第1篇 物業(yè)管理公司借款報銷流程辦法
物業(yè)管理公司借款、報銷流程及辦法
為加強企業(yè)財務管理,合理使用資金,提高辦公效率,根據公司有關規(guī)章制度和實際情況,制定本辦法。
一、借款:借款主指公司各部門為經營或管理需要,需墊支或對外支付的,尚無正規(guī)發(fā)票的款項,分為現金借款和票據借款。
1、現金借款:借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經部門經理簽字后,根據金額大小分別簽字?，F金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下:
2、票據借款:票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據;除必須支付現金的款項外,公司的對外支付,原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由,經部門經理簽字后,依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下:
二、報銷:
1、通訊費及市內交通費的報銷:此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用具體的報銷標準,參照公司制定的有關規(guī)定;這兩項費用的報銷,各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后:
流程圖:
表格:
部門指定人部門指定人部門指定人
行政部市場部voip事業(yè)部
人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務中心
財務會計部大客戶部管理信息部
工程建設維護中心網絡規(guī)劃管理部
2、他費用的報銷:公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據后,需支付或應支付的各種款項,也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據,并進行分類,將同一事項的單據歸集并編制報銷單,經部門經理簽字后,再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下:
3、物資采購的報銷:
三、財會部對外辦工時間:凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項,只在周二、周四集中辦理;現金及票據借款,可在周一至周四全天和周五上午辦理,周五下午財會部原則上不對外辦公。
對外辦公時間:周一至周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
周五am9:00-12:00
報銷時間:周二am9:00-12:00pm1:00-5:30
周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
四、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明
第2篇 某某物業(yè)公司培訓基地管理辦法
某物業(yè)公司培訓基地管理辦法(試行)
1、目的:
為適應公司不斷發(fā)展和規(guī)?；洜I的需要,規(guī)范和加強項目培訓管理,集中內部培訓資源,創(chuàng)建物業(yè)管理精品,樹立**(nj公司)物業(yè)品牌,依據iso9001:2000質量管理體系、《**物業(yè)管理有限公司年度培訓大綱》標準要求,制訂本辦法。
2、適用范圍:
2.1、本辦法適用于物業(yè)管理在管項目、新拓展委托管理項目、物業(yè)管理顧問項目。
2.2本辦法包括新員工上崗培訓和在職培訓。
3、成立培訓基地的條件:
獲得質量管理榮譽稱號、質量管理體系運行穩(wěn)定、師資資源豐富、物業(yè)管理服務內容齊全或某一項服務內容管理成績突出的在管項目,經品質培訓部考核通過后成立培訓基地。
4、組織結構及工作職責:
4.1培訓基地組織機構
4.1.1報告上級:品質培訓部培訓主任;
4.1.2督促下級:培訓基地各工種三級講師;
4.1.3聯(lián)系部門:品質培訓部、行政與人力資源部。
培訓基地組織機構圖:
4.2工作職責:
4.2.1培訓基地的項目負責人為培訓基地直接負責人,各工種授課人員由培訓基地負責人選派并報品質培訓部考核批準,聘為三級講師;
4.2.2各工種三級講師為培訓工作具體實施人員,負責培訓實施(包括培訓計劃擬定、授課、理論和實操考核、檢查及信息反饋)、培訓檔案的建立和管理及培訓人員的管理,并在每個培訓周期結束后擬寫培訓報告報品質培訓部;
4.2.3品質培訓部負責培訓基地培訓計劃的審核,培訓實施過程的指導、檢查、協(xié)調和技術支持(包括內部講師調配、教材等);
4.2.4行政與人力資源部提供場地、后勤物資等方面的支持工作。
5、工作程序:
5.1培訓基地運作程序
5.1.1按iso9001:2000b版人力資源控制程序,需用人項目填寫《員工需求計劃表》(zc-04/b01),并按程序報批;
5.1.2行政與人力資源部負責人員的招聘、審核、總經理批準后,將相關資料匯總至企管部;
5.1.3各管理中心(處)選派骨干或由職能部門挑選人員填寫《培訓申請單》(zc-04/b03)報企管部。
5.1.4由企管部按工種分類將人員編入培訓基地;
5.1.5培訓基地負責培訓實施;
5.1.6企管部負責培訓的指導和檢查工作,并將培訓結果匯總至行政和人力資源部;
5.1.7由行政與人力資源部根據培訓結果安排人員。
5.2匯報工作及管理程序
培訓基地--品質培訓部-品質培訓部-總經理
培訓工作管理- 培訓主任-負責人
5.3培訓工作是企業(yè)長效管理、持續(xù)提供再教育、貫輸企業(yè)管理思想、落實規(guī)章規(guī)范、提高技術技能的重要手段,按本辦法建立培訓基地的項目,以及在培訓工作中表現突出的個人,公司將在日?？荚u中予以加分,并在年終提請獎勵。
第3篇 物業(yè)項目小區(qū)財務收支管理辦法-2
物業(yè)項目小區(qū)財務收支管理辦法(二)
根據集團公司對物業(yè)公司各小區(qū)實行指標管理、獨立核算的要求,結合公司業(yè)務管理的需要,為了做好各小區(qū)財務收支管理工作,特制定本辦法。
一、預算管理
1、各小區(qū)物業(yè)部所有收支以預算管理為基礎,沒有預算不得開支。
2、每月末各小區(qū)物業(yè)部根據年度經濟指標及下月預計情況,編制、上報下月收支預算。
3、收支預算由小區(qū)會計負責編制,經小區(qū)物業(yè)經理初審后,報物業(yè)公司、集團財務部審核,總裁批準后執(zhí)行。
4、各月度支出計劃的編制應以各小區(qū)年度經濟指標為依據,可在各月之間調節(jié),但各月總和不得超過年度指標。
5、每月初各小區(qū)物業(yè)會計對上月預算執(zhí)行情況進行總結,編制上月收支預算與執(zhí)行情況比較表,報物業(yè)公司匯總后報公司相關領導。
6、預算內支出按公司規(guī)定流程由小區(qū)物業(yè)部審核支付,超預算支出報物業(yè)公司、總裁審批后各小區(qū)支付。
二、收支規(guī)定
1、收據、發(fā)票及公章使用規(guī)定:
1)收據、定額停車費發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、統(tǒng)一管理,設專人負責,建立專門備查簿登記收據購、存、領、銷數量及號碼。
2)物業(yè)各小區(qū)設專人負責收據及定額停車費發(fā)票的領用、保管和繳銷。領用收據時檢查無缺聯(lián)、缺號后加蓋物業(yè)公司財務專用章,并在登記簿上登記領用時間、數量、起止號碼及領用人,同時交回前期已使用收據的存根聯(lián),以備查對。
3)收據的保管必須專人負責。如有遺失,追究保管人員責任。領用收據的小區(qū),如果人員變動,需在變動前到物業(yè)公司財務部交回收據并結清核銷。
4)各小區(qū)使用發(fā)票,為便于管理,應到物業(yè)公司財務部統(tǒng)一開具。一般情況下應以收據(第二聯(lián))換發(fā)票,所換發(fā)票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留物業(yè)公司統(tǒng)一保管。對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納(或物業(yè)管理員)根據收費通知單開具發(fā)票,并在物業(yè)財務部做好登記,款項入賬后核銷。
5)收據填寫要求:
①據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
②字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣,再另行開具。
③全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內容金額一致。
6)各小區(qū)的收費通知專用章只能用于催款通知,不能用做其它用途;除此公章外,小區(qū)不得再有其它公章。
2、收款規(guī)定
1)各小區(qū)收款必須使用從物業(yè)公司領用、加蓋物業(yè)公司財務專用章的統(tǒng)一票據。其他任何票據或未加蓋財務專用章的票據不得使用。
2)已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關手續(xù)妥善保管,并及時入賬。
3)以轉帳方式收款應及時與物業(yè)公司財務、集團財務辦理進帳、轉帳相關手續(xù),并及時做帳務處理。
4)物業(yè)公司財務部可隨時檢查使用票據的人員是否及時將所收款項按規(guī)定上交,并定期對整本已使用完的收據核查是否交納入賬,并進行核銷。
3、支出規(guī)定
1)工資費用。各小區(qū)財務人員根據本小區(qū)當月考勤表,計算本月員工的應付工資,填制工資卡,交小區(qū)經理簽字后,報物業(yè)總公司人事部門審核,人事部門在對員工的出勤及人員變動核對無誤后,報物業(yè)公司總經理審批,總經理同意后方可發(fā)放。
2)員工福利費。對于員工福利品的發(fā)放,如:防暑降溫品、節(jié)日禮品等,各小區(qū)根據自己實際情況,本著節(jié)約原則,自行擬定方案及所需資金等情況呈報物業(yè)公司總經理,同意后方可實施。
3)維修費用。小區(qū)工程維修費用,審批程序是:物業(yè)公司總經理→預算部→總工辦→總裁。
4)差旅費、辦公費、電話費、清潔衛(wèi)生費、保安費、業(yè)務招待費、綠化費、社會保險費等以各小區(qū)所報支出預算為依據,預算內的此類費用由經辦人填制費用報銷單,小區(qū)經理批準即可報銷。會計人員應在原始票據審核方面嚴格把關,用于報銷的原始票據應符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,除特殊情況外必須是發(fā)票,單據項目必須填寫齊全,特別是本公司全稱、地點、費用項目等必須準確無誤,票據應整潔,無涂抹修改。對于不符合上述規(guī)定的票據,財務人員應拒收。對于超出預算的上述費用項目,應呈報物業(yè)公司,說明情況,闡明超支原因,經物業(yè)公司總經理同意后,報總裁批準,總裁同意后方可實施。
