商務(wù)管理制度匯編【7篇】

商務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保商務(wù)活動的高效、合規(guī)與協(xié)調(diào)。它為企業(yè)提供了明確的行為準則，規(guī)范員工在商務(wù)活動中的行為，減少決策失誤，提高工作效率，同時也保護企業(yè)的利益不受損害。通過設(shè)定清晰的流程、職責(zé)和標(biāo)準，商務(wù)管理制度有助于增強內(nèi)部溝通，提升團隊協(xié)作，從而推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

商務(wù)管理制度涵蓋了多個關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 客戶關(guān)系管理：規(guī)定如何獲取、維護和發(fā)展客戶關(guān)系，包括銷售策略、客戶服務(wù)標(biāo)準和投訴處理流程。

2. 合同管理：涉及合同的起草、審批、執(zhí)行和終止，強調(diào)法律合規(guī)性和風(fēng)險控制。

3. 供應(yīng)鏈管理：規(guī)定供應(yīng)商選擇、采購流程、庫存控制和物流安排等。

4. 財務(wù)管理：涵蓋預(yù)算制定、成本控制、會計記錄和財務(wù)報告等。

5. 市場營銷：規(guī)定市場研究、產(chǎn)品推廣、定價策略和廣告活動的指導(dǎo)原則。

6. 項目管理：設(shè)定項目啟動、計劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的流程和責(zé)任分配。

7. 商務(wù)禮儀與行為規(guī)范：指導(dǎo)員工在商務(wù)場合的言行舉止，體現(xiàn)企業(yè)形象。

重要性

有效的商務(wù)管理制度對于企業(yè)的重要性不言而喻：

1. 提高效率：明確的工作流程和責(zé)任分配能減少混亂和延誤，提高工作效率。

2. 降低風(fēng)險：通過合規(guī)性和風(fēng)險管理，避免因錯誤決策或違法行為導(dǎo)致的法律糾紛。

3. 保障質(zhì)量：設(shè)定標(biāo)準和流程確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，維護企業(yè)聲譽。

4. 促進溝通：統(tǒng)一的商務(wù)規(guī)則促進跨部門協(xié)作，增強團隊凝聚力。

5. 強化文化：通過制度傳達企業(yè)的價值觀和行為預(yù)期，塑造企業(yè)文化。

方案

建立和完善商務(wù)管理制度應(yīng)遵循以下步驟：

1. 評估現(xiàn)狀：分析現(xiàn)有商務(wù)活動的流程、問題和挑戰(zhàn)，識別需要改進的地方。

2. 制定政策：基于評估結(jié)果，制定符合企業(yè)目標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準的商務(wù)政策。

3. 設(shè)定流程：詳細說明每個商務(wù)活動的步驟、責(zé)任人和所需資源。

4. 培訓(xùn)員工：確保所有員工了解并理解新制度，提供必要的培訓(xùn)和支持。

5. 實施與監(jiān)督：正式實施制度，并定期審查其執(zhí)行情況，及時調(diào)整不適應(yīng)之處。

6. 反饋與改進：鼓勵員工提供反饋，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善制度。

商務(wù)管理制度并非一成不變，它需要隨著企業(yè)的發(fā)展和市場環(huán)境的變化不斷更新和完善。只有這樣，才能確保制度始終對企業(yè)運營起到積極的推動作用。

商務(wù)管理制度范文

【第1篇】商務(wù)管理制度

1 范圍

本標(biāo)準規(guī)定了商務(wù)管理的內(nèi)容和要求。

本標(biāo)準適用于商務(wù)管理。

2 管理職能

2.1 商務(wù)管理工作由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2.2 按照公司計劃、協(xié)調(diào)實施。

2.3規(guī)化市場運作、拓展情況、制定商務(wù)計劃。

3 內(nèi)容和要求

3.1 面向市場和用戶,緊密聯(lián)系本廠生產(chǎn)實際,制訂切實可行的商務(wù)計劃,以保證實現(xiàn)較好的經(jīng)濟效益。

3.2 通過信息搜集,加強市場調(diào)查,進行市場預(yù)測,摸清新老用戶對我廠產(chǎn)品的意見與需要量,擴大、占用市場的廣度和深度。

3.3 做好電視、廣播、產(chǎn)品廣告樣張,以及發(fā)放業(yè)務(wù)信等項宣傳廣告活動,加強我廠產(chǎn)品對整個市場的滲透作用,從而促進商務(wù)計劃的完成。

3.4 根據(jù)廠部所制訂的商務(wù)計劃意向,外勤人員通過走訪用戶或來人來函簽訂合同,并加以嚴格信守。合同經(jīng)過匯總,編制商務(wù)計劃表,送交生產(chǎn)部及辦公室各一份,合同如有更改(指品種、數(shù)量、規(guī)格),應(yīng)事先與有關(guān)部門聯(lián)系。

3.5 嚴格執(zhí)行商務(wù)合同,每月按合同計劃及時組織發(fā)運,以保證商務(wù)計劃圓滿完成。

3.6 積極聯(lián)系建筑設(shè)計單位,了解有關(guān)建筑項目設(shè)計,承建以及計劃開發(fā)單位,向他們積極介紹本公司產(chǎn)品,爭取更多用戶。

3.7 認真處理用戶來人來函催貨等有關(guān)事宜,建立來函登記簿,保證接待工作做到和藹、熱情、虛心、誠懇,使用戶滿意。

3.8 每月準確及時地上報有關(guān)商務(wù)報表,定期進行分析與反饋,使商務(wù)工作不斷地得到改進。

3.9 積極搞好用戶的配件供應(yīng),盡量滿足用戶的實際需要量,即維護了產(chǎn)品的信譽,又起到了宣傳作用。

3.10 及時處理用戶質(zhì)量信息,按反饋系統(tǒng)及時傳遞,并根據(jù)用戶的要求及時做好用戶服務(wù)工作。

3.11 做好商務(wù)臺賬,將已經(jīng)發(fā)展和待發(fā)展的用戶列入有關(guān)登記表,以待備查。

4 檢查與考核

4.1 本標(biāo)準由總經(jīng)理負責(zé)檢查。

4.2 本標(biāo)準由總經(jīng)理進行考核。

【第2篇】某商務(wù)賓館前臺管理制度

前 臺 管 理 制 度

為配合前廳各項工作的順利進行,規(guī)范員工的工作行為,特制定此制度。

1、誠實,是員工必須遵守的道德規(guī)范,以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。

2、同事之間團結(jié)協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎(chǔ)。

3、以工作為重,按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)是每位同事應(yīng)盡的職責(zé)。

以上三條是每位服務(wù)人員必須遵循的行為準則。

一、考勤制度

1.按時上下班,做到不遲到,不早退。

2.事假必須提前一天通知部門,說明原因,經(jīng)部門批準后方可休假。

3.嚴禁私自換班,換班必須有申請人、換班人、領(lǐng)班、經(jīng)理簽字批準。

二、儀容儀表

1.上班必須按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝,工服必須干凈、整齊。

2.應(yīng)保持個人儀容儀表,站、立、行姿勢要端正、得體。

三、勞動紀律

1.嚴禁攜帶私人物品到工作區(qū)域。(例如:提包、外套)

2.嚴禁在公司范圍內(nèi)粗言穢語,散布虛假或誹謗言論,影響公司、用戶或其他員工聲譽。

3.工作時間不得無故竄崗、擅離職守。

4.上班時間嚴禁干與工作無關(guān)的事情。

5.嚴格按照規(guī)定時間,除用餐時間外,不得在工作期間吃東西。

6.嚴禁在工作時間聚堆閑聊。

7.上班時間內(nèi)嚴禁利用電腦做與工作無關(guān)的事情。

8.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

四、工作方面:

1.不得與客人發(fā)生爭執(zhí),出現(xiàn)問題及時報告部門經(jīng)理與領(lǐng)班,由其處理。如與用戶發(fā)生爭執(zhí),領(lǐng)班須在當(dāng)日值班日志里做記錄備案。

