- 目錄
本《單位內部管理制度手冊》旨在為我單位員工提供清晰的行為準則和工作指導，內容涵蓋以下幾個主要方面：
1. 組織架構與職責分工
2. 員工行為規(guī)范
3. 工作流程與審批制度
4. 人力資源管理
5. 財務管理
6. 項目管理
7. 安全與健康管理
8. 內部溝通與信息共享
9. 法律法規(guī)遵守與合規(guī)經營
10. 培訓與發(fā)展機制
包括哪些方面
1. 組織架構與職責分工：詳細描述各部門的職能和人員配置，明確各層級的權責。
2. 員工行為規(guī)范：規(guī)定員工職業(yè)道德、行為準則，確保工作環(huán)境和諧有序。
3. 工作流程與審批制度：設定業(yè)務流程，規(guī)范審批權限，提高工作效率。
4. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、考核、福利等方面，保障員工權益。
5. 財務管理：制定財務報告、預算編制、報銷審批等規(guī)則，確保財務透明。
6. 項目管理：設定項目立項、執(zhí)行、驗收的標準，提升項目成功率。
7. 安全與健康管理：設立安全規(guī)定，預防事故，維護員工健康。
8. 內部溝通與信息共享：鼓勵開放溝通，建立有效的信息傳遞渠道。
9. 法律法規(guī)遵守與合規(guī)經營：強調依法經營，防止違規(guī)行為。
10. 培訓與發(fā)展機制：提供員工職業(yè)發(fā)展路徑，促進個人與組織同步成長。
重要性
內部管理制度的建立與執(zhí)行，對于提升單位的管理水平、優(yōu)化資源配置、保障員工權益、規(guī)避風險、增強競爭力具有至關重要的作用。它不僅規(guī)范了工作行為，也塑造了積極的企業(yè)文化，有助于提升員工滿意度，促進團隊協作，最終實現單位的長期穩(wěn)定發(fā)展。
方案
1. 制度制定：由各部門負責人參與，確保制度的全面性和實用性。
2. 制度宣貫：通過培訓、會議等方式，使全體員工了解并理解制度。
3. 執(zhí)行監(jiān)督：設立專門的監(jiān)督機制，定期檢查制度執(zhí)行情況。
4. 反饋與修訂：鼓勵員工提出改進建議，定期評估制度效果，適時修訂完善。
5. 激勵機制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激勵員工遵守制度。
6. 培訓與教育：持續(xù)進行制度培訓，確保新入職員工熟悉制度。
7. 文化建設：將制度融入企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的制度意識。
通過上述方案，我們將逐步構建一個高效、公平、和諧的工作環(huán)境，推動單位內部管理向更高水平邁進。
單位內部管理制度手冊范文
第1篇 某單位內部消防安全管理制度
一、消防安全教育、培訓。進行消防安全宣傳普及教育,學習有關法律、法規(guī)和消防安全知識,分析和整改火災隱患,經常組織消防知識和業(yè)務技能的培訓和教育,做到“會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災”,同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯防工作。
二、防火巡查、檢查。預先編制相應的防火檢查表,規(guī)定檢查內容要點,檢查依據和檢查合格標準。實行逐級防火責任制,單位、科室負責人及職工定期不定期進行檢查,檢查結果記錄備案。
三、安全疏散設施管理。要配備應急照明和疏散指示標志,配備防火門和其他應急疏散設施,并定期進行檢修,保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通,不得堵塞。
四、消防設施和器材管理。消防器材的配置種類、數量及配置地點,應當由專人負責,配置地點應當有明顯標志。消防設施和器材應當定期進行檢測,發(fā)現損壞應當及時維修或更換。
五、用火、用電、用氣管理。(一)對于儲存或處理可燃氣體、液體、粉塵的設備,應當進行安全處理;(二)敷設燃氣管線、電氣線路、安裝和維修燃氣、電氣設備,必須由正式參加特殊工種培訓人員承擔;(三)電加熱設備必須有專人負責使用和監(jiān)管,離開時要切斷電源;(四)容易產生靜電引起火災爆炸的場所,應當安裝消除靜電的裝置;容易遭雷擊引起火災爆炸的場所,應當安裝避雷裝置,并應在雷雨季節(jié)來臨前,進行接地電阻檢測;(五)燃氣、電氣管線和設備應當有專人負責監(jiān)管,定期檢查。
