物業(yè)管理會計崗位職責(zé)15篇

第1篇 物業(yè)管理會計崗位職責(zé)

主管會計(物業(yè)管理中心) 中昂地產(chǎn)集團有限公司 北京興亞置業(yè)有限公司,中昂地產(chǎn)集團有限公司,興亞 職責(zé)描述:

1、按照國家的有關(guān)法規(guī),結(jié)合實際情況,建立和健全內(nèi)部財務(wù)管理制度。

2、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經(jīng)營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

3、配合管理中心財務(wù)部/區(qū)域公司組織協(xié)調(diào)年度計劃預(yù)算的編制、審核及審批工作,并對預(yù)算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)控;

4、配合管理中心財務(wù)/區(qū)域公司進行財務(wù)系統(tǒng)的整體工作,組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)核算管理、資金預(yù)算管理、稅務(wù)管理等各項工作;

5、根據(jù)授權(quán)管理制度審核簽署各項資金計劃、付款申請;會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議;審核財務(wù)報表;

6、監(jiān)督項目的收繳和運用,抓好各種應(yīng)收款項的收取工作,核算長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期清理。

7、編制記賬憑證,及時記賬,及時編報各種會計報表,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。

8、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收工作。

9、妥善管理會計賬冊檔案,接受財稅機關(guān)、公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查與監(jiān)督。

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具有中級會計師職稱,注冊會計師職稱優(yōu)先。

3、五年以上物業(yè)或地產(chǎn)行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

4、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件(用友)及辦公軟件。

5、良好的語言表達和文字處理能力;

6、優(yōu)秀的決策能力、計劃與執(zhí)行能力、成就動機、團隊領(lǐng)導(dǎo)能

第2篇 某物業(yè)管理公司催款會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司催款會計崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 催款組主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):性格開朗,協(xié)作能力強,具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。

2.自然條件:25歲以上,品貌端正,待人和藹,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

3.文化程序:大專以上文化程度或同等學(xué)歷。

4.外語水平:中級英語水平,能與客人交談一般業(yè)務(wù)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作責(zé)任心強,具備較強的文字和語言表達能力。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)追收客戶應(yīng)付的一切費用。

2.向配合催款相關(guān)部門提供欠費資料。

3.及時匯報催款中產(chǎn)生的問題, 積極尋求解決辦法。

4.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

5.監(jiān)督記帳員、電腦操作員工作, 保證對外報送數(shù)據(jù)的正確性。

6.定期向客戶發(fā)出催款信、催款電話、傳真,并做詳細(xì)記錄。

7.審核客戶的水、電、燃?xì)庾x數(shù)及客戶維修、清潔工作單。

8.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款掛帳工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作重點明確, 安排合理。

2.耐心解答客戶疑問, 解釋物業(yè)管理的工作程序及方法, 讓客戶了解并能理解公司的工作。

3.責(zé)任心強, 服務(wù)意識強, 文明服務(wù), 禮貌待客。

4.對催款工作提出明確的指導(dǎo)性意見, 能發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 并提出解決辦法。

5.按照催款程序進行催款, 催款信件要掛號, 催款記錄要詳細(xì)完整。

6.具有協(xié)作精神, 搞好催款工作。

7.對于催款中客戶提出的意見, 要及時上報。

8.協(xié)助完善催款制度。

第3篇 市場物業(yè)管理處客服兼主賬會計崗位職責(zé)

市場物業(yè)管理處主賬會計崗位職責(zé)(客服兼)

1. 直接上級:項目經(jīng)理,公司財務(wù)部經(jīng)理;直接下級:出納。

2. 貫徹執(zhí)行國家財政、稅務(wù)方針、政策,以及有關(guān)的法律、法規(guī),嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,負(fù)責(zé)制定各項費用的開支定額及有關(guān)報銷、核銷制度,加強財務(wù)監(jiān)督和控制管理。

3. 負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算,并檢查、監(jiān)督、落實計劃的執(zhí)行情況,按時做好月、季、年度的財務(wù)決算,編制報送有關(guān)的會計報表。