5)水電費。水電費屬于小區(qū)的代收代繳項目,應遵循?？顚Ｓ迷瓌t,即本月收取的水電費必須首先用于保證該期水電費的支付。小區(qū)不得以此類收款支付日常的費用開支,以免影響水電費的正常支付。
6)對于各小區(qū)需要轉賬結算的各項支出,經小區(qū)經理核準簽字,送物業(yè)公司財務審核后,在支票簽發(fā)登記本上進行登記,加蓋財務專用章及法人章進行支付。
4、資金報表:
1)每天由各小區(qū)出納報資金表給物業(yè)公司財務,由物業(yè)公司財務匯總后報公司領導。
2)報表需注明當天款項的增加、減少情況說明。
三、會計核算
1、統(tǒng)一設置以下會計科目:
1)主營業(yè)務收入:主要核算物業(yè)小區(qū)向業(yè)主(或物業(yè)使用人)收取的物業(yè)管理費;
2)其他業(yè)務收入:主要核算小區(qū)收取的停車費、裝修管理費、寬網費、攤位費、特約維修費等;
3)主營業(yè)務成本:主要核算物業(yè)水電維修、保潔及綠化等部門發(fā)生的費用;下設明細科目:工資、福利費、維修費、電話費、保潔費、勞動保護費、保安費、社保費及其他。
4)管理費用:主要核算行政管理部門發(fā)生的費用。下設明細科目:工資、福利費、差旅費、辦公費、電話費、業(yè)務招待費、社會保險費及其他;
5)其他應收(應付)款:主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。
2、會計報表
1)各小區(qū)財務結賬日期為月末最后一天。
2)小區(qū)會計人員應于次月的3日以前將各小區(qū)的會計報表經小區(qū)經理簽字后報物業(yè)總公司財務部,有個人所得稅的小區(qū)應將其扣繳的個人所得稅的明細單附后,以便總公司統(tǒng)一申報。
3)小區(qū)會計每月25日前根據年度指標上報下月費用預算,次月10日前編報上月預算執(zhí)行情況報表。
四、檔案保管
1、已使用的收據記帳聯(lián)由各小區(qū)財務保管,存根聯(lián)繳銷后交由物業(yè)公司財務進行保管。
2、小區(qū)財務檔案應按財政部《會計檔案管理辦法》規(guī)范要求進行整理、裝訂、歸檔。
3、
當年會計檔案由小區(qū)會計負責保管,次年建立新帳后應將上年全部財務檔案移交物業(yè)公司財務人員負責保管。
五、檢查控制
1、各小區(qū)會計每月須對小區(qū)出納的財務工作進行檢查,包括收據的填開、領用、繳銷;原始單據的歸檔、保管;賬簿登記、賬證相符情況;現場盤點庫存現金,賬實相符情況。并對檢查內容以書面形式經雙方簽字確認后上報物業(yè)公司財務。
2、各小區(qū)出納應對物業(yè)管理員的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合“收據發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為,應及時上報。
3、各小區(qū)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。
4、物業(yè)公司財務應對各小區(qū)領用、繳銷票據及時核檢,發(fā)現問題應及時上報有關領導。
5、物業(yè)公司財務和集團公司財務應對各小區(qū)財務收支情況進行不定期聯(lián)合檢查或抽查。
6、根據公司領導安排,聘請外部的會計師事務所對物業(yè)公司各小區(qū)財務收支執(zhí)行情況進行年度專項審計。
六、相關責任
1、物業(yè)小區(qū)各出納對現金的收支負有直接責任,小區(qū)會計負有監(jiān)管責任,小區(qū)物業(yè)經理負有管理責任。
2、禁止私設帳外帳、收款不入帳等,禁止不使用統(tǒng)一規(guī)定票據收款、私刻公章等,否則一經發(fā)現直接上報總裁嚴肅處理。
3、會計檔案滅失追究保管會計責任。
4、由于不按本管理辦法操作給公司造成經濟損失的,由相關責任人全額賠償。
第4篇 h學校物業(yè)管理考核辦法
f學校物業(yè)管理考核辦法(試行)
為了規(guī)范在校物業(yè)企業(yè)服務行為,監(jiān)督物業(yè)服務企業(yè)有效履行合同,提升物業(yè)服務水平,根據中華人名共和國國務院《物業(yè)管理條例》等相關規(guī)定,結合我校物業(yè)管理工作實際情況,制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于所有在我校**、**校區(qū)提供物業(yè)管理服務的物業(yè)服務企業(yè)。
二、目標原則
物業(yè)管理考核堅持以合同管理為基礎,通過量化考核指標,完善對物業(yè)服務企業(yè)的日常管理,規(guī)范物業(yè)公司服務行為,更好的服務全校師生。并堅持以下原則:
1. 日常監(jiān)管和定期考核相結合;
2. 量化指標考核和服務效果考核相結合;
3. 管理部門考核和服務對象意見相結合。
三、考核程序
1. 后勤管理處全面負責學校的物業(yè)管理考核工作,具體工作由后勤管理科承辦。
2. 物業(yè)管理考核由定期考核、部門考核、學生考核三部分組成。
(1)定期考核由后勤管理處根據工作職責結合日常管理,每年進行4次;
(2)部門考核由后勤管理處會同相關職能部門和部分學院等部門共同開展,每學期進行一次;本考核可與定期考核結合進行。
(3)師生考核由后勤管理處組織各學院學生代表和團學組織學生干部代表每學期進行一次。本考核可與定期考核結合進行。
四、考核內容
1. 后勤管理處后勤管理科負責對項目部、客服中心、綠化養(yǎng)護、消殺除四害、日常維修等項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內容見表一至表五。
2. 后勤管理處教室與宿舍管理科負責對保潔、綜合管理兩個項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內容見表六、表七。
3.后勤管理處能源管理科負責對高低壓電房項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內容見表八。
4. 部門考核由相關職能部門和學生代表從服務對象角度對各項物業(yè)服務質量進行考核,具體內容見表九。
5. 保衛(wèi)處負責對物業(yè)管理中安保項目另行組織考核;考核結果報后勤管理處匯總;具體內容見《f醫(yī)學院物業(yè)安保服務項目考核辦法》。
五、考核結果
1. 年度考核結果實行百分制,其中定期考核占總分的50%,部門考核占總分的30%,學生考核占總分的20%。上述三類考核的年度得分按各次考核的平均分計算。
2. 定期考核結果實行百分制,其中客服中心各占定期考核總分的20%,其余七個項目項目和安保項目各占定期考核總分的10%。
3. 考核結果
(1)考核分數在90分(含)以上的,為“優(yōu)秀”等次。
(2)考核分數在80分(含)――90分的,為“合格”等次。
(3)考核分數在70分(含)――80分的,為“基本合格”等次。
(4)考核分數在70分以下,為“不合格”等次。
考核結果作為下一合同年度是否續(xù)簽物業(yè)合同的依據。
4. 考核優(yōu)秀或合格的物業(yè)費全額支付。考核基本合格的,扣除當期物業(yè)費的1%~5%(從80分到70分每2分多扣1%)?？己瞬缓细竦目鄢斊谖飿I(yè)費的10%,并暫緩支付物業(yè)費。
5. 學校重要活動(或重大節(jié)日)專項考核必須達到優(yōu)秀,否則扣除當期物業(yè)費的3%。
六、本文自下文之日起執(zhí)行,由后勤管理處負責解釋。
第5篇 物業(yè)項目安全員內部管理辦法
1.目的
加強安全員及安全裝備的管理，提高安全員的素質，規(guī)范安全員內部管理運作。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
責任部門/崗位工作內容
部門經理負責安全員內部管理的全面監(jiān)控和指導
安全主管/主辦負責安全員內部管理的檢查、考核
安全班長負責本班組日常內部管理的監(jiān)督和落實
4.方法和過程控制
4.1 安全員基本素質要求
4.1.1 身體素質要求：身體素質良好，無缺陷，能達到初級安全員軍事素質要求（初級安全員標準參見人力資源部安全員考核標準）。
4.1.2 思想素質要求：認同公司理念，愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
4.1.3 業(yè)務素質要求：符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識。
4.1.4 安全員禮儀
4.1.4.1服飾儀表：一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行，佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材，不可擅自改變制服的穿著形式，私自增減飾物等，并保持干凈、平整，無明顯污跡、破損。
4.1.4.2步行巡邏姿態(tài)：巡邏行走時應昂首挺胸，正視前方，以眼睛余光巡視四周。
4.1.4.3單車、摩托車崗巡邏禮儀：上下單車、摩托車均應跨右腿從后上下，巡邏時應昂首挺胸，中速行駛，遇到公司或管理處領導陪同參觀或遇顧客詢問需要解答時，應下車停穩(wěn)車輛，立正、敬禮，然后進行交談。
4.1.4.4車場崗服務禮儀：車輛進出停車場，立正向駕駛人員敬禮開、收票據，抬起路障，做直行手勢示意車輛通行，要求動作迅速，避免車輛在崗位處停滯過久。對能提前確認放行的車輛，以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
4.1.4.5敬禮：當值期間，遇到公司領導巡查、顧客詢問、當值人員換崗或顧客交涉時，須立正敬禮。
4.1.4.6職業(yè)操守：高度的責任感、及時報告各類違法、違章事項、以禮待人，樂于助人、守時、服從上級安排，工作井井有條，做事可靠，不接受賄賂，工作時間不處理私人事物。
4.2 裝備管理及使用
安全崗位所用器具應保持完好，擺放整齊，標識清楚，警用工具電力充足，不影響正常使用。
4.2.1 對講機的管理與使用
4.2.1.1未經批準不得擅自將對講機借給他人使用。
4.2.1.2使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外，其它一律不得擰動。
4.2.1.3不用對講機聊天說笑，講與工作無關的話題。
4.2.1.4愛惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶，謹防遺失。
4.2.2 電警棍管理與使用要點
4.2.2.1電警棍是當出現被保衛(wèi)對象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具，應準確判斷緊急情況程度，絕對不可隨意使用，必須嚴格控制在正當防衛(wèi)范圍內。
4.2.2.2夜間巡邏時必須佩帶電警棍，其他時間可根據實際需要決定。
4.2.2.3不得用于其它用途，如恐嚇、玩耍等。不準交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。
4.2.2.4非工作時間放置指定地點，不得私帶外出。