六、火災隱患整改。認真研究本單位存在的火災隱患,根據實際,制定一整套切實可行的整改方案。按要求對存在的火災隱患進行徹底整改,對整改內容不清楚或是歷史遺留火災隱患,無法按時整改的,應當及時向公安消防機構匯報。
七、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險物品的類別、品種和防火防爆場所,安排專人看管,嚴格收發(fā)易燃易爆危險物品和進入防火防爆場所手續(xù),制定各類易燃易爆危險物品的防火、防爆和滅火措施。
八、滅火和應急疏散預案演練。建立健全滅火和應急疏散預案組織機構,明確分工,相互協調,熟練掌握消防業(yè)務基本技能,能夠及時有效地撲救初起火災。發(fā)生火災后保護現場,積極協助公安消防機構調查火災原因。
第2篇 單位內部的消防交通安全管理制度
一、防火器材的管理
消防器材要妥善保管,對消防器材定期進行檢查,以免發(fā)生重大問題,如果因人為的原因使消防器材損壞或丟失的應對責任人進行相應的經濟處罰。
二、消防器材的使用
要熟練掌握和使用消防器材,使其達到滅火功能。使用完畢后,應及時送到主管部門,進行更換以備再用,嚴禁在沒有火情時動用消防器材,一旦發(fā)現對直接責任單位和負責人進行嚴厲的處罰。
三、院內明火管理
凡是因生產、生活臨時動用明火或一般情況下不準動用名火的地方動用明火,消防管理人員和動用明火的工作人員可在動用明火前、中間、之后必須進行檢查,以防火患成災。
四、督促整改火險隱患的手段
1、對于涉及問題復雜不易解決的火險隱患可通過主管部門召開有關領導參加的協商會,采取會上整改辦法。
2、對于存在嚴重火險隱患的部門,經指出后仍不整改的,給予經濟處罰,對重大火險、隨時可能威脅單位財產和人員安全的,經指出后仍不進行整改的部門對部門領導依法進行經濟處罰。
五、庫房的管理措施
庫房物資必須分類、分堆儲存,堆與堆之間、垛與垛之間必須保留出通道,主要通道的寬度一般不少于二米,根據庫存物資的種類,確定垛距、墻距、柱距、梁距、每個庫房都要有規(guī)定儲存限額和標準,不得超過限額和標準。
六、自查隱患并接受聯查措施
各部門每月必須進行消防安全自查一次,并將自查情況報主管部門,以便及時發(fā)現、解決問題。同時,認真接受公安消防部門的檢查。
七、交通安全的教育
1.每季度單位集中進行一次的交通安全教育(一般在每季度首月的5號)。以便提高干部職工的交通安全意識,主要是自覺遵守交通法規(guī)、提高自我保護能力的教育。
2.經常性的教育和集中教育相結合。逢重大節(jié)日或重大活動,進行重點強調性教育;逢有外出活動,要進行外出交通安全教育;有事故苗頭,要及時進行有針對性的防范和預防處置安全教育。
3.每季度末的全體職工集中教育要采取大會形式。平時教育采取出交通安全專題教育櫥窗、發(fā)交通安全教育材料、組織交通安全的講座、報告會;設立交通安全警示標志等。
4.對干部職工主要進行文明行路、文明騎自行車、乘車;駕駛機動車、保養(yǎng)自駕車,自覺遵守機動車交通法規(guī)的教育。
5.進行發(fā)生交通事故報警方法的教育。
八、交通安全的管理
(一)進出單位內部、門口交通安全的管理
1.院內機動車限速5公里行駛、在規(guī)定的地方停放機動車。
2.上、下班時,門口設專人疏導交通。不許在單位門口聚集,防止堵塞交通。
3.上、下班時,單位門口兩側30米內不許停放機動車。
4.機動車禁止在單位內試車、練車。
5.對單位的機動車安全保養(yǎng)情況進行定期檢查,問題車不許上路。
(二)對公用機動車的管理
1.對單位的公用機動車要按規(guī)定定期檢驗、定期保養(yǎng),未檢驗合格或有隱患的機動車不得上路行駛。
2.單位機動車要有出車記錄和保養(yǎng)、維修紀錄。未經領導批準不得私用公車。
3.公車駕駛員必須持有有效期內的駕駛執(zhí)照。出車時必須嚴格遵守《中華人民共和國國道路交通安全法》。不準私自將公車交由非單位指定駕駛員駕駛。有違章現象或發(fā)生交通事故必須及時上報單位,并按交通法規(guī)規(guī)定程序進行處理。
(三)對職工機動車駕駛員的管理
1.所有職工有駕駛執(zhí)照的,要在綜合辦公室登記造冊。
2.對駕駛員要定期進行機動車駕駛安全教育。單位要了解駕駛員的實際駕車能力。
3.督促、檢查職工駕駛員對自用車按時進行監(jiān)測和保養(yǎng),提交駕駛員體檢表,有事故隱患的車輛不準駛入單位內部。
第3篇 行政機關事業(yè)單位內部調動管理制度
第一章總則
第一條事業(yè)單位工作人員調動管理,規(guī)范調動程序,完善調動手續(xù),確保工作人員合理、有序流動,結合我區(qū)實際,特制定本辦法。
第二條以“統(tǒng)籌安排、兼顧全局、科學有序、注重實效”為目標,堅持組織安排與個人意愿相結合的原則,根據工作需要和資格條件,從嚴把握工作調動。
第三條本辦法適用于區(qū)政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內學校)的正式在編工作人員。
第二章調動計劃
第四條工作人員調動必須在規(guī)定編制、職位(崗位)空缺內進行。
第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內學校)如有調動需求,需在每季度最末一個月中旬上報下一個季度工作人員調動計劃,區(qū)人力資源和社會保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標擬定工作人員調動計劃。如遇特殊情況及急難險重工作需求,經分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意的除外。
第六條機關、事業(yè)單位凡在編制范圍內同意調出工作人員后,該單位出現的空缺原則上不再補充同類人員。
第三章調動條件
第七條調動條件
(一)直接調動
1.工作積極主動,表現良好。
2.身體健康,能夠吃苦耐勞。
3.具有與擬調入職位要求相當的工作經歷和任職資格。
(二)遴選調動
參照公招相關要求進行,堅持凡進必考,擇優(yōu)錄用。
(三)有下列情形之一的人員,不得調動:
1.特殊崗位、專業(yè)技術人員調動后對工作可能造成影響的;
2.涉嫌違紀違法正在接受專門機關審查,尚未作出結論的;
3.受處分期間或者未滿影響期限的;
4.正在接受審計機關審計的;
5.試用期、最低服務年限未滿的;
6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第四章調動程序
第八條調動按照以下程序進行
(一)受理
用人單位向區(qū)人力資源和社會保障局提供以下材料:
1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調動申請、選調方案、擬調職位所需資格條件。
2.擬調人員基本情況、調出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區(qū)領導的書面意見。
(二)審核
1.區(qū)人力資源和社會保障局按照政府行政機關、事業(yè)單位工作人員調動原則,結合用人單位、調出單位編制使用情況和工作實際情況,核實用人單位是否需要補充工作人員,并核查調動人員身份是否符合擬調職位所需資格條件。
2.區(qū)委編辦對用人單位編制及職能職責等進行審核。
3.經審核符合要求的,區(qū)人力資源和社會保障局在征得分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意后,向用人單位發(fā)放《市機關事業(yè)單位擬調人員審批表》。
4.用人單位填寫《市機關事業(yè)單位擬調人員審批表》,報送區(qū)人力資源和社會保障局。
(三)審批
1.區(qū)政府行政機關、事業(yè)單位工作人員調動,由區(qū)人力資源和社會保障局局務會研究同意后,上報分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長研究審批同意后辦理調動手續(xù)。
2.對特殊情況需要調動的人員實行會商制度,由區(qū)人力資源和社會保障局組織區(qū)委組織部、區(qū)委編辦、區(qū)財政局等部門會商提出意見,上報分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長審批同意后辦理調動手續(xù)。
第五章紀律與監(jiān)督
第九條在辦理工作人員調動過程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴格遵守組織人事工作紀律。