2.服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,保質(zhì)保量完成各項工作。

3.服務(wù)接待工作中堅持微笑、敬語、文明服務(wù),使用戶感覺親切、安全。

4.積極參加部門班組例會及各項培訓(xùn)工作,努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

5.工作中嚴格按照各項服務(wù)規(guī)程、標(biāo)準進行服務(wù)。

6.認真做好各項工作記錄、保證工單錄入的及時和準確。

7.自覺愛護保養(yǎng)各項設(shè)備設(shè)施。

8.工作中要注意相互配合、理解、溝通,嚴禁出現(xiàn)推委 現(xiàn)象。

9.嚴禁出現(xiàn)打架、吵架等違紀行為。如果出現(xiàn),領(lǐng)班須在值班日志里記錄,備案。

10.嚴禁出現(xiàn)因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

11.前臺資料員在庫房領(lǐng)出待修終端后,應(yīng)及時將終端在維修系統(tǒng)中錄入。

12.工作中要有良好的工作態(tài)度。

天泓商務(wù)賓館

【第3篇】某商務(wù)大廈鑰匙管理制度

商務(wù)大廈鑰匙管理制度

(1)保存空置房鑰匙的鐵皮柜專用鑰匙,使用者不得隨意轉(zhuǎn)交他人使用或丟失。

(2)空置房鑰匙由主管領(lǐng)取,簽字分發(fā)到各樓層服務(wù)員使用。

(3)上班期間鑰匙由各樓層人員在指定地點妥善保管,不得隨意亂放以免丟失。因鑰匙保管不甚丟失或使用不當(dāng)者,均按嚴重警告處分,并且負激勵。

(4)鑰匙只限客服務(wù)部使用,其它部門沒有批準(經(jīng)理同意)不得隨意使用。

(5)使用鑰匙者必須嚴格認真登記。

(6)每日下班前,鑰匙由當(dāng)班領(lǐng)班按樓層清點,檢查無誤后,放回指定地點。

(7)試崗員工(六天內(nèi))沒有保管鑰匙和使用鑰匙的權(quán)力。

(8)保潔員認真做好鑰匙交接,包括:調(diào)換情況、使用情況、存放情況等。

【第4篇】大型商務(wù)會所管理制度 員工手冊第一章xxxxx概況第二章 員工聘用1、聘用程序凡應(yīng)聘員工需符合華館要求,經(jīng)人力資源部和用人部門面試考核,在體檢合格后,報公司總經(jīng)理批準后辦理錄用手續(xù)。2、員工試用期在試用期內(nèi),華館與員工其中一方認為不適應(yīng)所從事的崗位,則可終止勞動關(guān)系或提出辭職。在華館實習(xí)滿6個月以上的在校學(xué)生,畢業(yè)后被華館聘用,可免去試用期直接辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。3、合同簽訂員工錄用后經(jīng)試用期合格將與華館簽訂《勞動合同》。員工入店后須試用三個月。試用期間的表現(xiàn)和能力將作為正式錄用的依據(jù)。4、證、卡發(fā)放員工一經(jīng)錄用,由人力資源部發(fā)給統(tǒng)一制作的工作證、考勤卡、餐卡、工號牌。保安部按照《員工更衣箱管理規(guī)定》發(fā)放更衣箱鑰匙。工作證、考勤卡、餐卡、工號牌和更衣箱鑰匙,如有遺失或損壞,員工須向人力資源部或保安部申請補發(fā)并支付賠償金。5、工時制度員工每周工作44小時(不包括用餐和休息時間)。華館根據(jù)不同崗位和特點,實行定時工作制、不定時工作制、綜合計時工作制和計件工作制。各部門根據(jù)實際情況安排員工工作時間和休息時間。詳見《考勤制度》和崗位說明書。6、超時工作時間鑒于華館特殊的工作性質(zhì),在工作繁忙時,員工需加班,以保證華館營業(yè)正常進行。各部門應(yīng)嚴格控制超時工作和加班。超時工作或加班,原則上以調(diào)休方式?jīng)_抵。員工在工作調(diào)動中提出的積休,由原部門負責(zé)處理。7、考勤a) 員工上、下班應(yīng)由本人在考勤機上打卡記時。病、事假或因公外出等原因不能打卡時,須事先向所在部門報告,并及時反饋至人力資源部。b) 委托他人代打考勤卡或代人打考勤卡是嚴重違紀行為。c) 上下班不打考勤卡按曠工論處。d) 考勤卡一旦丟失,應(yīng)及時向人力資源部報告,重新辦理并領(lǐng)取考勤卡。e) 有關(guān)出勤、缺勤的規(guī)定請見人力資源部制定的相關(guān)政策。8、解除勞動關(guān)系合同制同工在合同期內(nèi),華館和員工任何一方要求解除勞動合同,須提前30天向?qū)Ψ教岢鰰鎱f(xié)商要求,以便雙方商定協(xié)議解除勞動合同應(yīng)補償對方的條件。員工提出提前解除勞動合同,向華館繳付的違約金不得少于本人一個月的工資。員工工作期間被外派學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費,則按培訓(xùn)協(xié)議條款予以賠償。經(jīng)試用期轉(zhuǎn)正的勞務(wù)工,一方提出終止與對方的勞務(wù)關(guān)系,應(yīng)提前十天通知對方或以支付十天工資方式代替通知期。9、違紀解除勞動關(guān)系員工因違反華館規(guī)章制度被解除勞動關(guān)系的,華館不給予經(jīng)濟補償,通知時間不參照30天。10、合同續(xù)簽合同期滿的員工,華館與員工不再續(xù)簽合同,應(yīng)提前10天通知對方或以支付10天的基本工資以代替通知期。11、個人情況變更說明為使華館存有員工的最新個人資料,當(dāng)員工在住址、婚姻、子女、電話號碼、學(xué)歷、職稱等有關(guān)事項發(fā)生變更時,請及時通知人力資源部。如因隱瞞或欺騙導(dǎo)致的后果概由本人自負。12、離店員工離店須到人力資源部按“員工離店退還物品清單”所列項目辦理離店手續(xù)。缺少物品如工作證、考勤卡、餐卡、工號牌、制服、各類工具等,應(yīng)予以賠償。員工應(yīng)在華館批準或離店通知下達之日起3日內(nèi)辦完離店手續(xù)。逾期不辦者,從第4日起按天收取檔案管理費。任何已離店的員工(包括正在辦理離店手續(xù)者),不享有華館對在店員工發(fā)放的獎勵和福利。任何已離職的員工,不允許進入華館竄崗游蕩。第三章 工資及福利待遇1、工資組成華館實行多種形式的薪資制度。包括基本工資、崗位補貼、生活津貼等。不同的崗位,薪資制度有可能不同。華館每月18日發(fā)放上月工資。2、法定節(jié)假日員工每年可享受10天的有薪節(jié)假日。元旦1天;春節(jié)3天;國際勞動節(jié)3天;國慶節(jié)3天。由于華館的工作性質(zhì),部分員工需在節(jié)假日里加班,華館可給予補休或補薪?！痉ǘü?jié)日加班補休比例1:1.5】3、婚假/產(chǎn)假/喪假/病假/事假員工連續(xù)在華館服務(wù)一年以上并到合法婚齡結(jié)婚可享受3天有薪婚假,晚婚員工可享受15天有薪婚假(晚婚年齡為男25周歲,女23周歲)。晚婚年齡以結(jié)婚證書簽發(fā)日期為準。