內控審計經理崗位職責6篇

第1篇 內控審計經理崗位職責

內控審計經理 牛股王 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊 崗位職責:

1、基于公司內部框架,依據(jù)公司的業(yè)務流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內涵;

5、參與企業(yè)內控管理及其他臨時性的工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、財務相關專業(yè),5年以上金融行業(yè)內控合規(guī)審計經驗,有cpa等相關證書優(yōu)先;

2、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設性的要求;

3、熟悉企業(yè)內部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調及團隊合作能力。

加分項:有證券、期貨等相關行業(yè)經驗者,優(yōu)先考慮!!

第2篇 內控審計項目經理崗位職責任職要求

內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關流程，

2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業(yè);

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優(yōu)先;

內控審計項目經理崗位

第3篇 內控審計部經理崗位職責任職要求

內控審計部經理崗位職責

職責描述:

1、公司內部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調集團公司年度內控評價工作及中期安排的內控評價項目，包括制定內控評價方案、人員安排等，確保內控評價工作嚴格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制配套指引》要求及其他相關專業(yè)標準的要求; 對各參與內控評價項目的人員進行培訓，確保能夠按評價關注的重點開展工作; 對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導，對內控評價底稿及分項報告進行復核;根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內控評價報告、編制中期內控評價相關報告;針對相關內控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔，對相關發(fā)現(xiàn)的內控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;

2、公司內部控制審計工作對接:對接協(xié)調外部事務所對公司開展的年度內部控制審計工作，負責資料的收集、復核及相關問題的協(xié)調處理，跟進支持相關內控評價報告的披露工作;

3、 重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內控風險及內控缺陷，包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內控風險及內控缺陷，并定期或不定期跟進、推動相關控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風險領域并選擇開展管理改善推動項目。包括單獨或聯(lián)合業(yè)務部門共同開展專項調研，推動內控的持續(xù)完善;

4、完成公司、部門及生產內控模塊臨時交辦的其他相關工作事項。

任職要求:

1、大專及以上學歷，審計、金融、財會等相關專業(yè);

2、具備3年以上相關工作經驗;

3、有金融、內控、審計等工作經驗者優(yōu)先考慮，通過職業(yè)資格考試(如:國際注冊內部審計師、國際注冊內部控制師、注冊會計師、審計師、律師、稅務師等)者優(yōu)先;

4、具備內部審計實務標準、企業(yè)經營管理、內控及風險管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關知識。

內控審計部經理崗位

第4篇 內控審計經理崗位職責任職要求

內控審計經理崗位職責

職責描述:

1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開展各類經營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;

4.對審計結果、審計報告進行審核，并負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結論全面客觀;

6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程，并不斷優(yōu)化調整;

11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構，統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經驗;

3.熟練掌握企業(yè)會計準則，熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，和財會項目分析處理經驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控審計經理崗位

第5篇 內控審計項目經理崗位職責

財務共享中心(項目經理、審計、內控) 財務共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經理:負責內外共享項目管理

運營經理:共享項目流程把控

內控主管:內控審計

審計 財務共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經理:負責內外共享項目管理

運營經理:共享項目流程把控

內控主管:內控審計

審計

第6篇 內控審計部經理崗位職責

1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

2、有汽車行業(yè)內審工作相關經驗;

3、熟悉國家相關法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內控、審計管理體系的建設及管理;

4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

崗位職責:

1、負責擬定及完善企業(yè)內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

2、負責監(jiān)管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。