第1篇 iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)容
iso9001質(zhì)量管理體系的主要內(nèi)容
iso9001標(biāo)準(zhǔn)是世界上許多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)總結(jié),具有通用性和指導(dǎo)性。實(shí)施iso9001標(biāo)準(zhǔn),可以促進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善,對促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動、消除貿(mào)易技術(shù)壁壘、提高組織的管理水平都能起到良好的作用。概括起來,主要有以下幾方面的作用和意義:
一、實(shí)施iso9001標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,保護(hù)消費(fèi)者利益,提高產(chǎn)品可信程度
按iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,通過體系的有效應(yīng)用,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品和過程,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,無疑是對消費(fèi)者利益的一種最有效的保護(hù),也增加了消費(fèi)者選購合格供應(yīng)商產(chǎn)品的可信程度。
二、提高企業(yè)管理能力
iso9001標(biāo)準(zhǔn)鼓勵企業(yè)在制定、實(shí)施質(zhì)量管理體系時采用過程方法,通過識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動,以及對這些活動進(jìn)行系統(tǒng)的管理和連續(xù)的監(jiān)視與控制,以實(shí)現(xiàn)顧客能接受的產(chǎn)品。此外,質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進(jìn)的框架,增加顧客(消費(fèi)者)和其他相關(guān)方滿意的程度。因此,iso9001標(biāo)準(zhǔn)為有效提高企業(yè)的管理能力和增強(qiáng)市場競爭能力提供了有效的方法。
三、有效于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)滿足顧客的需求和期望
顧客的需求和期望是不斷變化,這就促使企業(yè)持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品和過程。而質(zhì)量管理體系要求恰恰為企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品和過程提供了一條有效途徑。
四、有利于增進(jìn)國際貿(mào)易,消除技術(shù)壁壘
在國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中,iso9001標(biāo)準(zhǔn)被作為相互認(rèn)可的技術(shù)基礎(chǔ),iso9001的質(zhì)量管理體系認(rèn)證制度也在國際范圍中得到互認(rèn),并納入合格評定的程序之中。世界貿(mào)易組織/技術(shù)壁壘協(xié)定(wto/tbt)是wto達(dá)成的一系列協(xié)定之一,它涉及技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評定程序。貫徹iso9001標(biāo)準(zhǔn)為國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作提供了國際通用的共同語言和準(zhǔn)則;取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證,已成為參與國內(nèi)和國際貿(mào)易,增強(qiáng)競爭力的有力武器。因此,貫徹iso9001標(biāo)準(zhǔn)對消除技術(shù)壁壘,排除貿(mào)易障礙起到了十分積極的作用。
iso9000認(rèn)證常識
一、 什么叫iso
iso是一個組織的英語簡稱。其全稱是international organization for standardization , 翻譯成中文就是“國際標(biāo)準(zhǔn)化組織”。
iso是世界上最大的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織。它成立于1947年2月23日,它的前身是1928年成立的“國際標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會國際聯(lián)合會”(簡稱isa)。iec 也比較大。iec即“國際電工委員會”, 1906年在英國倫敦成立,是世界上最早的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織。iec主要負(fù)責(zé)電工、電子領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化活動。而iso負(fù)責(zé)除電工、電子領(lǐng)域之外的所有其他領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化活動。
iso 宣稱它的宗旨是'在世界上促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化及其相關(guān)活動的發(fā)展,以便于商品和服務(wù)的國際交換,在智力、科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展合作。'
iso 現(xiàn)有117個成員,包括117個國家和地區(qū)。
iso的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是每年一次的“全體大會”,其日常辦事機(jī)構(gòu)是中央秘書處,設(shè)在瑞士的日內(nèi)瓦。中央秘書處現(xiàn)有170名職員,由秘書長領(lǐng)導(dǎo)。
二、什么叫iso9000
iso通過它的2856個技術(shù)機(jī)構(gòu)開展技術(shù)活動。其中技術(shù)委員會(簡稱tc)共185個,分技術(shù)委員會(簡稱sc)共611 個,工作組(wg)2022個,特別工作組38個。iso的2856個技術(shù)機(jī)構(gòu)技術(shù)活動的成果(產(chǎn)品)是“國際標(biāo)準(zhǔn)”。
iso現(xiàn)已制定出國際標(biāo)準(zhǔn)共10300多個,主要涉及各行各業(yè)各種產(chǎn)品(包括服務(wù)產(chǎn)品、知識產(chǎn)品等)的技術(shù)規(guī)范。
iso制定出來的國際標(biāo)準(zhǔn)除了有規(guī)范的名稱之外,還有編號,編號的格式是:iso+標(biāo)準(zhǔn)號+[杠+分標(biāo)準(zhǔn)號]+冒號+發(fā)布年號(方括號中的內(nèi)容可有可無),例如:iso8402:1987、iso9000-1:1994等,分別是某一個標(biāo)準(zhǔn)的編號。
但是,“iso9000”不是指一個標(biāo)準(zhǔn),而是一族標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)稱。根據(jù)iso9000-1:1994的定義:“‘iso9000族’是由iso/tc176制定的所有國際標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>
什么叫tc176呢tc176即iso中第176個技術(shù)委員會,它成立于1980年,全稱是“品質(zhì)保證技術(shù)委員會”,1987年又更名為“品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)委員會”。tc176專門負(fù)責(zé)制定品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。
tc176最早制定的一個標(biāo)準(zhǔn)是iso8402:1986,名為《品質(zhì)-術(shù)語》,于1986年6月15日正式發(fā)布。1987年3月,iso又正式發(fā)布了iso9000:1987、iso9001:1987、iso9002:1987、iso9003:1987、iso9004:1987共5個國際標(biāo)準(zhǔn),與iso8402:1986一起統(tǒng)稱為”iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)”。
此后,tc176又于1990年發(fā)布了一個標(biāo)準(zhǔn),1991年發(fā)布了三個標(biāo)準(zhǔn),1992年發(fā)布了一個標(biāo)準(zhǔn),1993年發(fā)布了五個標(biāo)準(zhǔn);1994年沒有另外發(fā)布標(biāo)準(zhǔn),但是對前述“iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)”統(tǒng)一作了修改,分別改為iso8402:1994、iso9000-1:1994、iso9001:1994、iso9002:1994、iso9003:1994、iso9004-1:1994,并把tc176制定的標(biāo)準(zhǔn)定義為“iso9000族”。1995年,tc176又發(fā)布了一個標(biāo)準(zhǔn),編號是iso10013:1995。
三、什么叫認(rèn)證
“認(rèn)證”一詞的英文原意是一種出具證明文件的行動。iso/iec指南2:1986中對“認(rèn)證”的定義是:“由可以充分信任的第三方證實(shí)某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務(wù)符合特定標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范性文件的活動?！?/p>
舉例來說,對第一方(供方或賣方)生產(chǎn)的產(chǎn)品甲,第二方(需方或買方)無法判定其品質(zhì)是否合格,而由第三方來判定。第三方既要對第一方負(fù)責(zé),又要對第二方負(fù)責(zé),不偏不倚,出具的證明要能獲得雙方的信任,這樣的活動就叫做“認(rèn)證”。
這就是說,第三方的認(rèn)證活動必須公開、公正、公平,才能有效。這就要求第三方必須有絕對的權(quán)力和威信,必須獨(dú)立于第一方和第二方之外,必須與第一方和第二方?jīng)]有經(jīng)濟(jì)上的利害關(guān)系,或者有同等的利害關(guān)系,或者有維護(hù)雙方權(quán)益的義務(wù)和責(zé)任,才能獲得雙方的充分信任。
那么,這個第三方的角色應(yīng)該由誰來擔(dān)當(dāng)呢顯然,非國家或政府莫屬。由國家或政府的機(jī)關(guān)直接擔(dān)任這個角色,或者由國家或政府認(rèn)可的組織去擔(dān)任這個角色,這樣的機(jī)關(guān)或組織就叫做“認(rèn)證機(jī)構(gòu)”,詳見附錄b。