產(chǎn)假a、在華館連續(xù)工作滿一年以上的女員工,享有國家規(guī)定的連續(xù)產(chǎn)假90天。b、女員工分娩休假后重新復(fù)職,需服從華館工作安排。c、具體有關(guān)規(guī)定請參照人力資源部頒發(fā)的相關(guān)規(guī)定。喪假員工家庭成員去世,配偶、父母、子女在治喪期間享受3天有薪假期;岳父母、公婆在治喪期間享受2天有薪假期;祖父母、外祖父母、兄弟姐妹在治喪期間享受1天有薪假期。4、工傷員工在工作時受傷應(yīng)立即通知部門經(jīng)理,并于24小時內(nèi)將工傷報告送交人力資源部,受傷員工在一般情況下應(yīng)被送往醫(yī)院診治。因違反工作紀律或違章操作造成的自身傷害,不享受工傷待遇,造成他人傷害還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任和處罰。5、事假員工請事假要有充分、正當(dāng)?shù)睦碛?并事先填好“員工假期申請表”。員工請事假超過3天需提前一周向部門經(jīng)理提交申請,該項申請的批準與否由華館管理層決定;3天以下由部門經(jīng)理批準。未經(jīng)批準而擅自休假者,視為無故曠工。以虛假理由、虛假信息欺騙華館以達到請假之目的行為均屬嚴重違紀,將受到違紀處理。6、病假當(dāng)值員工生病應(yīng)向部門經(jīng)理請假,復(fù)職后需向部門經(jīng)理提供醫(yī)院病假證明。員工因急診入院就診或急病請病假,可口頭向部門經(jīng)理說明原因,并于事后補辦手續(xù),但不得遲于翌日憑急診病歷及有關(guān)證明、資料到華館醫(yī)務(wù)室辦理病假證明,若員工病重不能親自到華館,可委托親友或同事前來辦理。員工請病假手續(xù)請參照人力資源部制定的相關(guān)政策。7、工作餐當(dāng)值員工因工作需要,華館提供免費膳食,員工用餐時間應(yīng)服從部門工作需要安排,并遵守《員工餐廳用餐規(guī)定》。員工不允許擅自將未食完的食品和水果帶出員工餐廳。8、更衣箱、更衣室員工更衣箱,由于上班時存放私人衣物,下班時存放工作服。每位員工都應(yīng)自覺保持更衣箱、更衣室的整潔。更衣箱內(nèi)不得存放公物、貴重物品、大額現(xiàn)金;易燃、晚爆等危險品和有毒物品。否則如有任何丟失概由自負,構(gòu)成華館安全威脅者,將承擔(dān)由此造成的一切后果,華館將保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。員工不得對更衣箱私自加鎖和換鎖。人力資源部和保安部可隨時對更衣箱進行檢查,但檢查時須同時有兩個部門的人員在場。員工調(diào)離華館需在3天內(nèi)結(jié)清更衣箱手續(xù)。否則,華館有權(quán)清查更衣箱及箱內(nèi)物品,后果由本人承擔(dān)。更衣箱鑰匙由行政部統(tǒng)一管理和發(fā)放,一旦遺失要及時到行政部補辦手續(xù),具體規(guī)定見《更衣箱管理規(guī)定》。9、員工培訓(xùn)對員工進行不同層次的培訓(xùn),是華館給予員工的福利。員工考核成績將存入個人檔案,作為提升、加薪的依據(jù)。入店培訓(xùn)和轉(zhuǎn)正考試:被錄用的員工上崗和轉(zhuǎn)正前須參加人力資源部組織的入店培訓(xùn)和轉(zhuǎn)正考試。在職培訓(xùn):部門主管以上管理人員將不斷地對員工進行工作職責(zé)、服務(wù)技能的培訓(xùn)。專題培訓(xùn):華館將根據(jù)全年培訓(xùn)計劃,對不同層次的員工進行有針對性的專題培訓(xùn)。無故缺席、曠課將按規(guī)定給予處罰。10、員工宿舍華館員工宿舍是為員工提供的休息場所,留宿員工須經(jīng)部門同意,報人力資源部審批,發(fā)給住宿證后方可住宿。臨時加班需留宿者按臨時入規(guī)定辦理入住手續(xù)。員工留宿應(yīng)自覺遵守住宿規(guī)定,違反宿舍管理規(guī)定,按紀律處罰條例處罰。11、華館為騎自行車員工提供了停車場地,出入華館停車場大門時應(yīng)自覺下車推行。員工自覺遵守停車規(guī)定,并到保安部辦理掛牌手續(xù)。第四章 行為規(guī)范1、員工儀容儀表a. 員工上班須保持工服整齊、干凈,工號牌端正佩帶于制服左上方。扣好紐扣,打正領(lǐng)帶、領(lǐng)結(jié)、領(lǐng)花。衣袋中不能裝有與工作無關(guān)的物品。按華館規(guī)定穿工裝鞋,皮鞋要干凈、光亮。除手表以外不能許佩帶任何飾品,不許染彩發(fā)。b. 男員工頭發(fā)干凈、修剪整齊。不留大鬢角,后面頭發(fā)不觸及衣領(lǐng),梳理整齊,指甲干凈。面部清潔,不留胡須。c. 女員工頭發(fā)干凈,梳理整齊。長發(fā)需盤發(fā),不得披肩,劉海以不遮住眼睛為宜。不留指甲,不涂指甲油。穿肉色絲襪,無破損,勤洗勤換,不得擦香水,服務(wù)部門員工需畫淡妝,不得濃妝艷抹。d. 員工應(yīng)在上班以前換好制服并到達工作崗位,做好上班前的一切準備工作。2、員工的坐姿/站姿/走姿/交談坐姿a、走到座位正面,輕輕落座,避免扭臀尋座或動作太大引起椅子發(fā)出響聲。b、造訪生客時,落坐在座椅前1/3;造訪熟客時,可落坐在座椅前2/3,不得靠依椅背。c、女士落座時,應(yīng)用兩手將裙子向前輕攏,以免坐皺或顯出不雅。d、聽人講話時,上身微微前傾或輕輕將上身轉(zhuǎn)向講話者,用柔和的目光注視對方。根據(jù)談話內(nèi)容確定注視時間長短和眼部神情。不可東張西望或顯出心不在焉。站姿a、軀干:挺胸、收腹、緊臀、頸項挺直、頭部端正、微收下頜。b、面部:微笑、目視前方。c、四肢:兩臂自然下垂,保持良好體態(tài)。走姿a、行走時步伐要適中,女性多用小步、切忌大步流星,嚴禁奔跑(危急情況除外)。b、走廊是客人使用的通道,員工應(yīng)靠邊而行,不得在走廊中間大搖大擺。c、在任何地方遇到客人,都要主動讓路,不可搶行。d、在單人通行的門口,不可倆人擠進擠出。遇到客人或同事,應(yīng)主動退后,并微笑著做出手勢:“您先請”。e、在走廊行走時,一般不要隨便超過前行的客人,如需超過,首先應(yīng)該說“對不起”,待客人讓開時說聲“謝謝”,再輕輕穿過。f、與客人、同事對面擦過時,應(yīng)主動點頭問好。g、給客人做向?qū)r,要走在客人前二步遠的右前方一側(cè),以便隨時向客人解說和照顧客人。為客人指明方向時,身體前傾15-30度,掌心向上,手指并攏,以便客人清楚明了。h、在他人后面行走時,不要發(fā)出詭詰的笑聲,以免產(chǎn)生誤會。交談a、與人交談時,首先應(yīng)保持衣著整齊。b、交談時,用柔和的目光注視對方,面帶微笑,并通過輕輕點頭表示理解客人談話的主題或內(nèi)容。c、站立或落座交談時,應(yīng)保持正確站姿與坐姿。切忌雙手叉腰、插入衣褲口袋、交叉胸前或擺弄其它物品。d、他人講話時,不可整理衣裝、頭發(fā)、摸臉、挖耳朵、摳鼻孔、搔癢、敲桌子等。e、嚴禁大聲說笑或手舞足蹈。f、在客人講話時,不得經(jīng)?？词直怼、三人交談時,要使用三人均聽得懂的語言。h、不得模仿他人的語言、語調(diào)或手勢及表情。