第十條調動工作中存在應當回避情形的,按照有關規(guī)定執(zhí)行。
第六章附則
第十一條本辦法由區(qū)人力資源和社會保障局負責解釋。第十二條本辦法從發(fā)布之日起施行。
第4篇 a單位內部預算管理制度
還在找單位內部的預算管理制度嗎,下面qiquha小編為大家精心搜集了關于單位內部的預算管理制度,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
在市場經濟條件下,事業(yè)單位應該完善自己的以預算管理為核心的內控制度建設,它是現代管理發(fā)展的趨勢,可以有效避免事業(yè)單位預算部門在單位內部管理、外部的經營風險等方面所面臨的困難。
一、事業(yè)單位財務預算管理與內控制度的聯系
事業(yè)單位是代表政府面向社會行使政府多項公共事務功能的窗口單位,同時事業(yè)單位在很多領域參加經濟建設,事業(yè)單位的財務經費主要由行政事業(yè)性收費、國家財政撥款等組成,事業(yè)單位的財務預算就是財務人員對核算的不穩(wěn)定因素做合情合理的判斷,目的是控制成本,做到對單位未來階段性資金的收支、經營成果和分配等經濟活動做具體安排,而內控制度則是對單位內部的各種經濟活動的權責分工和程序方法進行詳細的規(guī)定,其中內控制度不僅完善了事業(yè)單位內部組織機構,同時也是本單位進行籌劃、調控、管理的基本組織。事業(yè)單位的內控制度有利于保障預算管理的準確、科學的在單位內部實施,做好預算管理和內控相互制衡、相互約束,有合理完善的獎罰制度,定期考核預算目標的完成情況,以此為基礎完成預算目標做好內部控制工作。
二、我國事業(yè)單位財務預算和內控制度現狀
(一)事業(yè)單位對財務管理的內部控制工作重視度不高
事業(yè)單位良好的內控意識是保障內控制度在本單位順利實施的前提,有相當一部分的單位領導對財務上的內控工作認識不清,只簡簡單單的認為預算只是會計個人的事情,忽略了財務管理的內部控制工作的重要性和合理性,有財政機構和審計監(jiān)督機構的審查,使財務管理內控制度敷衍塞責,徒有其表。
(二)財務預算管理內控機構是空架子,用來敷衍審查機構
健全的財務預算管理內控機構是事業(yè)單位必不可少的,有些單位領導人對內控工作的重視程度不高,更談不上內控機構的構建,有些單位即使有也是徒有其表的空架子,沒有機構內人員或者是為了應付檢查臨時調其他崗位員工來頂替工作的現象。
(三)事業(yè)單位內控制度領域有待加強
事業(yè)單位內控制度方面可依據的法律法規(guī)很少,財務部下發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》的規(guī)范對象主要是企業(yè),不過這里面的內控思想、制定原則、制作方法對事業(yè)單位的財務預算也同樣適用。在實際情況中事業(yè)單位內控制度的建設卻不盡人意,有的單位可能只是用一般性的財務規(guī)章規(guī)范來當做內控制度去執(zhí)行,對單位的各項業(yè)務流程的控制有些過于隨意,對其中出現的問題可能只是依照過往經驗和慣常做法,沒有正確的內控制度可遵守。
三、完備預算管理和內部控制制度的原則和措施
(一)預算管理內控制度的建立應遵循的原則
1、首先是合法性原則
事業(yè)單位要遵照法律法規(guī)的規(guī)定在內部建立合乎法律程序的內部控制制度,有些依法定程序走的步驟看起來可能是稍顯繁瑣,但是實際上在規(guī)避不法行為的作用上舉足輕重不容小覷,所以嚴格遵照合法性原則建立完備的預算管理內控制度是必要的.
2、第二要遵守協調性原則
主要是依據指國內環(huán)境、政策導向、單位自身的發(fā)展來制定或修改財務內控制度。協調性原則對外是指合法性原則,也就是財務內控制度的制定必須遵循法律法規(guī)的規(guī)定,不能鉆法律漏洞,也不能違背法律的規(guī)定,與法律法規(guī)的規(guī)定是一致的、協調的,對內部就是要協調適應本事業(yè)單位財務的內部控制工作,和本單位的發(fā)展情況是互相協調的,不能存在內控制度和單位內部控制實況不適應的問題。
3、內部控制制度的權威性原則
內部控制一經制定,單位從上到下都要嚴格執(zhí)行,對于嚴格執(zhí)行到位的,要給予表彰,對于沒有做好嚴格執(zhí)行的,要給予處罰,以顯示內控制度的權威性和不可侵犯性和權威性,對于位高權重者偶爾犯錯、或者是普通員工出現的小錯要本著防微杜漸和一視同仁的態(tài)度正確處理。