現(xiàn)在,各國的認(rèn)證機(jī)構(gòu)主要開展如下兩方面的認(rèn)證業(yè)務(wù):
1.產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證
現(xiàn)代的第三方產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證制度早在1903年發(fā)源
于英國,是由英國工程標(biāo)準(zhǔn)委員會(bsi的前身)首創(chuàng)的。
在認(rèn)證制度產(chǎn)生之前,供方(第一方)為了推銷其產(chǎn)品,通常采用“產(chǎn)品合格聲明”的方式,來博取顧客(第二方)的信任。這種方式,在當(dāng)時產(chǎn)品簡單,不需要專門的檢測手段就可以直觀判別優(yōu)劣的情況下是可行的。但是,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品品種日益增多,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能日趨復(fù)雜,僅憑買方的知識和經(jīng)驗(yàn)很難判斷產(chǎn)品是否符合要求;加之供方的“產(chǎn)品合格聲明”屬于“王婆賣瓜,自賣自夸”的一套,真真假假,魚龍混雜,并不總是可信,這種方式的信譽(yù)和作用就逐漸下降。在這種情況下,前述產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證制度也就應(yīng)運(yùn)而生。 1971年,iso成立了“認(rèn)證委員會”(certico),1985年,易名為“合格評定委員會”(casco),促進(jìn)了各國產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證制度的發(fā)展。 現(xiàn)在,全世界各國的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證一般都依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。國際標(biāo)準(zhǔn)中的60%是由iso制定的,20%是由iec制定的,20%是由其他國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的。也有很多是依據(jù)各國自己的國家標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證的,詳見附錄c。
產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證包括合格認(rèn)證和安全認(rèn)證兩種。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的性能要求進(jìn)行認(rèn)證叫做合格認(rèn)證;依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的安全要求進(jìn)行認(rèn)證叫做安全認(rèn)證。前者是自愿的,后者是強(qiáng)制性的。
產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證工作,從20世紀(jì)30年代后發(fā)展很快。
到了50年代,所有工業(yè)發(fā)達(dá)國家基本得到普及。第三世界的國家多數(shù)在70年代逐步推行。我國是從1981年4月才成立了第一個認(rèn)證機(jī)構(gòu)―“中國電子器件質(zhì)量認(rèn)證委員會”,雖然起步晚,但起點(diǎn)高,發(fā)展快。
2. 品質(zhì)管理體系認(rèn)證
這種認(rèn)證是由西方的品質(zhì)保證活動發(fā)展起來的。1959年,美國國防部向國防部供應(yīng)局下屬的軍工企業(yè)提出了品質(zhì)保證要求,要求承包商“應(yīng)制定和保持與其經(jīng)營管理、規(guī)程相一致的有效的和經(jīng)濟(jì)的品質(zhì)保證體系”,“應(yīng)在實(shí)現(xiàn)合同要求的所有領(lǐng)域和過程(例如:設(shè)計(jì)、研制、制造、加工、裝配、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、維護(hù)、裝箱、儲存和安裝)中充分保證品質(zhì)”,并對品質(zhì)保證體系規(guī)定了兩種統(tǒng)一的模式:軍標(biāo)mil-q-9858a《品質(zhì)大綱要求》和軍標(biāo)mil-i-45208《檢驗(yàn)系統(tǒng)要求》。承包商要根據(jù)這兩個模式編制“品質(zhì)保證手冊”,
并有效實(shí)施。政府要對照文件逐步檢查、評定實(shí)施情況。這實(shí)際上就是現(xiàn)代的第二方品質(zhì)體系審核的雛形。這種辦法促使承包商進(jìn)行全面的品質(zhì)管理,取得了極大的成功。后來,美國軍工企業(yè)的這個經(jīng)驗(yàn)很快被其他工業(yè)發(fā)達(dá)國家軍工部門所采用,并逐步推廣到民用工業(yè),在西方各國蓬勃發(fā)展起來。
隨著上述品質(zhì)保證活動的迅速發(fā)展,各國的認(rèn)證機(jī)
構(gòu)在進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證的時候,逐漸增加了對企業(yè)的品質(zhì)保證體系進(jìn)行審核的內(nèi)容,進(jìn)一步推動了品質(zhì)保證活動的發(fā)展。到了70年代后期,英國一家認(rèn)證機(jī)構(gòu)bsi(英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會)首先開展了單獨(dú)的品質(zhì)保證體系的認(rèn)證業(yè)務(wù),使品質(zhì)保證活動由第二方審核發(fā)展到第三方認(rèn)證,受到了各方面的歡迎,更加推動了品質(zhì)保證活動的迅速發(fā)展。通過三年的實(shí)踐,bsi認(rèn)為,這種品質(zhì)保證體系的認(rèn)證適應(yīng)面廣,靈活性大,有向國際社會推廣的價(jià)值。于是,在1979年向iso提交了一項(xiàng)建議。iso根據(jù)bsi的建議,當(dāng)年即決定在iso的認(rèn)證委員會的“品質(zhì)保證工作組”的基礎(chǔ)上成立“品質(zhì)保證委員會”。1980年,iso正式批準(zhǔn)成立了“品質(zhì)保證技術(shù)委員會”(即tc176)著手這一工作,從而導(dǎo)致了前述“iso9000族”標(biāo)準(zhǔn)的誕生,健全了單獨(dú)的品質(zhì)體系認(rèn)證的制度,一方面擴(kuò)大了原有品質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍,另一方面又導(dǎo)致了一大批新的專門的品質(zhì)體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的誕生。
自從1987年iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)問世以來,為了加強(qiáng)品質(zhì)管理,適應(yīng)品質(zhì)競爭的需要,企業(yè)家們紛紛采用iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)內(nèi)部建立品質(zhì)管理體系,申請品質(zhì)體系認(rèn)證,很快形成了一個世界性的潮流。目前,全世界已有近100個國家和地區(qū)正在積極推行iso9000國際標(biāo)準(zhǔn),約有40個品質(zhì)體系認(rèn)可機(jī)構(gòu),認(rèn)可了約300家品質(zhì)體系認(rèn)證機(jī)構(gòu),20多萬家企業(yè)拿到了iso9000品質(zhì)體系認(rèn)證證書,第一個國際多邊承認(rèn)協(xié)議和區(qū)域多邊承認(rèn)協(xié)議也于1998年1月22日和1998年1月24日先后在中國廣州誕生。
第2篇 施工環(huán)境管理體系:場區(qū)衛(wèi)生
場區(qū)衛(wèi)生
a) 整個施工現(xiàn)場分為若干個衛(wèi)生責(zé)任區(qū),確定安排衛(wèi)生責(zé)任人,負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生清掃和現(xiàn)場整理。
b) 現(xiàn)場和生活區(qū)設(shè)置垃圾箱,易飛物和易腐爛的垃圾應(yīng)裝入塑料袋內(nèi),定期清理垃圾,消滅蚊蠅孽生環(huán)境。
c) 施工現(xiàn)場設(shè)水沖廁所,化糞池,每日有專人清掃。
d) 各分包商要負(fù)責(zé)自身施工區(qū)域的衛(wèi)生,要求做到工完場清。清掃出的垃圾運(yùn)到各自的垃圾場運(yùn)走。如果分包商未能做到工完場清,則由總包場容隊(duì)打掃并經(jīng)過分包商簽字確認(rèn),其費(fèi)用當(dāng)月在各分包商的工程款內(nèi)扣除。
第3篇 ohs管理體系手冊內(nèi)容
ohs管理體系手冊的內(nèi)容
1)內(nèi)封面:
組織名稱;
組織標(biāo)準(zhǔn)編號;
手冊標(biāo)題;
符合標(biāo)準(zhǔn)的版次;
手冊的發(fā)行版本、手冊編碼、手冊發(fā)放控制號。
2)批準(zhǔn)頁:聲明手冊是ohs管理體系的綱領(lǐng)性文件,是全體員工必須遵守的法則;最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施的命令(含最高管理者簽字),批準(zhǔn)發(fā)布日期和實(shí)施日期。
3)適用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)清楚表明手冊和體系文件的適用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域。包括組織的行政范圍、地理范圍和應(yīng)用領(lǐng)域。
4)對ohs管理者代表的任命書。
5)目錄:應(yīng)列出手冊各章、節(jié)的題目和頁碼,包括章、節(jié)的主要附錄等;
6)組織的概況:單位的名稱、地址及通訊方法。也可包括如生產(chǎn)經(jīng)營、地理位置、主要背景、歷史和規(guī)模等。
7)術(shù)語和定義:手冊應(yīng)盡量使用公認(rèn)術(shù)語和定義,但需要時可根據(jù)本組織實(shí)際規(guī)定不同含義的詞,或?qū)μ囟ㄐg(shù)語規(guī)定特定含義;
8)領(lǐng)導(dǎo)承諾:明確提出組織的承諾(最高管理者簽字)。
9)ohs方針:明確提出組織的ohs方針(最高管理者簽字)。
10)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限:明確本組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置(可給出組織機(jī)構(gòu)圖)、各職能部門職責(zé)權(quán)限(可給出職責(zé)分配圖)、隸屬工作關(guān)系。
11)體系要素描述:是對ohs管理體系17個要素和ohs管理體系管理程序的簡要描述,包括程序的適用范圍和內(nèi)容,該程序的主管部門及相關(guān)部門的職責(zé)與任務(wù),對該程序的控制及要求等;同時為程序文件提供了查詢途徑,即要附上相關(guān)程序文件編號和名稱。
