)狀況標(biāo)簽,并附校驗(yàn)報(bào)告。
4.6校驗(yàn)記錄及判定
4.6.1量規(guī)儀器校驗(yàn)的結(jié)果,必須記錄于'量規(guī)儀校設(shè)備年度校驗(yàn)周期表',校驗(yàn)合格者,貼'校驗(yàn)合格標(biāo)簽';校驗(yàn)不合格者,貼'暫停使用'標(biāo)簽。
4.6.2校驗(yàn)不合格的量規(guī)儀器,視具體情況作送修、重校或報(bào)廢處理,由質(zhì)管部統(tǒng)一依《設(shè)備管理程序》處理。對(duì)于單位價(jià)值很小之量具如軟尺、木尺、直尺則由質(zhì)管部驗(yàn)證后,不合格量具由倉庫予以記錄、回收、更換。
4.6.3布倉驗(yàn)布機(jī)驗(yàn)證:
布倉驗(yàn)布機(jī)由質(zhì)檢科每三個(gè)月校驗(yàn)一次,方法如下:
找一塊30-50碼之間,彈力很小的布(如全棉牛仔布、斜紋棉布)用驗(yàn)布機(jī)量過后,再用軟尺(驗(yàn)證合格)測(cè)量,(過碼機(jī)讀數(shù)-軟尺讀數(shù))÷軟尺讀數(shù)×100%,在±1%之內(nèi)為合格,如不合格即此驗(yàn)布機(jī)不能使用,并將檢查結(jié)果記錄于品控設(shè)備驗(yàn)證記錄中。
4.6.4量規(guī)儀器于有效期內(nèi)損壞,經(jīng)修理后必須再校驗(yàn)判定。
4.6.5檢驗(yàn)員驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)某一度量工具誤差超過驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)立即停止使用,并通知質(zhì)管部主管及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),對(duì)使用超標(biāo)測(cè)量工具制作的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部主管及生產(chǎn)總監(jiān)需對(duì)有關(guān)工具所引起的品質(zhì)問題作出評(píng)估,由質(zhì)管部主管制定并實(shí)施糾正措施。
4.6.6未實(shí)施糾正時(shí),誤測(cè)半成品視為不合格暫存,已流出的誤測(cè)半成品,質(zhì)管部主管須通知檢查人員特別留意尺寸問題。
4.6.7誤將超標(biāo)測(cè)量工具測(cè)量成品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),需將未出貨之該批成品再作一次成品質(zhì)量檢查。
4.7量規(guī)儀器在使用或搬運(yùn)中需十分小心,避免重摔或碰撞,以免造成損壞,若有損壞等異常,需重新校驗(yàn)判定,以維護(hù)其數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度。
4.8量規(guī)儀器使用部門,必須認(rèn)真妥善做好量規(guī)儀器之保管工作。標(biāo)準(zhǔn)鋼尺、砝碼應(yīng)封好,存放在質(zhì)管部,僅可用于校對(duì)。標(biāo)準(zhǔn)鋼尺、砝碼每年需外校一次。質(zhì)管部應(yīng)保存其外校記錄。
4.9量規(guī)儀器編碼原則:
標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)50以(qc-std-002)表示
標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)100g以(qc-std-003)表示
標(biāo)準(zhǔn)砝碼編號(hào)500g以(qc-std-004)表示
直尺編號(hào)以 (qc-ok-1***)表示,編號(hào)以'1'開頭
軟尺編號(hào)以 (qc-ok-2***)表示,編號(hào)以'2'開頭
木尺編號(hào)以 (qc-ok-3***)表示,編號(hào)以'3'開頭
磅秤、電子秤編號(hào)以 (qc-ok-4***)表示,編號(hào)以'4'開頭
標(biāo)準(zhǔn)鋼尺編號(hào)以(qc-std-001) 表示
5.相關(guān)文件
5.1《采購控制程序》
5.2《設(shè)備管理程序》
6.記錄
6.1《量規(guī)儀器校驗(yàn)設(shè)備一覽表》
6.2《量規(guī)儀校設(shè)備年度檢驗(yàn)周期表》
6.3《量校標(biāo)簽一、二》
6.4《量規(guī)儀器驗(yàn)證記錄》
附件:量校標(biāo)簽
(1)校驗(yàn)合格標(biāo)簽(內(nèi)校)
校 驗(yàn) 合 格
量儀編號(hào):校驗(yàn)者:
校驗(yàn)日期:
有效日期:
(2)暫停使用標(biāo)簽
暫 停 使 用
量儀編號(hào):
校驗(yàn)者:
第5篇 服裝公司訂單評(píng)審及管理工作程序
1.目的
為使顧客在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的要求得到識(shí)別和滿足,公司對(duì)顧客要求予以評(píng)審,確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍
適用于顧客訂單的受理、評(píng)審、變更及管理。
3.職責(zé)
3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)
3.1.1受理訂單,與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審,對(duì)品名、規(guī)格、價(jià)格、付款方式進(jìn)行評(píng)審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負(fù)責(zé)
3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。
3.3 總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對(duì)方的要求,如滿足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,由設(shè)計(jì)部門依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì),繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認(rèn)。
4.2訂單評(píng)審
4.2.1價(jià)格、付款方式評(píng)審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》制作'報(bào)價(jià)單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報(bào)價(jià)給客戶。
4.2.2品名、規(guī)格評(píng)審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質(zhì)量要求評(píng)審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)》審核。
4.2.4數(shù)量、交貨期評(píng)審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃情況審核。
4.2.5各部門應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。
4.2.6如有不能滿足顧客要求的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達(dá)成協(xié)議。
4.2.7評(píng)審?fù)ㄟ^或協(xié)議達(dá)成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更
若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并將'變更要求'和'評(píng)審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評(píng)審?fù)ㄟ^后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。
4.4變更評(píng)審
4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評(píng)審意見。
4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評(píng)審意見。
4.4.3價(jià)格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。
4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評(píng)審意見。
4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評(píng)審意見與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交
業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。
4.5合同確定后,各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認(rèn)后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同(訂單)號(hào)排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機(jī)密資料,未經(jīng)過業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。
4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊(cè),移交總經(jīng)辦資料室保存。
1.相關(guān)文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《生產(chǎn)能力一覽表》
5.5《服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》
5.6《質(zhì)量記錄控制程序》
2.記錄
6.1 訂單受理記錄表
6.2 合同(訂單)
6.3 訂單變更通知單
6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單