【第5篇】s商務(wù)賓館前臺管理制度

為配合前廳各項工作的順利進行,規(guī)范員工的工作行為,特制定此制度。

1、誠實,是員工必須遵守的道德規(guī)范,以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。

2、同事之間團結(jié)協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎(chǔ)。

3、以工作為重,按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)是每位同事應(yīng)盡的職責(zé)。

以上三條是每位服務(wù)人員必須遵循的行為準則。

一、考勤制度

1.按時上下班,做到不遲到,不早退。

2.事假必須提前一天通知部門,說明原因,經(jīng)部門批準后方可休假。

3.嚴禁私自換班,換班必須有申請人、換班人、領(lǐng)班、經(jīng)理簽字批準。

二、儀容儀表

1.上班必須按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝,工服必須干凈、整齊。

2.應(yīng)保持個人儀容儀表,站、立、行姿勢要端正、得體。

三、勞動紀律

1.嚴禁攜帶私人物品到工作區(qū)域。(例如:提包、外套)

2.嚴禁在公司范圍內(nèi)粗言穢語,散布虛假或誹謗言論,影響公司、用戶或其他員工聲譽。

3.工作時間不得無故竄崗、擅離職守。

4.上班時間嚴禁干與工作無關(guān)的事情。

5.嚴格按照規(guī)定時間,除用餐時間外,不得在工作期間吃東西。

6.嚴禁在工作時間聚堆閑聊。

7.上班時間內(nèi)嚴禁利用電腦做與工作無關(guān)的事情。

8.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

四、工作方面:

1.不得與客人發(fā)生爭執(zhí),出現(xiàn)問題及時報告部門經(jīng)理與領(lǐng)班,由其處理。如與用戶發(fā)生爭執(zhí),領(lǐng)班須在當(dāng)日值班日志里做記錄備案。

2.服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,保質(zhì)保量完成各項工作。

3.服務(wù)接待工作中堅持微笑、敬語、文明服務(wù),使用戶感覺親切、安全。

4.積極參加部門班組例會及各項培訓(xùn)工作,努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

5.工作中嚴格按照各項服務(wù)規(guī)程、標(biāo)準進行服務(wù)。

6.認真做好各項工作記錄、保證工單錄入的及時和準確。

7.自覺愛護保養(yǎng)各項設(shè)備設(shè)施。

8.工作中要注意相互配合、理解、溝通,嚴禁出現(xiàn)推委 現(xiàn)象。

9.嚴禁出現(xiàn)打架、吵架等違紀行為。如果出現(xiàn),領(lǐng)班須在值班日志里記錄,備案。

10.嚴禁出現(xiàn)因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

11.前臺資料員在庫房領(lǐng)出待修終端后,應(yīng)及時將終端在維修系統(tǒng)中錄入。

12.工作中要有良好的工作態(tài)度。

【第6篇】zz商務(wù)大廈保潔管理內(nèi)容制度

商務(wù)大廈保潔管理內(nèi)容

物業(yè)的外觀將給公共最先入眼的印象,故此外墻清潔至為重要,當(dāng)顧客進入大廈后,清潔的好壞尤其大堂的清潔程度成為首要注意方向。

3.1確定基本方針

3.1.1充分研究各種建材及設(shè)備的特性,配合該性質(zhì)使用最適當(dāng)清掃材料及用具。

3.1.2清潔員須經(jīng)嚴格挑選,使每位清潔員與大廈的高品位相稱。

3.1.3作業(yè)時配合節(jié)省能源原則,將水、電用量降低到最低限度。

3.1.4作業(yè)時應(yīng)與物業(yè)部其他人員密切配合,符合大廈各種功能及防范。

3.2清潔工作分類

3.2.1日常作業(yè)

a)道路,地面清掃;

b)玻璃門窗、鋁合金門柜擦拭;

c)電梯去除污漬;

d)廣告指示牌除塵、污跡;

e)安全通道、大門刷洗光亮

f)金屬欄桿去手印、除塵;

g)消防栓、滅火器擦拭;

3.2.2定期保養(yǎng)

a)花卉、盆栽;

b)地面清潔;

c)玻璃、鏡面清潔;

d)外圍綠化殺蟲;

e)金屬部分打光、保養(yǎng);

f)燈具、衛(wèi)生死角清潔;

3.3作業(yè)時間

3.3.1公共部分

日常作業(yè):每日7:00am-16:00pm實施。

定期作業(yè):利用平常不影響客戶活動為最佳作業(yè)時間。

3.3.2專業(yè)部分

日常作業(yè):配合平常用戶活動時間外再作業(yè)。

定期作業(yè):利用晚間操作。

3.4檢查計劃

3.4.1每日管理人員須做好當(dāng)日工作安排及特別注意事項;

3.4.2制定每日巡檢表以使清潔水準維持在較高水準.

3.5道路地面保潔

3.5.1每日上班時清掃場地面一遍,將垃圾收起放入垃圾筒內(nèi),對確保地面無明顯沙土,及時清掃地面紙屑、果皮、煙頭、積水等;

3.5.2清理雨水槽內(nèi)雜物,確保其內(nèi)無雜物。

3.5.3每日將公共部位垃圾收集并運到垃圾周轉(zhuǎn)站;

3.5.4傾倒垃圾后,用水龍頭將桶沖洗干凈,將垃圾袋洗凈套上;

3.5.5每周對垃圾桶消殺兩次。

3.6樓梯

3.6.1樓梯擦洗扶手并清掃地面垃圾。

3.6.2升降梯擦洗其內(nèi)部的設(shè)施(包括控制按鈕、開關(guān)、樓層指示燈、內(nèi)墻、電梯門、天花板、照明設(shè)備、應(yīng)急電話)。

3.6.3電梯內(nèi)的金屬配件用光亮劑拋光。

3.6.4如遇潮濕季節(jié),樓梯臺階和電梯地面增加擦洗次數(shù),以保證地面的干凈。

3.7垃圾收集與清運

3.7.1通過規(guī)范的垃圾收集與清運,保持整潔美觀,消除臭味和各種細菌、害蟲,不污染環(huán)境,不影響人們的健康。

3.7.2及時清除樓面上所有的垃圾,收集清運時,用垃圾袋裝好,并選擇適宜的通道和時間;

3.7.3在清除垃圾時,不能將垃圾散落在地面上;

3.7.4要保持垃圾間的整潔,防止產(chǎn)生異味及飛蟲;

3.7.5配合環(huán)衛(wèi)部門做好清運垃圾工作。

3.7.6定期聘請專業(yè)保潔公司清洗樓宇外墻。

4.園藝保養(yǎng)及節(jié)日布置

安排物業(yè)園藝保養(yǎng)員工及園藝保養(yǎng)承判商處理日常園藝景觀的維護工作,并挑選供應(yīng)適時的盆栽以改善物業(yè)環(huán)境;于特定節(jié)日,如中秋節(jié)、春節(jié)等期間安排物業(yè)之布置。

5.公共區(qū)域

本公司將負責(zé)公共區(qū)域及設(shè)備設(shè)施的清潔服務(wù),定期安排清洗公共區(qū)域地面、水池等設(shè)施。如遇公共區(qū)域設(shè)施受到損壞時,本公司將第一時間查明受損原因,派遣工程維修隊進行搶修。

【第7篇】p集團儲運商務(wù)管理制度

某集團儲運商務(wù)管理制度

現(xiàn)代企業(yè)物流是銷售和財務(wù)業(yè)務(wù)的組合,承擔(dān)了銷售部門和財務(wù)部門的基層工作,主要負責(zé)處理商品進銷存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。

(由采購、物控、運輸商務(wù)組合,分為管理、調(diào)配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)

一、儲運部各崗位分工。

1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調(diào)部門內(nèi)外整體工作,如運輸監(jiān)督、庫存管理、環(huán)境建設(shè)、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng)新、人員管理、對外溝通。

2、調(diào)度配貨:安排車輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽貨物查詢電話,協(xié)調(diào)部門內(nèi)整體工作。