這部分一般按要素及其層次劃分章節(jié)進(jìn)行闡述。在編寫ohs管理手冊時,可以將幾項(xiàng)要素合為一個要素,在一章中闡述,也可將一項(xiàng)要素分別寫出,但一定要覆蓋17個要素,闡明各要素之間的聯(lián)系和區(qū)別。章節(jié)的順序,一般可按ohsms標(biāo)準(zhǔn)中所列出各體系要素的順序編排。
這些要素可按下列內(nèi)容編寫:
概述(或目標(biāo)、總則)。闡明該要素的目標(biāo)和實(shí)施該要素應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。要素的目標(biāo)是指其職能發(fā)揮至最佳狀態(tài)時應(yīng)達(dá)到 的期望目標(biāo);
職責(zé):描述此要素的責(zé)任部門,協(xié)助部門;
內(nèi)容要求:要素要求的一定要寫到;
相關(guān)文件。
體系要素描述應(yīng)注意的事項(xiàng):
① 無程序要求的要素(如ohs方針、目標(biāo)與指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、ohs管理體系文件、管理評審等)盡量在手冊一級文件中敘述清楚:
② 有要求制定程序的要素,簡要描述,詳見程序;
③ 按標(biāo)準(zhǔn)要求寫,盡量貼近組織的實(shí)際操作情況。
12)支持性資料附錄:該附錄可含有支持手冊的資料(包括程序文件一覽表、作業(yè)文件一覽表、ohsms記錄一覽表和手冊更改記錄表等)。
第4篇 s物業(yè)管理公司管理體系總則
廣州**物業(yè)管理有限公司管理體系總則
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
九、公司各項(xiàng)規(guī)章制度共分三等:一級制度為公司基礎(chǔ)性制度,二級為各職能部門制定的業(yè)務(wù)管理規(guī)定規(guī)程,三級為各項(xiàng)目制定的業(yè)務(wù)流程指引。如下級文件與上級文件表述有矛盾,以上級文件為準(zhǔn)。
第5篇 工程質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證體系
工程質(zhì)量管理體系的管理方法第1節(jié)質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系是按科學(xué)程序運(yùn)轉(zhuǎn)的,其基本運(yùn)轉(zhuǎn)方式是pdca 循環(huán)管理活動。
1.1 pdca循環(huán)的四階段
1.1 .1 計(jì)劃經(jīng)過對企業(yè)現(xiàn)狀的分析和研究,制定各種質(zhì)量管理目標(biāo)、活動計(jì)劃、管理項(xiàng)目和具體實(shí)施措施。
1.1 .2 實(shí)施按照p 階段制定的計(jì)劃措施,組織各方面去認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
1.1 .3 檢查對實(shí)際工作結(jié)果進(jìn)行必要的檢查和測試,檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況是否達(dá)到預(yù)期效果,與預(yù)期計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行對比,找出差距、得失和成敗的原因。
1.1 .4 處理對檢查出來的各種問題進(jìn)行處理,正確的加以肯定,總結(jié)成文,納入標(biāo)準(zhǔn),不能解決的問題列入下一循環(huán)進(jìn)一步研究。
1.2 pcda 循環(huán)的8 個步驟
1.2 .1 分析現(xiàn)狀,找出存在的質(zhì)量問題;
1.2 .2 分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種影響因素;
1.2 .3 找出影響質(zhì)量的主要因素;
1.2 .4 針對主要因素制定措施,提出改進(jìn)計(jì)劃,并預(yù)計(jì)其效果;
1.2 .5 按照既定計(jì)劃執(zhí)行措施;
1.2 .6 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況;
1.2 .7 根據(jù)檢查情況進(jìn)行總結(jié);
1.2 .8 提出這一循環(huán)尚未解決的問題,找出原因納入下一個循環(huán)處理。
第6篇 建筑施工管理體系測量分析改進(jìn)
8.1總則
公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保整合型管理體系體系符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視及測量分析和改進(jìn)活動,對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、施工過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及工程的監(jiān)視和測量、不合格品和不符合的控制、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃,做出規(guī)定并組織實(shí)施,同時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法證實(shí)建筑產(chǎn)品的符合性,確保管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司由經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全::的滿意程度,并予以記錄,分析和利用,以評價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域,當(dāng)發(fā)出或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時,應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn),以滿足顧客的要求。
8.2.1.1經(jīng)營預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,制定切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施,達(dá)到顧客滿意。
8.2.1.2經(jīng)營預(yù)算處組織,質(zhì)量技術(shù)處配合做好工程竣工后的服務(wù)工作,每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式,對顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過程中收集顧客反饋信息,及時報(bào)告質(zhì)量技術(shù)處。對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析,得出結(jié)果,找出差距,作為改進(jìn)的依據(jù),并作為管理評審的輸入,通過管理評審做出改進(jìn)的措施和決定,并組織實(shí)施,以增進(jìn)顧客滿意,持續(xù)改進(jìn)管理體系。
8.2.1.3顧客滿意信息的分析、利用:
顧客滿意度分五等:很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意,對顧客滿意度評定可用單項(xiàng)評定或綜合評定,以滿意度評定項(xiàng)目前乘以權(quán)重系數(shù),以確定項(xiàng)目的重要度,權(quán)重系數(shù)見下表:
項(xiàng)目 很滿意滿意一般不太滿意不滿意
權(quán)重系數(shù)1.00.80.60.3 0
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意的信息通過調(diào)查表和顧客來信來函登記,統(tǒng)計(jì)顧客滿意度并加以分析,計(jì)算公式如下:
綜合滿意度%二∑(感受項(xiàng)目×統(tǒng)計(jì)頻次×權(quán)重系數(shù))/調(diào)查頻次總數(shù)×100%
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意度每半年進(jìn)行一次測量、統(tǒng)計(jì)分析,評定前向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
經(jīng)營預(yù)算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審,用來評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性,與顧客和市場要求的差距,在競爭中所處的位置和識別可改進(jìn)的機(jī)會,最終作出決策。
對顧客不滿意的事項(xiàng),經(jīng)營預(yù)算處及時通知有關(guān)部門采取相應(yīng)措施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)建立并保存與顧客溝通檔案。
8.2.2內(nèi)部審核
公司由辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排,是否符合gb/t1900l一2000、gb/t2400l-1996和gb/t2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效實(shí)施與保持否有效地滿足方針和目標(biāo),并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會,以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
8.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作,組織辦公室編制'年度內(nèi)部審核計(jì)劃',報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
8.2.2.2每年安排一次全面的內(nèi)部審核,如需要,可根據(jù)各項(xiàng)活動的實(shí)際情況,安排專項(xiàng)審核。管理者代表審批具體審核實(shí)施計(jì)劃并任命審核組長,審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓(xùn)的人員擔(dān)任,審核過程按審核計(jì)劃進(jìn)行,由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理,并交辦公室保存。審核結(jié)束后,由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施,整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。
8.2.2.3每次審核前,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批,審核組應(yīng)在實(shí)施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。
8.2.2.4審核工作順序?yàn)?
年度內(nèi)審計(jì)劃-->審核實(shí)施計(jì)劃-->現(xiàn)場審核-->提出糾正措施-->驗(yàn)證結(jié)果-->審核報(bào)告。
8.2.2.5審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。
8.2.2.6審核員收集客觀證據(jù),整理審核結(jié)果,填寫不合格
報(bào)告,提交審核組長確認(rèn)。
8.2.2.7審核組長在完成全部審核后,編寫審核報(bào)告,報(bào)管理者代表審批;
8.2.2.8審核組在未次會上發(fā)布審核報(bào)告并下發(fā)不合格報(bào)告,限期整改。
8.2.2.9受審核部門接到不合格報(bào)告后。在查明原因的基礎(chǔ)上,制訂糾正措施,在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢,并進(jìn)行自檢,形成自檢結(jié)論,上報(bào)辦公室。
8.2.2.10辦公室負(fù)責(zé)按〈記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料,以作為管理評審時的資料。
8.2.2.1l相關(guān)文件:
《內(nèi)部審核控制程序》
《記錄控制程序》
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
辦公室負(fù)責(zé)整合型管理體系過程監(jiān)視和測量的組 織實(shí)施。
8.2.3.1公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項(xiàng)目部對所控制過程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量。來實(shí)現(xiàn) 對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行情況末達(dá)到預(yù)期結(jié)果時,由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正和糾正措施實(shí)施并驗(yàn)證。具體按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制。
8.2.3.3在過程和測量及其后采取的措施中,采用適當(dāng) 統(tǒng)計(jì)技術(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
a.施工過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。
b.項(xiàng)目部通過對過程的檢查和驗(yàn)收,監(jiān)視和測量各職能班組::制定的專業(yè)目標(biāo)的完成情況,公司各職能部門通過對項(xiàng)目部的日常檢查,對項(xiàng)目部制定的整合型管理體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。
c.通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法,評價(jià)每 一個過程滿足要求的能力。
d.當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時,公司各項(xiàng)目部應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施,以確保施工過程的適宜性。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
在工程形成的各個階段通過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn),對工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證工程要求得到滿足。
8.2.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的監(jiān)督,項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報(bào)告驗(yàn)證。
(2)項(xiàng)目部對公司采購和顧客提供的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進(jìn)場時按規(guī)定對其進(jìn)行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
(3)在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的批量、數(shù)量和內(nèi)容時,應(yīng)確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求,同時所提供的質(zhì)量合格證明文件應(yīng)齊全有效。
8.2.4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。
(2)項(xiàng)目部在組織施工時,對施工過程(工序施工、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量)進(jìn)行監(jiān)控,不合格的堅(jiān)決返工,使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
(3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求,做好施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。
(4)只有經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。
8.2.4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
(2)必須在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格,技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
(3)在工程竣工交付之前,應(yīng)完成所有的驗(yàn)證活動,并確認(rèn)合格,否則不得竣工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的,還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
(4)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施工作。
對單位工程竣工驗(yàn)收,先由項(xiàng)目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。此前,對基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量,按照地方主管部門的規(guī)定,由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)收。公司質(zhì)量技術(shù)處審核項(xiàng)目部的自檢記錄和竣工申請報(bào)告,報(bào)公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質(zhì)量檢查小組,對竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題,立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在此基礎(chǔ)上組織正式驗(yàn)收活動,爭取一次驗(yàn)收合格。
(5)竣工驗(yàn)收時,應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室參加,并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。
8.2.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存,以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格,并將此作為工程資料存檔和移交。
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p; a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。
b.采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn):試樣抽取由項(xiàng)目部實(shí)施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。
c.文字性資料應(yīng)齊全,有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。
d.當(dāng)測量和監(jiān)視(檢驗(yàn)和試驗(yàn))結(jié)果表明工程滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求,方可交付顧客,如交付時發(fā)生不滿足需讓步接收的情況,必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由公司總工和顧客批準(zhǔn)。
8.2.4.5相關(guān)文件:
《記錄控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量
公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,同時對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,目標(biāo)指標(biāo)管理方案,運(yùn)行控制和適用法律法規(guī)遵守情況,事故、事件、疾病等進(jìn)行常規(guī)的、主動的和被動的監(jiān)視和測量。
(1)生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《績效監(jiān)視和測量管理程序》,并組織實(shí)施。
(2)生產(chǎn)安全處依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合實(shí)際情況確定環(huán)境行為參數(shù);
(3)各部門應(yīng)對環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量,根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次,、并做好記錄。
(4)生產(chǎn)安全處年底對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。
(5)生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行檢查。
(6)監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時,應(yīng)重新測量一次,若仍超標(biāo),則按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制,并將處理結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)安全處。
(7)監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
(8)公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和監(jiān)督活動。
8.2.5.1相關(guān)文件:
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》
《事故、事件管理程序》
8.3不合格品和不合格控制
8.3.1不合格品控制
公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》,確保對施工過程中的不合格品得到識別和進(jìn)行有效控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。并監(jiān)督指導(dǎo)部門、項(xiàng)目部對該程序的實(shí)施。
8.3.1.l不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容:
(1)準(zhǔn)確地判定不合格品存在的事實(shí),做好記錄。
(2)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)記予以標(biāo)識,及時采取隔離措施。
(3)評價(jià)不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度,確定不合格品的處置方法及有關(guān)部門職責(zé)和權(quán)限。
(4)根據(jù)處置決定,對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實(shí)施控制。
(5)通知與不合格品相關(guān)的部門及時采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。
8.3.1.2在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時,檢驗(yàn)人員應(yīng)按照《不合格品控制程序》對其標(biāo)識、記錄和隔離(可行時),并通知與不合格品相關(guān)的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.1.3不合格品的評審
(1)一般不合格品,由檢驗(yàn)人員自行評定,確定整改方案,予以記錄。
(2)重要物資發(fā)生不合格時,由物資設(shè)備處組織評審。
(3)嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)安全處組織評審。
8.3.1.4不合格品的處置
一般不合格品的處置由項(xiàng)目部決定,重要物資及顧客提供物資不合格品的處置由物資設(shè)備處決定,嚴(yán)重不合格品及過程的處置山生產(chǎn)安全處決定。
不合格的處置形式:
(1)進(jìn)行返工,以達(dá)到規(guī)定要求;
(2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收;
(3)降級使用;
(4)拒收或報(bào)廢。
8.3.1.5有合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用或接收不合格品。
8.3.1.6返修、返工后,應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。
>8.3.1.7當(dāng)工程交付后,在保修期內(nèi),工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格時,經(jīng)營預(yù)算處及時與顧客協(xié)商解決,結(jié)合質(zhì)量技術(shù)處采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,確保滿足顧客正當(dāng)要求。
8.3.1.8相關(guān)文件:
《不合格品控制程序》
8.3.2事故、事件及不符合的控制
糾正和預(yù)防違章的發(fā)生,減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故,對事故、事件不符合進(jìn)行調(diào)查、處理,采取必要措施,避免產(chǎn)生新的不符合。公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《事故、事件管理程序》并組織實(shí)施。
8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生產(chǎn)安全處組織制定糾正和預(yù)防措施,由產(chǎn)生部門具體實(shí)施,生產(chǎn)安全處驗(yàn)證實(shí)施效果。
8.3.2.2一般事故、事件不符合由產(chǎn)生部門制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。
8.3.2.3各部門對體系運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知,由受檢查部門采取措施,檢查部門對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
8.3.2.4對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng),責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實(shí)施糾正措施,審核組負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
