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物料部門管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保物料管理的高效、準確和有序。它涵蓋了物料的采購、存儲、發(fā)放、追蹤和報廢等全過程，旨在提高生產效率，降低庫存成本，保障生產活動的順利進行。
包括哪些方面
1. 物料采購：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂以及質量控制。
2. 庫存管理：設定合理的庫存水平，執(zhí)行定期盤點，防止物料過期或短缺。
3. 物料發(fā)放：制定嚴格的領料制度，確保物料按需發(fā)放，減少浪費。
4. 物料追蹤：建立物料追溯系統(tǒng)，便于跟蹤物料流向，快速響應質量問題。
5. 廢料處理：規(guī)定廢料的處理方式，確保環(huán)保和合規(guī)性。
6. 績效評估：設立物料管理的kpis，定期評估部門及員工績效。
7. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的培訓，提升員工的專業(yè)技能和工作效率。
重要性
物料部門的管理制度對企業(yè)運營至關重要，它：
1. 優(yōu)化資源利用：通過科學的物料管理，減少庫存積壓，降低資金占用。
2. 保障生產連續(xù)性：及時供應物料，避免因物料短缺導致的生產中斷。
3. 提高產品質量：通過嚴格的供應商管理和質量控制，保證輸入物料的質量。
4. 降低成本：有效預防和減少物料損失，降低生產成本。
5. 提升效率：標準化的流程能提高工作效率，減少人為錯誤。
方案
1. 完善采購策略：實施集中采購，爭取價格優(yōu)惠，同時建立供應商評估體系，定期評估供應商表現。
2. 實施信息化管理：引入erp系統(tǒng)，自動化處理物料信息，提高數據準確性。
3. 強化內部溝通：建立跨部門溝通機制，確保需求信息及時傳遞，減少誤解。
4. 推行精益管理：運用精益理念，消除浪費，優(yōu)化庫存和流程。
5. 激勵機制建設：設立獎勵機制，鼓勵員工積極參與改進，提高物料管理效率。
通過上述方案，物料部門管理制度將得到強化，從而推動企業(yè)的整體運營效率和效益。
物料部門管理制度范文
第1篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度
物業(yè)公司各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。
9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人:
z物業(yè)管理有限公司
第2篇 酒店式公寓物業(yè)各部門物料管理制度
酒店式公寓物業(yè)項目各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。
9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人: 物業(yè)管理有限公司
第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度（2）
物業(yè)管理公司財務部制度文件文件
各部門物料管理制度
1.0目的
規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。
2.0適用范圍
物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。
3.0工作職責
(略)
4.0程序要點
4.1根據各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
5.0記錄文件與控制表格
6.0支持文件