3、商務(wù)助理:收發(fā)傳真、審核單據(jù)連續(xù)性、抄寫單據(jù)、統(tǒng)-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽電活。

商務(wù)文員:協(xié)助客戶自提、運費管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據(jù)輸入電腦、機器機身號管理。

4、車站提貨;提貨、分貨、清點及辦理到貨登記于續(xù)并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

5、庫房接貨:接貨、清點及辦理到貨登記手續(xù)并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

6、發(fā)貨送貨;市內(nèi)配送、周邊地區(qū)貨物發(fā)送、代收支票。

7、庫存物控:庫存及庫房管理,如庫存日報、積壓及破損商品旬報、協(xié)助庫房發(fā)貨員登記出庫商品機器號、及時與銷售商務(wù)及采購商務(wù)進行庫存商品信息反饋及溝通。

二、存貨管理概述。

(一)存貨含義和范圍。

1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)耗用或銷售而儲備各種資產(chǎn)或物資。

2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。

3、各經(jīng)營公司存貨:購入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營商品及原材料、維修備件等。

(二)存貨管理目的。

1、滿足集團公司發(fā)展需要,實現(xiàn)集團內(nèi)規(guī)?；?、統(tǒng)一化管理需求。

2、規(guī)范存貨管理操作規(guī)程,達到有效地、統(tǒng)一地管理模式。

3、提高進、銷、存速度,減少不必要資源浪費,避免違規(guī)操作,杜絕違法行為。

4、確保集團公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。

三、采購商務(wù)。

1、送貨制:由供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點或倉庫交貨。

(1)采購商務(wù)接受由銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理所下采購訂單。

(2)采購商務(wù)審核銷售業(yè)務(wù)部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門,發(fā)出合格采購訂單。

(3)采購商務(wù)將預(yù)到貨信息或采購訂單發(fā)給儲運商務(wù),由儲運商務(wù)安排接貨準備。

(4)采購商務(wù)負責(zé)將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

(5)采購商務(wù)著手辦理商品進口手續(xù),準備合同與批文,辦理報關(guān)付稅手續(xù)。

(6)采購商務(wù)與銷售業(yè)務(wù)部門溝通后下達分貨指令,分貨指令以書面形式下達于儲運商務(wù)。

(7)供應(yīng)商發(fā)貨,委托運輸公司送貨或自己派車運送,由供應(yīng)商開具送貨憑證,送本公司銷售業(yè)務(wù)部門。

(8)供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點或倉庫。

(9)儲運商務(wù)與供應(yīng)商或貨運公司聯(lián)系交接貨物,采購商務(wù)必須到倉庫檢查商品規(guī)格、質(zhì)量,按合同或協(xié)議商定進貨數(shù)量,同時將貨物信息傳給銷售業(yè)務(wù)部門。

(10)儲運商務(wù)立即將到貨登記單給銷售商務(wù),便于馬上銷售,最遲在三日內(nèi)將入庫單給銷售商務(wù),便于計算成本。

2、提貨制:本公司到供應(yīng)商倉庫或指定地點提取商品。

(1)由銷售業(yè)務(wù)部門通知采購、儲運商務(wù)人員憑提貨單等單證提貨。

(2)采購商務(wù)或儲運商務(wù)根據(jù)供應(yīng)商所開出發(fā)票、提單,經(jīng)銷售業(yè)務(wù)部門核對選購品種規(guī)格后,填制一式四聯(lián) 入庫收貨單 。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財務(wù)部,向供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算。

(3)儲運商務(wù)驗收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據(jù),其余各聯(lián)連同有關(guān)憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部入賬。

3、發(fā)貨制:由供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定,將商品委托運輸部門發(fā)送到本公司所在地車站、碼頭交貨。采用 托收承付 或 委托收款 辦理貨款結(jié)算。

(1)供應(yīng)商根據(jù)合同協(xié)議發(fā)運商品,應(yīng)將 發(fā)貨單 (隨貨同行聯(lián))、 裝箱單 等有關(guān)憑證,交運輸部門隨貨同行,運送本公司。在商品發(fā)運,取得運輸單位證明后,填制托收結(jié)算憑證,連同 發(fā)貨單副本 及運費單據(jù)或代墊費用清單等一并送開戶銀行,辦理托收手續(xù)。

(2)銷售業(yè)務(wù)部門于商品運到后,將供應(yīng)商發(fā)票單據(jù)給采購商務(wù)或儲運商務(wù)到指定地點收貨。

(3)儲運商務(wù)驗收商品后,填制一式四聯(lián) 入庫收貨單 ,留一聯(lián),據(jù)以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷售業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部等,財務(wù)部作為進貨記賬依據(jù)。

(4)本公司收到銀行轉(zhuǎn)來供應(yīng)商 結(jié)算憑證 及所附有關(guān)單據(jù),應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同進行審核,財務(wù)部最后審查單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定,數(shù)字是否正確,并根據(jù)付款期承付貨款。

四、物控商務(wù)。

(一)庫房保管工作意義。

公司庫房是儲存和保管各類商品和器材場所,是公司各類商品和器材供應(yīng)中心,搞好庫房商品保管工作,對于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營進行,加速物資周轉(zhuǎn)、壓縮庫存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟效益,具有十分重要意義。

(二)庫房保管工作任務(wù)。

從公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營出發(fā),及時、準確、保質(zhì)保量的搞好各類商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)。

1、嚴格把好入庫驗收關(guān),確保入庫商品數(shù)量準確、質(zhì)量完好。

2、搞好在庫商品保管工作,壓縮庫存積壓、提供庫存信息。

3、做好商品出庫工作,準確、迅速、安全。

4、加強庫房安全工作。

5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

(三)商品借用、歸還、報廢管理。

〈一〉商品領(lǐng)用出庫管理。

1、耗材領(lǐng)用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。

(1)規(guī)定。

〈1〉耗材領(lǐng)用需填寫《商品出庫單》。

〈2〉審批權(quán)限:領(lǐng)用人必須是集團公司正式人員,耗材領(lǐng)用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字認可。

(2)領(lǐng)用出庫管理。

〈1〉由領(lǐng)用人填寫《商品出庫單》經(jīng)審批簽字認可后持單到庫房辦理領(lǐng)用。

〈2〉《商品出庫單》填寫應(yīng)注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲運商務(wù)審核單據(jù)無誤后照

單發(fā)貨,并加蓋 貨已付訖 章和人名章。

〈3〉領(lǐng)用人領(lǐng)用在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品使用。

〈4〉領(lǐng)用人必須經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計審核后并親自到儲運商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品。

(3)《商品出庫單》票據(jù)格式。

第一聯(lián)、儲運商務(wù),第二聯(lián)、財務(wù)會計,第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計,第四聯(lián)、領(lǐng)用人存查。

2、其他領(lǐng)用。

(1)贈送出庫。

〈1〉審批權(quán)限:贈送出庫商品必須經(jīng)分公司管理部門審批后方可辦理,應(yīng)由財務(wù)人員登記備查賬,詳細、真實地記錄每筆業(yè)務(wù)。

〈2〉單據(jù)使用說明:贈送商品出庫采用《商品出庫單》或零價銷售小票方式。

(2)索賠出庫。

〈1〉索賠包括兩種情況:集團公司內(nèi)部購入商品索賠。自行外購商品索賠。

〈2〉使用單據(jù)及說明:索賠出庫填寫《商品借用單》。借用原因:索賠。

〈3〉索賠手續(xù)。

a、返回同樣商品,填寫《索賠還貨單》辦理還貨手續(xù)。

b、返回不同商品、但價格不變,按還貨,調(diào)賬處理。

c、返回不同商品、且價格變化,按換貨,填寫《商品還貨單》,再沖原入庫單,并重新辦理入庫手續(xù)。

d、對于超過三個月尚未索賠回來商品,財務(wù)部應(yīng)核對上報分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。

