業(yè)務(wù)招待管理制度是企業(yè)運營管理的重要組成部分，旨在規(guī)范公司內(nèi)部的商務(wù)接待行為，確保業(yè)務(wù)往來中的禮儀得體，資源合理使用，以及維護公司形象。
包括哪些方面
1. 招待原則：明確招待的目的，強調(diào)業(yè)務(wù)需要，反對奢侈浪費。
2. 招待標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定招待費用的上限，規(guī)定不同級別招待的規(guī)格。
3. 招待審批：設(shè)立審批流程，規(guī)定何種情況下需要事先審批。
4. 招待記錄：詳細(xì)記錄每次招待的情況，包括時間、地點、人員、費用等。
5. 財務(wù)報銷：規(guī)定招待費用的報銷程序，要求提供相關(guān)憑證。
6. 行為規(guī)范：明確員工在招待過程中的行為準(zhǔn)則，如飲酒限制、禮品接受等。
7. 監(jiān)督與審計：建立監(jiān)督機制，定期進行招待費用的審計。
重要性
1. 企業(yè)形象：良好的招待管理能展示公司的專業(yè)素養(yǎng)和企業(yè)形象，提升合作伙伴的信任度。
2. 資源利用：合理的招待制度可以有效控制成本，防止資源浪費。
3. 風(fēng)險防控：防止因招待不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險和道德風(fēng)險。
4. 員工行為引導(dǎo)：通過制度引導(dǎo)員工形成合規(guī)的商務(wù)行為習(xí)慣。
方案
1. 制定詳細(xì)的招待政策：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模，制定一套符合實際需求的招待政策，明確各種情況下的招待標(biāo)準(zhǔn)。
2. 強化培訓(xùn)：定期對員工進行商務(wù)禮儀和招待規(guī)則的培訓(xùn)，確保大家理解并遵守規(guī)定。
3. 建立審批系統(tǒng)：實施線上審批，提高效率，同時確保所有招待活動都在監(jiān)控范圍內(nèi)。
4. 審計與反饋：定期審計招待費用，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，并根據(jù)實際情況反饋改進措施。
5. 透明度：公開招待費用的使用情況，增加透明度，減少潛在的誤解和疑慮。
6. 獎懲機制：對于遵守規(guī)定的員工給予表揚或獎勵，對于違反規(guī)定的員工進行相應(yīng)處理，強化制度執(zhí)行。
以上業(yè)務(wù)招待管理制度范本旨在提供一個基礎(chǔ)框架，具體實施時需根據(jù)企業(yè)的具體情況和行業(yè)特點進行調(diào)整，以確保制度的有效性和適用性。在實際操作中，應(yīng)注重制度的靈活性與適應(yīng)性，以便更好地服務(wù)于企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
業(yè)務(wù)招待管理制度范本
第1篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則
人力資源顧問公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出,按勞務(wù)費進行管理。
應(yīng)酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的支出。
2、支出標(biāo)準(zhǔn):
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn);
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn);
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 房地產(chǎn)集團公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
房地產(chǎn)集團有限公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務(wù)招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務(wù)招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經(jīng)營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內(nèi)容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務(wù)招待,事先應(yīng)訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應(yīng)報經(jīng)分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務(wù)招待須報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后實施。
第五條業(yè)務(wù)招待計劃的內(nèi)容包括招待對象、人數(shù)、職級和招待的時間、地點、形式、標(biāo)準(zhǔn)、費用預(yù)算以及建議出面招待的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應(yīng)本著從嚴(yán)控制的原則,加強對本部門業(yè)務(wù)招待工作的管理。業(yè)務(wù)招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務(wù)招待,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》(附件1),報分管副總經(jīng)理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務(wù)招待應(yīng)報總經(jīng)理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應(yīng)安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應(yīng)事先制訂詳細(xì)的招待計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴(yán)格控制,確因工作需要安排的,應(yīng)報經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經(jīng)辦部門應(yīng)做好招待計劃書,內(nèi)容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數(shù)、招待形式、招待標(biāo)準(zhǔn)、費用預(yù)算等,報分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內(nèi)容發(fā)生變化的,應(yīng)請示分管副總經(jīng)理同意。
第十二條各類招待突破計劃標(biāo)準(zhǔn)的,事前應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務(wù)招待完成后,招待人員應(yīng)憑《業(yè)務(wù)招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結(jié)算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務(wù)招待的各級審批人員,應(yīng)對每次招待的合理性認(rèn)真審核,切實履行管理職責(zé)。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應(yīng)嚴(yán)格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經(jīng)理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經(jīng)理及以上人員和公司授權(quán)的其他人員。
第十七條在各類招待中,應(yīng)嚴(yán)格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數(shù)的20%。
第十八條業(yè)務(wù)招待中,嚴(yán)禁業(yè)務(wù)招待人員假公濟私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,并復(fù)l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
第3篇 建筑工程項目部業(yè)務(wù)招待費誤餐費管理程序
建筑工程項目部業(yè)務(wù)招待費和誤餐費管理
1、業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個人。
2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。
4、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應(yīng)告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費,若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出,由項目經(jīng)理同意后,財務(wù)統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。
第4篇 餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定制度
為切實加強業(yè)務(wù)招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴(yán)格控制、限額支出、強化考核、責(zé)任到人。 三、具體規(guī)定 1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。 (2)對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。 3、報銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附: 業(yè)務(wù)招待申請審批單 日期: 年 月日 經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________ 來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復(fù)審意見:
財務(wù)經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
第5篇 業(yè)務(wù)招待費管理辦法
業(yè)務(wù)招待費管理辦法
