資源管理制度保證(15篇)

資源管理制度是一種企業(yè)內(nèi)部管理機制，旨在優(yōu)化資源配置，提高運營效率，保障企業(yè)目標的實現(xiàn)。它涵蓋了人力、財務、物資、信息等各類資源的獲取、分配、使用和控制。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：涉及員工招聘、培訓、績效評估和激勵機制等方面，確保人才的合理配置和有效利用。

2. 財務資源管理：包括預算編制、成本控制、投資決策和財務管理流程，以實現(xiàn)財務健康和經(jīng)濟效益。

3. 物資資源管理：關注采購、庫存、物流等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)或服務所需物資的及時供應和合理消耗。

4. 信息資源管理：涉及信息系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)安全、信息共享和知識管理，以提升信息的價值和決策效率。

重要性

1. 提升效率：資源管理制度能規(guī)范企業(yè)運作，減少浪費，提升各部門協(xié)同工作的效率。

2. 降低風險：通過有效的控制和監(jiān)控，預防資源濫用或損失，降低企業(yè)運營風險。

3. 支持決策：準確的資源信息有助于管理層做出明智的決策，推動企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。

4. 塑造文化：良好的資源管理制度能培養(yǎng)員工的責任感和團隊精神，塑造積極的企業(yè)文化。

方案

1. 制定詳細政策：針對每一類資源，制定明確、具體的操作規(guī)程和政策，確保執(zhí)行有據(jù)可依。

2. 建立評估體系：設立定期的資源使用評估，以反饋制度執(zhí)行效果，及時調(diào)整和完善。

3. 強化培訓：通過培訓提升員工對資源管理制度的理解和執(zhí)行力，確保制度的有效落地。

4. 實施技術輔助：利用信息技術，如erp系統(tǒng)，提高資源管理的自動化水平，減少人為錯誤。

5. 激勵與約束并行：建立激勵機制，鼓勵節(jié)約資源的行為，同時設定懲罰措施，防止資源濫用。

6. 推進持續(xù)改進：定期審查和更新資源管理制度，以適應市場變化和企業(yè)發(fā)展的需求。

資源管理制度的建立和執(zhí)行是一項系統(tǒng)工程，需要全體員工的參與和配合。通過不斷優(yōu)化和完善，我們可以構(gòu)建一個高效、穩(wěn)健的資源管理體系，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

資源管理制度保證范文

第1篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理：人事制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:人事制度

一、聘用

公司各機構(gòu)需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經(jīng)主管領導核準后,由人力資源部門統(tǒng)一招聘。

員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式

1、內(nèi)部選聘:從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關企事業(yè)單位等

途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試,并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調(diào)查,由權(quán)限領導進行核決。

二、試用期

新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓,經(jīng)培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3 個月。

三、轉(zhuǎn)正

員工從人力資源部門領取轉(zhuǎn)正申請單,填寫《轉(zhuǎn)正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與人力資源部門協(xié)調(diào),由人力資源部門呈公司總經(jīng)理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法

工作制度:

1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協(xié)作關系。

3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定,應立即遵照執(zhí)行。

4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。

6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。

工作時間:

實行每周五天工作日,每天工作 8 小時,周一至周五:

早 8:00---12:00 工作 下午 14:00---18:00 工作

考勤規(guī)定:

公司員工上下班實行打卡或簽到制度,不可遲到、早退、曠工。

考勤管理:

上班、下班各打卡一次,每日四次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及

規(guī)則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。

遲到、早退、曠工的界定及處罰

1、遲于規(guī)定時間3 分鐘內(nèi)上班為遲到。遲到一次處 10 元罰金。

2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。 早退一次扣發(fā)當日

3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三

日以上者,公司可視情節(jié)辭退員工。

加班辦法:

對于員工加班可按下列標準支付薪資,或按加班時間進行 1:1 倒休,倒休后不再支付加班

費用。

國家法定假:

五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。

公休假:每周公休日

加班薪資支付標準:

國家法定假日按300%支付薪資;

公休日加班按200%支付薪資;

平常日加班按 150%支付薪資。

員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;

員工加班時間在 1 小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經(jīng)部門主管批準后

方可生效。

有下列情況之一的,加班不予補償:

1、未辦理相關手續(xù),或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?/p>

請假管理辦法:

員工請假必須提前填寫“請假單”,經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,

但事后須補辦請假手續(xù),進行銷假。

假期類別:

公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:

1、帶薪假:每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。

各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節(jié)假日順延。

1、每周公休假:實行每周五天工作制,各部門可根據(jù)情況采取輪休制。

2、法定節(jié)日假:指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日,按國家有關

規(guī)定。

3、婚假:員工達到法定年齡結(jié)婚,給假3 天;如屬晚婚(男滿25 歲,女滿23 歲),給

假 15 天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產(chǎn)假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假

90 天;

已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn),一次給假7--30 天;員工之配偶分娩,給假3 天。

5、喪假

(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5 天;

(2 )員工兄弟、姐妹喪亡給假2 天。

6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。

公司正式員工工作 1―3 年(不含),每年年休假5 天;

工作3―6 年(不含),每年年休假7 天;

工作6 年以上,每年年休假 10 天。

8、事假:每次最長不超過5 天,年累計不得超過 10 天。

以事假計。

假期工資:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

2、30日以內(nèi)的產(chǎn)假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產(chǎn)假及工傷假,假期只發(fā)

50 基本工資。

3、事假期間扣發(fā)全部工資。

請假核準權(quán)限:

1、主管級(含)以下員工請假:

1 天以內(nèi)由部門經(jīng)理核準,1―3 天(含)由副總經(jīng)理核準;3―5 天(含)、5 天以

上由總經(jīng)理核準。

2、正副經(jīng)理級員工請假

1 天以內(nèi)由總經(jīng)理核準,1―3 天(含)由其主管副總經(jīng)理;3 天以上由總經(jīng)理核準。

3、正副總經(jīng)理級員工請假

1 天以上由總

經(jīng)理核準。

五、考核

考核目的和意義

為完善公司管理機制,科學評價員工和部門工作,對上一階段工作做出總結(jié),激勵員工繼續(xù)

努力進取的工作,特制定本辦法。

部門考核和員工考核結(jié)果是評價與指導部門和員工工作的基本依據(jù),也是計算所屬員工年度

績效薪資或獎金的依據(jù)。

考核的分類、實施辦法、評分標準:

本辦法包括部門考核和員工個人績效考核兩部分。

部門績效考核是公司根據(jù)年度工作目標和部門職責、部門考核項目進行,部門考核每年兩次:

年中 1 次,7 月份進行;年終 1 次,次年元月一次。

基本程序為:

1、制定公司年度工作目標;

2、根據(jù)公司工作目標分解為各部門的工作目標,同時制定部門

工作目標責任書;

3、修訂部門職責說明書、部門考核表,確定部門職責和部門考

核項目表;

