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包括哪些
工程材料庫房管理制度是確保工程項目順利進行的重要環(huán)節(jié)，它主要包括以下幾個核心內(nèi)容：
1. 材料入庫管理：涉及材料驗收、登記、分類、存儲等步驟，保證入庫材料的質(zhì)量和數(shù)量準確無誤。
2. 庫存控制：通過定期盤點，確保庫存信息的實時更新，防止材料積壓或短缺。
3. 材料領用管理：明確領用流程，確保材料發(fā)放有序，防止浪費和丟失。
4. 庫房安全與維護：包括庫房環(huán)境的維護、防火防盜措施、材料的保養(yǎng)等，保障庫房的安全和材料的完好。
5. 廢舊材料處理：規(guī)定廢舊材料的回收、報廢程序，提高資源利用率。
流程
1. 入庫流程：供應商送貨到達后，由庫管員進行實物與采購訂單的核對，確認無誤后進行質(zhì)量檢驗。合格的材料登記入庫，不合格的則退回。
2. 存儲流程：根據(jù)材料性質(zhì)和項目需求，合理擺放，標識清晰，便于查找。定期進行庫房整理，保持整潔。
3. 領用流程：施工班組提交材料申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，庫管員按需發(fā)放，并記錄領用情況。
4. 出庫流程：庫管員核實出庫材料，更新庫存記錄，確保賬實相符。
5. 盤點流程：每月進行一次全面盤點，對比賬面與實際庫存，及時調(diào)整庫存信息。
6. 廢舊處理：對廢舊材料評估價值，決定是否出售、回收或報廢，記錄相關處理結(jié)果。
重要性和意義
工程材料庫房管理制度的建立和執(zhí)行，對于工程項目的成功實施具有至關重要的作用：
1. 確保工程質(zhì)量：通過嚴格的入庫檢驗和庫存控制，可以防止劣質(zhì)材料流入工地，保證工程質(zhì)量。
2. 提升效率：明確的領用流程減少因材料短缺或混亂造成的停工待料，提升施工效率。
3. 節(jié)約成本：合理的庫存控制避免材料積壓，減少資金占用；廢舊材料的有效處理降低浪費。
4. 安全保障：良好的庫房管理和安全措施，防止火災、盜竊等風險，確保人員和材料安全。
5. 提高管理水平：通過制度化管理，提升項目管理的規(guī)范化和專業(yè)化水平，增強企業(yè)的競爭力。
工程材料庫房管理制度是工程項目管理的基礎，它在保障工程質(zhì)量和進度時，也體現(xiàn)了企業(yè)的管理水平和責任感。只有嚴格執(zhí)行這一制度，才能實現(xiàn)資源的最大化利用，確保項目的順利進行。
工程材料庫房管理制度范文
【第1篇】工程材料庫房管理制度
1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統(tǒng)一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。
2、材料入庫實行三聯(lián)單記賬保管法,材料出庫實行三聯(lián)單出庫流水記賬法。
3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉(zhuǎn)庫等單據(jù)。
4、庫房材料要分類碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房內(nèi)不準無關人員隨便進行,不準留無關人員在庫房內(nèi)閑談,不準在庫房內(nèi)吸煙、吃零食或做飯等。
6、工程結(jié)束后要將本庫房存的工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。
7、材料庫房購進的固定資產(chǎn)設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。
9、不準在庫房內(nèi)用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患后,斷電鎖門后方可下班。
【第2篇】工程材料管理制度4
工程項目材料管理制度(四)
1、材料招投標管理制度
1)為規(guī)范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:
2)所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3)預算室編制招投標書中,技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標,以及其它相關資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術室統(tǒng)一開標,以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規(guī)范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規(guī)定:
1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2)材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。
3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關部門的責任:
(1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任;
(2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任;
(3)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的,由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1)采購員必須遵紀守法,自覺抵制不正之風。
2)采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料,不得超計劃、超范圍采購。
3)專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質(zhì)量,如進場發(fā)現(xiàn)不合格,采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4)進出入現(xiàn)場的所有材料,必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1)物資搬運入庫時,搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項,嚴格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時,保管人員負責進行嚴格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。
2)物資入庫后,保管員負責做好驗收記錄,并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放,對驗收不合格的物資應做好記錄,隔離存放、明顯標識。
3)倉庫保管人員應根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求,適宜機械設備工具搬運,應采取保護措施,場地平穩(wěn),穩(wěn)妥裝卸,防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應保護好,防止丟失或涂抹。
4)體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時,應做到不拋擲;對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品,應設專庫保管,搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置,防止發(fā)生安全事故。
5、物資內(nèi)業(yè)管理制度
1)材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面:
(1)供應商的選擇評價資料,包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關資料。
(2)各類物資收發(fā)原始憑證,包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。
(3)健全各類臺帳,包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2)材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3)材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現(xiàn)場的材料進行核算,準確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:
1)對于簽定合同的大宗材料結(jié)算,必須由技術、工程、預算人員共同簽字后,交公司進行合同評審,方可與供應商進行結(jié)算。