4.2.3 記事簿及簽字筆：記錄安全員在當值期間所發(fā)生的事件，保持記錄清晰、完整，避免破損、雨淋甚至丟失。
4.2.4 電筒：在夜間巡邏時佩帶,各部門應根據自身情況配制電筒。
4.2.5 安全頭盔（帽）:當天氣惡劣（如臺風、暴雨）、工作現場上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況，應及時佩帶，以保障自身安全。
4.3內務管理
4.3.1 集體宿舍應保持干凈、整齊、無異味、無亂掛亂放亂貼等現象，被子棱角分明，床面平整，無皺褶，不積壓換洗衣物。安全員外出人數不超過不當班安全員總人數的50%（不含50%）。
4.3.2安全員宿舍應配備有效的緊急召集設施，如電話、警鈴等。
4.3.3床架、床板、涼席、被子應擺平整齊，并做到干凈整潔，棱角分明。床下擺放的鞋，鞋尖須朝外，并保持干凈整齊，床鋪下不能有任何雜物。
4.3.4 牙刷、毛巾，水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內，不能亂擺放，任何時候休息間內不準晾掛衣物。
4.3.5 不得在宿舍內接待客人，不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當的娛樂。嚴禁留宿外來人員。
4.3.6 嚴禁在公共區(qū)域內赤膊。
4.3.7制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設一名內務值日人員負責內務。任何時候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。
4.4 交接班管理
4.4.1 巡邏崗和值班室都要設置登記本和相應的表格，詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具的相關情況等，交代給接班人并簽名認可。
4.4.2 接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時，當班人員不得下班離崗。
4.4.3 接班人員應該提前10分鐘到崗接班，交接以下事項：a．工作區(qū)域內安全狀況；
b．工作區(qū)域內各崗位人員裝備、器械情況；
c．當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況；
d. 鑰匙借用、領用情況記錄；物品保管情況等。
4.4.4 及時完成領導交辦的臨時任務。
4.5質量記錄管理
4.5.1 登記本不得撕毀、亂畫或寫些與上班無關的語言，不得交給外人查看，用完后由班長交還給管理處存檔。
4.5.2 安全班長每天檢查一次質量記錄，并作好檢查記錄。
4.5.3 安全主管/主辦每周對安全現場質量記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。
4.5.4 停車場票據由安全班長負責定期領用發(fā)放。
4.5.5 質量記錄每月由班長負責回收存檔
5．質量記錄表格
gzwy7.5.1-a01-f1? 《安全員交接班記錄表》
gzwy7.5.1-a01-01-f2 《安全員巡查記錄表》
第6篇 某物業(yè)轄區(qū)智能卡管理辦法
物業(yè)管理公司質量管理體系文件
--智能卡管理辦法
1.目的:
規(guī)范對智能卡的管理控制,避免智能卡的不合理使用。
2.范圍:
適用使用智能卡的各管理處。
3.方法和過程控制:
3.1 智能卡的發(fā)放控制
3.1.1部門經理負責對本部門的智能卡發(fā)放管理工作進行監(jiān)督、審批。
3.1.2部門指定專人負責智能卡的授權發(fā)放管理工作,負責申請人的身份識別、房號和使用范圍等登記。每季度對智能卡進行統(tǒng)計整理,填寫《智能卡季度整理表》,對異常情況進行核查處理,負責對電腦密碼每季度進行更改。
3.2 智能卡的登記發(fā)放
3.2.1業(yè)主申請領卡須出示有關證明,智能卡發(fā)放人員根據證明,進行發(fā)卡、授權,并在《智能卡發(fā)放/異常情況登記表》上進行登記。
3.2.2公司或相關工作人員如需申請領卡,須經部門經理或經理授權人審批簽名,發(fā)放人員進行智能卡的發(fā)放授權,并在《智能卡發(fā)放/異常情況登記表》上進行登記。
3.2.3 智能卡持有人需對卡的授權內容進行變更,須持有相關證明,部門發(fā)卡人員予以變更,并登記。
3.2.4業(yè)主和工作人員發(fā)卡情況應分開登記。
3.3 智能卡的掛失、解掛
3.3.1持卡人掛失/解掛智能卡時,須出示本人身份證,經智能卡發(fā)放人員核對無誤后,予以掛失/解掛,并予以登記。
3.4 智能卡的更換、退還
3.4.1持卡人在保修期內智能卡自然損壞,憑舊卡到控制中心可換取新卡,發(fā)卡人收回舊卡并登記。
3.4.2持卡人因人為造成智能卡損壞,如打孔、折疊、機洗等只能重新申請領取,不能更換。
3.4.3公司贈送的智能卡不能辦理退還相關手續(xù)。
3.4.4車主不再承租車位后,出納應及時知會發(fā)卡人員,取消其車場授權,并經車主確認后方可辦理解除手續(xù),同時填寫《智能卡發(fā)放/異常情況登記表》。
3.5 智能卡的注銷
3.5.1如業(yè)主產權發(fā)生變更,部門出納員應及時通知中心,對其智能卡進行注銷,并通知原業(yè)主。
3.5.2如果工作人員持有的智能卡存在不合理使用或丟失,授權人應立即予以注銷或收回智能卡,同時填寫《智能卡發(fā)放/異常情況登記表》。
3.6 智能卡的授權期限規(guī)定
業(yè)主及家庭成員的智能卡授權期限一般為五年;其他人員智能卡授權期限一般為一年,最長不得超過兩年。
3.7工作人員智能卡的回收
部門工作人員調離或離職,由人事管理員協(xié)助授權人收回智能卡,登記在《智能卡發(fā)放/異常情況登記表》中。
3.8門禁系統(tǒng)密碼管理
大堂門、單元門的開啟密碼管理處每季度更改一次,更改后的新密碼應提前一周發(fā)到住戶郵箱或電話通知。新密碼不得以張貼或公告形式進行通知。
4.質量記錄表格:
gzwy7.5.1-a01-07-f1 《智能卡發(fā)放(異常)情況記錄表》
gzwy7.5.1-a01-07-f2 《智能卡季度整理表》
第7篇 物業(yè)公司薪資管理辦法
為充分調動和發(fā)揮員工積極性,提高員工凝聚力,更好地體現出公司福利和條件的優(yōu)越性,促進人力資源工作的正常開展,特制定本辦法:
1、凡屬物業(yè)管理有限公司的試用(或實習)員工,在試用期間,必須接受公司的考察,根據相應的試用職務或工種,享受相應的級別工資待遇。
2、凡屬試用合格的員工,經公司轉正審批轉正后,可享相應轉正的工資待遇。
3、員工工資構成為:基本工資+崗位工資+住房補貼+超時工資+浮動工資;
員工個人每月的工資單分為一式兩聯(lián),即個人領取一聯(lián)、辦公室存根一聯(lián)。
4、凡屬試用或轉正的員工,每月交納個人所得稅的標準為:(基本工資金額+崗位工資+房屋補貼)-1200元=應納稅所得金額(再按比率等級扣除)。
5、凡屬轉正的員工,每月購買社保的標準為:(基本工資金額+超時工資+崗位工資)__8%。
6、員工在正常工作8小時以外的時間,屬公司或部門經理(主管)要求在崗完成某項額外的工作,可視為加班性質,加班時間超過1小時(含1小時)方可計發(fā)加班費(超時工資),計發(fā)前由辦公室負責審核。
加班工資的標準定為:基本工資金額÷30天__加班天數(或每小時工資值__加班時數)。
7、員工浮動工資,定為績效工資,每月可先預發(fā),每季度按績效考核的標準和效果進行審核、頒發(fā)或扣發(fā)下季度工資。
8、辦公室和財務部的工作人員按總公司規(guī)定休息除外(正常每月7天),根據服務行業(yè)需要,其它部門員工每月休息4天,加班工資天數統(tǒng)一定為3天。
9、凡屬我司保安人員,服務滿期1年者,可享15天的有薪假期,其它的法定假日如“春節(jié)、五一、國慶”假日上崗者,加班工資一律按普通加班性質計發(fā)。
10、員工每月的“交通補助”及“電話補貼”,須憑相應的發(fā)票交到辦公室審核后,方可領取相關補貼。
11、凡屬享受公司住房補貼的對象,若在公司住宿或在公司內部享受福利購房者,在每月工資發(fā)放中,按相應的級別扣除住房補貼。
12、凡屬享受公司用餐福利的員工(保安),只有上崗才享有用餐的資格;
公司不以現金形式兌換飯卡(飯票);
享受年假或休息者,沒有相應的飯卡(飯票)發(fā)放或餐費的補貼。
以上辦法,從2023年6月份開始試行
物業(yè)管理有限公司
簽發(fā): 2023年5月27日
抄 報:方總裁、鄭副總裁、總公司行政人事部 各1份
第8篇 物業(yè)服務項目外包監(jiān)控管理辦法作業(yè)指導書
物業(yè)作業(yè)指導書:服務項目外包監(jiān)控管理辦法
1、目的
為服務項目外包過程監(jiān)控提供指引,提高服務專項管理水平,保證外包后的服務質量
2、適用范圍
適用于物業(yè)公司各管理處對服務項目外包質量的監(jiān)控管理
3、定義
無
4、職責
部門/崗位工作職責頻次
品質管理部組織設備設施、環(huán)境大檢查,評估服務供方服務質量
抽查供方服務質量清潔、綠化每季度評估一次;設備設施每半年評估一次
每季度至少一次
管理處對設備設施、環(huán)境供方服務質量全面檢查與監(jiān)督每月一次
監(jiān)控人員日常檢查服務供方的服務質量及成本控制情況
定期評估服務供方服務質量
監(jiān)督服務供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設備設施每周檢查。
清潔、綠化每月,設備設施每季
持續(xù)
5、過程控制及方法
5.1 總則
5.1.1建立對各類業(yè)務外包的監(jiān)控管理辦法,監(jiān)控包括管理處和公司兩個層次,即管理處依據合同、公司規(guī)定督促供方和品質部對供方進行定期總結與評估,實施與供方中高層定期溝通
5.1.2物業(yè)公司指定品質管理部對業(yè)務外包的服務質量進行監(jiān)控
5.1.3各管理處根據管理區(qū)域的實際情況,指定一名或一名以上的專人負責對某項業(yè)務外包的服務質量的監(jiān)控。
5.1.4管理處責任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監(jiān)控供方提供的服務,檢查內容包括:服務質量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關費用的)。對不符合要求的現象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款,按合同附件處罰標準進行處罰。
5.1.5品質管理部每季度對清潔、綠化供方進行評估,每半年對設備設施類外包方進行評估,內容包括對各項檢查中集中反映的問題、供方曾經出現過的較嚴重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務供方的服務質量對比、現場抽查情況、目前存在的問題等。
5.1.6對于公司要求的新的管理服務標準要求,由管理處的有關人員組織對供方人員進行培訓并考核,培訓記錄應予以保存。
5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議,顧客意見調查,外部質量機構的監(jiān)督檢查,政府各類評比活動等也是對供方進行監(jiān)控的一種方式,也應作為對供方進行月度或季度考核的參考。
5.1.8在供方進場作業(yè)前,應向管理處提供以下資料:現場操作規(guī)程、現場作業(yè)人員架構及基本概況(包括照片1張、身份證復印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責及分管區(qū)域、作業(yè)時間、工作進度計劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動時,應及時通知我方。
5.1.9管理處負責任人組織業(yè)務主管(辦)會同品質管理部,根據管理區(qū)域的實際情況、顧客的需求等制定適合于本小區(qū)的服務質量評審細則、檢查標準,作為合同附件。評審細則應包含評審及考核方法。
5.1.10除電梯服務供方提供年度計劃外,其它服務供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計劃。
5.2監(jiān)控辦法
5.2.1內部監(jiān)控
5.2.1.1對供方的監(jiān)控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區(qū)別;
5.2.1.2日檢:管理處監(jiān)控人員每日會同供方現場負責人對供方服務質量進行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認后各留一份。
5.2.1.3周檢:管理處監(jiān)控人員每周會同供方現場負責人至少對其服務質量進行一次全面檢查,并根據巡查結果填寫相關記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。
5.2.1.4月檢:管理處經理組織專業(yè)主管、監(jiān)控人員,會同供方項目負責人、現場工作人員,每月共同對其服務質量進行一次全面檢查和考評。管理處根據檢查結果填寫記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結束后,要對供方進行月度評估,包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務達標情況、顧客回訪情況、改進建議等內容。
5.2.1.5季檢:品質管理部會同管理處經理、專業(yè)主管、監(jiān)控人員、供方項目負責人、現場工作人員,每季度共同對供方服務質量進行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質量記錄、調查客戶意見、現場抽查等多種方式。品質管理部根據對供方的服務質量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告,對供方的服務質量進行綜合評估,內容應包括該季度各項檢查中曾經出現過的較大問題及整改情況、業(yè)主的意見、現場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進一步要求等。季度評估報告由品質管理部負責存檔并按管理處進行整理,同時,交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據評估報告中匯總的問題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結果報告公司。品質管理部根據報告內容及對供方的現場服務再驗證,并將結果匯報公司領導和相關部門,對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據實際情況更換新的供方。
5.2.1.6半年檢:由品質管理部每半年組織一次對各管理處的設備設施、環(huán)境大檢查,并全面評估。
5.2.1.7根據各類外包業(yè)務的特點及合同約定,選擇監(jiān)控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。
5.2.2外部監(jiān)控
5.2.2.1客戶評價:客戶日常投訴;本公司組織的顧客意見調查等。
5.2.2.2社會評查:外部質量審核機構的監(jiān)督檢查;優(yōu)秀小區(qū)的驗收檢查;勞動局安檢部門的檢查;集團內組織的評比、檢查等。
5.2.3特殊供方監(jiān)控辦法
5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區(qū)垃圾外運等由政府部門直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。
5.2.3.2對處于保修期內的設備維保供方,其對設備進行的定期保養(yǎng)及故障處理,須予以記錄和報告,具體見《保修階段工程質量和設備管理監(jiān)控辦法》。
5.2.3.3對提供短期服務的供方,管理處經理安排相關專業(yè)主管對供方的服務過程及結果監(jiān)督檢查。
5.3評審方法
5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務合同中應確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數。
5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務供方的服務效
果進行總結評估,每季首月5日前對設備設施服務供方的服務效果進行總結評估,填寫《 工作評估報告》,交服務供方確認,并抄送公司品質管理部。評估報告作為是否扣減服務供方服務費用的重要依據。
5.3.3輕微不合格的判定以各類服務質量檢查標準為依據。
5.3.4嚴重不合格的判定
5.3.4.1清潔服務
a.在同一天的檢查中,發(fā)現同一區(qū)域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現嚴重臟污或同一區(qū)域有三個或以上的保潔項目不到位。
b.在同一天的檢查中,發(fā)現三處或以上區(qū)域出現相同項目的不合格。
c.連續(xù)三日檢查中,同一區(qū)域出現兩次及以上相同項目的不合格。
d.在規(guī)定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
e.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。
5.3.4.2消殺服務
a.連續(xù)兩個月實際消殺次數低于月工作計劃。
b.白天在公共區(qū)域內發(fā)現老鼠活動。
c.一個月內出現兩次及以上同類顧客投訴。
d.員工離崗時間超過半小時或當值時間內干私事。
5.3.4.3綠化服務
a.在同一周的檢查中,發(fā)現三處以上區(qū)域出現相同項目的不合格。
b.連續(xù)一個月的檢查中,同一區(qū)域出現兩次及以上相同項目的不合格。
c.在約定的整改時間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
d.作業(yè)過程中出現因服務供方原因引起的有效顧客投訴
e.連續(xù)三個月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%
f.因養(yǎng)護原因造成的喬灌木枯死
5.3.4.4設備設施維護
a.因維護不當造成質量事故。
b.一個月內出現兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時處理。
c.在規(guī)定的整改時間內未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問題)。
5.3.5 合同期滿前的評估
5.3.5.1不續(xù)簽合同:合同到期不再續(xù)簽時,應在合同期滿前兩個月由管理處進行一次全面的效果評估,填寫《 工作評估報告》,發(fā)送品質管理部、財務管理部備案。
5.3.5.2 續(xù)簽合同:在合同期滿前一個月,由管理處對該項服務進行統(tǒng)計和分析,按程序報批后續(xù)簽合同。
5.3.5.3如部門需重新選擇服務供方,須按《招投標管理辦法》進行。
5.4 考核方法
5.4.1環(huán)境類考核方法詳見《環(huán)境外包監(jiān)控作業(yè)指導書》
5.4.2設備設施、綠化類考核方法參照清潔類相關考核細則
5.4.3對項目施工的監(jiān)控與考核
5.4.3.1管理處監(jiān)控人員每天至少一次對施工現場進行檢查,重點檢查是否按施工方案施工;所用設備工具、施工材料、施工工藝、施工進度、施工質量、安全措施、現場標識、現場環(huán)境是否符合要求;有無違反合同規(guī)定等。
5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規(guī)定對施工人員、施工現場進行監(jiān)督檢查。
5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規(guī)定、施工進度或施工質量不符合要求、違規(guī)施工導致顧客投訴等,應及時制止、糾正,并依據雙方合同、管理責任書等進行考核和處罰。
6 支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監(jiān)控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監(jiān)控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質量和設備管理監(jiān)控辦法》
7.質量記錄表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務供方服務效果評估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《設備設施巡視記錄表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》
第9篇 物業(yè)管理公司辦公用品低值易耗品管理辦法
第一章總 則
第一條為了加強對本公司辦公用品和低值易耗品的管理,確保其有效供給及合理利用,特制定本辦法。
第二條辦公用品和低值易耗品的購置,由公司綜合部負責。
第二章 辦公用品和低值易耗品的購置程序
第一條每月20日前,各部門要使用的辦公用品和低值易耗品及時上報綜合部,由綜合部綜合平衡,報總經理批準后交綜合部,綜合部按時間先后順序有計劃的采購,其它部門不得任意采購。
第二條綜合部購置辦公用品和低值易耗品應遵循質優(yōu)價廉和必須、節(jié)約的原則。
第三章辦公用品和低值易耗品的驗收程序
第一條倉庫管理員必須根據質檢員檢驗后填寫的質檢單,并核對質量和數量后,方可入庫。
第四章 辦公用品和低值易耗品的管理
第一條辦公用品和低值易耗品的領用必須由部門經理同意、綜合部經理
簽字后,倉管員方可發(fā)貨,單價在100元以上的還需總經理簽字。
第二條單價在50元(含50元)以上的辦公用品和低值易耗品,倉管員必須登記低值易耗品備查帳,但個人使用的工具都需登備查帳,倉管員需按照數量、品種規(guī)格和使用部門或個人進行明細登記(領用人在備查帳須簽名),保證資產的嚴格管理。
第三條公司員工辭退、調動等原因離開公司時 ,倉庫管理人員應及時收回由該部分人員領用(在用)的低值易耗品,預防資產流失。
第四條綜合部必須對低值易耗品進行定期和不定期的盤點。在年度終了前的'清倉查庫'中必須對低值易耗品進行一次全面的盤點清查。
第五章辦公用品和低值易耗品的核算方法和處置程序
第一條 領用辦公用品和低值易耗品時,采用一次性攤銷的方法將全部價值計入成本費用科目。
第二條單價在100元(含100元)以上的辦公用品和低值易耗品的盤虧、毀損和報廢的處理必須經本公司董事會同意。
第六章違規(guī)行為的處罰
第一條辦公用品和低值易耗品采購后,造成閑置的,綜合部經理和財務部負責人各承擔閑置金額的30%,計劃使用部門負責人承擔40%。
第二條公司不得以任何理由或方式購買個人使用的辦公用品和低值易耗品(如箱包、手提電腦等),否則將處以該項資產金額的1-2倍罰款。
第三條對辦公用品和低值易耗品的驗收過程中不負責,弄虛作假,甚至收受賄賂的,處以質檢員、倉管員、采購員各1000-5000元的罰款,并按相關人事制度處理。
第四條因資產的管理和使用不當,造成嚴重損失的,應由相關責任人員承擔損失金額的50%。
第五條未經董事會批準擅自對盤虧、毀損和報廢的辦公用品和低值易耗品進行帳務處理的,對財務負責人和主辦會計各處以500-1000元的罰款,并責令將帳務進行調整。
第七章附 則
第一條本制度的解釋權屬公司財務部。
第二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第10篇 a物業(yè)會所會員管理辦法
物業(yè)會所會員管理辦法
會員管理以《會員規(guī)章》為依據,保障每一位遵守會員規(guī)章的會員能受到高水準的服務。
1)會員卡
a)會員卡是會員的有效證件,會員使用設施須出示會員卡;
b)會員卡的發(fā)放由會員部統(tǒng)一辦理。會員申請入會,須按要求填寫會員登記表,會員部收到登記表,核查無誤后應在兩個工作日內將做好的會員卡交給會員簽收;
c)會員一旦上交會員登記表,即有權享受會員權利;
d)會員卡可由會員本人使用,不得交他人代用;
e)會員卡遺失,由會員親自申請補辦手續(xù),并交納手續(xù)費,由會員部確認后方可補辦;
f)會員部根據會員所交申請表制作會員檔案,一卡一檔。
2)會員費
a)會員須每月交納月費,如在會所規(guī)定的時間內不交會員費,視作會員自動退會,會員卡失效,會員所享有的權利一并失效;
b)會員退會須交回會員卡,否則將按《會所會員章程》有關規(guī)定自行負責;會員必須遵守《會所會員章程》所定條款,并享受章程內規(guī)定的權利;有關會員的咨詢、投訴及會籍的管理由會員部負責處理。
第11篇 z物業(yè)工程部外包工程管理辦法
1 物業(yè)管理處工程招投標程序
日常的保養(yǎng)/維修服務,可通過分包形式將該等工作分包與有關的承包商,以避免成立龐大的維修隊伍,節(jié)省不必要的維修開支。物業(yè)公司可通過招標程序選擇最合適及最符合經濟效益的承包商提供維修/保養(yǎng)服務。
招 標 邀 請 書
被邀請施工單位呈報:1]企業(yè)資質復印件2]企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件3]企業(yè)已建和在建工程簡介和施工照片、質量評定資料
資 格 預 審
通過
施工單位領招標文件之〈投標須知〉察看施工現場
投標
交投標保證金。遞交投標文件,包括:1]工程報價
2]施工組織措施3]優(yōu)惠條件4]法人委托書
評 標、定 標
通知中標單位。
中標單位交履約保證金。
雙方代表簽署合同文件
2 招標邀請書
物業(yè)名稱:________________ 物業(yè)地址:________________
聯(lián)絡人仕:________電話號碼:_________
公司負責人姓名:__________
本公司乃上述物業(yè)之經理人,誠意邀請貴公司對上述工程進行投標,必須根據以下指示完成及交回此份標書。
工程內容:
3 投標條款
3.1 投標商須把這份標書填妥后簽署,加蓋商號印章并加影印一份,然后密封,封面須注明工程標題。
3.2 連同有關此項工程之圖則及附件,一并于年月日上午/下午時前交回。請將標書交回置于物業(yè)管理處之標書回收處。如標書逾期交回或錯投概不受理并作棄權論。
3.3 不得對此份標書進行任何更改。
3.4 投標商如不預算投標,必須于發(fā)標日期之后三天內通知本公司并退回標書及圖則。
3.5 報價表內價格及總金額均以人民幣為計算單位,總金額應已包括各項應繳之稅金與一切有關之手續(xù)費。
3.6在送交投標書后,如本公司覆核標書內各項金額與總金額有計算錯誤時,本公司有權決定該標書之最后標價,而投標商不能提出任何修改要求。
3.7 投標商在送交標書后,其標書總金額將會在60天內維持不變,投標商不得以任何理由在該期間以書面通知增加其投標金額。
3.8 投標商必須自行檢查投標文件之頁數及圖則,如有錯漏,請即通知本公司補回,否則后果本公司概不負責。
3.9 投標商有責任于投標前自行到施工現場進行探察,覆核圖則尺寸及工程數量,評估及預計一切材料廢物出入,運輸問題及限制等,并將其計算在標價內,任何特殊的施工情況或限制,將被視作已被考慮及已包括在標書總價內。
3.10 如未有填報價錢之項目將被視作為已包括在總金額內。
3.11 投標商需自行斟酌其報價已概括'合同條款'、'通用規(guī)則'及工料漲價所牽涉之價格調整。
3.12 投標者須于'工程內容及指定規(guī)格'及'標書表格'內填報所有單價和總數并須遵照'投標條款'、'合同條款'及'通用規(guī)則'內之有關條款,否則該份標書將不會被采納。
3.13 投標商一般于截標日起計天內,將會接到投標結果。
3.14 如果對上述標書有任何問題,請即致電先生,電話號碼_________查詢。
4標書表格
本人/本公司經檢視上述工程之施工場地、有關圖則、合約條款及所述規(guī)格后,現對以上工程報價人民幣:_________________
簽名:中文正楷:______________
公司職位: _______________________________
公司名稱:________________________________
公司名稱及印章: __________________________
公司注冊地址:___________________________
見證人簽名:中文正楷:______________
見證人地址:_________________________________
營業(yè)登記證號碼:日期:_____________
如投標商屬合伙人性質或非注冊公司之東主,所有公司合伙人之姓名及地址必須填報在以下部分內:
合伙人姓名住宅地址
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 通用規(guī)則
5.1 固定總額合約
此份合約須遵守'工程內容及指定規(guī)格'、'合約條款'及'投標條款'內所訂之
內容以'總額計算'來完成各項工程。若由于物料漲價、工人轉職、匯率變動及忽視施工場地環(huán)境因數等,而引致工程費用上升,本公司將不會再作任何改動或補償,除非此份標書內另有訂明,否則承包商一旦開工后該份合約所訂之一切將不會有任何寬限處理。
5.2規(guī)格
承包商于開工/訂料前先提交物料樣版/制配詳圖等以使本公司批準后方可進行。
5.3保險
承包商,其工人或代理人于進行此項合約上之工程時因疏忽遺漏或遺約事項而引致該物業(yè)之雇主/管理公司/業(yè)主等被要求作出賠償,費用負擔,修理毀壞,責任承擔,補償損失或法律訴訟等,一切皆由承包商負責。
承包商必須在施工前購買有效之:
1)其屬下雇員之勞工保險;
2)以單一意外事件計算并不受次數限制,最高賠償額$3,500,000元及墊底費不低于$1,000,000元的第三者意外傷亡保險。直至工程完畢。
5.4 清潔/執(zhí)補
承包商必須每天清理及搬走施工現場垃圾雜物直至完工并得到業(yè)主/管理公司代表滿意接受為準,否則業(yè)主/管理公司有權另聘清潔公司執(zhí)行,一切費用將在工程合約內扣除。承包商必須將受工程影響之場地及設施進行執(zhí)補工作直至雇主滿意。
5.5安全措施
承包商須在施工前準備一切預防措施以保障有關人身安全及物業(yè)不被損壞。
5.6與物業(yè)使用者之配合/噪音污染限制
承包商若需進入室內進行工程時,事先必須與物業(yè)使用者聯(lián)絡及給予足夠時間通告以便共同配合,并且采取一切措施以防止任何環(huán)境污染。
6 合同條款
6.1 承包商在簽約后,必須根據合約文件之條文依照圖則去完成所做工程直至本公司負責人滿意為止,否則本公司有權雇用其他商號去完成未完之工作,一切有關費用會由原來承包商所得之工程金額中扣除。
6.2施工日期:開工日期,完工日期;施工期大約___天。逾期每天罰款人民幣元。
6.3 所有材料及工藝措施亦須同時符合國家及本市所有有關法規(guī)及工程規(guī)范,及本投標書內容條款。
6.4 如果工程進行期間影響到物業(yè)內其他用戶正常使用,包括施工時產生危險及因施工引起之噪音,塵埃及影響物業(yè)空調系統(tǒng)等等,則承包商須負責把該部份工序在適當時間內進行,并切實遵守管理處所訂之裝修守則及所作出之安排。當進行燒焊工序時,必須小心火患及放置手提減火器具。另須適當保護大廈玻璃幕墻,若有損壞承包商須負責有關賠償。
6.5 若因工程需要及趕工,本公司有權要求承包商于施工期間內之任何時間施工(包括通宵進行),其一切所須之手續(xù)及費用已包括在本報表內。
6.6 各工作項目之單價必須填報,以作為日后如有加減數量時計算依據。
6.7 注:所有加改工程進行前,必須征得本公司工程人員書面同意,方行作實。
6.8 工程完成后,承包商需自備各類儀器在本公司工程師/監(jiān)察監(jiān)督下,負責測試有關電氣和機械裝置,并填報測試紀錄交本公司存案,如發(fā)現承包商有不符合本公司規(guī)格之各項電器和機械用料及施工,本公司有權要求承包商依照規(guī)格改妥,否則,承包商會被扣減不少于人民幣______元。
6.9 承包商于完工日前,必須將所有本公司認為仍未完成的欠佳及損毀修補妥當,及后于發(fā)出'完工證明書'12個月內,承包商須負責全面性保養(yǎng)各項有關工程,若有任何裝置因偷工或材料欠佳而損毀,均須由承判商負責免費修補妥當。
6.10 工程完成后14天內,承包商必須繪畫一份詳盡之竣工修正圖包括天花燈位,插座位,管線和機械設備排列圖交予本公司存檔。
6.11 工程保險:總承包商須負責為工程施工期內,購買工程各項保險,其中包括全意外保險,勞工保險及第三者保險等。
7質量記錄
第12篇 物業(yè)管理公司考核管理辦法-14
物業(yè)管理公司考核管理辦法(14)
為了加強公司的管理,規(guī)范公司的各項工作,激勵先進,提高物業(yè)管理的服務水平,特制定本考核管理辦法(以下簡稱“辦法”)。
一、適用范圍:
本“辦法”適用于公司的內部的全體人員。
二、制定依據:
本“辦法”制訂的依據:
第一:《員工守則》
第二:《崗位標準》
第三:《崗位說明書》
三、制定目的:
按照《公司法》的規(guī)定,規(guī)范公司的管理工作;
充分發(fā)揮公司各級管理人員和員工的積極性,不斷提高物業(yè)管理的服務水平;
激勵先進,弘揚正氣,凝聚全體員工,同心協(xié)力謀發(fā)展.