4、根據(jù)部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行考核。

成立由公司領導、職能部門主管組成的集團績效考評組,各部門由主管領導負責,按規(guī)定格

式寫出部門工作總結(jié),報考評組審核。各部門工作由其第一負責人總結(jié),不得由他人代寫。

由考評組對各部門工作總結(jié)的內(nèi)容進行審查,落實其真實性、完整性。由考評組對各部門進

行考評,根據(jù)部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行評分部門考核實行百分制,主

要項目及分數(shù)比重一般參考下表,各部門的具體項目和分數(shù)比重可根據(jù)情況有所不同。

考核項目分數(shù)比重

工作目標完成 60 分

部門管理15 分

部門職能發(fā)揮 10 分

部門員工教育培養(yǎng) 10 分

重大工作成績 5 分

由公司人力資源部對考評組評分進行匯總,計算平均分為部門考評得分。將各部門分數(shù)匯總

后,報總經(jīng)理審批。

部門評分標準:

部門考核得分評價級別 描述

90 分(含)以上 優(yōu)秀圓滿完成工作目標、部門管理出色

80 分(含)― 90 分 良好 完成工作目標、部門運作穩(wěn)定高效

60 分(含)―80 分達標基本完成工作目標、部門運作正常

60 分以下未達標 不能完成工作目標、工作存在問題

員工績效考核是根據(jù)員工工作目標書、崗位職責表和考核項目表進行考核,員工考核每年兩

次:年中一次,時間為六月份;年終一次,時間 12 月份。

基本程序為:

1、根據(jù)部門工作目標確定員工的工作目標書;

2、修訂員工崗位職責表,確定員工考核項目表;

3、根據(jù)員工的工作目標書、崗位職責表、考核項目表對員工進行考核。

員工考核分管理人員和一般員工進行,二者的基本考核項目如下:

考核項目一般員工分數(shù)比重 管理人員分數(shù)比重

工作業(yè)績50 分40 分

工作態(tài)度25 分30 分

工作能力25 分30 分

員工的考勤和獎懲列入員工特別考核項目,考核得分計入員工最終考核成績,計分見下表:

獎懲項目加分標準 扣分標準 &nbs

p;備注

出

勤 事假---1 分/1 天

病假---0.5 分/1 天

曠工---3 分/1 天

獎金(罰款) 1 分/獎勵1 分/處罰50 元

記功(過) 5 分/記功 1 次 5 分/記過 1 次

記大功(過) 10 分/大功 1 次10 分/大過 1 次

晉(降)職級處分 15 分/晉職級 1 次15 分/降職級 1 次 指獎懲處置

撤(免)職---20 分/次

開除---30 分

授予先進或模范30 分/次 ---

注:因加減分使考核總分超過 100 分或低于0 分的,據(jù)實計分。

考核前,員工個人應根據(jù)工作目標書、崗位職責表、考核項目表進行工作總結(jié),寫出述職報

告。主要內(nèi)容要求如下:

(一)工作目標的完成情況和自我評價;

(二)工作中存在的困難、不足和經(jīng)驗總結(jié);

(三)下期工作中需要改進或幫助的項目;

(四)自我完善的計劃。

由人力資源部向集團各部門通知考評時間并發(fā)放考評表;員工與其上級領導提前進行考評準

備;直接上級安排對員工進行面對面述職考評,評分比重為總評分的 60%。由員工上級的

上級參考第三步的考評結(jié)果,對員工進行書面考評,評分比重為總評分的 40% 。根據(jù)兩級 兩級領導的考評單交于被考評員工本人。企管與人力資源部根據(jù)特別考核項目對員工考核進

行加減分,填制員工考核匯總表,報公司總經(jīng)理進行核決。

員工考核評價標準:

員工考核得分員工評價級別 描述

90 分(含)以上 優(yōu)秀優(yōu)秀 工作出色,無可挑剔

80 分(含)―90 分 良好 令人滿意,不負眾望

70 分(含)―80 分較好工作稱職,令人安心

60 分(含)―70 分較差有問題,需要注意

60 分以下很差危險,勉強維持

六、人事檔案管理

公司人事檔案管理由公司人力資源部管理。公司人事檔案可為三類保管,一為在職員工檔案;二為離職員工檔案;三為儲備員工檔案。

七、解聘

有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:

1、工作能力不符合崗位要求的;

2、品行不佳,不利于在公司長期發(fā)展的;

3、不能接受企業(yè)文化,不適應公司管理模式的。

對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

八、開除

員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:

1、員工不能勝任其崗位

工作者;

2、員工有嚴重違紀行為者。

公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。

1、由所在部門或人力資源部門提出申請;

2、由人力資源部門對其進行考查,將考查結(jié)果報主管上級核準;

3、由所在部門進行工作交接,填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》并將交接手續(xù)轉(zhuǎn)人力資源部門。

九、崗位調(diào)整

因公司需要,進行崗位調(diào)整時,由人力資源部下發(fā)《崗位調(diào)整表》,由當事人與原所在部門進行工作交接,同時填寫《員工離職〈調(diào)動〉工作交接表》。

十、離職

第2篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理：薪金制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:薪金制度

一、基本原則

公司以具有競爭力的薪酬吸引優(yōu)秀人才,以確保公司擁有一只業(yè)界最優(yōu)秀的員工隊伍。公司將定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、極具競爭力的薪酬體系。工資定級根據(jù)員工的職務、職稱、學歷、工作能力、技可根據(jù)員工個人表現(xiàn)、公司效益、石家莊市平均工資升降幅度調(diào)整。具體實施由人力資源部執(zhí)行。

二、工資構(gòu)成

基本工資:根據(jù)部門、職務、學歷核算的工資。

工齡工資:隨員工在公司服務的時間而增加

獎金:因工作突出或公司業(yè)績較好發(fā)放的獎勵

各種應扣項目:如代繳個人所得稅等。

三、試用期間

試用期間工資按正式員工工資 70%發(fā)放,無工齡工資及獎金。

四、工資核發(fā)程序

每月15 日為發(fā)薪日。各部門應于每月3日前向人力資源報上報本部門上月考勤。薪資核算由人力資源部完成,由財務部審核,報總經(jīng)理核準后,由財務部發(fā)放。

第3篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理：福利制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:福利制度

一、保險

實施范圍

公司根據(jù)規(guī)定為檔案已轉(zhuǎn)入公司名下的正式員工上保險。險種含養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。

養(yǎng)老保險管理辦法

養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分:雙方的交納比例為:企業(yè) %,員工 % 。

員工的養(yǎng)老手冊及臺帳由公司委托社保中心保存。新調(diào)入員工轉(zhuǎn)正后應將養(yǎng)老保險電腦轉(zhuǎn)移單由原單位轉(zhuǎn)入公司,待核查后從員工進入公司之月起繼續(xù)上繳。若員工離開公司,由人力資源部負責辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)。原單位若為事業(yè)單位,則無須轉(zhuǎn)移養(yǎng)老保險。

其他保險管理辦法:

對于檔案未及時轉(zhuǎn)入公司的員工,公司將不為該員工上繳保險直至其檔案調(diào)入。

保險的有關細節(jié)按國家有關文件執(zhí)行。并隨國家政策變更而變更。

第4篇 人力資源公司交通費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司交通費管理辦法實施細則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費含過路費、過橋費、停車費、油耗費、公交車費、地鐵車費、出租車費。