2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù),超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎勵。
3)施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用,必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚,由材料室對施工隊辦理交接手續(xù),施工隊退場時必須交還,由材料室辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù),其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。
4)對供應商結(jié)算,應按合同要求進行結(jié)算,應填寫材料結(jié)算申請單,有關各方簽字后結(jié)算;如結(jié)算量超合同量時應由技術、預算共同審核,并分析其原因,報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定
為適應公司的管理體制,明確材料部門的職責,理順材料的供應與管理,進一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應到位,有效的控制材料成本,現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關系的管理規(guī)定如下;
1)項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃,根
據(jù)材料室進料情況,合理安排場地,對進場材料進行合理碼放,達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對于材料的浪費行為,應及時制止,并進行處理。
2)預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價,預算部門應根據(jù)工程進度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門,以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同,當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時,預算室應在3天內(nèi)評審完畢。
3)財務部門
【第3篇】工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2023年10月20日起執(zhí)行。
【第4篇】公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
【第5篇】工程現(xiàn)場材料管理制度
1. 進場料具按現(xiàn)場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。
2. 各種材料必須分品種規(guī)格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規(guī)定掛放標識。
3. 鋼模板、架管等及時清理保養(yǎng),按品種、規(guī)格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。
4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發(fā)放。
6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節(jié)超有分析。
7. 材料管理制度齊全,建立料具收發(fā)臺帳帳物相符,材質(zhì)檔案齊全。
8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。
9. 做好成品保護工作
10. 建筑垃圾應及時分撿清運。
【第6篇】工程材料設備存放與管理制度9
工程材料設備存放與管理制度(九)
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內(nèi)。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
【第7篇】裝飾裝修公司 工程材料管理制度
裝飾裝修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;
2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時間,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;
4、工程項目經(jīng)理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續(xù),保存好收貨單據(jù),工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的結(jié)算;
5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;
6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進行監(jiān)理。
材料質(zhì)量/價格管理制度
1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進行采購;
2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;
5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。
【第8篇】工程項目材料管理制度3
工程項目材料管理制度(三)
1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。
2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。
3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。
4.每月必須把材料進庫出庫匯結(jié)一次,季度盤庫一次。
5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發(fā)放材料,應急搶修用材料,由臺領導審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。
6.檢修用材料必須先審批再出庫。
7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據(jù)相應的證明,由領導批準方可出庫。
8、材料匯結(jié)必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調(diào)離本崗位。
9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。
【第9篇】酒店工程部材料領用管理制度4
酒店工程部材料領用管理制度(四)
1.所有工程材料應分門別類登記造冊,并建立相關帳卡由倉庫員統(tǒng)一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料,由領用人憑維修單方可發(fā)放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。
3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領料單才能發(fā)放。
4.特殊情況下可憑借條領用,事后盡快補辦有關手續(xù)。
5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準才能發(fā)放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過或開除處理。
【第10篇】某工程項目材料管理制度
建筑工程項目材料管理制度
一、材料采購
1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門應根據(jù)工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質(zhì)量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。
2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經(jīng)公司領導批準后方可采購。
二、項目部的材料管理
1、進場的材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證,應有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質(zhì)的要求。
3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質(zhì)期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。