(一)業(yè)務(wù)招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡(luò)時,與政府部門,合作伙伴,供應(yīng)商及其企業(yè)等重要招待。
(二)業(yè)務(wù)招待,需提前報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務(wù)招待費用報銷至少需有兩個以上的經(jīng)手人或當(dāng)事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業(yè)務(wù)招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務(wù)審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關(guān)人員送禮應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。
第6篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到營銷部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、營銷部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由營銷部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序
1、營銷部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。營銷部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意,可到營銷部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)就營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由營銷部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由營銷部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸營銷部。
第7篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待相關(guān)費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務(wù)招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo),
由公司辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由公司辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔(dān);
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)公司辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
6、公司辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準(zhǔn)。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準(zhǔn),事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴(yán)格按公司辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。
未盡事宜由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
二○__年七月__日
第8篇 工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
工程監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理辦法
為加強監(jiān)理公司業(yè)務(wù)招待管理工作,規(guī)范辦理業(yè)務(wù)招待程序,根據(jù)高路工監(jiān)辦[2000]58號《關(guān)于嚴(yán)格控制使用招待費的通知》的要求,結(jié)合本公司實際情況,在維護公司形象和利益的前提下,本著“熱情接待,節(jié)省開支、對內(nèi)從嚴(yán)、對外有度”的原則,特作如下補充規(guī)定:
一、監(jiān)理公司的業(yè)務(wù)招待工作,均由機關(guān)辦公室統(tǒng)一安排,各科室未征得辦公室同意,不得擅自辦理。各科室不得以科室為單位開展各種活動安排就餐。
二、各科室因業(yè)務(wù)關(guān)系需要招待的,應(yīng)提前填寫業(yè)務(wù)招待申請單,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交辦公室按接待標(biāo)準(zhǔn)辦理招待工作。
三、接待來公司辦事人員,原則上按職責(zé)對口接待,特殊情況必須補辦手續(xù)。
四、陪同就餐的人員應(yīng)嚴(yán)格控制,應(yīng)由接待部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人陪同。
五、接待標(biāo)準(zhǔn):
1、中央各部委、境外機構(gòu)等,接待標(biāo)準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
2、省內(nèi)、外有關(guān)單位,接待標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每餐50-80元以內(nèi)。
3、總公司管轄范圍內(nèi)各直屬單位負(fù)責(zé)人,接待標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每餐40-60元以內(nèi)。
4、監(jiān)理公司管轄范圍內(nèi)各單位一般工作人員就餐安排工作餐,工作用餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐15元以內(nèi)。
六、公司管轄范圍內(nèi)召開的各種會議,以及辦事人員就餐,午餐不準(zhǔn)喝酒。
七、一般工作人員中午就餐原則上安排在食堂就餐。
八、業(yè)務(wù)招待申請單上應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)人簽字,并寫清接待對象。未經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字的,一律不得報銷,財務(wù)部核報招待費單據(jù)應(yīng)確認(rèn)招待申請單。特殊情況,辦公室負(fù)責(zé)人可委托他人簽字。
九、接待中辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)酌情掌握,如有特殊情況,應(yīng)報請公司領(lǐng)導(dǎo)視情決定。
十、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 公司業(yè)務(wù)招待費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務(wù)招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo),由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料;
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔(dān);
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準(zhǔn)。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn),事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第10篇 z公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序
1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。
第11篇 c餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
餐飲業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定
為切實加強業(yè)務(wù)招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴(yán)格控制、限額支出、強化考核、責(zé)任到人。
三、具體規(guī)定
1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。即:
(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。
(2)對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請,取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等
2、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下:
①在外面出差一般情況不允許招待費開支;
②客戶來酒店招待:經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。
3、報銷審批手續(xù)
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。
四、列支考核 經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費,一律不予報銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2022年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附:
業(yè)務(wù)招待申請審批單
日期: 年 月日
經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________
來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數(shù)額
總經(jīng)理審批意見:
部門經(jīng)理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據(jù)張數(shù)
總經(jīng)理審批意見:
副總經(jīng)理復(fù)審意見:
財務(wù)經(jīng)理初審意見:
部門經(jīng)理審核意見:
