制管管理制度15篇

制管管理制度是對企業(yè)生產過程中涉及的管材制造、質量控制、安全管理、人力資源、設備維護等方面進行規(guī)范的系統(tǒng)性文件，旨在提升生產效率，保證產品質量，保障員工安全，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 生產流程管理：明確各生產環(huán)節(jié)的任務分配、操作規(guī)程及質量標準。

2. 質量控制：設立質量檢驗標準，規(guī)定檢驗方法、頻率及異常處理程序。

3. 安全制度：制定安全生產規(guī)程，包括個人防護、設備操作、應急處理等。

4. 人力資源：確立招聘、培訓、考核、激勵等人力資源管理政策。

5. 設備管理：規(guī)定設備的使用、保養(yǎng)、維修和更新流程。

6. 環(huán)境保護：制定環(huán)保措施，減少生產過程中的污染排放。

7. 信息管理：建立有效的信息記錄、報告和分析機制。

重要性

制管管理制度對于企業(yè)而言至關重要，它：

1. 提升效率：通過標準化流程，減少浪費，提高生產效率。

2. 保障質量：確保產品符合行業(yè)標準，增強市場競爭力。

3. 維護安全：預防事故，保護員工的生命安全，降低企業(yè)風險。

4. 優(yōu)化資源：合理配置人力物力，降低成本，提升盈利能力。

5. 符合法規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律風險。

方案

1. 制定詳細的操作手冊：涵蓋從原料采購到成品出庫的每個步驟，明確職責和操作流程。

2. 建立質量管理體系：引入第三方審核，定期評估并改進質量控制體系。

3. 定期培訓：對員工進行安全操作、設備使用和環(huán)保知識的培訓。

4. 設立監(jiān)督機制：設立內部審計部門，對各項制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

5. 實施持續(xù)改進：鼓勵員工提出改進建議，定期評估和修訂管理制度。

6. 強化環(huán)保意識：推廣綠色生產理念，投資環(huán)保設施，降低碳足跡。

7. 信息化建設：利用現代信息技術，實現生產數據的實時監(jiān)控和分析。

通過上述方案，企業(yè)能夠構建一套完善的制管管理制度，從而實現高效、安全、環(huán)保的生產目標，推動企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

制管管理制度范文

第1篇 儀器儀表及自動控制管理制度

第一章 總則

第一條 為加強南京化學工業(yè)有限公司儀器儀表及自動控制設備（以下簡稱“儀表設備”）管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經濟運行，依據國家相關法律、法規(guī)及《中國石化設備管理制度》、《中國石油化工集團公司設備管理辦法》，特制定本制度。

第二條 儀表設備管理的主要目標是對儀表設備從規(guī)劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使儀表設備處于良好的技術狀態(tài)。

第三條 本制度所稱儀表設備是指在我公司生產、經營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。

第四條 本制度適用于公司本部各單位，分公司、子公司參照執(zhí)行。

第二章 管理機構與職責范圍

第五條 儀表設備由機動處負責歸口管理。各單位在設備管理部門應設相應崗位和專職技術人員。機動處在主管設備管理的副經理領導下，負責公司儀表設備的管理。

第六條 機動處儀表設備管理職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團公司儀表設備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。

（二）組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。

（三）檢查各單位執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。

（四）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。

（五）負責審批公司各單位上報的儀表設備零購、更新計劃，匯總到供銷部采購，負責審批公司各部上報的儀表設備報廢、儀表檢修計劃。

（六）負責審查或制定公司各單位儀表設備及其系統(tǒng)的技改技措項目計劃。

（七）負責公司儀表設備的日常運行、維護管理工作，按時匯總、上報自動化儀表技術狀況表。

（八）負責審核公司重要儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。

（九）負責組織儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。

（十）參加公司儀表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告，督促所屬各單位及時上報儀表設備事故分析報告。

（十一）組織建立健全公司儀表設備臺帳及檔案。

第七條 檢維修部儀表設備管理職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司儀表設備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。

（二）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。

（三）上報儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃到機動處。

（四）參加儀表設備及其系統(tǒng)的技改技措項目。

（五）負責儀表設備的日常運行、維護管理工作。

（六）參加運行部重要儀表設備的檢修項目及方案，參與運行部重要儀表項目驗收工作。

（七）組織參加儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。

（八）參加儀表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告到機動處。

（九）建立健全儀表設備臺帳及檔案。

（十）制定儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。

第三章 儀表設備的前期管理

第八條 儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內容，為使壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。

