糾正預防措施管理制度(11篇)

糾正預防措施管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在通過系統(tǒng)化的方法識別、分析和消除可能導致問題或不良結果的因素，以提高組織效率和產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了從問題發(fā)現(xiàn)到預防措施實施的全過程，包括問題報告、原因分析、解決方案制定、執(zhí)行與監(jiān)控、效果評估等多個環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 問題識別與報告：員工應被鼓勵及時報告工作中遇到的問題，無論大小，以便進行后續(xù)處理。

2. 原因分析：對問題進行深入分析，確定問題的根本原因，而非僅僅解決表面現(xiàn)象。

3. 解決方案制定：基于原因分析，制定出有效的糾正和預防措施，確保措施的可實施性和有效性。

4. 執(zhí)行與監(jiān)控：將制定的措施付諸實踐，并設立監(jiān)控機制，確保措施的執(zhí)行質(zhì)量。

5. 效果評估：定期評估糾正預防措施的效果，如發(fā)現(xiàn)問題未得到改善或新問題出現(xiàn)，需重新審視措施的有效性。

重要性

糾正預防措施管理制度的重要性在于：

1. 提升效率：通過消除問題根源，減少重復勞動和無效工作，提升工作效率。

2. 防止問題擴大：及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止問題惡化，降低對企業(yè)運營的影響。

3. 保證質(zhì)量：確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，增強客戶滿意度和企業(yè)聲譽。

4. 遵守法規(guī)：遵守相關法律法規(guī)，降低潛在的法律風險。

5. 持續(xù)改進：通過不斷學習和改進，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競爭力提升。

方案

1. 建立報告機制：制定問題報告流程，確保員工能夠方便快捷地報告問題，并對報告進行記錄和跟蹤。

2. 培訓與教育：定期對員工進行糾正預防措施的培訓，提升其問題解決能力。

3. 分析工具：引入數(shù)據(jù)分析工具，輔助問題的原因分析，提高分析的準確性和效率。

4. 團隊協(xié)作：鼓勵跨部門協(xié)作，共同探討和實施糾正預防措施，確保措施的全面性和可行性。

5. 審核與反饋：設置定期審核機制，對實施的糾正預防措施進行效果評估，并根據(jù)反饋調(diào)整措施。

6. 文檔管理：建立完善的文檔系統(tǒng)，記錄問題及解決方案，為未來的參考和學習提供資料。

通過上述方案的實施，企業(yè)可以構建一個有效運行的糾正預防措施管理制度，實現(xiàn)問題的及時解決和潛在問題的預防，從而促進企業(yè)的健康發(fā)展。

糾正預防措施管理制度范文

第1篇 某某小區(qū)糾正預防措施管理規(guī)定

某小區(qū)糾正和預防措施的管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及范圍

目的:建立糾正措施和預防措施的提出、實施及有效性驗證的程序,以保證服務質(zhì)量滿足要求。

適用范圍:本程序適用于糾正和預防不合格,包括服務過程,以及質(zhì)量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。

二、各自職責

1、某小區(qū)管理處各部門負責針對服務過程中對其職責范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格提出糾正或預防措施。

2、管理者代表負責批準糾正和預防措施并對其有效性進行驗證。

三、工作程序

1、總則

(1)、管理處內(nèi)所有要求采取糾正或預防措施的問題均以《糾正和預防措施報告》的形式提出,《糾正和預防措施報告》可以發(fā)到管理處內(nèi)任何責任部門,及相關的原材料供應商和服務供應商。

(2)、管理處內(nèi)任何部門或人員都可以提出采取或預防措施的要求,但所有的《糾正和預防措施報告》必須管理者代表批準后,才可發(fā)至相應責任部門執(zhí)行。

(3)、針對以下情況,應考慮采取糾正或預防措施。

內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核提出的不合格項目:

a服務質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格,包括重大事故,設備故障;

b重復出現(xiàn)的服務不合格;

c物料、服務采購重復出現(xiàn)的質(zhì)量問題;

d住戶投訴;

e監(jiān)控總值班室日報表、月報表反映的重大問題/質(zhì)量趨勢問題;

f管理評審中出現(xiàn)的問題;

g定期分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象;

h物業(yè)管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格。

2、應采取糾正、預防措施的問題分類

a類問題

涉及公司或公司管理處其他部門的問題;

b類問題

涉及本部門問題。

3、a類問題的處理

(1)、管理處各部(班)人員均可根據(jù)有關原則提出需采取糾正/預防措施的問題,填寫《糾正和預防措施報告》的問題欄(也可寫建議采取的糾正/預防措施),直接送管理者代表。

(2)、管理者代表負責審查《糾正和預防措施報告》是否清楚描述不合格狀況以及對質(zhì)量的影響,當決定采取糾正/預防措施時,在相關《糾正和預防措施報告》上填寫指定采取糾正/預防措施的責任部門或人員,提出糾正/預防措施的意見和解決問題的期限。

(3)、負責制訂糾正/預防措施的相關部門經(jīng)理/部長接到管理者代表簽發(fā)的《糾正和預防措施報告》,組織人員分析問題產(chǎn)生的原因、潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預防措施報告》的糾正/預防措施欄,報管理者代表審批。

(4)、根據(jù)管理者代表批準的意見,組織實施糾正/預防措施,完成后,由部門主管在《糾正和預防措施報告》上填寫處理情況、處理結果,交管理者代表審閱。

(5)、管理者代表或管理者代表指定的人負責對糾正措施的實施情況進行驗證以確定糾正或預防措施是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據(jù)證實糾正或預防措施是有效的,《糾正和預防措施報告》即予關閉;如糾正或預防措施尚未完成,或沒有實際效果,應規(guī)定新的跟蹤驗證期限,要求現(xiàn)任部門繼續(xù)執(zhí)行。

4、b類問題的處理

各部門經(jīng)理/部長對于所轄班提交的問題,決定應采取糾正/預防措施時,組織有關人員分析問題產(chǎn)生的原因、傾向和潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預防措施報告》的相關欄目,報管理者代表審批。

5、糾正和預防措施記錄

經(jīng)管理者代表或管理者代表指定的人驗證簽字已關閉的《糾正和預防措施報告》,由發(fā)出部門收集交質(zhì)量記錄管理員保存,年底歸檔。

第2篇 某物業(yè)管理服務糾正預防措施實施程序

物業(yè)管理服務糾正和預防措施實施程序

為了及時糾正在物業(yè)管理服務過程中產(chǎn)生的不合格,并對不合格服務產(chǎn)生的原因進行分析,采取有效的糾正與預防措施,消除潛在原因,防止不合格服務的再發(fā)生,保證公司服務品質(zhì)的不斷提高,特制定此工作程序。

一、管理職責

1、由產(chǎn)生不合格服務的部門主管級以上人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定有效的糾正措施,相關職能部門制定預防措施,并分析該預防措施的科學合理程度,管理處品質(zhì)負責人負責監(jiān)督糾正和預防措施實施,并驗證其效果。

2、品質(zhì)負責人或相關主管負責落實責任人,實施糾正和預防措施。

3、管理處經(jīng)理對部門實施糾正預防措施的過程進行監(jiān)督,對總經(jīng)理負責。

二、管理過程

1、如果是由質(zhì)量文件或服務規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)負責人組織有關人員論證,提出修改意見,呈交經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后修改、下發(fā),保存與此有關的文件和記錄,由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督.

2、如果是由員工自身素質(zhì)引起的不合格,由人事或培訓負責人會同發(fā)生不合格服務的部門負責人進行人事調(diào)整、處罰或加強員工的培訓等, 由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督.

3、如果是由服務設備或設施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設備設施,重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術改造等, 由管理處經(jīng)理負責監(jiān)督。

4、對出現(xiàn)嚴重的或具有代表性的不合格,由管理處經(jīng)理按總經(jīng)理的意見,組織有關部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進行綜合分析,制定措施并組織實施,由管理處部經(jīng)理負責監(jiān)督。

5、品質(zhì)負責人把各部門所采取的預防措施、實施過程和結果記錄,進行整理、收集、并提交給公司組織的管理評審。

6、對于管理評審中確定的糾正預防措施,由品質(zhì)負責人負責監(jiān)督執(zhí)行.

三、相關工作記錄表格

《不合格報告》

第3篇 某物業(yè)公司糾正預防措施管理規(guī)定

物業(yè)公司糾正預防措施管理規(guī)定

1.0 目的

對持續(xù)改進實施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.

2.0 范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的管理.

3.0 職責

管理者代表負責質(zhì)量管理體系及過程改進的管理.

物業(yè)公司負責與之過程有關的改進.

綜合辦負責與產(chǎn)品質(zhì)量有關的改進.

相關科室負責本單位有關體系過程的改進.

4.0 過程識別

5.0 行為準則

a)首先應確定改進區(qū)域及目標/指標;

b)充分利用可靠的信息源;

c)策劃并通過統(tǒng)計技術運用確定改進需求;

d)措施應與其風險性/影響程度相適應;

e)評價措施實施的有效性.

6.0 程序與要求

6.1 策劃

應充分利用下列信息源,策劃改進的途徑和方法:

-利用質(zhì)量方針貫徹實施的效果,評價其適宜性;

-通過質(zhì)量目標的考核評定尋找差距;

-利用審核結果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié);

-各部門對有關數(shù)據(jù)分析對比尋求努力方向和目標;

-在管理評審中提出改進要求;

-以往糾正措施預防措施實施是否轉(zhuǎn)入下一pdca.

小到每一細節(jié)環(huán)節(jié),大致項目整體作業(yè),從局部單項工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進的對象.

6.2 需求確定

1)針對已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;

2)分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度,確定預防性需求;

3)為向更高目標/指標/水平邁進,經(jīng)過水平對比尋找改進機會.

6.3 采取措施

在擔一定風險性或?qū)椖抠|(zhì)量有一定影響時,可考慮采取相應的措施.

6.3.1 糾正措施

6.3.2 預防措施

6.3.3 采取措施應確保不合格不再/防止發(fā)生.

6.3.4 應急了采取措施的結果.

6.4改進管理與控制

-數(shù)據(jù)收集和整理是改進的基礎;

-質(zhì)量改進一個全員參與;

-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進行策劃;

-關注外部和內(nèi)部顧客需要;

-職責分工應明確,措施得力;

-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進;

-作為管理者應積極參與,便于控制

-應由各部門領導,必要時進行適當?shù)販y量,提高可靠程度,減少風險性,提高成功率.

7.0 相關文件

管理評審程序

內(nèi)部審核程序

人力資源管理程序

與顧客有關過程控制程序

采購管理程序

顧客滿意度和測量程序

過程監(jiān)視和測量程序

產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序

數(shù)據(jù)分析

不合格品控制程序等

8.0 記錄

qc小擔主項登記表

改進計劃

改進/糾正/預防措施實施一覽表

統(tǒng)計圖表等

第4篇 物業(yè)管理服務糾正預防措施控制程序

物業(yè)管理服務糾正和預防措施控制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實施糾正和預防措施,以消除造成實際或潛在不合格品的原因。

2.0適用范圍

適用于日常服務過程中發(fā)生的服務質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機構中提出的不合格和處理。

3.0職責

3.1管理者代表負責組織對重大服務質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證。

3.2各部門負責人負責組織對本部門需采取糾正和預防措施的問題制定和監(jiān)督實施,并對處理結果進行跟蹤和驗證。

3.3必要進,辦公室對各部門制定和實施的糾正和預防措施進行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1糾正和預防措施的提出

4.1.1針對以下情況應考慮采取糾正和預防措施

a出現(xiàn)重大的服務不合格;

b日常服務過程中重復出現(xiàn)的相似特性和不合格;

c征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務過程的不合格;

d用戶提出的不合格;

e內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格;

f任何不符和質(zhì)量文件的情況;

g發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。

4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述原則提出應采取糾正和預防措施的問題。

4.2糾正和預防措施

4.2.1對提出的應采取的糾正和預防措施的不合格項,應在《不合格/糾正、預防措施報告》或《不合格報告》中進行描述。

4.2.2《不合格/糾正、預防措施報告》的簽發(fā)

a管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

b內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《不合格報告》。

c服務過程中的不合格用戶提出的不合格屬部門行政權限范圍以內(nèi)能解決內(nèi),由責任部門經(jīng)理或分管領導簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》,超越責任部門權限以外或涉及到其他部門的,應提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

d第三方機構審核中提出的不合格由該機構審核員簽發(fā)《不合格報告》。

f征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)有不合格,由該項活動的負責人簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

4.2.3糾正措施

4.2.3.1實施的責任部門,對報告中提出質(zhì)量問題進行分析,查明發(fā)生不合格的原因后,提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫在《不合格/糾正、預防措施報告》的相關欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案,應經(jīng)所在部門負責人批準或?qū)嵤?對重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應經(jīng)總經(jīng)理審核后實施。

4.2.4預防措施

4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的信息,如對服務過程有影響的信息及反饋信息(如審核結果、服務報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應的預防措施,組織人員填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,報公司分管領導批準。

4.2.4.2管理者代表負責組織對預防措施的監(jiān)督實施和驗證,具體監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。如預防措施實施有效,應納入質(zhì)量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/糾正、預防措施報告》簽發(fā)人負責對糾正和預防措施的實施進行驗證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當有客觀證據(jù)證實糾正或預防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預防措施報告》即予完成;若糾正和預防措施尚未完成或沒有實際效果,簽發(fā)人應組織有關人員進一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/糾正、預防措施報告》由管理者代表發(fā)出部門和辦公室各保存一份。

4.4當糾正和預防措施引起質(zhì)量體系文件更改時,則由各相關部門將更改內(nèi)容納入相應的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。

5.0相關文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《顧客投訴處理程序》

5.4《不合格/糾正、預防措施報告》

第5篇 物業(yè)管理：不符合糾正預防措施控制程序

物業(yè)管理手冊:不符合、糾正和預防措施控制程序

1、目的

為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預防措施,防止不符合的發(fā)生或重復發(fā)生,制定本程序。

2、范圍

本程序適用于公司對不符合項所采取的糾正和預防措施的管理。

3、職責

3.1各部門負責制訂和實施本部門的糾正和預防措施及公司制定的相應的糾正和預防措施。

3.2品質(zhì)部負責組織對管理體系、服務持續(xù)改進及糾正和預防措施的控制,負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施及措施有效性的驗證。

3.3物業(yè)服務中心及相關部門負責有效處理業(yè)主的意見和建議。

3.4總經(jīng)理負責重大的糾正和預防措施的審批工作。

4、程序

4.1糾正措施

4.1.1所提供的服務不合格中的糾正措施

4.1.1.1業(yè)主對同一服務項目每月投訴達到3次或依據(jù)檢驗結果同一服務每月不合格項發(fā)生5次以上時,適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。

4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務過程的檢驗記錄,進行匯總分析,填制《月管理目標、指標檢驗匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關部門填寫《不合格項糾正(預防)措施》。

4.1.1.3《不合格項糾正(預防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負責實施。

4.1.1.4品質(zhì)部負責對糾正措施的實施進行跟蹤,調(diào)查其有效性,對行之有效的糾正措施應納入相關體系文件。

4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

4.1.3對管理評審會議作出的改進決議,由責任部門制定措施填寫《不合格項糾正(預防)措施》,并根據(jù)要求進行實施。

4.1.4對采購物品或供方服務出現(xiàn)嚴重不合格時,管理部組織評審并填寫《不合格項糾正(預防)措施》,通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負責

對其下一批采購來的物資或提供的服務進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的有關規(guī)定。

4.1.5環(huán)境運行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施

4.1.5.1不符合的范圍

a)內(nèi)部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合;

b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

c)相關方對環(huán)境表現(xiàn)投訴;

d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

4.1.5.2a)項不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5.3環(huán)境關鍵特性監(jiān)測發(fā)現(xiàn)及目標指標管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關責任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預防)措施》并責成相關部門實施。

4.1.5.4各部門在環(huán)境運行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應及時糾正并分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預防)措施》并實施。

4.1.5.5相關方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預防)措施》責成相關部門分析原因制定措施并實施。

4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關部門應及時采取措施減少環(huán)境影響,同時報管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時組織相關責任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預防)措施》經(jīng)管理者代表批準后責成相關部門實施。

4.1.6每項糾正措施完成后,管理部負責進行跟蹤驗證、評審所采取措施的有效性,在《不合格項糾正(預防)措施》上簽名確認,防止類似情況的再發(fā)生。

4.2預防措施

4.2.1對潛在的不符合,采取預防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。

4.2.2識別潛在不符合

為了及時了解管理體系運行的有效性,過程、服務質(zhì)量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,及時收集和分析各方面的反饋信息,各相關部門要及時分析如下記錄:

4.2.2.1供方供貨、服務質(zhì)量統(tǒng)計、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見記錄等;

4.2.2.2以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;

4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關記錄;

4.2.2.4合規(guī)性評價情況。

4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關部門填寫《不

河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:jw/qem-061-2005標題:不符合、糾正和預防措施控制程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/b

合格項糾正(預防)措施》報品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關部門評審,分析原因,定出預防措施和責任部門,品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預防)措施》相關欄目,責任部門實施,品質(zhì)部對預防措施的有效性進行跟蹤驗證,并簽字確認。

4.3糾正和預防措施的實施控制及記錄

4.3.1管理者代表負責糾正和預防措施的原因分析和責任部門的確定,并監(jiān)督措施的實施過程。

4.3.2品質(zhì)部在《不合格項糾正(預防)措施》上記錄完成時間及驗證結果。逾期未完成者,要報告管理者代表,組織責任部門進行原因分析,追究相關人員的責任并再次限期完成。

4.3.3由糾正和預防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3.4糾正和預防措施的相關記錄應作為管理評審的輸入之一。

4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》

5、相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6、相關記錄

6.1《月管理目標、指標檢驗匯總分析》jw/jl-8.5.2-001

6.2《不合格項糾正(預防)措施》jw/jl-8.5.2-002

第6篇 物業(yè)管理手冊－不合格控制及糾正預防措施

物業(yè)管理手冊:不合格控制及糾正、預防措施

1總則

1.1為了便于理解,本手冊中的不合格是指:在責任范圍內(nèi),公司管理體系未符合體系要求,各工作過程未符合策劃所規(guī)定的要求,設施設備及使用工具未符合使用要求,以及其它影響物業(yè)服務的事項。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項處理。

1.2及時有效地處理不合格事項,防止因不合格造成進一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務質(zhì)量,實現(xiàn)顧客滿意的需要,也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。

1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務過程中,所有發(fā)生的不合格事項都必須按規(guī)定程序進行處理,包括對不合格事項進行標識、記錄、評審和處置,確保物業(yè)管理服務實施和質(zhì)量體系運行過程中的不合格及時得到控制,從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

1.4為了使不合格得到糾正和預防,結合公司的實際情況,發(fā)生不合格時,各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責任。

2職責

2.1物業(yè)分公司各部門操作層員工負責對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格進行及時糾正。

2.2物業(yè)分公司各部門、班組負責人負責依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的各類輕微不合格及時進行糾正、整改。

2.3各部門經(jīng)理負責對職責范圍內(nèi)發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定糾正、預防措施。

2.4物業(yè)分公司總經(jīng)理負責體系不合格的控制,主持不合格評審,批準不合格評審記錄/報告和不合格糾正、預防措施。

2.5物業(yè)分公司品質(zhì)部負責組織不合格評審,對不合格糾正、預防措施實施效果的驗證。

3程序要點

3.1不合格來源包括但不限于:

a)工作過程中;

b)顧客投訴;

c)顧客滿意調(diào)查;d)社會傳媒曝光;e)突發(fā)事故;

f)內(nèi)部檢查;

g)內(nèi)審及外審。

3.2不合格劃分

3.2.1根據(jù)性質(zhì)及類型將不合格劃分為:

a)體系不合格:文件沒有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時間內(nèi),不合格集中分布在個別要素或個別部門。

b)管理不合格:沒有按程序、規(guī)定進行管理和控制。

c)實物產(chǎn)品不合格:采購的有形產(chǎn)品不合格;設備、設施、裝置不合格。

d)服務不合格:沒有滿足顧客的要求;沒有達到公司規(guī)定的要求。

3.2.2根據(jù)影響程度可劃分為:

3.2.2.1整改項:

a)問題未達到不合格,但通過整改后取得良好效果,更有利于提供物業(yè)服務。

b)外部或不可控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內(nèi)部原因造成的,可以通過施加影響給予整改。

3.2.2.2輕微不合格:不合格事項對物業(yè)服務提供影響不大,可以即時整改。

3.2.2.3一般不合格:

a)因管理疏漏、操作失誤造成,對服務質(zhì)量有一定影響,或存在事故隱患;

b)擅自停止使用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴重按嚴重不合格評定);

c)造成輕微影響但范圍較大;

d)質(zhì)量檢查中同一個輕微不合格連續(xù)兩個月出現(xiàn);

e)文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料;

f)負有責任的(責任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。

3.2.2.4嚴重不合格:

a)責任人在相關工作中,沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理,后果影響大。

b)不合格問題所覆蓋的范圍較大,嚴重影響服務質(zhì)量;

c)質(zhì)量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。

d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴重影響;

e)在上級做出工作決策、布置工作重點或多次強調(diào)有關規(guī)定后,拒不執(zhí)行;

f)在一段時間內(nèi)(如一個月)單項不合格引起較多顧客投訴;

g)對媒體曝光的消極事項負有責任。

3.2.3在進行質(zhì)量分析,問題的追根溯源時,可根據(jù)3.2.1的劃分類型進行分析,便于找到問題主因,制定出適宜的糾正及預防措施。

3.2.4需要追究造成不合格責任時,可根據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類型進行量化考核(詳見《9.2物業(yè)服務檢查》)。

3.3在質(zhì)量活動中,受控狀態(tài)下的質(zhì)量改進不應納入不合格范圍。如上一級檢查/審核發(fā)現(xiàn)的問題在下一級已發(fā)現(xiàn),而且做了有效的糾正/預防措施,上一級不應將其作為不合格處理。

3.4除在工作、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外,服務和管理工作的不合格應由發(fā)現(xiàn)者(投訴處理部門、檢查及審核部門)或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄,需要考核的轉(zhuǎn)考核部門進行。

3.5顧客對服務結果的評價,是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在住戶投訴、

回訪記錄或提供服務確認單中得到。

3.6采購的有形產(chǎn)品不合格。除接收后發(fā)現(xiàn)的應予記錄外,原則采用退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應予以標識。

3.7設備、設施不合格。除記錄外,應停止使用進行檢修處置。直接提供顧客使用的設備(如電梯)應設置檢修或暫停使用等標識。

3.8管理和服務工作的輕微不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或指出,由責任者自行糾正。

3.9不合格的評審

3.9.1所有不合格都必須經(jīng)過評審。除3.9.2所列之外的不合格評審由檢查發(fā)現(xiàn)部門

或歸口管理部門按3.2及3.9.4要求進行評審。

3.9.2下列不合格應進行集中會議方式評審:

a)發(fā)生嚴重不合格;

b)對滿意度調(diào)查結果的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)顧客表達的集中、突出不滿意問題;

c)發(fā)生重大責任事故時;

d)連續(xù)兩次及以上上級檢查/審核未達標時。

3.9.3物業(yè)分公司對3.9.2所列的不合格的評審由品質(zhì)部組織,總經(jīng)理主持,以公司主管經(jīng)理及有關部門主管參加評審會議的形式進行。由項目所在公司或管理公司進行評審時,則由項目所在公司總經(jīng)理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門主管以上人員參與。

3.9.4評審的主要內(nèi)容為:

a)確定責任部門或責任者;

b)評價影響程度和范圍;

c)提出處置意見。

3.9.5物業(yè)分公司品質(zhì)部應負責建立《不合格評審記錄/報告》,總經(jīng)理負

責批準《不合格評審記錄/報告》,重大問題報項目所在公司總經(jīng)理批準,送管理公司物業(yè)管理備案。

3.10不合格的處置

3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:

a)返工;

b)請求顧客讓步接收;

c)賠禮道歉;

d)賠償損失;

e)補充完善文件、資源;

f)對員工進行培訓;

g)按規(guī)定對責任者進行處罰。

3.10.2凡經(jīng)評審的不合格,總經(jīng)理應責成責任部門采取適當?shù)募m正措施給予糾正,并給予驗證。對仍不合格的必須采取進一步的措施給予糾正,從根源上加以糾正。

3.11不合格糾正、預防措施的制定

3.11.1下列情況之一時,應制定糾正措施:

a)設備、設施由于維護檢修不及時或未達到適用要求而影響服務質(zhì)量48小時及以上時;

b)發(fā)生治安、刑事案件時;

c)檢查/審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;

d)顧客的投訴符合嚴重不合格條件時;

e)不合格進行了評審時。

3.11.2下列情況之一時,應指定預防措施:

a)當服務質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時;

b)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c)質(zhì)量體系運行不暢發(fā)生有事無人管理或工作推托、扯皮時;

d)對顧客的意見、建議、抱怨、期望進行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

3.12發(fā)生不合格的部門負責對現(xiàn)存不合格原因或其他不良因素進行分析,對符合上述條件需要采取糾正/預防措施的不合格,由不合格的部門組織相關部門制定出相應的糾正/預防措施,填寫相關記錄,報物業(yè)分公司總經(jīng)理批準。

3.13制定糾正/預防措施的基本要求

3.13.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應把糾正與糾正措施混淆。

3.13.2實際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:

3.13.2.1人員:

a)文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

b)缺乏必要且適宜的培訓;

c)缺乏必要的教育,沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責任感。

3.13.2.2設備(含設施、裝置、測量設備):

a)缺乏必要的設備或設備不配套;

b)選用的設備與服務的質(zhì)量要求不相宜;

c)維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范。

3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

a)選擇不當,不能滿足設備需要的要求;b)搬運貯存不當造成損壞或混料(批);c)使用錯誤;

d)標識錯誤或不清。

3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;

b)規(guī)范的要求不一致;

c)未按規(guī)范執(zhí)行;

d)使用失效或作廢的文件。

3.13.3糾正/預防措施必須具體,定量化,并落實具體實施和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合,并承擔相應責任。

3.13.4糾正/預防措施實施結束后,應提請品質(zhì)部驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應按公司相應程序規(guī)定辦理。

3.14跟蹤驗證

3.14.1糾正/預防措施實施部門的負責人應對糾正、預防措施的實施情況和實施效果進行檢查,并將檢查結果及時向品質(zhì)部報告,品質(zhì)部應對實施情況和效果進行檢查驗證,并向總經(jīng)理報告。

3.14.2總經(jīng)理應對檢查和驗證情況做出反應。達到預期目標的責成品質(zhì)部納入相關文件或形成新的文件予以鞏固,對未按措施實施或?qū)嵤┙Y果未達到預期目標的應予以批評、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正/預防措施報告》,由責任部門重新分析,再次制定并實施糾正、預防措施。

3.14.3在管理評審活動中對糾正措施的狀況及其有效性進行評審,具體見9.6。

3.15記錄管理

3.15.1應保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。

3.15.2糾正、預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于《糾正/預防措施報告》。

3.15.3品質(zhì)部應保存《不合格評審記錄/報告》原件(正本)和已完成驗證的《糾正/預防措施報告》,保存期均為3年。

4記錄

4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評審報告》

第7篇 安全生產(chǎn)糾正預防措施管理方案

1 目的

通過對實際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進行調(diào)查、分析、處理,并采取措施,消除產(chǎn)生原因,防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。

2 范圍

適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運行過程的各項活動中。

3 職責

安全管理部主管,各部門參與。

3.1 安全管理部

組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理,負責對事故及事故隱患提出糾正或預防措施要求,并對實施結果進行驗證。

負責對內(nèi)、外審中所提不合格報告,以及客戶的意見、社會的投訴等問題提出糾正或預防措施要求,并對實施結果進行驗證。

3.2 各部門

負責本部門(單位)糾正、預防措施計劃的制定和實施。

4 工作程序

4.1 糾正措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,必須采取糾正措施:

已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故;

通過檢查、檢驗,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項或幾項動態(tài)管理失控,可能直接導致事故發(fā)生的各種隱患;

內(nèi)審或外審中提出的不合格報告;

嚴重的客戶和社會投訴。

4.2 預防措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,可采取預防措施:

生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危險點、風險因素及歷史教訓;

安全檢查檢驗中反映出的潛在的不合格因素;

內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素;