四、實施方法
1.考核組織:
(1)公司辦公室為考核的組織實施部門。
(2)公司的考核實行分級考核。即各部門或各管理處、公司辦公室的考核。
2.考核分類:
日檢查;月考核;
年中考核;年終考核。
3.考核組織:
每日考核檢查:由各管理處或樓宇領班負責;
每周考核檢查:由各管理處負責;
每月考核檢查:由公司綜合辦公室負責;
每年中考核檢查:由公司綜合辦公室組織進行綜合考評;
每年終考核檢查:由公司綜合辦公室組織進行綜合考評。
考核實施
公司綜合辦公室負責考核檢查的匯總評定工作并公布。
考核評定的實施:
(1)經理室經營班子由公司董事會、總經理實施考核。
(2)各部門經理、各管理處經理由公司辦公室考核。
(3)各部門員工由各部門、各管理處考核,并將考核意見和結果報公司辦公室。
考核的獎懲:
(1)公司經理室經營班子由公司董事會或總經理實施;
(2)公司各部門和管理處經理的考核評定如下,
考核評定等級以及獎金的扣除:
第一.80分以下為不合格,扣除月度獎金的15%-20%;
第二.80分以上為考評合格,扣除月度獎金的10%-15%;
第三.90分以上為合格,不扣除月度獎金。
(3)公司各部門員工的考核評定方法如下:
第一.管理人員的考核評定和處罰方法同上;
第二.在編員工的考核評定和處罰方法同上;
第三.勞務工按照考核辭退制度執(zhí)行。
一、措施和辦法
1.部門或管理處經理的考核:
凡考核結果連續(xù)兩次在80分以下或80分的管理人員,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將找其本人談話,并由本人寫出書面檢查和糾正措施;
凡半年內累計考核結果三次以上(含三次)在80分以下或80分的管理人員及年中考核排名不佳者,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將發(fā)出整改通知限期改正,并視情扣除一定比例的年中獎金;
凡在一個自然年內累計考核結果五次以上在80分以下或80分的管理人員和年終考核排名不佳者,管理人員將被扣除10%以上的年終獎金外,還將被調離原管理崗位,重新安排工作.
2.員工的考核:
凡連續(xù)二次考核結果在80分以下或80分或在半年內考核結果累計三次在80分以下或80分的外聘工,可直接辭退;
凡連續(xù)二次考核結果在80分以下或80分的正式工,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將找其本人談話,并由本人寫出書面檢查和糾正措施;
凡考核結果在半年內累計三次以上(含三次)在80分以下或80分的正式工,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將發(fā)出整改通知書限期改正,并視情扣除一定比例的年中獎金;
凡考核結果在一個自然年內累計五次在80分以下或80分的正式工,除按規(guī)定扣除8%的年終獎金外,還將被安排一定時間的崗位培訓,崗位培訓期間發(fā)放基本工資,經考試合格方可重新上崗。
3.現已經簽訂勞務合同的員工
凡連續(xù)二次考核結果在80分以下或80分勞務工,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將找其本人談話,并由本人寫出書面檢查和糾正措施;
凡考核結果在半年內累計三次以上(含三次)在80分以下或80分的勞務工,除按規(guī)定扣除獎金外,公司綜合辦公室將發(fā)出整改通知書限期改正;
凡考核結果在一個自然年內累計五次以上在80分以下或80分的勞務工,還將被辭退。
二、考核的組織機構
公司綜合辦公室為考核檢查的組織機構,負責公司的考核管理工作。同時,負責考核中爭議的處理。
三、本《考核管理辦法》的解釋權屬于公司綜合辦公室。
四、本《考核管理辦法》經公司綜合辦公室討論決定并實施。
十六、專業(yè)場所(室)管理辦法
本物業(yè)的專業(yè)場所(室)是指專用的工作場地(室)和放置特定設備、設施的專用空間.它對物業(yè)管理起著重要的作用。為了使其發(fā)揮良好效能,更好地為物業(yè)管理服務,特制定此管理辦法.各單位須遵照執(zhí)行。
一、本專業(yè)場、所(室)是指各物業(yè)區(qū)域所在的“物業(yè)管理室”、“配電間”“水泵房”“電梯間”“消防監(jiān)控室”等專用的工作空間;
二、本專業(yè)場所(室)的負責人為各區(qū)域物業(yè)的現場領班它是領班的工作職責之一;
三、管理辦法
1.領班負責日常各專業(yè)場所(室)的管理;
2.本專業(yè)場所(室)的鑰匙實行統(tǒng)一管理,任何人使用鑰匙時,須經領班同意,并進行登記;
3.本專業(yè)場所(室)須每月清掃保潔一次,特殊情況如:使用或施工后須立即清掃干凈;
4.任何人進入“水泵房”、“電梯間”等專業(yè)空間須進行登記;以便今后備查。
四、管理要求
1.室內環(huán)境衛(wèi)生良好;
2.鑰匙使用登記準確
3.室內物品擺放整齊、有序;
4.室內各種標識、齊全、整齊
5.室內各種登記表格清楚,整潔
6.各專業(yè)場所(室)分工明確,責任到人。
上海**物業(yè)有限公司
第13篇 物業(yè)公司辦公秩序管理辦法7
物業(yè)公司辦公秩序管理辦法(七)
一、為規(guī)范公司及各小區(qū)管理處工作人員的日常工作行為,維護辦公秩序,創(chuàng)造一個文明、有序、高效的工作氛圍,特制定本辦法。
二、上班時間,公司全體工作人員要按公司要求統(tǒng)一著裝,樹立良好集體形象。
三、各級管理人員每周工作六天、堅守崗位,不遲到、早退和曠工。
四、文明辦公,待人接物應熱情、禮貌、周到。接電話要客氣、負責、認真做好電話記錄,并跟蹤辦理結果或及時通知有關人員,不得在辦公場所對客人粗聲粗氣,高聲吵鬧,不得怠慢、冷落客人。
五、搞好環(huán)境衛(wèi)生,室內擺設要合理有序,不應出現臟亂現象,非辦公時間,辦公桌面要整潔,零碎物品一律收進抽屜內。
六、認真管理集體或個人的工作資料和辦公用品,不得隨意堆放、丟失。注意做好資料的整理、歸檔和存檔。
七、遵守保密制度,不得隨意翻閱、復印公文資料,如確因工作需要的,經按有關規(guī)定辦理手續(xù)方可翻閱、復印或留用。
八、公司電話機、傳真機、電腦設備僅限于公務使用,不得用于私事。
九、辦公時間如外出辦理公務,應向部門領導報告,若領導不在,應請同事代為報告。
十、每天下班時,最后離開辦公室者必須將門窗、照明、空調機、計算機等安全關閉。
十一、愛護并定期檢查本部門的水、電、氣、通訊和計算機等設備設施,確保使用正常。
第14篇 物業(yè)管理公司公文處理辦法
物業(yè)管理公司公文處理辦法(十七)第一章 總則
第一條 為使公司各部門、項目(以下簡稱各部門)的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化,制定本辦法。
第二條 各部門的公文(包括電報,下同),是各部門在行政管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書,是依法行政和進行公務活動的重要工具。
第三條 公文處理指公文的辦理、管理、整理(立卷)、歸檔等一系列相互關聯(lián)、銜接有序的工作。
第四條 公文處理應當堅持實事求是、精簡、高效的原則,做到及時、準確、安全。
第五條 公文處理必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)以及公司的相關規(guī)定,確保公司秘密的安全。
第六條 各部門的負責人應當高度重視公文處理工作,模范遵守本辦法并加強對本部門公文處理工作的領導和檢查。
第七條 各部門的辦公室是公文處理的管理機構,主管本部門的公文處理工作并指導下級部門的公文處理工作。
第八條 各部門的辦公室應當配備專職人員負責公文處理工作。
第二章 公文種類
第九條 各部門的公文種類主要有:
(一)命令(令)適用于依照有關法律公布公司規(guī)章;
宣布施行重大強制性行政措施;
嘉獎有關部門/項目及人員。
(二)決定適應于公司對重要事項或者重大行為及動作作出安排、獎懲有關單位及個人、變更或者撤銷下級單位不適當的決定事項,并要在公司內部以文件的形勢及下達。
(三)公告適用于向企業(yè)內外宣布重要事項。
(四)通告適用于公布公司各部門應當遵守或者周知的事項。
(五)通知適用于公司批轉下級部門的公文、轉發(fā)上級部門和不相隸屬部門的公文、宣布實施某項制度、傳達要求下級部門辦理和需要有關部門周知或者執(zhí)行的事項、任免人員。
(六)通報適用于表彰先進,批評錯誤,傳達重要精神或者情況。
(七)報告適用于向上級部門匯報工作,反映情況,答復上級部門的詢問。
(八)請示適用于向上級部門請求指示、批準。
(九)批復適用于答復下級部門的請示事項。
(十)意見適用于對重要問題提出見解和處理辦法。
(十一)函適用于不相隸屬部門之間商洽工作,詢問和答復問題,請求批準和答復審批事項。
(十二)會議紀要適用于記載、傳達會議情況和議定事項。
第三章 公文格式
第十條 公文一般由秘密等級和保密期限、緊急程度、發(fā)文部門標識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送部門、正文、 說明、成文日期、印章、附注、 、主題詞、抄送部門、印發(fā)部門和印發(fā)日期等部分組成。
(一)涉及公司秘密的公文應當標明密級和保密期限,其中,“絕密”、“機密”級公文還應當標明份數序號。
(二)緊急公文應當根據緊急程度分別標明“特急”、“急件”。
(三)發(fā)文部門標識應當使用發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱;
聯(lián)合行文,主辦部門排列在前。
(四)發(fā)文字號應當包括部門代字、年份、序號。
聯(lián)合行文,只標明主辦部門發(fā)文字號。
(五)上行文應當注明簽發(fā)人、會簽人姓名。
其中,“請示”應當在附注處注明聯(lián)系人的姓名和電話。
(六)公文標題應當準確簡要地概括公文的主要內容并標明公文種類,一般應當標明發(fā)文部門。
公文標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外,一般不用標點符號。
(七)主送部門指公文的主要受理部門,應當使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。
(八)公文如有 ,應當注明 順序和名稱。
(九)公文除“會議紀要”和以電子版形式發(fā)出的以外,應當加蓋印章。
(十)成文日期以負責人簽發(fā)的日期為準,聯(lián)合行文以最后簽發(fā)部門負責人的簽發(fā)日期為準。
電子版形式公文以發(fā)出日期為準。
(十一)公文如有附注(需要說明的其他事項),應當加括號標注。
(十二)公文應當標注主題詞。
上行文按照上級部門的要求標注主題詞。
(十三)抄送部門指除主送部門外需要執(zhí)行或知曉公文的其他部門,應當使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。
(十四)文字從左至右橫寫、橫排。
第十一條 公文中各組成部分的標識規(guī)則,參照《國家各部門公文格式》國家標準執(zhí)行。
第十二條 公文用紙一般采用國際標準a4型(210mm__297mm),左側裝訂。
張貼的公文用紙大小,根據實際需要確定。
第四章 行文規(guī)則
第十三條 行文應當確有必要,注重效用。
第十四條 行文關系根據隸屬關系和職權范圍確定,一般不得越級請示和報告。
第十五條 各部門依據本部門職權可以相互行文和向下一級部門的相關業(yè)務部門行文;
除以函的形式商洽工作、詢問和答復問題、審批事項外,一般不得向下一級政府正式行文。
第十六條 同級部門、上級部門與下一級部門可以聯(lián)合行文;
各部門之間、各項目之間可以聯(lián)合行文;
第十七條 屬于部門職權范圍內的事務,應當由部門自行行文或聯(lián)合行文。
聯(lián)合行文應當明確主辦部門。
須經公司審批的事項,經公司同意也可以由部門行文,文中應當注明經公司同意。
第十八條 屬于主管部門職權范圍內的具體問題,應當直接報送主管部門處理。
第十九條 部門之間對有關問題未經協(xié)商一致,不得各自向下行文。
如擅自行文,上級部門應當責令糾正或撤銷。
第二十條 向下級部門或者本系統(tǒng)的重要行文,應當同時抄送直接上級部門。
第二十一條 “請示”應當一文一事;
一般只寫一個主送部門,需要同時送其他部門的,應當用抄送形式,但不得抄送其下級部門。
“報告”不得夾帶請示事項。
第二十二條 除上級部門負責人直接交辦的事項外,不得以部門名義向上級部門負責人報送“請示”、“意見”和“報告”。
第二十三條 受雙重領導的部門向上級部門行文,應當寫明主送部門和抄送部門。
上級部門向受雙重領導的下級部門行文,必要時應當抄送其另一上級部門。
第五章 發(fā)文辦理
第二十四條 發(fā)文辦理指以本部門名義制發(fā)公文的過程,包括草擬、審核、簽發(fā)、復核、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序。
第二十五條 草擬公文應當做到:
(一)符合國家的法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定。
如提出新的政策、規(guī)定等,要切實可行并加以說明。
(二)情況確實,觀點明確,表述準確,結構嚴謹,條理清楚,直述不曲,字詞規(guī)范,標點正確,篇幅力求簡短。
(三)公文的文種應當根據行文目的、發(fā)文部門的職權和與主送部門的行文關系確定。
(四)擬制緊急公文,應當體現緊急的原因,并根據實際需要確定緊急程度。
(五)人名、地名、數字、引文準確。
引用公文應當先引標題,后引發(fā)文字號。
引用外文應當注明中文含義。
日期應當寫明具體的年、月、日。
(六)結構層次序數,第一層為“
一、”,第二層為“
(一)”,第三層為“1.”,第四層為“
(1)”。
(七)應當使用國家法定計量單位。
(八)文內使用非規(guī)范化簡稱,應當先用全稱并注明簡稱。
使用國際組織外文名稱或其縮寫形式,應當在第一次出現時注明準確的中文譯名。
(九)公文中的數字,除成文日期、部分結構層次序數和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外,應當使用阿拉伯數字。
第二十六條 擬制公文,對涉及其他部門職權范圍內的事項,主辦部門應當主動與有關部門協(xié)商,取得一致意見后方可行文;
如有分歧,主辦部門的主要負責人應當出面協(xié)調,仍不能取得一致時,主辦部門可以列明各方理據,提出建設性意見,并與有關部門會簽后報請上級部門協(xié)調或裁定。
第二十七條 公文送負責人簽發(fā)前,應當由辦公室進行審核。
審核的重點是:是否確需行文,行文方式是否妥當,是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關要求,公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。
第二十八條 以本部門名義制發(fā)的上行文,由主要負責人或者主持工作的負責人簽發(fā);
以本部門名義制發(fā)的下行文或平行文,由主要負責人或者由主要負責人授權的其他負責人簽發(fā)。
第二十九條 公文正式印制前,行政部應當進行復核,重點是:審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備, 材料是否齊全,格式是否統(tǒng)
一、規(guī)范等。
經復核需要對文稿進行實質性修改的,應按程序復審。
第六章 收文辦理
第三十條 收文辦理指對收到公文的辦理過程,包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。
第三十一條 收到下級部門上報的需要辦理的公文,行政部應當進行審核。
審核的重點是:是否應由本部門辦理;
是否符合行文規(guī)則;
內容是否符合公司的有關規(guī)定;
涉及其他部門職權的事項是否已協(xié)商、會簽;
文種使用、公文格式是否規(guī)范。
第三十二條 經審核,對符合本辦法規(guī)定的公文,行政部應當及時提出擬辦意見送負責人批示或者交有關部門辦理,需要兩個以上部門辦理的應當明確主辦部門。
緊急公文,應當明確辦理時限。
對不符合本辦法規(guī)定的公文,經辦公室負責人批準后,可以退回呈報單位并說明理由。
第三十三條 承辦部門收到交辦的公文后應當及時辦理,不得延誤、推諉。
緊急公文應當按時限要求辦理,確有困難的,應當及時予以說明。
對不屬于本部門職權范圍或者不宜由本部門辦理的,應當及時退回交辦的行政部并說明理由。
第三十四條 收到上級部門下發(fā)或交辦的公文,由行政部提出擬辦意見,送負責人批示后辦理。
第三十五條 公文辦理中遇有涉及其他部門職權的事項,主辦部門應當主動與有關部門協(xié)商;
如有分歧,主辦部門主要負責人要出面協(xié)調,如仍不能取得一致,可以報請上級部門協(xié)調或裁定。
第三十六條 審批公文時,對有具體請示事項的,主批人應當明確簽署意見、姓名和審批日期,其他審批人圈閱視為同意;
沒有請示事項的,圈閱表示已閱知。
第三十七條 送負責人批示或者交有關部門辦理的公文,行政部要負責催辦,做到緊急公文跟蹤催辦,重要公文重點催辦,一般公文定期催辦。
第七章 公文歸檔
第三十八條 公文辦理完畢后,應當根據《中華人民共和國檔案法》和其他有關規(guī)定,及時整理(立卷)、歸檔。
個人不得保存應當歸檔的公文。
第三十九條 歸檔范圍內的公文,應當根據其相互聯(lián)系、特征和保存價值等整理(立卷),要保證歸檔公文的齊全、完整,能正確反映本部門的主要工作情況,便于保管和利用。
第四十條 聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦部門整理(立卷)、歸檔,其他部門保存復制件或其他形式的公文副本。
第四十一條 本部門負責人兼任其他部門職務,在履行所兼職務職責過程中形成的公文,由其兼職部門整理(立卷)、歸檔。