第九條 儀表設備規(guī)劃主要依據企業(yè)的生產經營發(fā)展方向、安全生產和產品質量保證體系的需要、儀表設備發(fā)展動態(tài)等因素。儀表設備主管部門負責制定本企業(yè)儀表設備規(guī)劃。

第十條 儀表設備主管部門應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經濟性、先進性、安全性提出要求，堅持安全可靠、技術先進、經濟合理的原則。

第十一條 儀表設備購置要堅持質量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經濟的原則，嚴格進廠質量驗收，進口設備應有必備的維修配件。

第十二條 在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質量保證體系。儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh 3521-1999）進行。

第十三條 儀表設備主管部門應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb 50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh 3521-1999）進行，按照規(guī)定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括：

（一）工程竣工圖包括（裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖）；

（二）設計修改文件和材料代用文件

（三）隱患工程資料和記錄；

（四）儀表安裝及質量檢查記錄；

（六）接地電阻測試記錄；

（五）電纜絕緣測試記錄；

（七）儀表風和導壓管等掃線、試壓、試漏記錄

（八）儀表設備和材料的產品質量合格證明；

（九）儀表校驗和試驗記錄；

（十）回路試驗和系統(tǒng)試驗記錄；

（十一）儀表設備交接清單；

（十二）報警、聯鎖系統(tǒng)調試記錄；

（十三）智能儀表、dcs、sis、plc組態(tài)記錄工作單；

（十四）未完工程項目明細表等。

第十四條 儀表設備投用前，運行維護單位應根據設備的特點編制相關規(guī)程，開展技術培訓、事故預案演練等工作。

第四章 儀表設備分類

第十五條 儀表設備按以下類別進行分類：

（一）過程控制系統(tǒng)；

（二）檢測儀表；

（三）控制儀表；

（四）聯鎖回路儀表；

（五）在線分析儀表；

（六）可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀；

（七）特殊儀表；

（八）其它儀表。

第五章 常規(guī)儀表管理

第十六條 常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件、化驗分析儀器儀表等。

第十七條 常規(guī)儀表選型應考慮以下原則

（一）在滿足生產需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經濟性。

（二）選用的儀表應是經過國家技術監(jiān)督部門認可的、取得制造許可證的合格產品。優(yōu)先選用經gb/t 19000或iso 9000標準認證的產品或符合國際標準的產品。在工程設計中不得采用未經工業(yè)鑒定的試制儀表。

（三）儀表選型應考慮企業(yè)的現狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統(tǒng)一。

（四）儀表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高企業(yè)生產管理水平。

（五）對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh 3005-1999）之規(guī)定，各企業(yè)儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。

第十八條 防爆型儀表管理應符合下列要求：

危險場所使用的儀表必須符合防爆類型及等級要求。防爆型儀表的明顯部位應有清晰的防爆標志。危險場所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級的技術要求。

防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結構，材質。

在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。

在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內其它儀表防爆等級。

第十九條 放射性儀表現場要有明顯的警示標記，安置使用應符合國家規(guī)范。

第二十條 常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。

（一）檢維部應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。

（二）儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經過培訓，取得相應的資格證書。

（三）特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調校工作；放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。

（四）嚴格執(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。

（五）儀表運行時如發(fā)現異?；蚬收?，維護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。

（六）各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。

（七）當對參加聯鎖的常規(guī)儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度第七章的要求進行。

（八）常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網絡圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續(xù)。

（九）儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07001～07008-2004）要求進行；在每個檢修周期內，應對每臺儀表進行檢查校驗。

（十）儀表單機校驗后應進行回路聯校，參加聯鎖的儀表還應進行聯鎖回路確認。

第二十一條 壓力表

壓力表的校驗和維護應符合國家計量部門的有關規(guī)定。壓力表安裝前應進行校驗，在刻度盤上應劃出指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗后應加鉛封。壓力表應根據工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應小于工作壓力的1.5倍。

第六章 控制系統(tǒng)管理

第二十二條

控制系統(tǒng)主要包括集散控制系統(tǒng)（dcs）、安全儀表系統(tǒng)（sis）、可編程控制器（plc）、工業(yè)控制計算機系統(tǒng)（ipc）以及在先進過程控制（apc）和優(yōu)化過程控制（opc）系統(tǒng)中使用的上位計算機等。

