連鎖超市管理制度(8篇)

連鎖超市管理制度是確保連鎖超市日常運營高效、規(guī)范的關(guān)鍵，它涵蓋了人力資源管理、商品管理、財務管理、客戶服務、市場營銷等多個方面。這一制度旨在提高整體運營效率，保證服務質(zhì)量，維護品牌形象，以及實現(xiàn)盈利目標。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績效評估、激勵機制等，確保員工具備專業(yè)技能，能提供優(yōu)質(zhì)服務。

2. 商品管理：涵蓋采購、庫存控制、陳列、銷售等環(huán)節(jié)，確保商品的新鮮度、質(zhì)量，以及合理的價格定位。

3. 財務管理：涉及預算制定、成本控制、收入審計，確保財務健康，防止財務風險。

4. 客戶服務：包括投訴處理、售后服務、客戶關(guān)系維護，提升顧客滿意度和忠誠度。

5. 市場營銷：涵蓋促銷活動、廣告宣傳、市場調(diào)研，以吸引新顧客，保持老顧客。

重要性

連鎖超市管理制度的重要性不言而喻。它不僅規(guī)范了各項業(yè)務流程，提高了工作效率，而且通過標準化的服務，提升了品牌形象，增強了市場競爭力。良好的管理制度能降低運營成本，提高利潤，同時也有助于預防潛在的法律風險，保障企業(yè)的長遠發(fā)展。

方案

1. 建立完善的員工培訓體系：定期進行崗位技能培訓和職業(yè)道德教育，確保員工具備專業(yè)素養(yǎng)。

2. 引入先進的庫存管理系統(tǒng)：利用技術(shù)手段實時監(jiān)控商品庫存，減少過期和滯銷商品，提高周轉(zhuǎn)率。

3. 設立嚴格的財務審批流程：規(guī)范資金使用，定期進行財務審計，防止財務漏洞。

4. 建立客戶反饋機制：設立專門的客戶服務熱線，及時處理顧客投訴，提升顧客滿意度。

5. 制定靈活的營銷策略：根據(jù)市場變化和消費者需求，定期調(diào)整促銷活動，增強市場吸引力。

連鎖超市管理制度應結(jié)合實際情況不斷優(yōu)化，以適應市場環(huán)境的變化，提升企業(yè)核心競爭力。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

連鎖超市管理制度范文

第1篇 連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法

連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。 希望通過嚴格執(zhí)行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責要求如下:

一、門店職責要求:

1、在大檔活動的基礎上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責要求

1、仔細評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;

3、對屬管區(qū)域進行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!