(二)完備預算管理和內部控制制度的措施
1、提升事業(yè)單位一把手對以預算管理為核心的內部控制制度建設重視程度的認識
建立健全的以預算管理為核心的內部控制制度,首先要提高事業(yè)單位領導人對預算管理和內部控制制度的重視程度,可以組成內控制度建設小組,由單位一把手親自監(jiān)督主持對以預算管理為核心的內部控制制度的建設,責成各部門管理人員和員工嚴格遵循內控制度進行工作,保障預算目標在各部門順利開展和圓滿完成。
2、其次要結合自身發(fā)展情況,建立清晰準確的預算編制
預算編制質量的優(yōu)劣直接關系到事業(yè)單位各部門各項工作的開展和完成,因此我們除了加強對部門預算編制工作的重視度之外,還要提升部門預算編制的質量,事業(yè)單位的領導應該親自蒞臨到統(tǒng)籌預算編制的制定工作中去,遵循合法性、協調性、權威性的準則來制定預算編制工作,力求預算編制做到零基預算和細化預算,對事業(yè)單位的具體收支標準要做到詳細規(guī)定,另外還要準確標出各項資金支出的用處和去向,能細化到具體項目的要力求具體化、細致化,各部門在完成具體的預算目標過程中要做到嚴厲的自我約束,嚴厲禁止隨意添加支出項目,超出預算范圍等等行為。
3、區(qū)別一般性支出和重要性支出
部門預算的編制應該嚴格依照本部門的實際發(fā)展情況和自身的財力進行編制,把一般性支出和重要性支出按重要程度標示出來,在嚴格保障重點性支出需要,從嚴對待一般性支出,單位的財務預算編制詳細的要包括本單位的全部財務收支,事無巨細,方方面面都要編制到。
4、對事業(yè)單位物資財產要做好內部控制,力求內部控制做到對每個員工的行為進行約束
對事業(yè)單位的各項物資財產要做到定時按期進行盤點,并將盤點結果和會計賬目進行對比,發(fā)現問題要及時上報領導,找出原因,追查責任,將責任要追蹤到具體的人身上,不能辦糊涂事做糊涂賬,防止有不法分子中飽私囊的違法亂紀行為,一旦發(fā)生資產損毀要嚴格依照法定程序向領導報告,經領導核準后才能核銷。 對于事業(yè)單位的資產管理賬目要力求做到清晰明白真實有效,需要嚴格的授權審批手續(xù),事業(yè)單位各項經濟活動必須嚴格依照授權審批手續(xù)才能完成,務必準確明示部門員工的權限和義務,做到內控制度對每個員工的行為做到約束。
5、完善內部制度做好各個部門的協調發(fā)展、共同努力
完善內控制度要做好統(tǒng)籌成本控制和單位效益的協調關系、財務內控制度和會計自身職業(yè)素養(yǎng)的之間的關系、舊式的內控方法和新穎的適合單位發(fā)展的內控方式之間的關系,只要我們在日常工作中做到對以上三對關系的正確處理,就可以使內控制度的優(yōu)勢在單位內充分發(fā)揮出來,與此同時,單位各部門要做好協調共同努力,尤其是單位的財政部門、審計部門,要做好對預算部門內部控制的監(jiān)察,財政部門主管內部控制工作,在日常生活中財政部門除了要提高對預算機構內控制度建設的構造和領導,還要不斷促使預算部門提升對財務管理內控制度的充實和完備。審計部門是監(jiān)督部門,除了做好平常的監(jiān)察監(jiān)督外,還要定時不定期的對整個預算機構的財務內控制度以及執(zhí)行度進行監(jiān)督審查,以督促其健康良性發(fā)展。
6、對內做好內部審計,不斷提升內審人員的專業(yè)素養(yǎng)
內部審計是事業(yè)單位財務內控制度順利進行的重要保障,除了加快完善內審工作制度、提高內審人員的工作地位之外,還要做到建立內審復查程序,即本單位的內部審計工作告一段落后,要在指定的時間段內再核查內審結果的執(zhí)行情況。同時,內審人員專業(yè)素養(yǎng)的提升對內控制度的執(zhí)行和實施的重要作用也不言而喻,內審人員要具備高質量的管理能力、豐富準確的法律知識和熟知本單位的內部規(guī)章制度,這幾點同時具備才能更好的監(jiān)督執(zhí)行內部控制制度的實施。
四、附則
預算部門建立內部控制制度是提升本單位財務管理效率的有力手段之一,在市場經濟條件下,內控制度的建設將提升預算部門的內部管理、規(guī)避運營風險、保證會計信息質量等等方面的作用,盡管如此,預算部門建立內控制度還存在了許多不盡人意的地方,希望本文能夠拋磚引玉,使單位領導加大對以預算管理為核心的內控制度建設力度。