(3)調(diào)撥出庫:不同庫別之間商品轉(zhuǎn)移。

〈1〉調(diào)撥單由調(diào)出方加蓋 調(diào)撥付訖 章,由調(diào)入方加蓋 調(diào)撥收汔 章。

〈2〉調(diào)撥單格式。

3、低值易耗品支出。

(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。

(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。

(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。

(4)低值易耗品購買、領(lǐng)取在預(yù)算內(nèi)。

〈1〉一次購買、領(lǐng)取在1000元以下由各部門具備簽字權(quán)負責(zé)人審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可報銷。

〈2〉一次購買、領(lǐng)取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。

〈3〉一次購買、領(lǐng)取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報銷。

(5)超出預(yù)算額度,事先需向集團公司報送增加預(yù)算報告,待批準后方可辦理借款、報銷手續(xù)。

(6)低值易耗品報廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定,寫出處理意見,由總經(jīng)理審批后方可做銷賬和作價處理。

〈二〉商品借用管理。

1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機、維修、索賠,禁止銷售借用或其它種類借用。

2、借用原則: 前賬不清,后賬不借 。

(1)集團公司正式員工允許借用商品并親自到儲運商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品,辦理借用手續(xù)人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續(xù)正式員工,非分公司正式員工(臨時工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務(wù)。

(2)有銷售傾向商品借用,儲運商務(wù)一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計審核,期限不得超過1個月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。

(3)每次借用商品數(shù)量:展示樣品不得超過一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。

(4)持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人,否則庫房不辦理提貨業(yè)務(wù)。

(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(維修人員除外),特殊情況必須寫出書面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續(xù),若借用人調(diào)動人事關(guān)系,必須到商務(wù)部清理借用商品。

3、借用手續(xù)。

(1)經(jīng)辦人在辦理借用時需填寫《樣品借用單》。

(2)借用單要注明借用部門、庫別、借用日期、計劃借用時間、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

(3)《樣品借用單》必須填寫清楚、全面、準確、不允許涂改,按照單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類。借用數(shù)量必須填寫,編碼與名稱須與集團公司一致,借用原因和地點必須真實,借用時間須寫時間段。

(4)儲運商務(wù)審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨蓋 貨已付訖 章和人名章,同時注明所借商品貨號,經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。

4、借用商品管理。

(1)商務(wù)統(tǒng)計崗每月月底定期打印借用報表,對借用商品進行核實。

(2)《樣品借用單》借用期限不得超過一個月,對于借用超過一個月不歸還人員,需報總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調(diào)離公司,根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準人按比例進行賠償。

(3)凡作為樣品直接借給用戶單位,為避免出現(xiàn)漏洞,各銷售業(yè)務(wù)部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》,在商務(wù)部備案,儲運商務(wù)員對該合同審核無誤后方可辦理提貨手續(xù)。

5、借用管理規(guī)定。

(1)對于超過租賃期限愈期未還商品,按月打印報表上報總經(jīng)理和集團公司總部。

(2)特殊情況需寫明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報分公司管理部門備案。

(3)《租賃(借用)單》單據(jù)格式及使用說明。

第一聯(lián)、儲運商務(wù)存查,第二聯(lián)、財務(wù)會計記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統(tǒng)計商務(wù)員。

〈三〉商品歸還管理。

1、歸還原則:誰借誰還,哪借哪還。

2、歸還方式。

(1)以單據(jù)頂物。

(2)用實物歸還。

3、手續(xù)(注意:歸還數(shù)量不能大于借用數(shù)量)。

(1)借用人必須在規(guī)定歸還時間內(nèi)歸還,若以票頂物時,借用人直接到商務(wù)統(tǒng)計審查內(nèi)容即可。

(2)銷售歸還在辦理時必須持相對應(yīng)銷售小票(以票頂物)到庫房辦理歸還手續(xù)。銷售小票開據(jù)要與借用單填寫內(nèi)容相一致,《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。

(3)《樣品歸還單》填寫必須注明部門、庫別、日期、原借用單據(jù)no號、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用時間和借用人編號,注明商品狀況及其附件是否齊全。

(4)實物歸還必須經(jīng)過維修部門檢驗認可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續(xù),先到商務(wù)統(tǒng)計處確認,查詢商品租賃情況,符合要求后再到儲運商務(wù)處辦理手續(xù),歸還時必須持檢驗單一同辦理。儲運商務(wù)員審核單據(jù)時注意是否與借用單填寫內(nèi)容一致,所還商品貨號是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續(xù),并加蓋 貨已

收訖 章和人名章。

(5)還貨部門應(yīng)與借用部門相符,商品定義部門、還貨庫別即為商品所屬部門。

(6)相關(guān)人員必須在單據(jù)上簽字或蓋章,填寫人員編號。

〈四〉維修備件管理。

1、備件來源。

(1)根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。

(2)根據(jù)維修業(yè)務(wù)自行采購維修配件。

2、管理原則。

(1)維修備件應(yīng)設(shè)專庫、專人負責(zé)管理。

(2)各分公司維修部指定專人根據(jù)需要,制訂采購計劃,辦理各種備件入庫。

(3)維修人員持規(guī)范手續(xù)辦理備件銷售、借用、以舊換新、索賠等事項。

(4)非維修人員未經(jīng)批準,不得辦理與備件有關(guān)一切事宜。

(5)不允許拆可售整機做維修配件。

3、備件入、出庫管理。

(1)入庫。

〈1〉依據(jù)需求,制訂采購計劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權(quán)人批準外購,由商務(wù)人員辦理入庫手續(xù)。

〈2〉有各種途徑。

a、外購備件:按發(fā)票價格辦理入庫手續(xù),商品編號需采用維修部專用外購編號。

b、總部備件:采用零價或協(xié)議入庫價格辦理手續(xù),商品編號需采用集團公司總部統(tǒng)一編號。

(2)出庫。

〈1〉由維修人員填寫出庫單據(jù),單據(jù)注明編號、規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、原因、審批人簽字。儲運商務(wù)審核單據(jù)無誤后辦理出庫手續(xù)。

〈2〉領(lǐng)用出庫:維修人員領(lǐng)用備件需填寫《備件出庫單》。

〈3〉銷售出庫:維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。

〈4〉借用出庫:維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫《維修借用單》,借用原因 維修 。

(3)維修歸還各種情況。

〈1〉歸還完好實物:填寫《維修歸還單》,同時附《檢驗報告單》將完好實物還回庫房。

〈2〉歸還完好實物,但非所借物品:填寫《維修歸還單》《調(diào)賬單》同時附《檢驗報告單》對實物進行調(diào)賬處理。

〈3〉歸還壞損實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫 備件出庫單 ,將壞件退回庫房.

〈4〉不歸還實物:填寫《維修歸還單》,同時填寫《備件出庫單》。

(4)票據(jù)格式、傳遞方式及使用說明。

〈1〉所有票據(jù)都要先經(jīng)過庫房,由儲運商務(wù)向財務(wù)傳遞。

〈2〉票據(jù)傳遞要及時,當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天傳送,特殊情況次日上午十點之前也要傳到財務(wù)。

〈3〉如果財務(wù)發(fā)現(xiàn)錯誤票據(jù)應(yīng)及時返回庫房,庫房對錯誤票據(jù)立即修改、更正。

〈4〉票據(jù)傳遞時,交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認。

(四)商品在庫管理。

商品在庫保管工作,根據(jù)商品不同性質(zhì),合理存放,精心管理,妥善保管,達到庫容整齊,賬、物、卡一致基本要求。

1、商品(分庫房、分區(qū)、分部門、分類)保管規(guī)劃。

根據(jù)各銷售業(yè)務(wù)部門商品儲存任務(wù)、商品類別、性質(zhì)特點、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置 按圖索引 。有利于提高庫房面積利用率,調(diào)劑倉容,也有利于縮短搬運距離,加快商品入出庫效率。