三、管理原則

1、業(yè)務交通費一律納入部門費用預算進行預算管理。

2、員工因業(yè)務外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺每月將各部門的《外出單》整理交各部門負責人,負責人根據(jù)員工外出記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報銷打車費用。公司前臺每月將各部門的《加班申請單》整理交各部門負責人,負責人據(jù)此記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

4、任何非業(yè)務工作相關的上下班打車費用和自駕車油費,均不在報銷的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務交通費用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應定期整理票據(jù)進行報銷,按報銷程序規(guī)定到財務部報銷。

6、公出除因事務緊急可乘出租車外,交通工具應以公交車為主。

四、報銷要求

1、發(fā)票要求:出租車票應為機打票據(jù)同時還應當套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費應為機打票據(jù)或定額票據(jù)同時應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費應為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報銷要求:

a、凡報銷出租車票,需要在每張發(fā)票的背面標注起點-終點、辦理業(yè)務的說明。

b、凡以私有車輛辦理公司業(yè)務,每月給予報銷油耗票的,需要事先在財務部備案。

c、交通費票據(jù)報銷粘貼時,可以根據(jù)報銷票據(jù)量的多少在a4紙上分成1-2行分別按照從左到右的順序粘貼,粘貼時應把每張票據(jù)稍錯開一定距離,把票據(jù)粘貼成一個平面。

五、本辦法由公司財務部負責解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務交通費規(guī)定同時廢止。

第5篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。

應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。

2、支出標準:

a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;

b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;

c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標準50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。

四、報銷要求

1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權(quán)拒絕報銷。

五、本辦法由公司財務部負責解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。

第6篇 人力資源公司差旅費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司差旅費管理辦法實施細則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

四、審批權(quán)限及支出標準

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

3、住宿標準:

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

五、具體規(guī)定

1、出差期間的招待費規(guī)定

a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

六、報銷規(guī)定

1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應提出說明,否則財務部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從2008年12月3日到2008年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財務部負責解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關差旅費的管理規(guī)定廢止。

第7篇 人力資源公司員工手冊：內(nèi)部資源管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:內(nèi)部資源管理制度

一、計算機

1、公司計算機分個人使用和公用兩種。

2、已明確專人使用的計算機,使用人必須負責該計算機設備的清潔、保養(yǎng),每部計算機設置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

3、任何人未經(jīng)同意嚴禁使用他人計算機。

4、公用的計算機由使用部門指定專人進行維護。

5、計算機出現(xiàn)故障,請及時報至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

6、下班后,必須將計算機主機及顯示器的電源關閉。

7、員工領用計算機時,應簽字。

二、網(wǎng)絡

1、嚴禁因私上網(wǎng)聊天。

2、嚴禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

3、嚴禁上網(wǎng)下載與工作無關的資料。

4、嚴禁在公司計算機上玩計算機游戲。

5、嚴禁在上班時間看與工作無關的光盤。

三、打印機

1、公司采用網(wǎng)絡共享打印機,由各部門負責日常維護,如發(fā)生故障報網(wǎng)管維修。

2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過一面的紙進行打印。

3、嚴禁無紙打印。

四、傳真機

1、公用傳真機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除,各部門專用傳真機由本部門負責維護。

2、前臺負責收取傳真,電話通知員工到前臺簽字領取。

五、復印機

1、復印機由前臺秘書負責定期保養(yǎng)及故障排除。

2、使用人在復印機出現(xiàn)故障時,應及時通知前臺處理。

3、員工復印完畢后,應及時將所有文件取走,違者績效扣減10分/次。

4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過一面的紙進行復印。

六、公用筆記本

1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負責保管。

2、使用人應提前通知網(wǎng)管辦理領借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應及時歸還,網(wǎng)管應檢查是否完好,相關電源等配件是否齊全。

七、公用投影儀

1、公用投影儀由網(wǎng)管負責保管。

2、使用人應提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應及時歸還,網(wǎng)管應檢查是否完好,相關電源等配件是否齊全。

八、車輛管理規(guī)定

1、司機負責車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

2、司機負責車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

3、嚴禁司機違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц?

4、司機必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

5、司機違章行為造成車輛事故,修理費用的50%由責任人承擔;

6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

第8篇 人力資源公司員工手冊：辦公用品管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:辦公用品管理制度

一、總則

1、各部門使用辦公用品,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作他用。

2、各部門購買辦公用品應有計劃性,如因工作需要臨時性的采購,僅限于處理緊急事件。

3、員工要愛護公共辦公用品,發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部報告。

4、行政部對各部門使用的辦公用品,具有監(jiān)督管理的職責,發(fā)現(xiàn)有浪費行為予以制止,并按辦公用品的實際成本扣發(fā)當事人。

二、預算

1、各部門于每月20日,將本部門下個月所需常規(guī)辦公用品的預算表報前臺。

2、前臺匯總各部門預算后,列入行政部下月度預算中,25日報財務部,經(jīng)總裁審核通過后執(zhí)行。

三、采購規(guī)定

1、公司采購執(zhí)行招標方式,對多家辦公用品供貨商對比,按照物美價廉的原則,選取性價比最優(yōu)的一家,確定供貨商名單,明確哪些辦公用品由哪些供貨商供貨,且須簽訂正式的購銷合同,以保障購銷雙方利益。

2、數(shù)額較大的購買合同,由公司臨時組成采購小組進行合同談判,嚴禁由單個人操作。

3、日常辦公用品,由前臺按預算向公司指定的辦公用品供貨商統(tǒng)一購買。

4、電子類辦公用品,由網(wǎng)管按預算向公司指定的供貨商統(tǒng)一購買。

5、各部門偶爾使用的極特殊的辦公用品,由行政部采購專員進行購買,特殊情況下,經(jīng)人事行政總監(jiān)批準后可由各部門自行購買。

四、入庫規(guī)定

1、辦公用品由前臺進行保管,所有購買回的辦公用品均需到前臺辦理入庫手續(xù)。

2、前臺訂購的辦公用品,由供貨商填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

3、非前臺采購的辦公用品,由采購人員到前臺填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù),前臺將辦公用品整理入庫。

五、領用規(guī)定

1、辦公用品分為耐用品和易耗品。

2、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書器、文件欄、文件夾、筆筒、打孔器、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等。

3、耐用辦公用品于新員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的,必須以舊換新。新員工領用時需在《新員工領用辦公用品清單》上簽字。

4、易耗辦公用品包括:打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、記事本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、曲別針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

5、易耗辦公用品,員工請于每周四下午前臺辦理領用,并在《辦公用品領用表》上簽字,其它時間不予辦理。

6、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、白板筆、涂改液、膠水)實行以舊換新原則。簽字筆、圓珠筆實行以舊筆芯換新筆芯的原則,為方便遺落后他人送回,請在自己的辦公用品上標明姓名。

7、電子類耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由網(wǎng)管核查確實不能使用,以舊換新。

六、保管規(guī)定

1、前臺每月底,完成本月入庫統(tǒng)計,及各部門領用統(tǒng)計,匯同財務人員按照臺賬對庫房中的辦公用品進行盤點:當前存量=上月余量+本月采購量-本月領用量。