第二十三條 機動處、儀表隊應參與公司控制系統(tǒng)的設計、安裝、調試、驗收等階段的全過程管理。

第二十四條 新建或改造裝置控制系統(tǒng)的規(guī)劃和選型或在原有控制系統(tǒng)進行開發(fā)升級改造，儀表設備主管部門應對設計資料進行審查?？刂葡到y(tǒng)的配置、選型，既要保證滿足裝置生產控制的要求，又要具有較高的技術先進性。

第二十五條 對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果生產工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應由裝置提出，運行部到生產處辦理審批手續(xù)后到機動處，由機動處負責安排儀表人員實施，并做好相關記錄。

第二十六條 對控制系統(tǒng)機房的管理，達到以下要求：

（一）機房必須定專人管理。

（二）機房環(huán)境必須滿足控制系統(tǒng)設計規(guī)定的要求。

（三）機房內嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內堆放雜物，機柜上禁放任何物品。

（四）機房內應配備相應的消防器材。

（五）機房電纜通道要有防鼠設施，以防鼠害。

第二十七條 控制系統(tǒng)的備件管理，達到以下要求：

（一）備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數量的備品配件儲備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

（二）保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。

（三）在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。

第二十八條 為防止病毒感染，嚴禁在控制系統(tǒng)上使用無關的軟件，也不得進行與控制系統(tǒng)軟件組態(tài)無關的作業(yè)。做備份用的移動硬盤、光盤等不準另作他用，也不準在其他計算機上使用?？刂葡到y(tǒng)與信息管理系統(tǒng)間應采取隔離措施，以防范外來計算機病毒侵害控制系統(tǒng)，增加信息管理系統(tǒng)必須打報告到機動處，機動處報到公司主管儀表副總工程師批準后安排施工。

第2篇 某酒店記分制管理制度

成都森眾酒店“記分制”管理制度

通過實踐證明,嚴格管理才能提高酒店的服務質量,才能增強酒店的社會、經濟效益。為加強酒店管理,本著“嚴格、公平、公正、公開、合情合理、幫助、指導”以及“教育為主、懲罰為輔”的工作原則,充分調動各級人員的工作積極熱情。經研究決定,特從即日起正式對轉正后員工的違紀行為實施“記分制”:被警告者扣10分,再次警告者扣20分,嚴重警告著扣30分,記過者扣40分,記大過者扣60分,第三次警告即為嚴重警告(扣30分),以次類推,一線部門員工(前廳部、餐飲部、客房部、銷售部)一個月內造成扣分滿50分者,則在當月工資中扣50元,以示懲罰;一年內造成扣分滿180分者,作留用察看、辭退、開除處理(注:留用察看期限為三個月,三個月內工資按酒店試用期工資發(fā)放,且三個月內累計扣分不得達到或超過90分,否則作開除處理)。二線部門員工(工程部、保安部、財務部、人事部、后勤部)一個月內造成扣分滿30分者,則在當月工資中扣除30元,以示懲罰。一年內造成扣分滿150分者,作留用察看、辭退、開除處理(注:留用察看期限為三個月,三個月內工資按酒店試用期工資發(fā)放,且三個月內累計扣分不得達到或超過90分,否則作開除處理)。對員工違反多條制度的,不得累計扣分處罰,應按違反相應制度的最高分處罰。此項工作由總經辦、人事質檢部承辦,隨時監(jiān)督并作累計統(tǒng)計,上報總經理,現將有關具體實施辦法明確規(guī)定如下:

一、上、下班

1、員工必須按所在部門規(guī)定的班次按時上下班。工作班次由所在部門經理決定,員工應服從工作安排,不得擅自自行調班。如需要調班必須提前征得部門經理同意后,方可調班;如未經部門經理同意私自調班,當事人雙方均扣30分處理;如造成工作崗位無人,正班人員參照有關制度執(zhí)行處理。

2、員工上下班將實施簽到、點名制度,員工上下班時間以到達或離開工作崗位為準。

3、員工下班后在工作區(qū)域不得逗留超過30分鐘,超過者又無正當理由,扣30分。

4、員工遲到或早退30分鐘內,作警告處理(扣10分、罰款20元);30分鐘至60分鐘者,部門扣30分,員工罰款30元;超過60分鐘者,部門扣40分,員工罰款50元。