第四十二條 歸檔范圍內的公文應當確定保管期限,按照有關規(guī)定定期整理、存檔。
第四十三條 擬制、修改和簽批公文,書寫及所用紙張和字跡材料必須符合存檔要求。
第八章 公文管理
第四十四條 公司行政公文由行政部統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。
第四十五條 行政部應當建立健全公司公文處理的有關制度。
第四十六條 上級部門的公文,除絕密級和注明不準翻印的以外,下一級部門經負責人或者辦公室負責人批準,可以翻印。
翻印時,應當注明翻印的部門、日期、份數和印發(fā)范圍。
第四十七條 公開發(fā)布各部門公文,必須經發(fā)文部門批準。
經批準公開發(fā)布的公文,同發(fā)文部門正式印發(fā)的公文具有同等效力。
第四十八條 公文復印件作為正式公文使用時,應當加蓋復印部門證明章。
第四十九條 公文被撤銷,視作自始不產生效力;
公文被廢止,視作自廢止之日起不產生效力。
第五十條 不具備歸檔和存查價值的公文,經過鑒別并經各部門/項目負責人批準,可以銷毀。
第五十一條 銷毀秘密公文應當到指定場所由二人以上監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。
其中,銷毀絕密公文應當進行登記。
第五十二條 部門合并時,全部公文應當隨之合并管理。
部門撤銷時,需要歸檔的公文整理(立卷)后按有關規(guī)定移交檔案部門。
工作人員調離工作崗位時,應當將本人暫存、借用的公文按照有關規(guī)定移交、清退。
第九章 附則
第五十三條 公文處理中涉及電子文件的有關規(guī)定另行制定。
統(tǒng)一規(guī)定發(fā)布之前,各部門可以制定本部門或者本地區(qū)、本系統(tǒng)的試行規(guī)定。
第五十四條 各部門對上級部門和本部門下發(fā)公文的貫徹落實情況應當進行督促檢查并建立督查制度。
有關規(guī)定另行制定。
第五十五條 本辦法自2023年4月7日起施行。
第15篇 郵政局物業(yè)管理辦法模版
為了加強固定資產、低值易耗品管理,確保固定資產的完整及企業(yè)權益不受損害,正確核算固定資產的數量和價值,明確各單位的管理、核算、監(jiān)督和經濟責任,堵塞因管理不嚴造成的跑、冒、滴、漏現象,保證企業(yè)財產安全和完整,提高固定資產、低值易耗品的效能,現制定《**縣郵政局物業(yè)管理辦法》。
一、固定資產管理辦法:
(一) 郵政企業(yè)的固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械設備、電源設備、運輸設備及其它與生產經營有關的主要設備、工具、器具等,不屬于生產經營主要設備的物品,本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料 單位價值在2000元以上,使用期限一年以上的,也作為固定資產。
(二) 固定資產管理按照“統(tǒng)一領導、分級管理”和“歸口管理”的原則,實行局、專業(yè)、班組和支局所*管理。
(三) 固定資產的增減變動,必須嚴格按照管理分工,履行規(guī)定的審批手續(xù),任何單位或個人不得擅自拆除、調出、挪用、贈送、外借和變賣企業(yè)固定資產,。
(四) 各單位負責人對管好用好固定資產負有主要責任,對工作失職、管理不善,造成固定資產損毀或提前報廢的單位負責人,根據情輕重,給予批評教育、紀律處分或賠償損失等。
(五) 每年組織財務、物業(yè)管理人員及相關人員對各單位的固定資產進行一次清查盤點,發(fā)現有賬實不符、損毀現象的,應查明原因,按規(guī)定處理;單位負責人工作調動時,在監(jiān)交人員的監(jiān)督下將固定資產點交清楚,確保資產的完整。
(六) 對固定資產屬自然性或不可抗拒原因損壞的,使用單位必須及時上報局綜合辦,由相關人員對損壞情況進行評估,并預算維修費,報局辦公會審批,維修費用超過3000元的上報市局審批。
(七) 新增的固定資產財務部門要及時登記造冊,按規(guī)定及時調整賬卡,必須作到賬、卡、物三相符;報廢的固定資產統(tǒng)一繳局后勤部門管理;處理報廢固定資產時,必須由財務、后勤人員對報廢的固定資產進行價格評估,報局辦公會審批后方可處理,財務部門要及時收回款項。
二、低值易耗品管理辦法:
(一) 使用期限一年以內的與生產經營有關的主要設備、工具、器具等;單位價值在1000元以下的勞動資料;通信生產過程中專用的工具性儀表、電話機、自行車、電視機等,均按低值易耗品。
(二) 低值易耗品管理,按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則,實行局、專業(yè)、班組和支局所*管理。
(三) 需要購置低值易耗品時,經局領導批準后,由供應部門統(tǒng)一辦理購置手續(xù),并建立相應的明細帳進行管理。
(四) 購置的低值易耗品原則上都應辦理入庫手續(xù),領用時再辦理出庫手續(xù),防止財產物品流失;低值易耗品原則上實行以舊換新制度,防止浪費。
(五) 各單位請領的低值易耗品由各使用單位負責保管、維護、保養(yǎng),發(fā)現有損壞現象應及時處理,處理不了的必須及時報局綜合辦,由局派人進行處理,保證低值易耗品的使用效率。
(六) 各單位負責人對管好用好低值易耗品負有主要責任,對工作失職、管理不善,造成固定資產損毀或報廢的單位負責人,應查明原因,應由個人負責的,要追究個人經濟責任,實行按價賠償。
(七) 低值易耗品的管理人員和使用人員工作變動時,必須將其管理和使用的低值易耗品清冊和實物核對后交接清楚,方能辦理調動手續(xù)。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
(八) 低值易耗品需要在局內部調撥時,必須有局領導批準后方可調撥,任何人不得隨意調撥。
(九) 處理報廢的低值易耗品時,必須有相關部門審核后方能處理,處理人員必須及時將款項繳財務部門。
(十) 每年由財務部門負責組織相關人員,對本單位的低值易耗品的使用、管理、維護、保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查。
第16篇 z物業(yè)公司員工福利管理辦法
物業(yè)公司員工福利管理辦法
第一章總則
第一條為規(guī)范和加強物業(yè)管理有限公司員工福利管理,充分發(fā)揮福利的保障和激勵作用,特制定《物業(yè)管理有限公司福利管理辦法》。
第二條公司行政與人力資源部是負責福利管理的職能部門。
第三條公司福利形式主要有:假期福利、社會保險、節(jié)日禮金、健康保障、各種補貼及其它。
第四條本辦法適用于公司全體在冊正式員工。
第二章福利費用來源及用途
第五條福利費用是按物業(yè)管理有限公司員工工資總額的14%提取,主要用于節(jié)日禮金、健康保障、各種補貼、其它福利及員工集體活動等。
第三章假期福利
第六條假期福利依照《物業(yè)管理有限公司休假管理辦法(試行)》執(zhí)行。
第四章社會保險
第七條公司根據南京地區(qū)勞動和社會保險法律法規(guī),確定養(yǎng)老保險、工傷、生育保險及醫(yī)保統(tǒng)籌的參保基數,為員工購買相應的保險。
第五章節(jié)日禮金
第八條公司節(jié)日禮金有:元旦禮金、春節(jié)禮金、'五一'禮金、國慶中秋雙節(jié)禮金等四種。具體發(fā)放人員、時間、金額如下:
1、每年元旦放假前一周內發(fā)放一定實物禮品,其中正式員工每人50元,臨時工每人25元;
2、春節(jié)禮金在每年春假前一周內發(fā)放;正式員工每人400元,臨時工每人200元;
3、每年五一放假前一周內發(fā)放一定實物禮品,其中正式員工每人50元,臨時工每人25元;
4、國慶中秋雙節(jié)禮金在每年國慶節(jié)前一周內發(fā)放;正式員工每人400元,臨時員工每人200元。
第六章健康保障
第十條為保障員工的身心健康,在南京公司服務滿一年的員工,每年可享受公司組織的一次免費體檢,體檢費用為規(guī)定如下:
1、公司經營班子成員每人每年體檢費不超過200元;
2、公司部門經理及管理處主任層級每人每年體檢費不超過100元;
3、其他員工每人每年體檢費不超過40元。
第十一條午餐補貼:公司全體員工可享受午餐補貼110元,在每月工資中發(fā)放。
第十二條高溫費:公司在冊正式員工500元,返聘員工、臨時工200元。
第十三條獨生子女費,已領取《獨生子女證》的員工自領取《獨生子女證》之日起至子女滿14周歲止,公司發(fā)放100元的獨生子女費,一年發(fā)放一次,每年12月發(fā)放。
第七章附則
第十四條公司每年支付上述各項基本福利后有節(jié)余,可根據實際情況統(tǒng)籌安排,報**物業(yè)總部批準后執(zhí)行。
第十五條公司每年12月中旬對下一年度福利發(fā)放做詳細預算,并上報**物業(yè)總部批準后執(zhí)行。
第十六條本辦法由公司行政與人力資源部負責解釋。
第十七條本辦法自簽發(fā)之日起實施。