2、數(shù)據(jù)有出入的,需由保管人員進行賠償。

七、結(jié)賬

按財務相關規(guī)定執(zhí)行。

第9篇 a酒店人力資源部安全管理

酒店人力資源部安全管理

把好招收新員工關,注意錄用品德優(yōu)良,作風正派的人員進入酒店工作,新員工錄用后,需經(jīng)過安全培訓后方能正式上崗。培訓教育工作包括兩部分:一是培訓員工安全管理意識,擔高他們識別違法犯罪分子的能力和處理有關安全事故的能力;二是不斷對員工進行思想教育與法制教育,以防發(fā)生違法亂紀行為、內(nèi)部作案。

人事培訓部要建立一套酒店安全管理的政策,對在安全工作中做出成績的和違反酒店安全規(guī)定的要獎罰分明;在員工手冊中要寫明酒店的安全管理規(guī)定和安全報警程序等。

對車輛駕駛員進行安全教育,注意行車安全,嚴禁違規(guī)違單操作,嚴禁私出車,出私車。

第10篇 某房地產(chǎn)公司人力資源管理辦法

一、總則

(一)、人力資源管理應以建立精干高效、團結(jié)協(xié)作的員工隊伍為目標,堅持公司需要與個人愿望相結(jié)合的原則,不斷完善自我激勵、自我約束的用人機制,為公司發(fā)展提供人才保障。

(二)、集團公司建立、維持和持續(xù)改進人力資源管理系統(tǒng),確保用適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r間做適當?shù)氖虑?充分發(fā)揮人力資源的價值和效能。

(三)、集團公司人力資源管理工作包括,但不限于:

1、 人力資源規(guī)劃;

2、 人員招聘、開發(fā)及離職管理;

3、 員工關系管理;

4、 薪酬與福利管理;

5、 考核與獎罰等。

二、集團人力資源管理系統(tǒng)

(一)、集團人力資源部是集團人力資源管理工作的指導和監(jiān)督部門,各城市公司、項目公司(含商管、物管公司)在業(yè)務上須接受集團人力資源部的領導。

(二)、各下屬公司綜合管理部應履行本公司人力資源管理職能,設置人事管理崗位,配合集團人力資源部的要求,做好本公司人力資源管理工作。

(三)、在人力資源管理工作范圍內(nèi),集團人力資源部實行統(tǒng)一管理,各級公司管理層必須按規(guī)定的人事管理權(quán)限履行職責。

(四)、各級公司人力資源管理工作必須遵循集團發(fā)布的管理制度。集團總部尚未發(fā)布管理制度的,由各城市公司(或項目公司)根據(jù)其自身管理需要制訂和實施,同時呈報集團人力資源部備案。

三、人力資源管理工作基本要求

(一)、各級公司人力資源管理應滿足經(jīng)營業(yè)務運作需要,兼顧效率優(yōu)先、以人為本的基本原則。

(二)、各級人力資源管理部門在日常工作過程中,必須堅持公正、客觀、一視同仁,平等對待各類員工。

四、人力資源管理工作監(jiān)督

(一)、上級公司領導、人力資源管理部門均有責任對下級公司人力資源管理工作進行持續(xù)監(jiān)督,監(jiān)督方式包括,但不限于:

1、 審查下級公司人力資源管理制度;

2、 定期的人力資源管理工作報告;

3、 例行的和臨時的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

(二)、各城市公司、項目公司應按集團《人事報表上報目錄》(hrg101)中的規(guī)定,按時向集團公司人力資源部報送各類型人事工作報表。

第11篇 縣國土資源局財務管理制度-范本

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范財務行為,加強財務管理,根據(jù)《會計法》、《預算法》以及《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,結(jié)合縣國土資源局系統(tǒng)的實際情況,制定本制度。

第二條 縣國土資源局及直屬單位的財務活動,適用本制度。

第三條 財務管理的基本原則是:執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財政財務規(guī)章制度;厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;籌集資金,量入為出,保證重點,兼顧一般,提高資金使用效益。

第四條 財務管理的基本任務是:

(一)合理編制本單位年度部門預算和財務收支計劃,并認真組織實施,統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用各項資金,保障單位正常運轉(zhuǎn)和各項業(yè)務必需開支的資金需要;

(二)定期編制財務報告,進行財務分析,如實反映本單位財務預算的執(zhí)行情況;

(三)建立、健全內(nèi)部財務管理制度,對財務活動進行有效控制和監(jiān)督;

(四)加強本單位國有資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;

(五)接受各方面監(jiān)督、保證資金安全規(guī)范運行。

第五條 全局系統(tǒng)的財務管理活動在局行政領導下,由局財務股統(tǒng)一管理。經(jīng)局長授權(quán),分管財務的局領導可代其審批。

第二章 局機關財務管理辦法

第六條 部門預決算和年度收支計劃管理規(guī)定

1、部門預決算:財務股根據(jù)有關規(guī)定,匯總編制年度部門預決算,經(jīng)黨組會集體研究后報局長簽批;

2、年度收支計劃:財務股根據(jù)有關規(guī)定和事業(yè)發(fā)展實際情況,編制年度收支計劃,經(jīng)黨組會集體研究后報局長簽批。

第七條 人員經(jīng)費管理規(guī)定

1、工資、補助工資、津、補貼;按照國家、省、市人事(勞動)和財政部門及有關部、委、局聯(lián)合行文所規(guī)定標準,政工股核定標準,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

2、獎金:按有關規(guī)定,政工股制訂方案,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

3、福利費:按有關規(guī)定,辦公室制訂方案,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

4、社會保障費:財務股按國家規(guī)定標準計提、繳納;

5、臨時工工資:政工股制訂年度臨時用工計劃報局長審批后,統(tǒng)一辦理勞動用工手續(xù),核定工資標準;財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批,據(jù)實編制工資表發(fā)放。

第八條 購置費管理規(guī)定

所有采購項目統(tǒng)一由辦公室實施。凡已納入政府采購目錄,達到規(guī)定標準的采購項目,辦公室按照政府采購的規(guī)定實施政府采購,各相關股室、所、中心、隊,根據(jù)實際需要提出書面購置計劃,辦公室簽署意見后,報分管辦公室的局領導審批,購置計劃資金總額3000元以上的,報局長審批,財務股根據(jù)批準的購置計劃,落實資金報分管財務的局領導審批安排資金。對未納入政府采購目錄的采購項目,按上述程序報批后購買。

第九條 公用經(jīng)費管理規(guī)定

1、公用經(jīng)費范圍

(1)執(zhí)法經(jīng)費為執(zhí)法支隊發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項費用;

(2)接待費用為辦公室接待部、省市、縣領導、外來客人所發(fā)生的各項費用;

(3)機關水電維修費為維持機關正常運轉(zhuǎn)和維修宿舍樓公共部分所需水、電、氣、空調(diào)、綠化、衛(wèi)生、物業(yè)管理等購置、維修、臨時人 員經(jīng)費等;

(4)汽車費用為辦公室所管汽車的油料費、路橋費、保險費、修理費、司機出車補助費等;

