工廠采購管理制度(2篇)

工廠采購管理制度是企業(yè)運(yùn)營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預(yù)測到供應(yīng)商選擇，從合同簽訂到貨品驗(yàn)收的全過程管理。這一制度旨在確保采購活動的有效性和效率，降低運(yùn)營成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，以及維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。

包括哪些方面

1. 需求管理：明確并預(yù)測生產(chǎn)所需物料，制定合理采購計(jì)劃。

2. 供應(yīng)商管理：評估、選擇和維護(hù)供應(yīng)商，確保其質(zhì)量、價格和服務(wù)滿足要求。

3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更流程，保證雙方權(quán)益。

4. 價格與付款管理：設(shè)定價格策略，管理付款條件，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險。

5. 庫存管理：優(yōu)化庫存水平，防止過度采購或短缺。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)立嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保物料質(zhì)量。

7. 采購績效評估：定期審查采購活動，持續(xù)改進(jìn)效率。

重要性

工廠采購管理制度的重要性不容忽視，它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、成本控制和市場競爭力。有效的采購管理可以降低物料成本，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷，同時也有利于建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)在市場中的應(yīng)變能力。

方案

1. 建立標(biāo)準(zhǔn)化流程：制定詳細(xì)的采購操作流程，明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，確保流程的透明性和合規(guī)性。

2. 引入信息化系統(tǒng)：利用erp等系統(tǒng)自動化處理采購訂單、庫存跟蹤和供應(yīng)商管理，提高工作效率。

3. 定期審計(jì)：定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4. 供應(yīng)商關(guān)系管理：通過定期評估供應(yīng)商性能，鼓勵競爭，優(yōu)化供應(yīng)鏈。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：為采購團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)，防止不正當(dāng)行為。

6. 制度更新：隨著市場環(huán)境變化和技術(shù)進(jìn)步，定期審視并更新采購管理制度，保持其適應(yīng)性和有效性。

工廠采購管理制度應(yīng)以優(yōu)化資源利用、降低風(fēng)險和提升企業(yè)效益為目標(biāo)，通過持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，構(gòu)建穩(wěn)健、高效的采購管理體系。

工廠采購管理制度范文

第1篇 工廠采購原材料管理辦法

工廠采購原材料的管理辦法

1.原料選購

銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進(jìn)行采購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準(zhǔn)外購。

2.原料驗(yàn)收

2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn),確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理,確保防護(hù)和減少途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉,并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

第2篇 工廠采購部管理制度工作流程

工廠采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

具體的工作流程如下圖所示:

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價,以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢

降低采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們采購部的初步計(jì)劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報(bào)驗(yàn)不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

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