8.3.2.5各項(xiàng)目部在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因,控制預(yù)防措施,對于發(fā)觀的事故、事件及不符合,分析具體產(chǎn)生的原因并控制糾正措施,確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。
8.2.3.6所制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),并在實(shí)施前通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)行評審,以免帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.4數(shù)據(jù)分析
公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理。通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性,并作為改進(jìn)的依據(jù)。
8.4.1為了證實(shí)整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)機(jī)會,公司各有關(guān)部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。
a.質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
b.物資設(shè)備處負(fù)責(zé)收集:材料、物資及施工機(jī)械設(shè)備供方的數(shù)據(jù)。
c.經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)收集:顧客滿意程度的各種信息。
d.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息。
8.4.2數(shù)據(jù)來源包括:
a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);
b.與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù);
c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果;
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù);
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價(jià)提供以下信息:
a.顧客滿意程度;
b.工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性:
c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;
d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時報(bào)質(zhì)量技術(shù)處,由質(zhì)量技術(shù)處進(jìn)行傳遞。
8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審,以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。
8.4.6各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。
8.4.7質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)。分析結(jié)果提交管理評審,作為評價(jià)公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進(jìn)方向的依據(jù)。
8.5改進(jìn)
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進(jìn)機(jī)會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進(jìn)整合型管理體系管理的持續(xù)改進(jìn)。
a.通過制定整合型管理體系目標(biāo),明確改進(jìn)的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實(shí)施,營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。
c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其他適用的措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
e.在管理評審中,評審體系現(xiàn)狀,確定改進(jìn)目標(biāo)。
8.5.1.1日常的改進(jìn)活動由各部門負(fù)責(zé)組織。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,為持續(xù)改進(jìn)提供信息。同時主管部門應(yīng)明確改進(jìn)的區(qū)域,確定改進(jìn)項(xiàng)目,按《不符合、糾
正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施來實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時掌握工程進(jìn)度,分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況,針對存在問題,做出相應(yīng)的改進(jìn)活動安排,協(xié)調(diào)解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目,通過開展管理評審,評價(jià)管理體系變更及持續(xù)改進(jìn)的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并適當(dāng)配置資源山責(zé)任部門予以實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織相關(guān)部門實(shí)施,并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運(yùn)行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.2.1采取糾正措施的時機(jī):
(1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時:
(2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時;
(3)施工過程中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時;
(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時;
(5)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時;
(6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時。
8.5.2.2當(dāng)內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時,由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施。
8.5.2.3當(dāng)管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施。
8.5.2.4當(dāng)施工中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時,由質(zhì)量技術(shù)處組織相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.5當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時,由經(jīng)營預(yù)算處組織相關(guān)部門,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.6當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時,由物資設(shè)備處或項(xiàng)目部組織評審,采取相應(yīng)糾正措施。物資設(shè)備處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.7當(dāng)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,并進(jìn)行原因分析,采取切實(shí)有效的糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。
8.5.2.8當(dāng)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理,分析原因,采取切實(shí)有效的糾正措施,以管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.9在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。在糾正措施實(shí)施前應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)行評審,以防止帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.5.2.10在分析不合格原因時,可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
8.5.2.1l當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時,由相應(yīng)部門重新采取措施,直到確認(rèn)有效。當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效,涉及相關(guān)文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5.2.12相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.2.13質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對各部門的糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),對所定措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
8.5.3預(yù)防措施
為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的測量和監(jiān)視、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關(guān)信息,及時傳遞給質(zhì)量技術(shù)處。,質(zhì)量技術(shù)處組織有關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性,明確責(zé)任部門,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后由責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤并評價(jià)措施的有效性。
8.5.3.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進(jìn)行分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時,組織相關(guān)部門分析潛在原因,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理代表確認(rèn)后組織實(shí)施,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.3.4在對信息、資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時,可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),
8.5.3.5預(yù)防措施應(yīng)與不符合原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
8.5.3.6當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時,由相關(guān)部門重新采取措施
,直到確認(rèn)有效。
8.5.3.7相關(guān)部門按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.3.8評價(jià)采取預(yù)防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施,并予以實(shí)施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。評審所采取的預(yù)防措施。
8.5.3.11在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問題,并在措施實(shí)施前通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)評審,以防止帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.5.3.12相關(guān)文件:
《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
第7篇 工程項(xiàng)目管理體系－顧客溝通與顧客滿意
一、與顧客信息的溝通
1、項(xiàng)目計(jì)劃部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部組織招標(biāo)工程的投標(biāo)文件進(jìn)行評審和招標(biāo)期間與顧客的溝通工作,了解顧客明示的和隱含的要求并予以滿足;
2、施工及保修期內(nèi),項(xiàng)目計(jì)劃部、工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)與顧客溝通、詢問、征求意見,對存在的問題采取相應(yīng)措施,做到持續(xù)改進(jìn)。
3顧客對產(chǎn)品要求的確定:
a、對工程項(xiàng)目工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求;
b、對擬上場隊(duì)伍人員的要求;
c、對擬上場施工設(shè)備、測量、試驗(yàn)設(shè)備的要求;
d、對工程項(xiàng)目安全、環(huán)境保護(hù)要求;
e、對工程交付使用和保修期的要求;
f、顧客隱含的要求。
二、顧客滿意程度的控制
1、項(xiàng)目工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)工程施工過程中顧客滿意程度信息的收集和分析以及工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作。
2、項(xiàng)目工程安質(zhì)部利用與顧客日常工作接觸,或每季度以《顧客滿意調(diào)查表》的形式獲得顧客信息,并根據(jù)顧客要求及時進(jìn)行處理、分析、評價(jià),達(dá)到顧客滿意,同時將其上報(bào)公司安質(zhì)部備案;
3、項(xiàng)目部質(zhì)檢員對工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中從顧客(監(jiān)理)處獲得的質(zhì)量滿意度信息,做出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)并采取有效的糾正措施;
4、項(xiàng)目部工程安質(zhì)部在工程交付后和保修期內(nèi)主動到顧客方進(jìn)行質(zhì)量回訪并填寫《工程質(zhì)量回訪記錄》。對存在的質(zhì)量問題要分析原因及時整改。
第8篇 質(zhì)量管理體系用語定義范本
質(zhì)量管理體系用語定義
1.改進(jìn):強(qiáng)化質(zhì)量管理體系過程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針,改進(jìn)整體質(zhì)量績效。
2.管理體系:全部管理體系的一個組成部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審、質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織構(gòu)架、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。
3.管理體系審核:客觀地獲取證據(jù)并予以評價(jià),以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的一個系統(tǒng)化,并形成文件的驗(yàn)證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。