(5)宣傳工作、培訓工作、老干工作、計生工作、黨委工作、信訪工作、紀檢監(jiān)察工作等其他專項包干經(jīng)費為與該項工作有關的所有費用開支。

2、公用經(jīng)費嚴格按照年初制定的預算和支出計劃控制使用,經(jīng)辦人簽字后報分管局領導簽署審核意見,由分管財務的局領導審批。單次開支5000元以上的報局長審批。

第十條 專項經(jīng)費管理規(guī)定

(一)專項經(jīng)費分為一般專項經(jīng)費和項目經(jīng)費,一般專項經(jīng)費是指根據(jù)實際情況,為完成特殊工作任務而安排的預算資金;()項目經(jīng)費是指國家、省、市、縣財政根據(jù)批準的任務立項安排的預算資金,主要有土地開發(fā)整理整治、土地復墾、基本農(nóng)田建設、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、礦產(chǎn)資源保護、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復與治理、地質(zhì)災害防治、地質(zhì)遺跡保護、基礎測繪、信息系統(tǒng)建設等項目資金。

(二)一般專項經(jīng)費:經(jīng)辦股室編制用款計劃,報分管局領導審核,報局長審批。單次支付金額5000元以上的報局長審批。

(三)項目經(jīng)費:經(jīng)辦股室(部門)根據(jù)經(jīng)批準的立項任務書組織編制項目資金預算,財務股組織審核項目預算,分管局領導商分管財務局領導簽署意見后,報局長審批。單次支付金額10000元以上的報局長審批。

(四)專項經(jīng)費應按照國家有關財務規(guī)章制度的要求嚴格管理,控制使用,堅持事實求是、精打細算、?？顚Ｓ?任何部門不得擠占、挪用,年終結(jié)余按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)。項目經(jīng)費預算或用款計劃一經(jīng)批準原則上不準超支,特殊情況須追加預算或計劃,按審批程序追加后方予以報銷。

第十一條 各類報銷票據(jù)必須真實、合法、內(nèi)容齊全、手續(xù)完備。

1、所有票據(jù)必須做到單位名稱、日期、內(nèi)容、數(shù)量、金額、填制單位簽章及填制人等項目齊全,缺一不可;

2、報銷票據(jù)必須要有經(jīng)手人、證明人(驗收人)和領導批示;

3、汽車修理費必須附有修理清單。

第三章 貨幣資金內(nèi)控管理制度

第十二條 本制度所稱貨幣資金是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第十三條 為了確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

第十四條 辦理貨幣資金業(yè)務,應當配備合格的人員,并定期進行崗位輪換。

第十五條 付款業(yè)務應當按照以下程序辦理:

(一)付款申請。單位有關部門或個人用款時,應當提前向?qū)徟颂峤桓犊钌暾?注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內(nèi)容,并附有合規(guī)的發(fā)票或相關證明。

(二)付款審批。審批人根據(jù)其職責、權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的付款申請,審批人應當拒絕批準。

(三)付款復核。會計應當對批準后的付款申請進行復核,復核付款申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取秃藷o誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

(四)辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的付款申請,按規(guī)定辦理支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

第十六條 對于重要貨幣資金支付業(yè)務,應當實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范挪用、侵占、貪污貨幣資金等行為。

第十七條 現(xiàn)金庫存限額由縣財政局核定,超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

第十八條 現(xiàn)金使用的范圍

1、職工工資、各種津補貼。

2、個人勞務報酬。

3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)個人的科技、文化、體育等各種獎金。

4、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

6、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點為1000元以下,不含1000元)。

第十九條 現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

第二十條 取得的各種收入必須及時入賬,不得私設“小金庫”,不得設賬外賬,嚴禁收款不入賬。

第二十一條 應當嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款、取款和結(jié)算,并定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

第二十二條 加強對支付結(jié)算憑證的取得、填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

第二十三條 指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應查明原因,及時處理。

第二十四條 定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

第二十五條 加強與貨幣資金相關的票據(jù)的管理,明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

第四章 固定資產(chǎn)的管理

第二十六條 固定資產(chǎn)范圍及計價標準

1、按現(xiàn)行制度規(guī)定,一般設備:單價在500元以上,并且使用時間超過一年的,應作為固定資產(chǎn)核算。單價雖不滿500元,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應作為固定資產(chǎn)核算;專用設備:單價800元以上,并且使用時間超過一年的,單位價值雖未達到規(guī)定的標準,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應作為固定資產(chǎn)核算。

2、固定資產(chǎn)的分類:

a)房屋和建筑物;

b)專用設備;

c)文物和陳列品;

d)圖書;

e)其他固定資產(chǎn)。

3、固定資產(chǎn)均以原始價值作為計價標準。

第二十七條 財務股設置固定資產(chǎn)總帳、明細帳及固定資產(chǎn)登記表,辦公室指定專人作為固定資產(chǎn)管理員;固定資產(chǎn)管理員按數(shù)量、金額、存放使用地點(部門)逐項登記管理,建立固定資產(chǎn)實物臺帳,保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。

第二十八條 固定資產(chǎn)實物管理按使用權(quán)歸屬,實行部門負責制。各部門應建立固定資產(chǎn)備查帳,部門負責人崗位變動,要辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二十九條 局財務股和辦公室定期組織固定資產(chǎn)清查,固定資產(chǎn)損壞、丟失、報廢、盤盈(虧)由使用部門提出書面申請,局辦公室簽署意見,報分管辦公室局領導審查,財務股根據(jù)有關規(guī)定和程序報批后進行相應的帳務處理。對損壞、丟失的固定資產(chǎn)按財政有關規(guī)定辦理。

第五章 票據(jù)管理規(guī)定

第三十條 凡購買商品和支付勞務費用,以及從事其他業(yè)務活動的開支,都要收取有稅務機關“監(jiān)制章”的發(fā)票,交納事業(yè)單位的一切費用,要收取行政事業(yè)單位統(tǒng)一收費“專用章”的收據(jù);無上述印章的票據(jù)不予報銷。

第三十一條 票據(jù)要填寫戶名、商品名稱或項目、計量單位、單價以及大小寫累計金額、開票日期、單位及經(jīng)辦人簽章。個體的要有經(jīng)營人簽章。若有缺項或錯填項目,應不予接收。

第三十二條 自填票據(jù)的管理

1、凡收取資金,在取得收入時,均應向付款方如實開具非稅收入一般繳款書或行政事業(yè)單位收款收據(jù),或稅務機關印制的有“監(jiān)制章”發(fā)票,不得向外出具其他形式的票據(jù);

2、在開具票據(jù)時,按規(guī)定填全項目,并加蓋財務專用章;

3、對填寫錯誤的票據(jù),應完整保存,對其各聯(lián)應注明作廢字樣,不得私自銷毀,如有丟失票據(jù),應及時報告財政、稅務機關處理;

4、在填寫票據(jù)時,要用圓珠筆填寫;

5、票據(jù)只限本單位使用,不得代其他單位和個人填寫票據(jù)。

第三十三條 空白票據(jù)的管理

空白票據(jù)必須由專人統(tǒng)一購買和保管,并建立購買、領用登記手續(xù),如實進行統(tǒng)計,按要求定期報送報表,用完的票據(jù)存根要按規(guī)定保存或上繳。