第2篇 連鎖超市電梯使用管理標準

連鎖超市電梯使用標準

_貨梯

◆商場內(nèi)貨梯專人開啟、關(guān)閉。

◆嚴禁把貨梯作為代步設施使用。

◆嚴格按照貨梯使用說明操作,不得大力敲擊操作鍵。

◆搬運商品進出貨梯時不得碰撞貨梯。

◆貨梯不得超載。

◆貨梯到達后,應立即把商品一次性卸下,不允許用物品阻擋貨梯門,長時間占用貨梯。

◆發(fā)現(xiàn)不安全因素時應停止使用,如中途出現(xiàn)故障,應按鈴求援,不允許亂敲操作鍵。

_自動扶梯

◆自動扶梯由商場管理人員統(tǒng)一開啟、關(guān)閉。

◆不得用自動扶梯上下搬運商品。

◆保持扶梯清潔,不得將雜物扔在扶梯上。

◆不可擅自按鈕緊急停機,如發(fā)現(xiàn)扶梯有異常應及時通知商場管理人員。

_觀光電梯

◆觀光電梯由商場管理人員統(tǒng)一開啟、關(guān)閉。

◆不得使用觀光電梯上下搬運商品。

◆保持電梯清潔,不得將雜物扔在電梯內(nèi)。

◆嚴禁在電梯內(nèi)亂張貼商品廣告紙。

◆嚴禁損壞電梯內(nèi)設施及玻璃圍墻。

第3篇 連鎖超市電腦設備使用管理標準

連鎖超市電腦設備使用標準

_收銀機

◆收銀機由收銀員負責日常使用及管理工作。

◆每天必須清潔收銀機及其外圍相關(guān)設備。

◆電腦部駐店人員對收銀機的鍵盤、打印機、內(nèi)殼進行清潔,每月不少于一次。

◆開機時須先打開ups電源,再開啟主機電源;關(guān)閉時必須先退出收銀系統(tǒng),關(guān)閉主機電源,再關(guān)閉ups電源,蓋上防塵罩。

◆不能用力敲擊鍵盤、隨意轉(zhuǎn)動客戶屏,造成客戶屏數(shù)據(jù)線松動或扭斷。

◆在收銀機上不能放置任何物品,及其周邊放置液態(tài)物品,以防液體浸入機身。

◆當收銀機不小心浸入液體時,須立即切斷電源,通知電腦部駐店人員到場處理。

◆嚴禁頻繁開啟和關(guān)閉收銀機,未經(jīng)電腦部人員的同意,隨意搬動、拔插收銀機后蓋的電源線、數(shù)據(jù)線。

◆當收銀機出現(xiàn)故障時,立即通知電腦部駐店人員到場解決,并盡量保護故障現(xiàn)場。

◆當收銀機相關(guān)設備損壞時,馬上通知電腦部駐店人員,并將損壞部分交還電腦部。

_ups

◆保持ups外殼的潔凈;嚴禁把ups放置于潮濕的地方,在ups上及使用中的ups外圍放置任何物品。

◆開啟電腦設備之前應先開啟ups,關(guān)閉ups之前應先關(guān)閉電腦設備。

◆在開啟或使用ups中發(fā)出警報聲及非正常聲音時,須立即通知電腦部值班人員。

文件名電腦設備使用標準

電子文件編碼scfw-d03-022頁碼2-2

◆在帶電的情況下嚴禁搬動ups、拔插ups上的電源線。

◆不能在ups上接與電腦無關(guān)的設備,禁此超負荷運行。

◆未經(jīng)電腦部人員的許可,嚴禁以任何理由打開機殼。

◆在使用中ups電源一旦短路,必須立即切斷電源,通知電腦部值班人員到場處理。

_電腦

◆必須保持清潔衛(wèi)生、擺放整齊,未經(jīng)許可,不得隨便移動、私自拆卸及野蠻操作。

◆嚴禁隨意刪除電腦內(nèi)的各種軟件、數(shù)據(jù),隨意使用外來軟件等,確因工作需要應報電腦部批準,經(jīng)電腦部檢查后方可。

◆隨便修改電腦設備的設置,如系統(tǒng)配置、口令、ip地址等;禁止撕毀電腦設備外的標識性文字、封條等。

◆嚴禁利用網(wǎng)絡異地傳輸大批量和大型圖形文件,使用他人的用戶名及密碼,利用電腦及網(wǎng)絡設備泄漏公司資料。

◆在一臺電腦上不能開多個用戶窗口,操作人員離開時,必須退出應用程序。

◆電腦開關(guān)機必須按以下順序。

使用電腦時,應先開ups,再開外圍設備(打印機、顯示器等),最后開電腦主機電源;工作結(jié)束后,先退出所有的應用程序,再退出操作系統(tǒng),關(guān)主機電源,關(guān)外圍設備電源,最后關(guān)ups電源。

◆若電腦出現(xiàn)故障,要立即通知電腦部,嚴禁自行維修。

第4篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴格執(zhí)行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責要求如下:

一、門店職責要求:

1、在大檔活動的基礎上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責要求

1、仔細評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;

3、對屬管區(qū)域進行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!