4.目標(biāo):一個組織依據(jù)其質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量目的,如可行應(yīng)予以量化。
5.組織:具有自身職能和行政管理公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政論機(jī)構(gòu)事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體,無論其是合法法人團(tuán)體、公營或私營。
6.產(chǎn)品:活動或過程的結(jié)果。
7.質(zhì)量方針:一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。
第9篇 物業(yè)危險(xiǎn)辨識評價(jià)方法指引管理體系
物業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系作業(yè)指導(dǎo)書
--危險(xiǎn)辨識與評價(jià)方法指引
危害辯識過程是公司建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的基礎(chǔ)。在危害危險(xiǎn)因素辯識的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律/法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析預(yù)測,評估其危害危險(xiǎn)程度就是危險(xiǎn)評價(jià)的過程。
1.0 危險(xiǎn)評價(jià)方法選擇的原則
危險(xiǎn)評價(jià)的方法有多種,根據(jù)本公司危害危險(xiǎn)因素的范圍、性質(zhì)和特點(diǎn)確定,選擇《作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法》。
2.0 危險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施
作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法是一種半定量評價(jià)方法,它是用三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的。三種因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
e:人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度
c:一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
取三種因素指標(biāo)值之積,即危險(xiǎn)性分值d=l×e×c,來評價(jià)危險(xiǎn)性大小。
3.0 l/e/c/d值的確定
3.1發(fā)生事故的可能性大小l,主要根據(jù)以下因素確定:
分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預(yù)料
6相當(dāng)可能
3可能但不經(jīng)常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設(shè)想
0.2極不可能
0.1實(shí)際不可能
3.2人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度e,主要根據(jù)以下因素確定:
分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間暴露
3每周一次
2每月一次
1每年一次或幾次
0.5非常罕見的
3.3 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果,主要根據(jù)以下因素確定:
分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度
100大災(zāi)難,許多人死亡
40災(zāi)難,數(shù)人死亡
15非常嚴(yán)重,一人死亡
7嚴(yán)重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護(hù)
3.4 風(fēng)險(xiǎn)評估的最終危險(xiǎn)性分值,依據(jù)以下數(shù)值確定:
分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度
d>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)
160
70
20≤d≤70一般危險(xiǎn),需要注意
d<20稍有危險(xiǎn),可以接受
4.0 重大危險(xiǎn)因素
極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)歸結(jié)為重大危險(xiǎn)因素。對于確定為重大危險(xiǎn)因素的物業(yè)管理工作項(xiàng)目(場所、設(shè)備),應(yīng)建立職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo),并參照相關(guān)法律/法規(guī),規(guī)定指標(biāo)值,并編制職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案,采取消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移等措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。(見《目標(biāo)制訂與評價(jià)程序》/《職業(yè)安全衛(wèi)生方案管理程序》及《危險(xiǎn)作業(yè)控制程序》)
第10篇 施工項(xiàng)目環(huán)境管理體系實(shí)施運(yùn)行規(guī)程
施工項(xiàng)目環(huán)境管理體系實(shí)施與運(yùn)行
一、運(yùn)行控制
a) 各專業(yè)工程師在編制施工技術(shù)方案或進(jìn)行技術(shù)交底時,應(yīng)參照本單位環(huán)境保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書及本手冊提出的對重要環(huán)境因素的控制要求,做出對環(huán)境保護(hù)有針對性的規(guī)定和要求,明確實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)部負(fù)責(zé)保存此方面的證實(shí)文件;
b) 工程部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的環(huán)境管理要求,指導(dǎo)相關(guān)的分包方,使他們了解項(xiàng)目的環(huán)境管理要求,并落實(shí)。工程部保存通知至分包商的相關(guān)證實(shí)文件;
c) 物資設(shè)備現(xiàn)場采購部負(fù)責(zé)將本單位及項(xiàng)目的環(huán)保要求通知至相關(guān)供應(yīng)商,并保存其相關(guān)的證實(shí)文件。物資設(shè)備現(xiàn)場管理部在進(jìn)行物資驗(yàn)證時,同時驗(yàn)證物資的環(huán)保要求,并做出記錄;
二、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
a) 項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施;
b) 項(xiàng)目應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施應(yīng)針對潛在的環(huán)境事故或緊急情況,保證在一旦發(fā)生緊急情況,有響應(yīng)的程序來應(yīng)對,以減少對環(huán)境的影響和降低損失;
c) 本項(xiàng)目主要是針對裝修階段及物資倉庫、油庫等易燃易爆區(qū)域的消防工作編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施,該措施由項(xiàng)目副經(jīng)理審批;
d) 在適宜的施工階段,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織項(xiàng)目演練應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序(主要是消防演練),項(xiàng)目環(huán)境管理員做出并保存記錄(包括照片);
e) 演練的內(nèi)容主要包括:迅速通知有關(guān)單位及人員、搶救(滅火)、疏散、保護(hù)重要財(cái)產(chǎn)、封閉現(xiàn)場等;
f) 裝修階段設(shè)置專門用于存放油漆的油漆庫,為防止油漆遺灑滲入土地中污染水體和土壤,利用砼對地面澆筑進(jìn)行硬化處理。
g) 消防應(yīng)急準(zhǔn)備:木料、防水卷材堆放場地,油漆庫和防水層施工現(xiàn)場均備齊滅火器;
h) 成立項(xiàng)目義務(wù)消防隊(duì),確定消防隊(duì)責(zé)任人,保證火災(zāi)突發(fā)時,得到最快的響應(yīng)。
第11篇 某外資企業(yè)hse管理體系文件該企業(yè)的hse管理體系文件分為4個層次案例-1
本網(wǎng)據(jù)“安全、健康和環(huán)境”報(bào)導(dǎo):該企業(yè)的hse管理體系文件分為4個層次。
第一層次為hse管理體系方針,即我們通常所說的hse管理手冊,主要包括:
1) 領(lǐng)導(dǎo)和行政管理;
2) 培訓(xùn);
3) 有計(jì)劃的檢查、測試和維護(hù);
4) 危險(xiǎn)分析;
5) 事故和事件的報(bào)告、調(diào)查和分析;
6) 應(yīng)急規(guī)劃和反應(yīng);
7) 組織原則;
8) 人員防護(hù)裝備;
9) 審查;
10)變更管理;
11)交流;
12)承包商安全;
13)采購管理;
14)健康管理;
15)工作外安全。
第二層次為hse管理體系行政和人事程序,即我們通常所說的hse程序文件,主要包括:
1) 程序格式及管理;
2) 辦公室安全;
3) 文件管理;
4) 審核;
5) 人事變動管理;
6) 工作通知單體系;
7) 作業(yè)說明書;
8) 對登上、離開海上設(shè)施的人員跟蹤;
9) 人員跟蹤——海上設(shè)施;
10)安全會;
11)安全獎勵和表揚(yáng);
12)健康、安全建議的跟蹤處理;
13)因健康、安全危險(xiǎn)原因而拒絕工作;
14)任務(wù)的觀察和分析;
15)違反安全規(guī)定的獎懲措施;
16)變更管理(技術(shù)和設(shè)備);
17)安全信息的有效性;
18)危險(xiǎn)的認(rèn)定和報(bào)告;
19)事故/事件的調(diào)查分析和跟蹤處理;
20)對雇員在健康和安全方面所關(guān)注問題的處理;
21)人員防護(hù)裝備;
22)工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測;
23)健康監(jiān)護(hù);
24)人員搭乘吊藍(lán);
25)惡劣天氣條件下的工作。
第三層次為hse管理體系實(shí)施程序,即我們通常所說的作業(yè)文件,主要包括:
1) 有計(jì)劃的檢查、跟蹤分析;
2) 設(shè)備的隔離;
3) 壓力安全閥的檢查;
4) 石棉管理規(guī)則;
5) 起重設(shè)備的檢查;
6) 消防滅火器的檢修;
7) 梯子和移動升降臺的檢查;
8) 腳手架;
9) 帶電設(shè)備的焊接;
10)消防安全系統(tǒng)的隔離;
11)壓力測試;
12)起重作業(yè);
13)伴隨活動;
14)爆炸和放射性材料;
15)天然放射性材料;
16)鉆井和完井;
17)材料處理;
18)管子的運(yùn)裝;
19)電氣和滑線作業(yè);
20)電潛泵操作;
21)無線電管制;
22)采購和材料控制;
23)危險(xiǎn)物質(zhì);
24)廢物管理;
25)船外排放;
26)工作許可;
27)人員進(jìn)入有限空間;
28)輻射;
29)直升機(jī)甲板管理;
30)守護(hù)船控制;
31)人員絞車。
第四層次為hse管理體系培訓(xùn)程序,即我們通常所說的應(yīng)急預(yù)案,包括:
1) 急救培訓(xùn);
2) 培訓(xùn)的實(shí)施和評價(jià);
3) 救生艇用于培訓(xùn)目的施放;
4) 應(yīng)急演習(xí)方案。
第12篇 工程項(xiàng)目環(huán)境管理體系-2
工程項(xiàng)目環(huán)境管理體系2
1 總要求
項(xiàng)目經(jīng)理部建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系,持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效,預(yù)防污染對項(xiàng)目經(jīng)理部及公司帶來的不良影響。
2 環(huán)境管理方針
方針說明:
1)遵守國家、行業(yè)和地方有關(guān)環(huán)境管理方面的法律法規(guī),遵守公司及上級單位的規(guī)章制度;
2)現(xiàn)場施工作業(yè)人員、服務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員及其他人員都參與環(huán)境管理,人人有義務(wù)參與,人人有責(zé)任監(jiān)督;
3)對影響周圍相關(guān)人員生活、對社會環(huán)境不利的環(huán)境因素全面識別,嚴(yán)格管理;
4)通過我們的工作,為社會環(huán)保事業(yè)盡綿薄之力。
3 策劃
3.1 環(huán)境因素管理
全面識別施工現(xiàn)場環(huán)境因素(見附表)
科學(xué)合理評價(jià)環(huán)境因素
確定重要環(huán)境因素
施工條件、技術(shù)方法、建筑材料、法律法規(guī)等條件變化時及時調(diào)整、更新
3.2 法律法規(guī)及其他要求
制定專門人員通過公司或其他渠道收集適用的法律法規(guī),并通過文件或交底的形式傳達(dá)到執(zhí)行人員,進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
識別、傳達(dá)、滿足并超越施工合同對環(huán)保的要求。
組成專門的聯(lián)絡(luò)小組,建立暢通的渠道收集施工區(qū)域相關(guān)方的要求并合理處置。
3.3 目標(biāo)和指標(biāo)
為確保工程施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行,減少施工擾民,配合當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)的整治,我項(xiàng)目經(jīng)理部將依據(jù)gb/t24001-1996/iso14001-1996 環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和我公司環(huán)境管理手冊,建立環(huán)境管理體系,制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)如下:
總體目標(biāo):
遵守法規(guī),預(yù)防污染,節(jié)能減廢,力爭施工和環(huán)境和諧,以'一流的管理、一流的技術(shù)、一流的施工、一流的速度、一流的質(zhì)量',以'三文明,一滿意'為宗旨,確保施工對環(huán)境的影響最小,并最大限度的達(dá)到施工環(huán)境的美化。
分項(xiàng)目標(biāo):
噪聲污染:盡量減少夜間施工,噪聲排放嚴(yán)于國家要求(見后頁)
揚(yáng)塵控制:全面控制,總體實(shí)現(xiàn)與外界環(huán)境同步
污水排放:排污達(dá)標(biāo),滿足國家排污指標(biāo)的要求
廢棄物管理:廢棄物排放無污染
節(jié)能降耗:材料節(jié)約率2%,施工用水用電15%(與同類工程比)
危險(xiǎn)品的控制等:無火災(zāi),無爆炸事故
3.4 環(huán)境管理方案
針對擬實(shí)現(xiàn)的環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)理部編制相應(yīng)的環(huán)境管理方案,內(nèi)容包括:擬控制的重要環(huán)境因素,與公司運(yùn)營要求、技術(shù)措施、財(cái)務(wù)水平相適應(yīng)且切實(shí)可行的管理措施,每一相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé);實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時間表。
4 實(shí)施與運(yùn)行
4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
1)組織結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)理部建立環(huán)境管理體系,體系簡圖見下頁:
2)職責(zé)
對環(huán)境管理體系的有關(guān)崗位(特別是重要崗位)明確崗位職責(zé):.