4. 負(fù)責(zé)財會資料檔案的保管保密工作。

5. 負(fù)責(zé)組織每半年一次的資產(chǎn)清理,盤點工作,確保帳實相符、帳帳相符、帳物相符。

6. 負(fù)責(zé)對部門員工進行培訓(xùn)和工作考評。

7. 按照公司費用開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍,檢查各種費用開支,杜絕鋪張浪費,堅持勤儉節(jié)約。

8. 認(rèn)真審核各項原始單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始單據(jù),編制會計憑證并及時入帳,負(fù)責(zé)市場物業(yè)管理處一切往來帳項的核對、清查。

9. 加強計費、收費管理,負(fù)責(zé)市場物業(yè)管理服務(wù)費、水電費、停車費及其他服務(wù)收入的收繳統(tǒng)計及分析工作。

10. 定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金,協(xié)助做好物資盤點工作,負(fù)責(zé)經(jīng)濟核算,對帳目做到日清月潔。

11. 編制市場物業(yè)管理處年、季、月度財務(wù)預(yù)算,組織編制公司財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報告。檢查和掌握計劃的執(zhí)行情況。

12. 按時發(fā)放工資、各類補貼等。配合公司財務(wù)部與稅務(wù)部門保持密切聯(lián)系,辦理稅務(wù)登記、稅務(wù)申報等稅務(wù)工作。

13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。

三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報財務(wù)主辦會計審核。

五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

十一、配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

十二、協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第5篇 某物業(yè)管理處會計員崗位職責(zé)

管理處會計員崗位職責(zé)

會計員在管理處經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處費用的核算工作,做好管理處收支核算及預(yù)算執(zhí)行情況的分析工作,具體崗位職責(zé)如下:

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度,做好各項費用審核、分類核算工作。

二、做好每季度水電費收費預(yù)算,以及每月費用資金預(yù)算工作,并及時上報公司財務(wù)。

三、協(xié)助收費工作,做好每季度的收費匯總核算,并及時上報公司財務(wù)。

四、負(fù)責(zé)每月收入、費用、利潤的核算,并于每月15號前報經(jīng)理,及時與公司對帳,確保各項收支與公司財務(wù)一致。

五、定期向管理處經(jīng)理提出經(jīng)營狀況的分析報告,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。

六、負(fù)責(zé)每季度對外公布各項基金的使用情況及管理費收支情況。

七、每月底對現(xiàn)金及庫存材料進行監(jiān)盤,并對出納及倉管員的日常業(yè)務(wù)進行監(jiān)督指導(dǎo)。

八、負(fù)責(zé)對管理處的固定資產(chǎn)、低值易耗品進行登記管理,保障財產(chǎn)的安全完整。

九、負(fù)責(zé)核查倉管員交報之《物資申請表》,并及時報經(jīng)理審批。

十、完成經(jīng)理交辦的其他工作。

第6篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部主辦管理會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財務(wù)部主辦(管理)會計崗位職責(zé)

一、建立和健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度。

二、編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預(yù)算方案,并按規(guī)定及時、準(zhǔn)確上報。

三、制訂公司會計核算內(nèi)容、范圍,設(shè)置會計科目、帳簿。

四、審核出納編制的記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰。

五、保管好公司合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作,確保資金及時到位。

六、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據(jù)的審核及預(yù)算限額控制,執(zhí)行財務(wù)審批制度。

七、定期進行公司的資產(chǎn)、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。

八、監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應(yīng)收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期整改。

九、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務(wù)知識培訓(xùn),對工作中存在的不足及時指出,更趨提高。

十、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收工作。

十一、每月定期對出納人員財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查,核對各項目上報的財務(wù)月報表,匯總各項目上報的各項收費月報表。

十二、指導(dǎo)各項目出納做好日記帳及明細(xì)分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了。