第六章 會計工作規(guī)范化要求

第三十四條 會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

第三十五條 會計憑證、會計帳簿中發(fā)生的差錯必須按《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定的更正錯誤方法進行更正。

第三十六條 各單位應按規(guī)定設置總帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳,并根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務需要設置明細帳和輔助帳。

第三十七條 各類明細帳必須按《事業(yè)單位會計制度》的要求設置帳戶,凡要求按單位、個人或按規(guī)定科目設置帳戶的,應按全稱分別設置,不得設置綜合性帳戶,不得任意以表代帳。

第三十八條 會計報表應根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》及有關規(guī)定進行編制,做到數(shù)字真實,內(nèi)容完整,上報及時,說明清楚。

第三十九條 會計報表上報前,必須按照要求進行審核,并報經(jīng)會計主管人員和局長審閱并簽名蓋章后方可上報。

第四十條 會計部門要按照國家關于會計檔案管理的規(guī)定和要求,對會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料,定期裝訂成冊,整理立檔,并妥善保管。

第七章 附則

第四十一條 本制度由財務股負責解釋;

第四十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第12篇 房地產(chǎn)資源管理控制工作程序

1.1資源提供

1.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源,以:

a、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性;

b、達到顧客滿意。

1.1.2資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境等,要合理使用資源,使其發(fā)揮最大效能。

1.2人力資源

公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā),對人力資源管理規(guī)定了相應的要求,見6.2章節(jié)《人力資源控制程序》。

1.3基礎設施

1)公司所在的辦公場所--辦公大廈,配備了相應的通信、計算機網(wǎng)絡、中央空調(diào)、辦公家具等設施,管理人員和項目部配置了微機并安裝了工作所需的軟件和打印機、復印機,能很好地滿足辦公的需要。

2)公司設有檔案室,由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,配置了有關房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范等圖書資料,能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。

3)公司擁有多部商業(yè)用車,相關人員配備了固定電話和移動電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。

4)公司辦公設備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,計算機和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計算機管理制度》。

5)公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監(jiān)督檢查,按7.4章節(jié)的有關規(guī)定執(zhí)行。

1.4工作環(huán)境

1)硬件:由物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理,為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。

2)軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進行充分交流,及時掌握人員思想動態(tài),在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境;并嚴格按照國家、地方的規(guī)定,落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。

3)為確保產(chǎn)品的符合性,公司各有關部門對開發(fā)項目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求,并進行必要的監(jiān)控。

第13篇 深圳萬科物業(yè)質(zhì)量手冊：資源管理

深圳vk物業(yè)質(zhì)量手冊

――資源管理

6資源管理

6.1資源的提供

為保證質(zhì)量管理活動的順利開展,公司將提供足夠的人力資源、設施、工具、資金、技術、證照、印章、材料、方法、制度、信息、工作環(huán)境等資源,以滿足質(zhì)量管理體系過程的需求,確保顧客滿意:

a.對新項目的物業(yè)管理或新服務項目進行策劃時,須確定滿足要求所需的各種資源,確保提供顧客滿意的服務。

b.公司制定《物業(yè)管理前期準備程序》,在新物業(yè)接管前,由分管總經(jīng)理助理組織新項目管理處和相關職能部門,按照程序要求配置管理服務所需的資源。

c.對于本公司的各類服務項目,由各部門報相關職能部門進行合理的資源配置。

d.公司按照《信息傳遞管理程序》傳遞各種信息,確保信息資源及時、準確、完整、有效,滿足管理服務對信息資源的需求。

e.如發(fā)生資源不足的情況時,由總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決。

_ 支持性文件

vkwy6.1-g01《物業(yè)管理前期準備程序》

vkwy5.5.3-z02 《信息傳遞管理程序》

6.2人力資源

6.2.1總則

公司通過人員招聘、調(diào)配、培訓開發(fā)、考核等,使全體員工具備勝任本職工作的能力,確保人力資源滿足管理服務需求。

6.2.2能力、意識和培訓

公司通過以下方法確保員工具備相應的能力和意識:

a.公司在相關文件中對從事影響服務質(zhì)量工作的人員所必須的能力、經(jīng)驗、資格要求予以確定,并由人力資源部對須持證上崗人員的證書進行檢查、核實,督促其定期年審和參加培訓考核,以確保其相應資格符合要求。

b.按照《人力資源管理程序》對員工開展培訓、考核工作,評估培訓效果,確保各崗位員工具備相應的能力,并認識到自己從事的工作對確保服務質(zhì)量、實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的重要性。

c.公司按《人力資源開發(fā)程序》開發(fā)管理服務所需的各類人才,以不斷提升服務質(zhì)量,并為公司的可持續(xù)發(fā)展提供支持。

_ 支持性文件

vkwy6.2-z01 《人力資源管理程序》

vkwy6.2-z02 《人力資源開發(fā)管理程序》

6.3 基礎設施

本公司基礎設施包括:辦公場地、辦公設備設施、證照、印章以及服務過程中使用的設備、設施、工具、檢測儀器、圖紙資料等。

a.公司制定《基礎設施管理程序》,確?；A設施能滿足服務要求。

b.檢測儀器按《檢測儀器管理程序》予以控制、維護。

_ 支持性文件

vkwy6.3-z01 《基礎設施管理程序》

vkwy7.6-s01 《檢測儀器管理程序》

6.4 工作環(huán)境

a.按《工作環(huán)境管理程序》,由責任部門對辦公設備、設施,對工作環(huán)境進行管理。

b.所有工作場所應保證溫度、濕度、噪音、粉塵、輻射等應符合國

家勞動保護有關規(guī)定,對環(huán)境不達標的場所應采取相應措施,防止員工的身體和心理受到損傷。

c. 各部門辦公環(huán)境設置應符合萬科物業(yè)企業(yè)形象策劃手冊要求。

_ 支持性文件

vkwy6.4-z01 《工作環(huán)境管理程序》

第14篇 a物業(yè)公司資源管理程序

e物業(yè)公司資源管理程序

1公司應及時確定并提供所需的資源,以:

a)實施和改進質(zhì)量管理體系,并持續(xù)地改進其有效性;

b)通過滿足業(yè)主和住戶的要求使他們滿意。

2資源可包括:人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。

3本公司從使業(yè)主和住戶滿意的角度出發(fā),對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求,特編制以下的程序文件:

標題gb/t19001-2000標準條款對照

6.1人力資源控制程序6.2

6.2基礎設施和工作環(huán)境控制程序6.3,6.4

-1人力資源控制程序

1目的

對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員,包括臨時雇用的人員,必要時還包括供方的人員。

3職責

3.1管理部

a)負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》;

b)負責《公司年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施;

c)負責上崗基礎教育;

d)負責組織對培訓效果進行評估。

3.2各部門

a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》;

b)負責本部門員工的崗位技能培訓。

3.3管理者代表

負責審核《崗位工作人員任職要求》、《公司年度培訓計劃》。

3.4總經(jīng)理

負責批準《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓計劃》。

4程序

4.1人員能力

4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的,對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。