4.2 培訓(xùn)、意識和能力
項(xiàng)目經(jīng)理部配置的人員有70%經(jīng)過環(huán)保知識的專門培訓(xùn)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn),其他人員在入場前進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),在施工過程中,適當(dāng)時機(jī)安排進(jìn)行繼續(xù)教育,以保持和更新員工的環(huán)保知識、提高環(huán)境意識。
4.3 信息交流
項(xiàng)目經(jīng)理部各層次和各職能部門之間通過定期和不定期的會議、板報(bào)、內(nèi)部小刊物、向其它項(xiàng)目和單位學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行信息交流,建立暢通的溝通渠道,達(dá)到能及時上傳下達(dá)。
項(xiàng)目經(jīng)理部與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的聯(lián)絡(luò)設(shè)置管理小組,隨時溝通,隨時處理,并安排專人記錄有關(guān)決定和事項(xiàng)。
4.4 環(huán)境管理體系文件
執(zhí)行公司環(huán)境管理體系文件。
4.5 文件控制
按照公司《文件控制程序》管理好相關(guān)環(huán)境管理體系文件。以確保:
1)文件便于查找。
2)對環(huán)境管理體系起關(guān)鍵作用的崗位都能得到相關(guān)文件的有效版本。
3)及時將失效的文件撤出、收回或上交,以防止誤用。
4)欲保留的失效文件予以鮮明標(biāo)識。
4.6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
施工前,按照公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《消防管理程序》針對本項(xiàng)目實(shí)際情況制定《防火應(yīng)急措施》《防塵應(yīng)急措施》等切實(shí)可行并且詳細(xì)具體的措施,規(guī)定主管人員、組成成員、事故報(bào)告、事故營救、消防聯(lián)絡(luò)、人員疏散、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、事故處理、事故總結(jié)、預(yù)防措施等內(nèi)容。
第13篇 xc物業(yè)管理公司薪酬管理體系
z物業(yè)管理公司薪酬管理體系
總 則
按照物業(yè)公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和《集團(tuán)公司人力資源管理規(guī)章》,參考其它物業(yè)公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)。為規(guī)范薪酬管理,制定本制度。
第一條薪酬管理原則
薪酬管理制度貫徹按崗分配、獎勤罰懶和效率優(yōu)先兼顧公平三大基本原則以及根據(jù)激勵、高效、簡單、實(shí)用原則,在薪酬分配管理中綜合考慮社會物價(jià)水平、公司支付能力以及員工崗位在同行業(yè)的相對價(jià)值、員工貢獻(xiàn)大小等因素。
第二條薪酬增長機(jī)制
1、薪酬總額增長與人工成本控制
工資增長要堅(jiān)持國家規(guī)定的 “兩低于原則”,建立與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、勞動生產(chǎn)率與勞動力市場相應(yīng)的工資增長機(jī)制。
工資總額的確定要與全年收益總和與成本的控制緊密相聯(lián),加強(qiáng)以人工成本利潤率、公共支出、維修支出、活動支出為主要監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行分析,建立人工成本約束機(jī)制,有效控制人工成本增長,使公司保持較強(qiáng)的競爭力和贏利水平。
2、員工個體增長機(jī)制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據(jù)市場價(jià)位和員工個人勞動貢獻(xiàn)、個人能力的發(fā)展來確定,對企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展急需的高級緊缺人才,市場價(jià)位又較高的,增薪幅度要大;對企業(yè)工資水平高于市場價(jià)位的操作層崗位,增薪幅度要小,甚至不增薪。對貢獻(xiàn)大的員工,增薪幅度要加大;對貢獻(xiàn)小的員工,不增薪或減薪。
第三條根據(jù)聘任、管理、考評、薪酬分配一體化的原則,公司各職能部門的經(jīng)理、各管理人員、操作層員工,直接聘請的員工的薪酬分配統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部管理,并實(shí)行統(tǒng)一的崗位績效等級工資制度。
第四條薪酬總額管理與控制
公司年度薪酬總額計(jì)劃由集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,實(shí)施總量控制與管理。
第五條薪酬類別(見下表)略
說明:
一、薪酬編制的構(gòu)成:分為管理崗薪酬體系、輔助崗薪酬體系和操作崗薪酬體系三部分。
管理崗、輔助崗薪酬體系由基本工資、級別(等級)工資、職務(wù)(崗位)工資、崗位補(bǔ)助、津貼和績效工資構(gòu)成;
操作崗薪酬體系(一等)由基本工資、崗位工資、津貼和績效工資構(gòu)成;
二、薪酬編制的說明:
1、基礎(chǔ)工資:參照廣東省政府公布的最低生活標(biāo)準(zhǔn),確定基本工資為每人每月770元;(按政府規(guī)定適時調(diào)整)。
2、級別工資:級別設(shè)置1-5級。根據(jù)所任職務(wù)確定級別,年度考核為稱職以上,晉升一檔。
3、崗位工資:按職工的技能、學(xué)歷及不同崗位的責(zé)任大小、勞動強(qiáng)度、勞動復(fù)雜程度等根據(jù)“管理人員崗位工資標(biāo)準(zhǔn)”確定勞動報(bào)酬。
4、津貼:是一種福利性的補(bǔ)助和附加工資,包括內(nèi)容: 1.電話費(fèi);2.住房補(bǔ)貼;3.高溫費(fèi);4. 交通費(fèi);6.水電費(fèi);7.全勤獎(保安人員享受夜班補(bǔ)貼)等構(gòu)成。
5、績效工資:操作崗、輔助崗績效占固定工資的10%,管理崗(一等)績效占固定工資的15%,管理崗(二等)績效占固定工資的20%,管理崗(三等)績效工占固定工資的30%。根據(jù)公司月考評制度發(fā)放。
6、工資級別:管理崗(一等)級別差額200元、(二等)級別差額300元、(三等)級別差額1500元;輔助崗級別差額300元;操作崗(一等)級別差額80元;操作崗(二等)級別差額100元。
三、其他需說明的事項(xiàng)(包括級別類別表中未體現(xiàn)的薪酬):
1、操作崗按每月8天休息(4天正常休假,4天加班,加班費(fèi)含在工資里),輔助崗、管理崗按每月6天休息,國家規(guī)定的節(jié)假日例外
2、餐補(bǔ):管理崗按出勤數(shù)16元/天、輔助崗、操作崗按300元/月補(bǔ)助;(公司食堂開啟后自動取消)。
3、過節(jié)福利費(fèi):元旦、五一、三八(限女性)每人50元;國慶、春節(jié)每人100元;
4、試用期工資:操作崗的試用期工資按固定工資發(fā)放,輔助崗、管理崗的試用期工資按固定工資的80%發(fā)放。
第14篇 農(nóng)房遷建工程管理體系框圖
農(nóng)房遷建工程管理體系及框圖
一、管理體系:本工程采用項(xiàng)目法施工,選擇市級優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,在其原項(xiàng)目班子的基礎(chǔ)上,在公司范圍內(nèi)抽調(diào)各類精干人員充實(shí)到項(xiàng)目中,組成強(qiáng)有力的項(xiàng)目經(jīng)理部,發(fā)揮公司善于修建組團(tuán)優(yōu)良的傳統(tǒng),確保打個漂亮仗。
職別 職責(zé)內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工管理、生產(chǎn)經(jīng)營活動。
技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理工作,參與經(jīng)營決策,協(xié)調(diào)各專業(yè)技術(shù)施工的交叉作業(yè)。
責(zé)任工長按圖紙、規(guī)范、施工方案組織施工,保證工期和質(zhì)量、管理各專業(yè)工長和現(xiàn)場勞動力的使用。
模板工長負(fù)責(zé)模板配板、支模工作管理、工程進(jìn)度和質(zhì)量。
鋼筋工長負(fù)責(zé)鋼筋放樣、制作、綁扎工種管理、工程進(jìn)度和質(zhì)量。
裝飾工長負(fù)責(zé)抹灰、地坪、墻地磚、天棚、油漆等工種管理、工程進(jìn)度和質(zhì)量。
測量員負(fù)責(zé)建筑物及樓面的測量放線、定位抄平工作。
內(nèi)業(yè)技術(shù)員工程結(jié)算;工程技術(shù)檔案管理;技術(shù)核定。
技改、計(jì)量員推廣應(yīng)用十項(xiàng)新技術(shù);計(jì)量管理
微機(jī)管理員微機(jī)應(yīng)用及操作員
質(zhì)量檢查員落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量控制措施,工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查
安全員落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施,工程安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查
二、質(zhì)量保證體系:在全面熟悉施工圖,充分領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖的前提下,建立以公司總經(jīng)理、總工程師為首的質(zhì)量保證體系,全面控制施工項(xiàng)目的工程質(zhì)量。質(zhì)量保證體系如下框圖:
三、技術(shù)保證體系:公司堅(jiān)決貫徹'百年大計(jì)、質(zhì)量第一'的方針,牢固樹立'預(yù)防為主'的思想。在施工過程中,通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度,精心組織、精心施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。
四、本工程技術(shù)保證體系如下框圖(略)
第15篇 ohs管理體系文件資料控制程序
ohs管理體系文件和資料控制
組織應(yīng)建立并保持程序,控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料,從而確保:
(1)它們能夠被恰當(dāng)定位;
(2)對它們進(jìn)行定期評審,必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性;
(3)職業(yè)安全健康管理體系的關(guān)鍵崗位,都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本;
(4)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;
(5) 法律、知識性文件和資料,予以適當(dāng)標(biāo)識并保存。
1.理解要點(diǎn)