十三、負(fù)責(zé)稅收的核算和申報,并與稅務(wù)、審計部門處理好工作關(guān)系。

十四、參與各項目的財務(wù)管理工作,了解各項目的實際操作情況。

十五、參與各項目的招投標(biāo)工作,了解項目,協(xié)助項目預(yù)算成本報價的編制工作。

十六、加強自我財務(wù)知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經(jīng)理室匯報各項目財務(wù)運作情況及其中不足和建議。

十七、完成總經(jīng)理室布置的其他工作。

第7篇 物業(yè)管理公司會計崗位職責(zé)-9

物業(yè)管理公司會計崗位職責(zé)9

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。

2、必須審核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性。原始憑證是否有固定格式,內(nèi)容是否完整、正確、有效。

3、及時催報各種借款,督促各部門及時清理往來款項,對過期未報賬的借款,要采取相應(yīng)措施。

4、辦理公司報稅、社保、公積金等事務(wù)。

5、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

6、協(xié)助會計主管編制并執(zhí)行公司會計規(guī)章制度和財務(wù)工作實施細(xì)節(jié)。

7、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

8、財務(wù)主管檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

10、上級交代的其他工作。

第8篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理(會計)崗位職責(zé)

一、熟悉國家相關(guān)方針政策,作風(fēng)正派,辦事公道,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,恪守職業(yè)道德,為公司的財務(wù)活動嚴(yán)格審查把關(guān),并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

二、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司經(jīng)營管理目標(biāo),制定財務(wù)管理制度、相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)考核計劃,和各種費用收支計劃。嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行。

三、熟悉公司各物管項目,住宅的單元戶數(shù)、面積,以及相關(guān)項目的收費標(biāo)準(zhǔn),和計算辦法。

四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標(biāo)準(zhǔn),及其它費用的管理要求。

五、熟練掌握記賬原則和方法,建立健全各種臺賬,并于每月二十五日做好本月財務(wù)核算、報表、對賬工作,呈報總經(jīng)理審核。

六、在財務(wù)管理中應(yīng)做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

七、規(guī)范化建立健全財務(wù)檔案,妥善保管,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),其它人不得私自查閱財務(wù)檔案。

八、做好公司的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作。按月向總經(jīng)理呈報公司財產(chǎn)進出的月報表。保障公司的財產(chǎn)進出賬實相符,往來有據(jù)。

九、合理地管好公司在商務(wù)活動中所產(chǎn)生的相關(guān)費用 ,報銷入賬必需手續(xù)清楚。

十、定期分析資金往來及運用情況,監(jiān)督公司合理地使用資金,保證資金安全。

十一、審查員工工資、資金和相關(guān)福利待遇的發(fā)放。

第9篇 物業(yè)管理公司會計主管崗位職責(zé)-8

物業(yè)管理公司會計主管崗位職責(zé)8

1、完善公司的財務(wù)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)憑單的裝訂及保管工作,并按照有關(guān)手續(xù)進行會計檔案的借閱及核發(fā)。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否正確、合法、合理。

4、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù),成本和利潤的執(zhí)

行情況。挖掘增收節(jié)支潛力。考核資金使用效果。及時向主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提出合理化建設(shè)。

5、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

6、依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。

7、掌握各種經(jīng)濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。

8、掌握各工程的概算、預(yù)算,實行會計監(jiān)督,參與預(yù)算管理,合理調(diào)配資金。

9、組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門,特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

10、總賬的記錄與年終財務(wù)決算的編制、匯總上報等工作。

11、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。

12、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第10篇 某物業(yè)管理公司記帳會計員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司記帳會計員崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 催款組主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,責(zé)任心強,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大專或同等文化程度。具有會計員以上職稱。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.解答客戶及外部門提出的問題。

2.負(fù)責(zé)逐筆登記按每戶收費項目收付業(yè)務(wù)備查薄。

3.保管客戶檔案, 整理立卷, 裝訂成冊。

4.協(xié)同搞好催款工作, 為催款員提供客戶有關(guān)欠款資料。

5.協(xié)同催款員輸入客戶各種費用數(shù)據(jù), 審核客戶欠、收費明細(xì)表。

6.負(fù)責(zé)電話費收費依據(jù)的收集、整理、打單及發(fā)出工作。

7.負(fù)責(zé)銀行匯款單的摘單工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強, 能按時完成本職工作。