5、員工上班后應堅守崗位,不得串崗、脫崗(員工當班期間進餐時間超過30分鐘者,視為脫崗)。每串崗、脫崗一次,在30分鐘以內作警告處理(扣10分);30分鐘至60分鐘,扣半天工資;超過60分鐘扣一天工資。

二、請假

1、員工請假不論時間長短,一律須提前出示請假條,按審批規(guī)定權限,經批準后方有效,電話請假無效(除特殊情況如急病等,可電話或設法通知上級領導,但必須在一天內補假條,并出具相關手續(xù),否則,視為無效,按有關制度處理)。假滿應及時銷假,未經批準不得超假(未經批準超假者按曠工處理)。

2、員工請假的批準權限和請病假的規(guī)程,應按酒店請假制度辦理,否則視為無效。

3、員工請假如需續(xù)假,須經批準后方為有效。

4、員工所有請假單由各部門考勤員統(tǒng)計,并與每月25日連同考勤表、過失單一起送交總經辦。如當月有員工離職,需將其考勤表、請假單、過失單等及時送交呈總經辦。

5、總經辦按規(guī)定掌握和記錄所有員工假期。

三、曠工

1、員工未請假或請假未獲批準,私自離開工作崗位達半天者,作曠工半天處理(扣40分),并扣一天基本工資及當月全勤獎;離崗達一天者,作曠工一天處理(扣60分),并扣二天基本工資及當月全勤獎。以此類推。

2、員工連續(xù)曠工兩天或當月曠工累計達到3天者,一律以開除處理,當月無工資,并扣還培訓等有關的費用。

四、考勤管理

1、考勤工作由各部門經理指定人員負責,一律實行簽到,由員工三天無薪試用后第四天到部門進行簽到,開始考勤。由總經辦進行考核和檢查。如有特殊情況考勤者,須由本人書面報告、部門經理簽字認可,否則扣30分處理。

2、對在考勤工作有弄虛作假,欺騙酒店行為的員工,總經辦根據其情節(jié)輕重予以處罰(扣30分)。

3、對考勤制度管理不嚴、勞動紀律松懈的部門(注:員工遲到、早退、串崗、脫崗、曠工等違紀事件當月累計次數不得達到所在部門總人數的考勤天數的10%),由總經辦考核,報總經理批準,扣罰部門經理月基本工資的20%;對考勤制度三個月管理不善,無改進的部門經理,報請總經理予以解聘。

五、儀容儀表

酒店員工每日上班前對照以下各項檢查自己的儀容儀表,如有違反者,每條扣10分。

1、按工種崗位著裝,要求整齊統(tǒng)一,符合相關崗位要求。

2、制服要保持清潔、挺括、無褶皺、平整、線條輪廓清楚。工作服衣褲口袋不允許放雜物或塞得過滿。

3、員工不得著便裝進入工作場所。

4、工牌要端正地掛在左前胸,工牌不許有破損和污跡,不準佩帶他人的工牌。

5、穿規(guī)定的襪子、鞋、不準赤腳穿鞋。(注:鞋為黑色,要干凈、光亮、無污跡、襪子(男士)深色。)

6、服裝的紐扣要整齊,無脫落,在公眾場合,必須系好風領扣。

7、服裝無破損、開線處。

8、穿西服必須系規(guī)定的領結或領帶。襯衣、領口、袖口必須保持干凈、整潔、內衣要勤換洗。

9、襯衣外不允許穿毛衣、毛背心等;內衣的領口、袖口不得超出襯衣的領口、袖口。

10、不準穿背心、短褲或不穿衣服進入公眾場所。

11、不準光腳或穿拖鞋進入公共場所。

12、不準敞懷、披衣、搭衣進入公共場所。

13、女員工穿裙子一律穿規(guī)定的襪子(規(guī)定為高筒肉色襪子,且襪口不允許露出裙邊。)