4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領料。
5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。
6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。
7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。
8、周轉(zhuǎn)材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。
【第11篇】裝飾工程材料管理制度模版
裝飾工程材料管理制度
1、根據(jù)材料計劃表,并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間,如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間;
2、材料堆放位置應預先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;
5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;
6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;
8、即用的材料,進場時應直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;
9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
【第12篇】工程材料管理制度
1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進。
3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進,庫房內(nèi)不準積壓。
4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結(jié)。
11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結(jié)賬一次。
【第13篇】工程現(xiàn)場材料管理制度范文
現(xiàn)場材料管理制度包括:現(xiàn)場合用材料管理、現(xiàn)場專用材料管理、現(xiàn)場合用工具管理、現(xiàn)場專用工具管理、現(xiàn)場構(gòu)配件管理、現(xiàn)場臨時設施材料管理、現(xiàn)場剩余材料管理等方面的內(nèi)容。
一、現(xiàn)場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數(shù)量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。
1、進料:根據(jù)工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。
2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數(shù)量。
3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。
4、使用:根據(jù)工程量對班組進行限額。
二、做好現(xiàn)場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業(yè)承包方式管理。具體工作應作好以下:
1、簽訂承包協(xié)議:協(xié)議應明確專業(yè)隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數(shù)量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據(jù)。
2、抓好實施過程的管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業(yè)隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。
3、抓好驗收和結(jié)算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經(jīng)理組織技術人員對工程質(zhì)量進行驗收。在質(zhì)量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結(jié)算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節(jié)約或超耗,按協(xié)議兌現(xiàn)獎罰。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現(xiàn)場內(nèi),由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統(tǒng)一管理。此工作由項目工程室機械組完成。
1、制定現(xiàn)場合用工具使用要求,監(jiān)督班組合理使用,對任意損壞者,按規(guī)定進行處罰。
2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。
3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續(xù),結(jié)算支付租金。
四、做好現(xiàn)場專用工具管理:專用工具是指限于專業(yè)班組或個人經(jīng)常使用,并便于攜帶的工具,具有品種多、數(shù)量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。
五、現(xiàn)場構(gòu)配件管理制度:現(xiàn)場構(gòu)配件是指事先預制,然后送到現(xiàn)場的各種成品、半成品,這類產(chǎn)品品種規(guī)格多,配套性強,不易搬動,質(zhì)量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環(huán)節(jié):
1、根據(jù)工程進度及時編制上報分層、分段的各種構(gòu)配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。
2、根據(jù)構(gòu)配件加工訂貨合同,掌握構(gòu)配件生產(chǎn)加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。
3、做好構(gòu)配件進入現(xiàn)場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構(gòu)配件要按加工計劃所列品種、規(guī)格、型號做好進場驗收。
4、構(gòu)配件的保管與堆放要符合技術規(guī)程要求。
5、指導和監(jiān)督隊組構(gòu)配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。
6、建立構(gòu)配件臺帳,記錄構(gòu)配件的加工、進場、消耗和庫存情況。
六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產(chǎn)和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。
七、現(xiàn)場剩余材料管理制度:現(xiàn)場剩余材料是指已進入現(xiàn)場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現(xiàn)場剩余材料的管理。
1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。
2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。
3、對工程項目不再使用的可用產(chǎn)品,應及時報批,轉(zhuǎn)賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質(zhì)。
4、對不再使用的廢料,經(jīng)批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。
【第14篇】工程材料計劃管理制度
材料計劃管理制度
材料計劃分為總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。
1、材料計劃由各專業(yè)工程師負責編制,經(jīng)項目技術負責人審核后,上報公司物資部。材料計劃的報送由材料員負責。
2、工程開工前,項目技術負責人組織各專業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中a類物資備料計劃于開工前45天一式兩份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。