4.1.3管理部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。部門負責人應至少滿足下列條件之一:

a)具備相關專業(yè)的技術職稱;

b)大專以上學歷,并已工作2年以上;

c)受過相關的職業(yè)培訓;

d)具備3年以上相關工作經(jīng)歷。

4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后,作為管理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。

4.2培訓和意識

4.2.1應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求,分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位責任制定并實施培訓需求。

4.2.2新員工培訓

a)公司基礎教育:包括公司簡介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi),由管理部組織進行;

b)部門基礎教育:學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容,由所在部門負責人組織進行;

c)崗位技能培訓:學習服務作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等,由所在崗位技術負責人組織進行,并進行書面和操作考核,合格者方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓:按培訓計劃,每年至少應對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

4.2.4特殊工作人員資格要求及培訓

a)認真執(zhí)行《北京市物業(yè)管理單位經(jīng)理、部門經(jīng)理、管理人員實行崗位培訓持證上崗制度管理辦法》,管理部全同相關部門根據(jù)具體情況制定《特殊崗位人員名單》,報總經(jīng)理批準;

b)電氣焊工、電工、鍋爐工、電梯工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書;

c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗;

d)管理部按《特殊崗位人員名單》安排有關人員進行培訓,合格后方可上崗。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(同4.2.2b,c)

4.2.7通過教育和培訓,使員工意識到:

a)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性;

b)違反這些要求所造成的后果;

c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。

公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

4.2.8評價所提供培訓的有效性

a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法,評價培訓的有效性,評價被培訓的人員是否具備了所需的能力;

b)每年第四季度管理部組織各部門培訓負責人及員工代表,召開年度培訓工作會議,評價培訓的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度的培訓計劃;

c)管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應及時暫停工作,安排培訓、考核,或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應。

4.2.9管理部負責建立、保存員工培訓檔案。

4.3培訓計劃及實施

4.3.1每年11月各部門上報管理部下年度的《培訓申請單》,根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》,管理部于12月制定下年度的《年度培訓計劃》(包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施。

4.3.2每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》,記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交管理部存檔。

4.3.3各部門的計劃外培訓,應填寫《培訓申請單》,報管理者代表批準,由相關部門組織實施。

4.4當培訓滿足不了服務能力要求時,可通過其他措施,例如招聘等,以獲得滯要求的人員。由管理部負責進行。

5相關文件

5.1各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)。

5.2各部門《崗位工作人員任職要求》。

5.3《北京市物業(yè)管理單位經(jīng)理、部門經(jīng)理、管理人員實行崗位培訓持證上崗制度管理辦法》(1997)。

6質(zhì)量記錄

6.1《培訓記錄表》。

6.2《培訓申請單》。

6.3《年度培訓計劃》。

6.4《員工培訓檔案》。

6.5《特殊崗位人員名單》。

-2基礎設施和

工作環(huán)境控制程序

1目的

確定并提供和維護為實現(xiàn)服務的符合性所需要的設施,確定并管理為實現(xiàn)服務符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。

2適用范圍

適用于為實現(xiàn)服務符合性所需的設施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。

3職責

3.1工程部負責對實現(xiàn)服務符合性所需的設施進行控制。

3.2管理部、工程部、清潔部、綠化部、保安部分別在各自的業(yè)務范圍內(nèi)對實現(xiàn)服務符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

4程序

4.1基礎設施的確定

公司為實現(xiàn)服務符合性活動所需的基礎設施包括:工作場所(辦公場所、健身娛樂場所、車間等)、服務設施(包括軟件和硬件,如計算機管理網(wǎng)絡、通訊設施、運輸設施、水、電、氣供應、道路及排污管線等)、支持性設備和工具(如維修用的設備和工具等)。

4.2根據(jù)建設部《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》,對于各類服務設施的管理應做到:

a)各類設施圖紙、檔案資料齊全,管理良好;

b)設施運行正常,有正常的保養(yǎng)、檢修制度;

c)運行人員嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行;

d)電梯按規(guī)定時間運行;

e)居民生活用水、高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施。二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗單、操作人員健康合格證齊全;

f)消防系統(tǒng)設備完好,可隨時啟用;

g)鍋爐供暖、煤氣、燃氣運行正常。冬季居室溫度不低于16℃。

4.3設施的提供

4.3.1設施的接管、驗收:在接管物業(yè)設施時,由物業(yè)驗收接管領導小組的機電組負責按設施使用說明書和相關資料對接管的設施進行驗收。達不到要求者,應通知有關單位限期整改。設施的接管的相關資料由工程部復核存檔。

4.3.2設施的采購:工程部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《服務設施配置申請單》,注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等,報總經(jīng)理批準后,由管理部組織具體實施采購。

4.3.3采購設施的驗收

a)采購的設施,工程部組織使用部門進行安裝調(diào)試,確認滿足要求后,由工程部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收,并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O施驗收單》由工程部保管;

b)驗收不合格的設施,工程部與供方協(xié)商解決,并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果。

4.3.4設施的登記建賬

4.3.4.1驗收合格的設施由工程部進行編號,在《設施管理臺賬》上登記,并建立設施檔案,填寫《服務設施一覽表》。

4.3.4.2設施的分類編號。工程部根據(jù)設施對物業(yè)服務的重要性分類,按類別編號:

a)一級設施:對客戶生活、工作、安全有重大影響的設施,如電梯、中央空調(diào)、發(fā)電機、高壓配電柜、生活水泵、消防水泵、噴淋泵、火災自動報警控制系統(tǒng)、消防聯(lián)動柜、保安監(jiān)視系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡、物業(yè)管理軟件、小區(qū)健身設施等;

編號為:ⅰ-×××

b)二級設施:對客戶生活、工作、安全有一般影響的設施,如衛(wèi)星接收系統(tǒng)、低壓配電柜、單機空調(diào)、一般康體娛樂設施等;

編號為:ⅱ-×××

c)三級設施:對客戶生活、工作起支持性作用或維修用的設施,如洗衣機、除濕機、電、氣焊設備、臺鉆、潛水泵等。

編號為:ⅲ-×××

工程部負責按照規(guī)定懸掛設施標識卡,規(guī)定設施責任人,并在《設施管理臺賬》上登記。

4.4設施的使用、保養(yǎng)和維修

a)根據(jù)需要,工程部組織編寫《機電設備運行維修工作手冊》等操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設施或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程,相關操作人員應由工程部組織培訓、考核合格后上崗。對國家有規(guī)定的特殊工種,要求操作人員持有相應的國家授權(quán)管理機構(gòu)頒發(fā)的上崗證方可上崗;

b)一、二級服務設施的運行應由操作者按規(guī)定填寫相關的運行記錄;

c)工程部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》,規(guī)定保養(yǎng)項目,頻次,發(fā)給使用部門執(zhí)行,各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。工程部每季度匯總《設施日常保養(yǎng)項目表》,整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù);

d)工程部每年12月制定下年度的《設施年度檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行;