14、男性頭發(fā)要短(后不過領、側不過耳)。

15、男性不留鬢角,不蓄胡須。

16、女性短發(fā)不許過肩,長發(fā)束起,劉海不能超過前額。

17、頭發(fā)要保持清潔、整齊、大方、不許佩帶艷麗的發(fā)夾或頭飾。

18、男女頭發(fā)都不許著色、染色、擦重味頭油、發(fā)型要美觀。

19、指甲修剪整齊,不露出指頭以外。

20、指甲內無污垢。

21、不涂指甲油。

22、手上保持干凈。

23、工作時間不戴戒指、手環(huán)、手鐲、手鏈等。

24、工作時間不裝假睫毛。不戴耳環(huán)、項鏈等。

25、女員工上崗要化淡裝,工作時間不擦香水,不涂顏色怪異的口紅?；瘖y與工種、服務場所協調,不濃妝艷抹、無輕佻、妖艷和引起客人反感現象發(fā)生。

26、班前整理個人衛(wèi)生,做到整潔、干凈、無異味。

第3篇 工會主席安全生產責任制管理制度

(一)領導工會系統(tǒng)認真貫徹執(zhí)行國家的勞動保護方針、政策、法規(guī)、標準,履行職業(yè)安全衛(wèi)生職責,對燒結廠職業(yè)安全衛(wèi)生在工會工作管理方面負責。

(二)組織貫徹和實施有關基層工會勞動保護監(jiān)督檢查工作條例。

(三)組織貫徹和監(jiān)督實施女工的特殊保護工作。

(四)監(jiān)督檢查燒結廠所屬部門貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)的情況,并督促主管業(yè)務部門撤消或糾正違反勞動法規(guī)的決定和措施。

(五)參加職業(yè)安全衛(wèi)生管理措施工程項目的設計審查和竣工驗收工作。參加公司新、改、擴建工程項目的設計審查和竣工驗收工作,對未經上級部門審查或竣工驗收的項目,有權阻止施工或投產。

(六)參加傷亡事故、重大設備事故、火災事故和車輛肇事事故的調查、分析,提出處理意見。協助有關部門共同研究制定預防事故的措施。

(七)組織制定工會組織的重大活動應急處置預案,并監(jiān)督實施。

第4篇 危險源辨識評價與控制管理制度

第一章 總則

為了辨識、評價施工生產活動中存在的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境危險源,評價其危險程度,依此實現對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境危險源進行全面管理和有效控制,并提供培訓等相關信息,特制定本制度。

本制度適用于北京環(huán)能工程技術有限責任公司個(簡稱公司)。

第二章 機構及職責

各項目管理部門組織對所承擔建設、運營項目的危險源辨識、評價及危險源控制工作,負責填寫本單位的《危害辨識與危險評價表》、《環(huán)境因素辨識與評價表》和《危險控制計劃清單》、《環(huán)境因素控制計劃清單》。

項目部負責本項目的危險源辨識、評價及危險源控制計劃的制定工作,負責填寫本項目《危害辨識與危險評價表》、《環(huán)境因素辨識與評價表》,組織制訂《危險控制計劃清單》、《環(huán)境因素控制計劃清單》并報公司主管部門審批后實施。

公司技術部負責對危險源辨識、評價及危險源控制的指導工作,并負責各部門危險源辨識、評價的結果進行匯總、分析、評價及整理工作,編制出公司《危害辨識與危險評價表》、《環(huán)境因素辨識與評價表》和《危險控制計劃清單》、《環(huán)境因素控制計劃清單》,并監(jiān)察項目部危險源控制計劃的執(zhí)行。

第三章 工作程序

每年年初,技術部、各部門應針對本單位危險源辨識、評價及危險源控制計劃工作的需要,結合本單位生產活動的具體情況,組織制定《危害辨識與危險評價實施方案》、《環(huán)境因素辨識與評價實施方案》,并發(fā)布給相關項目。

項目部按公司《危害辨識與危險評價實施方案》、《環(huán)境因素辨識與評價實施方案》,對本項目所有作業(yè)活動,所有進入作業(yè)場所的人員的活動,以及所有作業(yè)場所內的設施進行危險源辨識、評價,填寫《危害辨識與危險評價表》、《環(huán)境因素辨識與評價表》。

技術部將各項目部上報的危險源辨識與評價結果匯總為本單位的《危害辨識、危險評價表》、《環(huán)境因素辨識、環(huán)境評價表》,分析、評價出不可接受的重大的職業(yè)安全衛(wèi)生風險、重大環(huán)境因素,編制《危害辨識與危險評價報告》、《環(huán)境因素辨識與評價報告》,制定并發(fā)布公司《危險控制計劃清單》、《環(huán)境因素控制計劃清單》,督促各部門落實危險有害因素控制措施。

公司總工程師審核并發(fā)布公司直管工程《危險源控制計劃清單》、《環(huán)境因素控制計劃清單》。并對各項目部的危險源控制計劃的實施情況進行監(jiān)控。

當發(fā)生以下情況時,應按照上述描述重新進行危險因素和環(huán)境因素的辨識與評價工作:

(一)新技術、新工藝、新產品的運用;

(二)法律、法規(guī)發(fā)生變化;

(三)生產活動發(fā)生重大變化;

(四)方針、目標發(fā)生重大調整;

(五)與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境有關的其他情況發(fā)生變化。

項目部在工程項目開工前或運營項目開機前,應依據當時的內外條件,針對本項目進行一次總體的危險源辨識、評價工作,以指導有效的危險源控制。

項目部在每項單位工程開工前,均應對該項工程,依據當時的內、外條件,進行危險源辨識、評價工作,上報項目管理部門審定。

第四章 危險源的辨識內容方法

危險源辨識內容

工作環(huán)境:包括周圍環(huán)境、工程地質、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等;

平面布局:功能分區(qū)(生產、管理、輔助生產、生活區(qū));高溫、有害物質、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置;建筑物、構筑物布置;風向、安全距離、衛(wèi)生防護距離等;

運輸路線:施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點的貫通道路以及與外界聯系的交通路線等;

生產工藝工序:物資特性(毒性、腐蝕性、燃爆性)溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài);

機具、設備:高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關鍵部位的備用設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況;機械設備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉和誤操作;電氣設備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作,靜電、雷電;

危險性較大設備和高處作業(yè)設備:如提升、起重設備等;

特殊裝置、設備:鍋爐房、危險品庫房等;

有害作業(yè)部位:粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等;

各種設施:管理設施、事故應急搶救設施、輔助生產、生活設施等;

勞動組織生理、心理因素和人機工程學因素等。

危險源辨識方法

危險因素與危害因素分類。

為了便于進行危險源辨識和分析,首先應對危險因素與危害因素按照事故類別和職業(yè)病類別進行分類,共分為20類:

物體打擊:是指失控物體的慣性力造成人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害,不包括機械設備、車輛、起重機械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊;

車輛傷害:是指本企業(yè)機動車輛引起的機械傷害事故。如機動車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故;

機械傷害:是指機械設備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人,切削傷人,手或身體被卷入,手或其他部位被刀具碰傷,被轉動的機具纏壓住等。不包括車輛、起重機械引起的傷害;

起重傷害,是指從事各種起重作業(yè)時引起的機械傷害事故。不包括觸電、檢修時制動失靈引起的傷害,上下駕駛室時引起的墜落;

觸電:指電流流經人身,造成生理傷害的事故,包括雷擊傷亡事故;

淹溺:包括高處墜落淹溺,不包括隧道、洞室透水淹溺;

灼燙:是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷(酸、堿、鹽、有機物引起的體內外灼傷)、物理灼傷(光、放射性物質引起的體內外灼傷),不包括電灼傷和火災引起的燒傷;

火災:指造成人員傷亡的企業(yè)火災事故,不包括非企業(yè)原因造成的火災;

高處墜落:是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故,包括腳手架、平臺、陡壁施工等高于地面和墜落,也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況,不包括觸電墜落事故;

坍塌:是建筑物、構筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設計或施工不合理而造成的倒塌,以及土方、巖石發(fā)生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌,挖掘溝、坑、洞時土石塌方等情況;

冒頂片幫:指隧道洞室工作面、巷道側壁由于支護不當、壓力過大造成的坍塌,稱為片幫;拱部、頂板垮落為冒頂;

透水:指地下開挖或其他坑道作業(yè)時,意外水源帶來的傷亡事故;

放炮;是指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故;

瓦斯爆炸:指可燃性氣體瓦斯、煤塵與空氣混合形成了達到燃燒極限的混合物,接觸火源時,引起的化學性爆炸事故;

火藥爆炸:是指火藥、炸藥及其制品在生產、加工、運輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故;

鍋爐爆炸:指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故;

容器爆炸:容器(壓力容器、汽瓶的簡稱)是指比較容易發(fā)生事故,且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。

其他爆炸:不屬于上述爆炸的事故;

中毒和窒息:指人體接觸有毒物質,如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故,或在暗井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作,因為氧氣缺乏有時會發(fā)生突然暈到,甚至死亡的事故稱為窒息。

其他傷害:凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。

危險源辨識方法

調查法:按上述內容在現場進行調查、辨識;