第5篇 連鎖超市分店管理人員職務說明

連鎖超市某分店管理人員職務說明

職 位:店 長

職務說明:

(1) 店長負責制的管理體制,對公司總部負責,在分店各部門實行層級負責制,規(guī)定各級管理人員的職權(quán)范圍,完善商場運行機制;

(2) 制定分店長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃及各部門管理目標,組織完成總部下達的經(jīng)營指標和各項任務;

(3) 維護公司形象、提高公司聲譽,領導分店經(jīng)營管理活動、建立和擴大銷售市場;

(4) 健全分店管理體系和管理制度,任免管理人員(主管以上)并對管理人員進行考核、獎懲和晉升;

(5) 督促檢查分店的服務質(zhì)量、衛(wèi)生、安全工作,加強員工職業(yè)道德和業(yè)務培訓,協(xié)調(diào)各級關(guān)系,關(guān)心員工思想和生活;

(6) 布置檢查重大接待任務、參加重要活動和接待重要貴賓;

(7) 與上級主管部門、政府機構(gòu)、有關(guān)業(yè)務單位保持良好的關(guān)系。

職 位:管理處經(jīng)理

職務說明:

(1) 對門店店長負責,協(xié)助人力資源部做好員工的招聘、培訓、考核等工作;

(2) 協(xié)助總辦做好各項行政日常管理工作;

(3) 完成對下屬的管理及培訓。

崗位職責:

(1) 查看每日銷售情況;

(2) 審核、批示各類文件和簽呈;

(3) 具體負責辦理和落實勞動及薪資福利政策;

(4) 負責執(zhí)行公司總部下達的各項政策和制度;

(5) 負責門店資產(chǎn)、設備及養(yǎng)護的日常管理;

(6) 負責門店企劃及店內(nèi)氣氛的管理;

(7) 負責外場專柜的日常管理;

(8) 與員工、其他部門進行工作約談;

(9) 巡店,并及時處理發(fā)現(xiàn)的問題;

(10) 組織召開管理處課級干部例會;

(11) 接待本市各部門檢查工作;

(12) 布置盤點相關(guān)工作;

(13) 與防損處共同解決突發(fā)事件;

(14) 處理相關(guān)事務。

職 位:人事行政課課長

職務說明:

(1) 協(xié)助管理處經(jīng)理做好員工的招聘、培訓、考核、安排(或調(diào)整)等員工的工作;

(2) 配合管理處經(jīng)理執(zhí)行《員工手冊》、考勤制度、辦公室紀律、員工業(yè)績考評方案以及工資、獎金標準(包括每月工資、獎金表)等一系列人事制度; (3) 對促銷員、臨時工的管理;

(4) 完成上級交辦的各項事宜。

崗位職責:

(1) 巡視賣場,對員工、臨時工及促銷員進行管理;

(2) 員工的考勤審核及稽查工作;

(3) 妥善解決好員工的食宿問題,統(tǒng)一核發(fā)工作服、工卡,統(tǒng)一調(diào)度和管理汽車等;

(4) 具體負責辦理員工的晉升、降級和辭退工作;

(5) 為符合條件的員工辦理養(yǎng)老、公積金等一系列國家規(guī)定的保險;

(6) 開展體育、文娛活動,豐富員工業(yè)余生活;

(7) 保證大賣場水、電的正常供應;

(8) 節(jié)省能源和一切資源,盡可能降低成本;

(9) 購買及發(fā)放辦公用品等,負責支付各項行政費用;

第6篇 s連鎖超市財務管理制度

在每一個連鎖超市中,對于超市的現(xiàn)金如何管理,對于收銀人員如何管理,超市要制定哪些財務管理制度呢以下是詳細的連鎖超市財務管理制度,可供參考。

一.現(xiàn)金管理制度:

1.所有現(xiàn)金支出必須先審批后支出,出納不得隨意支出。

2.所有現(xiàn)金收入(除營業(yè)款外)都必須開具收據(jù),都要及時入帳,不得將銷售單據(jù)收入、罰款收入、租金、應收電費、紙箱收入等不入帳。

3.各種現(xiàn)金的收入都應由財務部門集中辦理,任何部門和個人均不得擅自出具收款憑證或用白條收取現(xiàn)金。

4.財務收款使用的收據(jù)必須從總部領取,不得私自購買或領取使用。

5.嚴禁挪用現(xiàn)金或以個人名義借予他人。

6.出納的現(xiàn)金庫存限額最高為2萬元。

7.營業(yè)款當天及時送存銀行。交存現(xiàn)金應由財務部兩人以上同往,保安護送。出納根據(jù)記帳憑證,按業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。

8.節(jié)假日,公休期間,嚴禁存放大量現(xiàn)金;出納員應做好保險柜的安全管理工作。。

9.出納應該每日盤點庫存節(jié)余現(xiàn)金,填制現(xiàn)金盤點表,由會計復核監(jiān)盤,保證帳款相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因并報告財務總監(jiān),原則上長款歸公,短款由出納和會計復核查明原因,追究責任并由責任人賠償。

10.因公業(yè)務需要借用現(xiàn)金的,借款人應當填寫“借款單”,經(jīng)其所在部門經(jīng)理、店長、公司主要領導對其用途嚴格審核后交財務部。一次性借100(含100)元以下,可直接經(jīng)部門經(jīng)理和店長審批,出納憑以上簽字辦理;一次性借100以上-200元以下由部門經(jīng)理、店長、財務中心主任審批,出納憑以上簽字辦理,一次性借款在200元以上—5000元以下,由財務總監(jiān)審批;出納憑以上簽字辦理。一次性借款在5000元以上報經(jīng)董事長審批,出納憑以上簽字辦理。

11.現(xiàn)金付款業(yè)務必須有會計復核的原始憑證,有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責人員審核批準,出納才能付款,現(xiàn)金付款所附單據(jù)要求付款內(nèi)容真實,數(shù)字準確不得涂改。

12.任何個人不得私用或私借公款。除購買物品、業(yè)務招待、預付費用、差旅費以外在公司不得發(fā)生任何借款。

13.購買物品、業(yè)務招待、預付費用性質(zhì)的借款應當在借款之日起一周內(nèi)報銷或返現(xiàn)。

14.現(xiàn)金支付程序:

(1)支付申請:供貨商結(jié)帳或公司部門內(nèi)因公用款時,應當向?qū)徟颂峤簧暾?注明款項的用途、金額、并附相關(guān)證明或單據(jù)。

(2)支付審批:審批人根據(jù)其權(quán)限對支付申請進行審批,對不合規(guī)定的現(xiàn)金支付申請,審批人應當拒絕批準。

(3)支付復核:會計應當對批準后的現(xiàn)金支付申請進行復核,復核其批準范圍、權(quán)限及相關(guān)單證是否齊全、金額計算是否準確,復核無誤后,交由出納員辦理支付手續(xù)

(4)辦理支付:出納根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理支付,及時登記現(xiàn)金日記帳。

15.財務部門對原借款未結(jié)清,又重新借款的,有權(quán)拒絕辦理付款手續(xù)。

16.超過期限未辦理報銷手續(xù)或還款手續(xù)的,財務部門應進行催收,催收無正當理由仍未辦理報銷或還款手續(xù)的,財務部門有權(quán)從其工資中將所欠款項收回。

17.違反本制度規(guī)定者處責任人50-100元罰款,造成經(jīng)濟損失的由責任人全額承擔。

二.收銀員管理制度:

1.收銀員長短款在2元之內(nèi),視同收銀正確處理;

2.收銀員長短款超過2元的,長款上交財務,并處以長款相同金額的罰款,短款補交,并處以短款金額相同的罰款;

3.收銀員出現(xiàn)多刷、誤刷情況的:自己人為操作造成的多刷、誤刷,20元以內(nèi)的均按20元予以處罰,多刷、誤刷超過20元的,按實際多刷、誤刷金額予以處罰。pos系統(tǒng)等設備故障造成的,報經(jīng)收銀組組長核實批準后,不予處罰;