(1)按銷售業(yè)務(wù)部門商品劃分。

(2)按商品類別劃分。

(3)按商品輕重大小劃分。

(4)按商品周轉(zhuǎn)快慢情況劃分。

2、貨位規(guī)劃與商品碼放。

(1)貨位規(guī)劃與定位:貨位是商品存放地點?？茖W(xué)合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫方便。采用 四四定位法 即庫房號、貨位號、貨架號、層號。任何儲運商務(wù)都能找到商品所在位置,優(yōu)點是能減少盲目性、減少差錯、提高工作效率,同時、這也是庫房管理規(guī)范化要求。

(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、安全。商品碼放是否合理科學(xué),直接關(guān)系到商品質(zhì)量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動碰盤點和是否符合庫房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用 五五碼放法 相近商品堆碼方式,其優(yōu)點是便于計算、減少差錯、有利于快進快出、提高工作效率。

3、日常在庫商品管理:貫徹 以防為主、防治結(jié)合 原則,加強對商品經(jīng)常性檢查,根據(jù)情況采取有效措施。

(1)根據(jù)庫房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護作用。

(2)根據(jù)商品 先進先出 原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。

(3)商品堆碼時,杜絕野蠻裝卸和搬運,商品標(biāo)志向上,要考慮商品承受力。

(4)依據(jù)消防安全規(guī)定,庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。

(5)經(jīng)常對商品進行 三勤 即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。

(6)搞好庫房內(nèi)衛(wèi)生,做好 三防 工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。

(7)定期向有關(guān)部門反映商品積壓情況和商品庫存信息。

(8)碼放貨物需以部門為單位,同部門商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開碼放。

(9)長期積壓商品應(yīng)妥善保管,并與其他商品區(qū)分碼放。

4、立體庫房:庫房設(shè)收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)(流通加工、檢驗檢測)、辦公區(qū)、存儲區(qū)、*-docking(直入直出)區(qū)(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)(統(tǒng)一擺放歐式標(biāo)準托拍或鋼制貨架,采用堆垛機,存放大型和出入庫頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(qū)(擺放小件物品)和堆地式散件區(qū)(存放大件不規(guī)則物品)。

5、現(xiàn)代化收、發(fā)貨。

立體倉庫采用sap的r/3系統(tǒng)和倉庫管理wms系統(tǒng),實時數(shù)據(jù)交互,無縫聯(lián)接;自動化流水線管理模式,能提供精確庫位信息、貨物實行先進先出,分為收貨、揀選、掃描過帳、交接等作業(yè)塊。全國各分公司的倉庫聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統(tǒng)上下訂單,系統(tǒng)在確認定單后能迅速備貨,第一時間將貨物發(fā)出。

(1)用堆垛機自動存取,輸送機自動輸送,電瓶叉車搬運。

(2)所有貨物、貨位等信息通過條碼管理、實時傳輸,實現(xiàn)無紙化作業(yè)。

(3)所有工作按照rf(無線掃描設(shè)備)提示操作,無需人工判斷,無需單據(jù)。

收貨崗人員把所需收貨采購訂單號輸入手中無線掃描手持設(shè)備,手持設(shè)備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號、物料描述、應(yīng)收物料數(shù)量等。當(dāng)操作

崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號條碼、物料號條碼,輸入每拍碼放數(shù)量,然后電腦系統(tǒng)會自動建議該托拍應(yīng)該放到的貨位,最后庫內(nèi)操作崗人員就能按照無線手持設(shè)備顯示的指定位置,進行貨物入庫上架操作,并對貨位進行掃描確認。

(五)存貨積壓管理。

1、原則:對于庫存中積壓存貨應(yīng)建立削價準備金制度,用于對分公司及業(yè)務(wù)部門內(nèi)部考核與評價。

2、有關(guān)削價準備金計提方式。

(1)未獨立核算分公司財務(wù)部根據(jù)月未商務(wù)統(tǒng)計崗提供積壓商品報表,確定積壓存貨金額和相應(yīng)計提比例計算存貨削價準備金,作為一項風(fēng)險準備基金,抵減責(zé)任利潤,以真實反映經(jīng)營成果。

(2)已獨立核算分公司按系統(tǒng)計算銷價準備金作內(nèi)部賬務(wù)處理。

(3)凡在庫超過三個月庫存商品(包括借用),根據(jù)在庫時間長短,存貨削價準備金計提比率。

在庫一個月至二個月(不含二個月),按庫存金額10%提取存貨削價準備金。

在庫兩個月至三個月(不含三個月),按庫存金額25%提取存貨削價準備金。

在庫三個月至四個月(不含四個月),按庫存金額45%提取存貨削價準備金。

在庫四個月至五個月(不含五個月),按庫存金額70%提取存貨削價準備金。

在庫五個月以上(含五個月),按庫存金額100%提取削價準備金。

3、有關(guān)積壓商品處理。

(1)對于積壓庫存五個月以上,已經(jīng)全部計提完削價準備金商品,均需經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門批準

〈1〉對于市場上有一定競爭條件,由于本地區(qū)管理不善造成積壓商品,應(yīng)以原價盡快售出。

〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。

(2)對于積壓處理商品應(yīng)建立備查賬,每月報送集團公司總部管理部門備案。

(六)單據(jù)和卡片管理。

商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫流通信息真實記錄,具備手工賬功能,是庫房管理水平提高標(biāo)志,認真填寫商品垛卡是庫房管理重要環(huán)節(jié)。

1、儲運商務(wù)必須按單據(jù)商品編號、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應(yīng)位置處,時間必須填寫真實入、出庫時間, 憑證單號 填寫單據(jù)種類、單據(jù)號,摘要處填寫商品供應(yīng)商、銷售客戶。結(jié)存數(shù)=上期實存+本期入庫-本期出庫

2、結(jié)存數(shù)必須保證與實物數(shù)量相符。

3、填寫垛卡要準確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費。

4、商品垛卡應(yīng)放在明顯位置,并注意保存避免丟失。

5、每張垛卡填滿后須按照商品編號收集歸檔。

(七)商品盤點管理制度。

由于庫房存儲商品品種規(guī)格繁多,進出頻繁,極易造成數(shù)量變化。因此,經(jīng)常性動碰盤點和檢查是商品保管過程中不可缺少一項工作,也是向有關(guān)部門提供庫存信息和防止商品差錯事故發(fā)生的手段。

1、盤點過程及流程(具體操作辦法)

(1)儲運商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計共同對庫存貨物進行盤點與監(jiān)控,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。

(2)日動碰:每日商品出庫后,儲運商務(wù)要配合商務(wù)統(tǒng)計把當(dāng)日出入庫動態(tài)較大、價值較高、庫存較大主要商品進行 日動碰點 即賬與實物核對,做到日清月結(jié),結(jié)存數(shù)/整數(shù)(件、臺、箱)對余數(shù)。并且打印 儲運與統(tǒng)計對賬差異表 無誤后,打印每日庫存日報。

(3)每日商務(wù)統(tǒng)計必須與儲運商務(wù)對賬,清點實物數(shù)與報表數(shù)是否一致,核對庫存差異,查明差異原因,及時進行修改更正,如實填寫盤點表,做到當(dāng)日問題當(dāng)日解決,確保儲運賬、統(tǒng)計賬一致。如商務(wù)統(tǒng)計員沒有盤點實物儲運商務(wù)有權(quán)在盤點表上簽字,并向部門經(jīng)理如實核對差異。

(4)旬盤點:每旬儲運商務(wù)和商務(wù)統(tǒng)計共同對所保管全部庫存商品進行全面盤點,共同在盤點表上簽字確認并打印旬報、月報,傳遞給商務(wù)統(tǒng)計,保證賬賬相符,賬實相符。

(5)月對賬:每月由商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計、儲運商務(wù)三方共同進行全面盤點月底盤點無誤后,進行賬賬核對,儲運商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計應(yīng)在月報表上共同簽字認可,上報總經(jīng)理及集團公司。集團公司商務(wù)部管理員根各地報送數(shù)據(jù)定期對分公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核實;對庫存實物進行盤點。

(6)通過監(jiān)控,庫存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數(shù)據(jù)真實性。