3.遵紀(jì)守法。

4.耐心解答客戶咨詢。

5.協(xié)助催款會計完成催款工作。

6.及時發(fā)現(xiàn)問題, 提出解決建議。

第11篇 某物業(yè)管理公司會計人員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司會計人員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù),做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、努力鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)水平和工作能力,做好本職工作。

三、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金,完成上級交派任務(wù)。

四、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚。

五、按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時。

六、按照國家會計制度的規(guī)定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、保管好財務(wù)印鑒、收款憑證,核對回收工作。

八、對上級機關(guān)、財務(wù)、稅務(wù)、審計部門來公司了解、檢查財務(wù)工作,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。

九、定期檢查指導(dǎo)各項目區(qū)域收款員的業(yè)務(wù)工作。

十、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財政紀(jì)律,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

十一、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

第12篇 物業(yè)管理會計員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司會計員崗位職責(zé)(八)

1.會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

2.會計人員對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

3.會計人員對每一項發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證、并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

4.會計人員要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管,對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

5.會計人員要按照規(guī)定設(shè)置總賬,明細(xì)賬,啟用會計簿時應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。

6.會計人員要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿,賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn)涂改、亂擦、挖補或用藥水消除字跡,而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使原有的字跡仍可辨認(rèn)),然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由記賬人員在更正處蓋章。

7.會計人員應(yīng)按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表。并做到報表數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚。任何人都不得纂改或授意、指使他人纂改會計報表數(shù)字。

8.會計人員要按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,并妥善保管,防止丟失損壞。

9.協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第13篇 物業(yè)管理公司收付款會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司收付款會計崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 總帳組主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭?。具有助理會計師以上職稱。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)預(yù)算、付款呈批件的審核。

2.對于每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生, 要嚴(yán)格把關(guān), 核對收支預(yù)算及呈批件, 嚴(yán)格開支審核, 對各項報銷的原始單據(jù), 合理劃分資金性質(zhì)。

3.正確處理會計科目, 負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)憑證的制單。

4.負(fù)責(zé)登記合同帳、材料核算、預(yù)算資料的統(tǒng)計、能耗分?jǐn)偣ぷ?并按規(guī)定貼足印花稅票。

5.按時進行業(yè)主公司、俱樂部、鑫瑞龍等單位的往來結(jié)算資料的統(tǒng)計工作。 兼職工會會計工作。

6.負(fù)責(zé)裝訂憑證工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.對于本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé), 嚴(yán)格把關(guān), 如遇問題及時向主管人員反映。

3.責(zé)任心強, 按時完成工作計劃。

4.對于往來結(jié)算款項, 按時認(rèn)真準(zhǔn)確核對。

5.超預(yù)算用款要拒付, 并及時通知部門經(jīng)理解決。

第14篇 物業(yè)管理會計崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)管理會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)

2. 根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)

3. 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制

4. 主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;

5. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算

6. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作.

任職要求:

1，本科及以上學(xué)歷;會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2，5年以上工作經(jīng)驗，物業(yè)管理行業(yè)主管會計崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3，熟練使用財務(wù)軟件。

物業(yè)管理會計崗位

第15篇 某物業(yè)管理公司會計主管崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司會計主管崗位職責(zé)

●嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經(jīng)營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

●審查收費原始憑證,檢查現(xiàn)金日記帳,項目明細(xì)帳,核對收費明細(xì)表及欠費明細(xì)表。

●審核記帳憑證,登錄財務(wù)軟件,編制會計報表。

●匯總項目的收費明細(xì)表及欠費明細(xì)表,并進行收費率跟蹤。

●督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務(wù)核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。

●督促項目的欠費清繳工作。

●對項目成本費用進行跟蹤分析。