4.收銀組長全盤管理收銀員,協(xié)調(diào)財務部門管理收銀工作。

三.費用管理及貨款結(jié)算制度:

1.報銷金額在100元以內(nèi)的由店長審批;100以上—200元由財務中心審批;200元以上—5000元以下由公司財務總監(jiān)審批,5000元以上由董事長審批。

2.所有的費用報銷必須有內(nèi)容真實的報銷票據(jù),寫明事由、金額、經(jīng)辦人;

3.辦公費、電話費、日常零星開支(除車輛、房費、水電費,美工費用外)不超過當月銷售額的千分之一。車輛(小車)金額為500元/月,超出部分不予報銷;

4.貨款結(jié)算,2000元以內(nèi)由店長審批,2000—5000元由采購中心主任審核后,財務中心主任審批,5000元以上由采購中心主任審核后財務總監(jiān)審批。

5.收銀耗材旺季(9月—2月)不超過當月銷售額的千分之五;淡季(3月—8月)不超過當月銷售額的千分之六,超出部分收銀組負擔,節(jié)約部分用于獎勵。生鮮耗材領用不超過本部門銷售額的千分之七,超出部分本部門查明原因上報總部,總部根據(jù)情況核銷,節(jié)約部分用于獎勵。

6.購入經(jīng)營用器材、設備以及改造裝修工程,必須先向總部申請,經(jīng)董事長批準后方可購進或改造裝修,報帳時報銷憑證需附有批準的請購申請,否則,財務部一律不予報銷或掛帳。

7.定額費用不允許超支,超支部分一律不予支付。

四.儲值卡及會員卡積分返現(xiàn)制度:

1.空白儲值卡由專人管理做好發(fā)放、登記工作,顧客購買儲值卡,付款后出納開具收款收據(jù);

2.機房計算機操作員憑財務收款收據(jù)金額給予充值并做好登記工作(卡號、收據(jù)號、面值)不得隨意充值;

3.機房充完值后,必須在收據(jù)上加蓋“值已充”戳記,避免重復充值。

4.沒有財務收款收據(jù)證明一律不得辦理儲值卡充值業(yè)務,總臺協(xié)助顧客查詢充值金額;

5.每個營業(yè)日結(jié)束,機房充值人員必須打印當日充值匯總表,隨同當日儲值卡充值登記表交予財務,財務部會計對其進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告店長及財務中心;

6.涉及儲值卡返點須按返點比例金額返給顧客,不得隨意改變儲值卡的返點比例,不得不返或據(jù)為己有;

7.售出的儲值卡一律不予退現(xiàn)或頂交費用和租金。

8.機房計算機操作員協(xié)助顧客查詢會員卡積分情況,根據(jù)顧客要求,機房扣減本次返點積分,并打印單據(jù)。返現(xiàn)須填寫返點表、卡號、卡主姓名、身份證號、本次返點積分、返點比例、返點金額、顧客必須簽名認可;

9.會計進行復核無誤后,經(jīng)店長批準后出納予以支付(會員卡積分返現(xiàn)只僅卡本人憑身份證領款)。

10.違反本制度的責任人處50-100元罰款,并追究其經(jīng)濟責任。

五.團購管理制度:

1.綜合業(yè)務部負責團購、接待、洽談,并及時建立團購客戶檔案;

2.團購消費的最低限額為一次性消費2000元以上;

3.一次性提貨的團購,顧客在收銀臺全額交款,多次分批提貨的團購,在財務室全額交款。

4.所有的團購業(yè)務、貨物出場都必須經(jīng)過收銀臺。

5.團購優(yōu)惠標準等同于儲值卡辦理的優(yōu)惠標準,任何人不得隨意改變團購的優(yōu)惠標準。

6.團購需要制作提貨卡的,綜合業(yè)務部按照提貨要求(注明名稱、數(shù)量、金額、限定期限、編號等)制作提貨卡,在背面加蓋綜合業(yè)務部章,經(jīng)辦人章。財務部收款后,在正面加蓋財務章、出納員章,核對清點后交給顧客。