2、在核對賬目或?qū)嵨锉P點時如發(fā)現(xiàn)錯誤情況,將對分公司商務(wù)統(tǒng)計、儲運商務(wù)主管進行處罰。

(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。

(2)與向總部報送數(shù)據(jù)不符。

(3)未按規(guī)范操作流程操作。

(4)其他違反公司有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象。

3、盤盈、盤虧處理。

清查盤點中發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧或毀損,應(yīng)認真查明原因,詳細填列存貨盤盈、盤虧或毀損清單,提供相應(yīng)證據(jù),視不同情況進行處理。

(1)盈虧相抵,竟虧價值在1000元以內(nèi),分公司自行處理。

(2)竟虧價值在1000-10000元,報分公司管理部門批準,同時送財務(wù)部,商務(wù)部備案。

(3)竟虧價值在10000元以上,報分公司管理部門審批,同時送財務(wù)部、商務(wù)部備案處理。

(4)所有竟虧損失均需對責(zé)任人進行處罰。

(八)正確使用程序、單據(jù)傳遞、報表和票據(jù)保存、報表及數(shù)據(jù)管理。

1、報表管理。

(1)報表種類:分為儲運類報表和統(tǒng)計類報表。

〈1〉儲運類報表:庫存日報、庫存旬報、庫存月報、實存報表。

〈2〉統(tǒng)計類報表:入庫商品明細表、積壓商品月報表、庫存商品月報表、統(tǒng)計與儲運差異表、庫存商品旬報表、已銷未提明細報表、借用商品明細報表、入庫情況匯總表。

〈3〉說明:報表每月結(jié)賬后5日內(nèi)傳送至商務(wù)部。

(2)報表有關(guān)規(guī)定。

〈1〉儲運商務(wù)每天出日報、每旬出旬報,月底出月報。

〈2〉商務(wù)統(tǒng)計每旬出旬報、月底出月報,并將數(shù)據(jù)及報表簽字后傳到總部。

〈3〉商務(wù)統(tǒng)計每月出積壓商品明細表,上報總經(jīng)理。

〈4〉商務(wù)統(tǒng)計每月出已銷未提明細表,上報總經(jīng)理。

〈5〉商務(wù)統(tǒng)計每月租賃商品明細表,上報總經(jīng)理。

〈6〉商務(wù)統(tǒng)計每天打印統(tǒng)計與儲運差異表,核對差異。

2、數(shù)據(jù)管理。

(1)原則:分公司儲運、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性,是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過數(shù)據(jù)傳輸,可以使集團公司總部能夠盡快了解全國各分公司物流狀況,以便于實現(xiàn)大物流體系形成。

(2)數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定:單據(jù)

庫、月報庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。

3、配合部門經(jīng)理完成集團公司下達各項工作任務(wù),配合集團公司各部門檢查工作。

(九)倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。

庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設(shè)備安全。搞好庫房安全工作,保證人身安全、商品安全和設(shè)備安全對于全面完成庫房工作任務(wù),具有十分重要的意義。

1、以 預(yù)防為主、防消結(jié)合 方針,加強庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專人負責(zé),建立安全制度,有落實有檢查。每日班前班后對重點部位門、窗、鎖、水、電器設(shè)備等進行檢查,做好記錄,對不安全隱患隨時改進。

2、嚴禁攜帶各種易燃易爆物品進入庫房,嚴禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙,庫房內(nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離,儲運商務(wù)工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線路完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時上報,庫房人員要牢記火警電話119、匪警電話110,會使用滅火器材。

3、庫房保管員要嚴格遵守商情保密制度,嚴格非庫房管理人員進入庫房,確實因工作需要進入庫房時,儲運商務(wù)要陪進陪出。

4、庫房裝卸、運輸和堆碼作業(yè)要嚴格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運輸,堅決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護和保養(yǎng)機械設(shè)備,確保機械設(shè)備使用安全。

五、運輸商務(wù)工作。

1、客戶上門自提。

(1)根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價錢,由銷售商務(wù)數(shù)控開出一式五聯(lián)銷售單(包括倉庫提貨聯(lián)、收款結(jié)算聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)等)。

(2)銷售商務(wù)留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶,向商務(wù)部、財務(wù)部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

(3)商務(wù)部審查后留下收款結(jié)算聯(lián),財務(wù)部留下記賬聯(lián),其余交回客戶到指定倉庫提貨。

(4)客戶到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務(wù)。

(5)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計。

(6)儲運商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已發(fā)貨憑證。

(7)倉庫發(fā)貨后,銷售客戶聯(lián)交購貨單位,作為客戶已取貨憑證。

2、市內(nèi)送貨上門。

(1)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫送貨。

(2)銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務(wù)。

(3)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計。

(4)儲運商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,調(diào)配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點。

(5)儲運商務(wù)待客戶驗收簽單后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已送貨憑證。

3、發(fā)貨市外、外地。

(1)先由銷售業(yè)務(wù)部門和客戶簽訂合同或協(xié)議,規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價,由銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。

(2)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫發(fā)貨。

(3)銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務(wù)。

(4)儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計。

(5)預(yù)算運費、選擇貨運公司,填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 辦理委托發(fā)貨手續(xù),將貨交給運輸公司發(fā)貨外地。

(6)儲運商務(wù)發(fā)貨后,將銷售客戶聯(lián)送客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷售商務(wù),作為送貨憑證,并取回貨運單轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

(7)資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運單,或財務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

(8)如在發(fā)運商品時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

(9)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

4、直接銷售:集團公司向供應(yīng)商購進商品,不通過集團公司倉庫,而委托供應(yīng)商直接撥給客戶,或集團公司指派采購商務(wù)將所購進商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉(zhuǎn),節(jié)約費用開支。

(1)集團公司派采購商務(wù)或儲運商務(wù)到供應(yīng)商所在地,自行辦理商品直運手續(xù)。

(2)商品發(fā)運后,采購商務(wù)或儲運商務(wù)填制 直運商品收發(fā)貨單 寄給客戶。

(3)供應(yīng)商在商品運出后,即可向集團公司辦理委托收款手續(xù),結(jié)算貨款。

(4)集團公司可當(dāng)即選用一定結(jié)算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶收取貨款。

5、直接轉(zhuǎn)貨。

(1)與供應(yīng)商或貨運公司交接貨物。

(2)現(xiàn)場立即分貨。

〈1〉銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。

〈2〉銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫分貨。

〈3〉銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)交儲運商務(wù)。

〈4〉儲運商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計。

〈5〉儲運商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,現(xiàn)場調(diào)配車輛分貨。

〈6〉儲運商務(wù)分貨后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為分貨憑證。

〈7〉資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運單,或財務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

(3)如分貨時,代客戶墊付運雜費,可將墊付運雜費清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

(4)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時,財務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

6、關(guān)于傳真單據(jù)操作方法。因為集團公司和倉庫不在同地辦公,所以商務(wù)部采用單據(jù)傳真操作。

(1)傳真單據(jù)必須是商務(wù)部銷售商務(wù)或?qū)Ｈ素撠?zé)確認,簽字。

(2)為保證傳真單據(jù)清晰度,規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。

(3)儲運商務(wù)外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務(wù)員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務(wù)。

(4)儲運商務(wù)認真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性,并按單據(jù)排列順序出庫,單據(jù)有涂改、不清楚時,儲運商務(wù)有權(quán)力拒絕辦理。

(5)業(yè)務(wù)結(jié)束后,儲運商務(wù)外勤發(fā)送貨崗和保管崗?fù)趩螕?jù)上簽字確認,儲運商務(wù)員加蓋收貨、付貨章。

(6)商務(wù)統(tǒng)計必須將當(dāng)天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲運商務(wù)員應(yīng)收聯(lián)次移交儲運商務(wù)員,雙方確認簽字。

(7)儲運商務(wù)員將傳真單據(jù)必須保存到15天后

,用碎紙機將傳真單據(jù)進行銷毀處理。