對ohs管理體系文件的管理,如文件的標(biāo)識、分類、歸檔、保存、更新、處置等等,是文件控制的主要內(nèi)容。文件的保存要有一定場所,有專人保管,并有一套機(jī)制保證文件的時效性。過期作廢的文件要及時收回處置,新的文件要及時到達(dá)使用者手中,文件控制是對整個體系所有文件的控制和要求,為了實(shí)施對文件和資料的控制,除管理手冊和程序文件外,還應(yīng)有適當(dāng)?shù)闹С治募?。組織可結(jié)合自己的特點(diǎn)和需要制訂如受控文件登記表、文件修改登記表、收發(fā)文件登記表等。文件控制在iso9000系列中已有較嚴(yán)格的要求,可參照執(zhí)行。
另一方面,ohs管理體系著重在體系的運(yùn)行和危險(xiǎn)因素的有效控制,而不是建立過于繁瑣的文件控制系統(tǒng),在建立體系和運(yùn)行體系中要注重實(shí)效。
2.審核要點(diǎn)
1)組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制(如:是否建立ohsms文件和資料管理程序、設(shè)計(jì)文件和資料控制程序、工藝文件和資料控制程序等)。
2)是否能保證體系運(yùn)行的各個重要崗位,都能及時得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本。
3)不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和管理。
4)文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號,有責(zé)任人員簽字。
5)文件更改、修訂是否有原審批部門審批。
6)文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性。
7)文件修訂時,是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表。
第16篇 qms質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系
qms質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系
本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理,提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求,明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。
1總要求
本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件,實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。
1.1質(zhì)量管理體系所需過程的識別
綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理,使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到:
a)識別建立質(zhì)量管理體系所需的過程,這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,識別其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。識別這些過程的輸入輸出,應(yīng)開展的活動,投入的資源。識別過程的顧客及顧客的要求;
b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行,除對過程識別之外,應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口;
c)必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,按過程結(jié)果的特性,確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法;
d)為確保這些過程的有效運(yùn)行,并對其加以監(jiān)視、識別,必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對過程監(jiān)視的信息,明確信息的收集和反饋,通過對信息的判定實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視;
e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析,對過程采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。
1.2外包過程的識別
本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及的外包過程應(yīng)予以識別,明確其控制的內(nèi)容和方法,控制的實(shí)施見《采購控制程序》、《生產(chǎn)安裝過程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。
2文件要求
編制的質(zhì)量管理體系文件,應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。
2.1總則
本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。
2.2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。
第一級文件
質(zhì)量方針
第二級文件
2.3質(zhì)量管理體系文件,可以呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。
2.2質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件,具有唯一性、適用性和檢查性,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理,對外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,增進(jìn)顧客滿意。
2.2.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。
2.2.2質(zhì)量手冊由綜合部組織編制并審定,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。
2.2.3質(zhì)量手冊由綜合部實(shí)施動態(tài)管理,對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,每年12月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價(jià),評價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評審。若需更改由綜合部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。
2.2.4質(zhì)量手冊每三年進(jìn)行全面修訂,修訂后的質(zhì)量手冊,按原審批程序發(fā)布實(shí)施。
2.3文件控制
本條規(guī)定了文件控制的范圍,批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。
本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表,歸口管理部門為綜合部。
2.3.1文件控制的范圍
質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件,包括適用的外來文件,如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。
2.3.2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布
文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn),確保其適用性,文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期,并明確發(fā)放范圍。
a)質(zhì)量手冊(含程序文件)執(zhí)行2.2的規(guī)定;
b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn);
2.3.3文件分發(fā)
文件分發(fā)按文件的分類,文件分發(fā)應(yīng)做到:
a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記,記錄文件編號、文件受控號,外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍,并以適當(dāng)方式予以識別;
b)標(biāo)識文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有'受控'紅色印章標(biāo)識;
c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件,需要保留的作廢文件蓋'保留'紅色印章。
2.3.4文件更改與換版
文件更改必須按原審批程序進(jìn)行,實(shí)行更改單的形式。由文件使用單位提出更改,文件應(yīng)重新評審與審批。
2.3.5文件歸檔
文件應(yīng)分類歸檔,執(zhí)行文件控制程序。
2.4記錄控制
本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索,執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。本過程歸口為綜合部。
2.1記錄控制的范圍
能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。
2.2記錄的標(biāo)識
記錄一般采用表格形式,采用相關(guān)程序的編碼,依順序編號的方式標(biāo)識,表格名稱明確表達(dá)其用途。
2.3記錄的填寫
必須及時、真實(shí)、完整、清晰和明了,不準(zhǔn)涂改,記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。
2.4記錄收集、編目、歸檔和保管
a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管;
b)記錄保存環(huán)境必須符合要求,防止損壞,存入應(yīng)便于檢索,按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限;
2.5記錄的查閱
當(dāng)某項(xiàng)活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時,顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄,但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。
2.6記錄的處理
保存期滿的記錄可以銷毀,各部門辦理'資料銷毀申請',交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。
3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:
標(biāo)題gb/t19001
文件控制程序2.3
記錄控制程序2.4