7.團購優(yōu)惠的,綜合業(yè)務部出具優(yōu)惠單據(jù),財務根據(jù)收款情況或購小票(一次性提貨)核實后予以支付。

8.財務部必須做好團購記錄工作,以便核銷發(fā)出的提貨卡。

六、聯(lián)營戶申報特價商品管理制度:

1.申報特價的商品必須真實,對于虛報、謊報特價的聯(lián)營戶,一經(jīng)查實,以后一律不予批準特價。

2.申報特價商品的銷售額不得超過當月總銷售的15%,超出比例部分財務結(jié)算時按正常銷售扣點。

3.申報特價商品按月實行申報。

4.對于申報特價的商品,必須標明商品名稱、條碼、單價、數(shù)量。

5.申報特價的商品由綜合業(yè)務部核準,店長審批、財務進行監(jiān)督。

6.對于批準的特價商品須界定銷售區(qū)間以及數(shù)量。

7.公司統(tǒng)一組織的促銷活動,公司另行確定特價范圍。

七.會計核算要求及會計職責:

1.嚴格審核原始憑證,保證每項業(yè)務入帳的正確性,正確編制記帳憑證。

2.要求記帳憑證記錄整潔,不允許刮、挖、擦、涂改

3.核算科目列支正確,正確進行帳務處理;準確、規(guī)范登記總帳與明細分類帳。

4.完整記錄債權(quán)債務,作到帳目清楚;核算正確。

5.按照權(quán)責發(fā)生制正確確認收入,合理劃分區(qū)間費用并明確其歸屬期間。

6.定期與出納和供應商對帳,如有不符,查明原因及時處理;做到帳證相符、帳實相符,帳帳相符

7.按月編制財務報表,準確反映企業(yè)經(jīng)營情況。

8.協(xié)調(diào)稅務,做好稅款申報與交納工作;負責發(fā)票的購買和保管工作,管理發(fā)票開具、使用。

9.監(jiān)督考核費用報銷

10.對每月應收款項制作成統(tǒng)計表,交于出納收取或扣回。

11.監(jiān)督賣場每月盤點情況,盤盈、盤虧及時查明原因,及時向總部匯報情況。正確進行盤盈、盤虧帳務處理。

12.每月至少對清5家供貨商的帳務,進行實時盤點,解決實銷月結(jié)供應商商品盤損問題。

超市財務中心

20__-4-1

第7篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

連鎖超市(商場)單店營銷管理辦法單店營銷管理辦法為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴格執(zhí)行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。 管理辦法如下:一、 活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)二、 活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;六、 活動相關(guān)資料收檔備案; 各部門的職責要求如下:一、門店職責要求:1、在大檔活動的基礎上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進行完善后,能更合適的推行)、2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應工作;二、區(qū)域企劃分管人的職責要求1、仔細評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;3、對屬管區(qū)域進行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;聯(lián)系要求:每周至少一次;內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等三、約束條件1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)2、當門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎; 以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!

第8篇 連鎖超市商場單店營銷管理辦法

單店營銷管理辦法

為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中,總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。文秘資源網(wǎng) 希望通過嚴格執(zhí)行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認識,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

管理辦法如下:

一、 活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)

二、 活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)

三、 單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

四、 活動結(jié)束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結(jié)報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)

五、 活動結(jié)束后十天,費用處理到位;

六、 活動相關(guān)資料收檔備案;

各部門的職責要求如下:

一、門店職責要求:

1、在大檔活動的基礎上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進行完善后,能更合適的推行)、

2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;

3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應工作;

二、區(qū)域企劃分管人的職責要求

1、仔細評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見;

2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;

3、對屬管區(qū)域進行經(jīng)常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;

聯(lián)系要求:每周至少一次;

內(nèi)容要求:店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

三、約束條件

1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產(chǎn)生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)

2、當門店第二次違規(guī)操作,就上報總經(jīng)理室,并通報批評;

3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;

4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);

5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎;

以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!