3、下一月份材料需用計劃由各專業(yè)工程師于本月25日前開始編制,報項目技術負責人審批后,于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目技術負責人審核后,于當月10日前上報。因變更洽商等所需急用材料可增加補充計劃。材料計劃要在正式表格上填寫,::不得打白條。
周轉(zhuǎn)材料計劃由技術負責人組織編制,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,報公司技術部審核后于需用前10天,一式兩份報模板架構(gòu)加工租賃中心。
5、材料計劃的編制應以施工圖為依據(jù)。計劃編制人員應熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應對照工程概預算進行復核,以提高計劃編制的準確性。
6、如果發(fā)現(xiàn)材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,追究責任人責任。
【第15篇】輸變電工程設計變更材料代用管理制度
輸變電工程公司設計變更及材料代用管理制度
1.經(jīng)批準的設計文件是施工的主要依據(jù)。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設計有問題或由于施工方的原因需要進行設計變更及材料代用,應提出設計變更申請,辦理簽證后方可更改。
2.設計變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設計原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。
2.2.普通變更:不涉及變更原設計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質(zhì)量和工藝,不影響生產(chǎn)運行和經(jīng)濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(nèi)(不含5萬元)的設計變更。
2.3.重大變更:變更原設計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設備的代用等設計變更項目。(一次變更經(jīng)濟費用在5萬元及以上)
3.設計變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設計下達的小型設計變更通知單經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.4.設計下達的普通設計變更單須附有工程預算變更單,并經(jīng)項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.5.設計下達的重大設計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設計主要內(nèi)容的設計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經(jīng)建設單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.6.小型和普通設計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設計變更必須收到原件后方能實施。
4.設計變更單及有關事項應及時以書面形式傳遞到公司相關部門(工程、質(zhì)量、物資、計劃經(jīng)營)。
5.設計變更實施后,項目部應以設計變更反饋單的形式形成設計變更閉環(huán)管理。
6.凡有關變更的文件資料,如設計變更聯(lián)系單、設計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
工 程 聯(lián) 系 單
編號:
本表由承包商填寫,主送單位、抄送單位、承包商各存一份
【第16篇】工程材料驗收管理制度范文
材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責,共同嚴把材料進場驗收關,檢查內(nèi)容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交
付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格,相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:
1、做好進場材料驗收準備工作,包括清理存放場地和調(diào)配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。 2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關資料,檢查材料品種是否與所需相符。 3、目測材料外包裝是否完整,若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的,應作出記錄并及時上報材料室主任,問題未解決前不得進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。 4、檢驗數(shù)量及質(zhì)量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法,以確保進場材料數(shù)量準確。質(zhì)量驗收,首先進行外觀質(zhì)量檢測,凡無質(zhì)量缺陷的,按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質(zhì)復驗,如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品,由項目試驗員按規(guī)定進復試。 5、經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù),入庫登帳,并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。
6、對于即進即發(fā)的材料,如鋼材、周轉(zhuǎn)材料等,具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后,業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質(zhì)證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。
(2)每批材料(主要是周轉(zhuǎn)材料)進場后,應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后,按現(xiàn)場水泥庫的容量,以10袋為碼放高度,按標準袋50公斤計算噸位,每批應抽檢10%,每袋誤差1公斤,超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后,檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內(nèi)。兩頭木料(如板材),應逐塊拉尺(必須用工地的尺子),以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm,不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后,次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次),以平均載量為結(jié)算依據(jù),但每次進料還應逐車量方。
10、進出現(xiàn)場的所有材料,必須經(jīng)門衛(wèi)登記,但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時難以檢驗質(zhì)量的,應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。
11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理,并進行記錄,按外埠進入不合格品進行處置,報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途,由項目技術負責人簽署處理意見。
12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行,檢驗合格后方可使用,若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。
13、材料、設備進場檢驗要做到100%,發(fā)現(xiàn)-次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄,分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題,在現(xiàn)場保管員簽收之前,由業(yè)務員負責;簽收之后,由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