e)日常運行中使用部門無法排除的故障,應填寫《設施檢修單》報工程部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌,檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。工程部應將檢修情況記錄在相應的《設施管理卡》上。需外包維修的設施,應執(zhí)行《采購控制程序》中對供方評定的有關規(guī)定;

f)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號,以便于維護保養(yǎng);

g)對工作場所的管理由在該場所工作的相關部門管理,確保適宜的工作條件。

4.5設施的報廢

a)對無法修復或無使用價值的設施,由工程部填寫《設施報廢單》,一、二級設施經(jīng)總批準后報廢。對三級設施,由使用部門填寫《設施報廢單》報工程部經(jīng)理批準報廢。工程部在《設施管理卡》及《服務設施一覽表》中注明情況;

b)報廢的設施應掛黑色報廢牌。

4.6工作環(huán)境

管理部、工程部、清潔部、綠化部、保安部根據(jù)各自的業(yè)務范圍確定并管理為實現(xiàn)服務符合性所需的工作和生活環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)服務作業(yè)需要,負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:

a)配置適用的辦公用房并根據(jù)服務需要適當裝修,樹立良好的企業(yè)形象;

b)配置必要的空調(diào)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;

c)工程部對供水、電、暖設施及車間等實行定置管理,要考慮人體工效學的要求,努力提高工作效率。確保員工服務符合勞動法規(guī)的要求;

d)為業(yè)主和住戶提供清潔、優(yōu)美的生活環(huán)境。

5相關文件

5.1《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》。

5.2《采購控制程序》。

5.3《機電設備運行維修工作手冊》。

6質(zhì)量記錄

6.1《服務設施配置申請單》。

6.2《設施驗收單》。

6.3《設施管理卡》。

6.4《服務設施一覽表》。

6.5《設施日常保養(yǎng)項目表》。

6.6《設施年

度檢修計劃》。

6.7《設施檢修單》。

第15篇 物業(yè)質(zhì)量手冊-資源管理（2）

物業(yè)質(zhì)量手冊:資源管理(二)

第一節(jié)總則

1.資源是質(zhì)量管理體系各過程的組成之一,本公司在實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的各項活動中,所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。

2.資源的管理包括對資源的需求識別、資源的提供、資源的開發(fā)、資源的維護、資源的利用和優(yōu)化。資源管理是間接過程,它作用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程,使產(chǎn)品增值,并保證方針、目標的實現(xiàn),以持續(xù)達到滿足業(yè)主要求并增進業(yè)主滿意。

3.人力資源管理涉及到本公司質(zhì)量體系各項活動所需的人力資源包括公司內(nèi)與公司外的人力資源。

4.物力資源管理包括本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須的各種設備、設施及監(jiān)視和測量設備等管理。財力資源是確保人力、物力和工作環(huán)境等資源得以滿足的必要條件。

5.工作環(huán)境管理包括生產(chǎn)(工作)場所、公共場所、自然環(huán)境和設施環(huán)境等的管理。

第二節(jié)人力資源控制程序

1、目的

對承擔qms職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓以滿足規(guī)定要求。

2、范圍

適用于承擔qms規(guī)定職責的所有人員,包括臨時雇用的人員,也可包括供方的人。

3、定義

無

4、職責

4.1管理部

4.1.1負責編制各部門負責人的《崗位職責及任職要求》

4.1.2負責本公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施。

4.1.3負責上崗前的基礎教育

4.1.4負責組織對培訓效果進行評價。

4.2各部門

4.2.1負責本部門員工的崗位技能培訓。

4.2.2負責編制各崗位員工的《崗位職責及任職要求》。

4.2.3管理者代表負責批準公司年度培訓計劃和各崗位員工的《崗位職責及任職要求》。

5、程序

5.1人員安排

5.1.1承擔qms規(guī)定職責的人員應是有能力的,從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。

5.1.2公司編制各崗位員工的《崗位職責及任職要求》報管理者代表審批。

5.1.4《崗位職責及任職要求》經(jīng)審批后,作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。

5.2培訓、意識和能力

5.2.1各部門應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的《崗位職責及任職要求》進行考核識別需求制訂計劃并上報管理部。

5.2.2新員工培訓

a、公司的基礎教育:包括本公司簡介、員工紀律、方針、目標,質(zhì)量、安全和環(huán)保意識,相關法律法規(guī),質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓,在進入本公司一個月內(nèi),由各部門組織進行。

b、部門基礎教育:學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容,由部門主管組織進行,進行書面和實際操作考核,合格方可上崗。(轉(zhuǎn)崗員工按此條款進行培訓)

c、崗位技能培訓:學習服務作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等,由所在崗位技術負責人組織進行,并進行書面和操作考核,合格者方可上崗。

5.2.3在崗人員培訓

按培訓計劃,每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

5.2.4特殊工作人員培訓

a、特殊工序、關鍵工序人員由所在部門負責人培訓,合格后持證上崗,每年還應進行培訓和考核。

b、電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓證書。

c、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核。

5.2.5技術人員培訓

各類技術人員是公司的主力軍,應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新,由各部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織培訓或外送培訓。

5.2.6通過教育和培訓,使員工質(zhì)量意識得到強化。

a、滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的重要性。

b、自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關性。本公司應鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

5.2.7評價所提供培訓的有效性

a、通過理論考核、操作考試、業(yè)績評定和觀察等方法,評價員工培訓的有效性,評價被培訓人員是否具備了所需能力。

b、每年第四季度,管理部組織各部門培訓負責人及員工代表,召開年度培訓工作會議,評價培訓的有效性,征求意見和建議,以便更好制訂下一年度的培訓計劃。

c、管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應及時暫停工作,安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗,使員工能夠勝任本職工作。

5.3培訓計劃及實施

5.3.1每年12月份各部門上報下年度的《職工培訓需求》,根據(jù)公司需求及各部門《職工培訓需求》,管理部于12月制定下年度的培訓計劃(包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等),經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施。

5.3.2每次培訓的有關記錄交管理部存檔。

5.3.3各部門計劃外培訓,應填寫《培訓需求申請表》報管理者代表批準,由相關部門組織實施。

5.3.4人員招聘渠道:a、人才市場b、學校推薦c、相關人員推薦

5.3.5流程:制定計劃→人員招聘渠道→收集應聘者資料→篩選→安排面試→確定錄用者→培訓上崗

5.3.6招聘過程應按《勞動法》及有關規(guī)定,參照相關的崗位職責嚴格審核,確定是否錄用。錄用過程中應與應聘者平等協(xié)商,明確相應的福利、待遇、工作要求和工作守則。

5.3.7各單位應根據(jù)崗位的要求對所屬員工進行能力考評。

特殊崗位如檢驗、內(nèi)審員、電工、司爐等人員應參加專業(yè)培訓和進行資格審查。

5.4培訓效果及記錄保持

5.4.1通過各種方式的培訓,公司確保員工能認識到所從事活動的相關性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻;

5.4.2應保持以上教育、培訓、考核、技能和經(jīng)驗的適當記錄。

6相關文件

6.1《崗位職責及任職要求》

7附件

7.1fm62-01年度培訓計劃

7.2fm62-02培訓簽到及考核表

7.3fm62-03職工培訓需求申請表