客戶意見和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。

4.3 實施糾正和預防措施的一般步驟

4.3.1 安全管理部/相關部門應適時對4.1、4.2條款所列各種情況進行分析,以確定是否需提出糾正和預防措施要求。

4.3.2 對需要采取糾正和預防措施的,由安全管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》,責任部門負責人簽字認可,安全管理部對事故隱患處理情況進行匯總,填寫《違章處理登記表》。

4.3.3 責任部門進行原因分析,并制定糾正預防措施計劃,經(jīng)安全生產(chǎn)領導小組組長審批后予以實施。

4.3.4 責任部門實施糾正和預防措施,安全管理部進行效果驗證。驗證的內(nèi)容包括:

計劃中的各項措施是否都已完成;

發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理;

反映出的潛在的不安全因素是否已消除(適用預防措施);

糾正、預防措施的實施是否有記錄可查。

4.4 歷次糾正和預防措施

4.4.1 分析

各生產(chǎn)現(xiàn)場,對重復出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患,所采取的糾正和預防措施的有效性進行分析。

各部門對本部門采取的糾正和預防措施進行有效分析。

安全管理部對有效性特殊顯著和無有效性的糾正和預防措施進行分析。

4.4.2 改進

對無有效性的,提出課題,組織攻關活動。

對有效性顯著的糾正和預防措施,使其標準化,形成規(guī)范的工作標準。

4.5 糾正和預防措施所形成的安全記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。

5 本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制:審核: 批準:

第8篇 建筑公司環(huán)境管理違章糾正預防措施控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:違章、糾正與預防措施控制程序

1.目的

采取有效的糾正和預防措施,實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于違章的處置及糾正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。

3.職責

3.1企管部負責編制、修改本程序,并負責內(nèi)審和管理評審涉及的糾正措施的監(jiān)督實施。

3.2工程部負責對各單位違章的處置情況進行監(jiān)督檢查,并負責施工現(xiàn)場糾正和預防措施的監(jiān)督實施。

3.2各單位負責對本單位違章情況進行處置,并制定實施本單位的糾正與預防措施。

4.控制程序

4.1違章的分類和處置

4.1.1違章的分類

a.嚴重違章:凡違反有關環(huán)境保護法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴重違章。

b.一般違章:凡違反集團公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章(法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時,以法律法規(guī)規(guī)定為準)。

4.1.2違章的處置

各單位針對自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時發(fā)現(xiàn)的違章情況,均需結合實際進行處置,并填寫《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。

需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關要求。

4.2糾正措施的制定程序

4.2.1采取糾正措施的時機

a.施工過程中重復產(chǎn)生兩次的一般不合格;

b.施工過程中的嚴重不合格(包括顧客投訴);

c.環(huán)境活動中重復出現(xiàn)兩次的違章;

d.環(huán)境活動中出現(xiàn)的嚴重違章;

e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項;

4.2.2糾正措施的制定、審核、批準、驗證(見w_/ems/c_/a/11附表一)

4.3預防措施的制定程序

4.3.1潛在不合格信息收集

在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:

a.質(zhì)量通病、顧客意見、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪;

b.相關方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患;

c.內(nèi)部審核、管理評審。

4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證(見w_/ems/c_/a/11附表二)

4.4統(tǒng)計技術的應用

在進行原因(潛在原因)分析和對措施的實施情況進行驗證時,要按照《統(tǒng)

計技術應用程序》和相應作業(yè)指導書的規(guī)定,運用適宜的統(tǒng)計技術。

4.5提交管理評審

每年管理評審前,工程部將糾正和預防措施的實施情況進行歸納整理,形成報告,提交管理評審。

4.6記錄

糾正和預防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的糾正和預防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.相關文件

w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》

w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》

w_/ems/c_/a/14-2001《管理評審程序》

_j/qp/21《統(tǒng)計技術應用程序》

6.標準表格

ems/11-1《不合格原因(潛在原因)分析記錄》

ems/11-2《糾正、預防措施記錄表》

ems/11-3《糾正和預防措施監(jiān)督檢查表》

ems/11-4《違章處置記錄》

第9篇 糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環(huán)保部為公司糾正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質(zhì)量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟運行會和公司調(diào)度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

第10篇 尾礦庫糾正預防措施管理制度

一、管理部門

1、安委會負責糾正和預防措施的管理,安全科指定專人負責糾正和預防措施的制定(含安全科制定措施、責任單位制定措施、安全科和責任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關措施并發(fā)出通知,要求責任單位采取措施消除不符合項。然后對相關責任單位的糾正與預防措施的有效實施進行跟蹤驗證。

2、安委會每年組織一次糾正和預防措施的評估,評估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項的原因、糾正和預防措施實施的有效性、糾正和預防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關規(guī)章制度的更新及修訂。

二、糾正和預防措施

1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問題或其它不期望情況的原因所采取的措施

2、預防措施:為消除潛在的問題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。

3、對培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風險評價、系統(tǒng)評價出現(xiàn)的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現(xiàn)較大異常;評價中發(fā)現(xiàn)存在共性的問題等)提出糾正要求和預防措施。

4、糾正和預防行動應確定責任人員、行動步驟、時間要求、實施結果的跟蹤要求。

三、糾正和預防措施管理

1、糾正和預防措施通知書

安委會根據(jù)檢查、評審、評價等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進行糾正和預防措施時,下發(fā)糾正和預防措施通知書,糾正和預防措施通知書中提出存在的問題、原因分析、糾正與預防措施、整改要求等項內(nèi)容,下發(fā)給實施的責任部門。

2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋

實施的責任部門實施糾正措施后,部門負責人應填寫糾正和預防措施記錄表,并返回給安全科。

3、糾正和預防措施效果的跟蹤

安委會派專人對糾正措施的實施結果進行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。

4、沒有按計劃執(zhí)行的糾正和預防措施或因各種原因不能完成的項目,應在糾正和預防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進的糾正和預防措施通知書、糾正和預防措施記錄表,實施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預防措施全部落實為止。

四、記錄和歸檔

糾正和預防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應及時歸檔長期保存。

五、相關記錄

1、《糾正、預防措施通知書》

2、《糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表》

第11篇 物業(yè)管理糾正預防措施控制程序

1.0 目的

1.1 本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

2.0 適用范圍

2.1 本程序適用于對服務及質(zhì)量體系實際和潛在的不合格采取措施的控制。

3.0 職責

3.1 管理者代表負責糾正/預防措施的批準和控制。

3.2 各部門負責對實際發(fā)生的不合格和潛在不合格制訂并實施糾正/預防措施。

3.3 質(zhì)量控制小組負責對糾正/預防措施實施效果進行驗證。

4.0 程序要點和實施

4.1 制訂措施范圍的界定

4.1.1下列情況之一時,應制訂糾正措施;

a)連續(xù)兩個月部門承擔的質(zhì)量指示之一未達到規(guī)定時;

b)設備、設施維護檢修不及時或未達到適用要求影響提供服務36小 時及以上;

c)發(fā)生治安、刑事案件時;

d)內(nèi)部質(zhì)量審核時的不合格;

e)顧客嚴重投訴時;

f)進行了評審的不合格。

4.1.2 下列情況之一時應制訂預防措施;

a) 當服務質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時;

b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c) 質(zhì)量體系運行不暢發(fā)生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮時”時;

d) 對顧客的意見、抱怨、期望進行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

4.2制訂糾正/預防措施的程序。

4.2.1制訂糾正措施按下列程序辦理;

4.2.2制定預防措施按下列程序辦理

4.3 制訂糾正/預防措施的基本要求。

4.3.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應把糾正與糾正措施混淆。

4.3.2實際的和潛在不合格,起根源可以能是下述一種或多種;

a) 人員:

――文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

――缺乏必要且適宜的培訓;

――缺乏必要的教育;沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責任感。

b) 設備(含設施、裝置、測量設備):

――缺乏必要的設備或設備不配套;

――選用的設備與服務的質(zhì)量要求不相宜;

――維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范執(zhí)行。

c) 材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

――選擇不當,不能滿足設備需求的要求;

――搬運保存不當造成損壞或混料(批);

――使用錯誤;

――標識錯誤或不清。

d) 方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

――必要的規(guī)范、作業(yè)流程不完整、不適用;

――規(guī)范的要求不一致;

――未按規(guī)范執(zhí)行;

――使用失效或作廢的文件。

4.3.3 糾正/預防措施必須具體,盡可能定量化,并落實具體實施者和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合,并承擔相應責任。

4.3.4 糾正/預防措施實施結束后,應提請質(zhì)量控制小組驗證。措施涉及的資源配置、 文件更改或增添應按公司相應文件規(guī)定辦理。

4.4跟蹤驗證

4.4.1責任部門應對糾正/預防措施的實施情況和實施效果進行檢查,并將檢查結果及時向質(zhì)量控制小組報告,質(zhì)量控制小組對實施和效果進行檢查驗證,并向管理者代表報告。

4.4.2管理者代表應對檢查和驗證情況作出反應。達到預期目標的責成有關部門納入相關文件或形成

新的文件予以鞏固,對未按措施實施或?qū)嵤┙Y果未達到預期目標的應予以批評、考核并責成質(zhì)量控制小組再次填發(fā)糾正/預防措施表,由責任部門重新分析,再次制訂并實施措施。

4.5記錄

4.5.1糾正/預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于《糾正和預防措施表》。

4.5.2糾正和預防措施已驗證完成的,《糾正和預防措施表》由行政人事部保存,保存期限按公司檔案管理制度執(zhí)行,未完成的由實施部門保存。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

5.2 《不合格控制程序》

5.3 《管理評審控制程序》

5.4 《 糾正和預防措施表》