全檢查表辨識法:辨識按辯識內容編制安全檢查表,進行辨識;

經驗法:辨識人員結合以往經驗進行辨識。

危險源的確定要點

危險險源一般出現在:基礎開挖、起吊作業(yè)、多人高處作業(yè)、高壓電氣、鍋爐壓力容器、油料、爆破物品貯運、受限空間作業(yè)、動火動焊等場所或環(huán)節(jié)。

危險源的確定要防止遺漏,不僅要分析正常施工、操作時的危險因素,更重要的是要充分考慮組織活動的3種時態(tài)(過去、現在、將來)和3種狀態(tài)(正常、異常、緊急)下潛在的各種危險,分析支撐系統(tǒng)垮塌、支護失效,設備、裝置破壞及操作失誤可能產生嚴重后果的危險因素。

重大危險源是指能導致重大事故發(fā)生的危險因素,具有傷亡人數眾多、經濟損失嚴重、社會影響大的特征。

風險評價辦法

組織具有一定專業(yè)知識人員,在熟悉作業(yè)現場、相關法規(guī)、標準、評價方法后采用條件危險性評價法(lec法)進行風險評價。

作業(yè)條件危險性評法用與系統(tǒng)風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小,這三種因素是:l(事故發(fā)生的可能性)、e(人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和c(一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。其賦分標準見下表:

事故發(fā)生的可能性(l)

序號

分數值

事故發(fā)生的可能性

備注

1

10

完全可以預料

2

6

相當可能

3

3

可能,但不經常

4

1

可能性小,完全意外

5

0.5

很不可能,可以設想

6

0.2

極不可能

7

0.1

實際不可能

人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(e)

序號

分數值

人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度

備注

1

10

連續(xù)暴露

2

6

每天工作時間內暴露

3

3

每周一次或偶然暴露

4

2

每月一次暴露

5

1

每年幾次暴露

6

0.5

非常罕見的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果(c)

序號

分數值

發(fā)生事故可能造成的后果

備注

1

100

大災難,許多人死亡,或造成重大財產損失

2

40

災難,數人死亡,或造成很大財產損失

3

15

非常嚴重,一人死亡,或造成一定的財產損失

4

7

嚴重,重傷,或造成較小的財產損失

5

3

重大,致殘,或很小的財產損失

6

1

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

2.由評價小組成員共同確定每一危險源的lec各項分值,然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小,即:

d=l_e_c

3.將d值與危險性等級劃分標準中的分值相比較,進行風險等級劃分,若d值大于120分,則應定為重大危險源。危險源評價情況填入《危險源評價表》內。

根據風險值d進行風險等級劃分

序號

分值

級別

危險程度

1

大于320

一級

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)(制定專項方案及應急預案)

2

120-320

二級

高度危險,要立即停工整改(制定專項方案及應急預案)

3

70-120

三級

顯著危險,需要立即整改(編制專項方案)

4

20-70

四級

一般危險,需要加強過程控制

5

小于20

五級

稍有危險,通過管理可以消除

第五章 監(jiān)控管理

控制措施:a-運行控制;b-培訓;c-定期檢測;d-健全管理制度、作業(yè)規(guī)程;e-制定管理方案。

相關單位應建立并保持危險源辨識、評價和及危險源控制活動的記錄。

第六章 附則

本制度由公司安委會辦公室負責解釋。

本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第5篇 危險源風險評估和控制管理制度

1目的

為加強我廠風險管理，預防事故發(fā)生，實現安全技術，安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。

2范圍

適用于檢測裝置、維修設備設施、維修作業(yè)現場的風險評價與控制，適用于作業(yè)現場，生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及危險源的管理。

3職責

3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。

3.2廠長直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全我廠的風險評審工作。

3.3安全科是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責我廠重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。

3.4各部門安全生產管理第一責任人負責低風險〔等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險〕的風險分析記錄審查與控制效果驗收。

3.5我廠各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

4控制程序

4.1風險的分級管理

4.1.1我廠的風險根據《風險評價準則》進行評價分級。

4.1.2各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.1.3作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經安全科復檢簽字，報我廠領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全科終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由我廠作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置和重點部位安全管理要求進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風險。

4.1.5風險評價、分析的范圍及職責

4.1.5.1項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；

4.1.5.2項目的建設應由安全科進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.3維修工藝改變應由技術質檢科進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.4設備新增或拆除的風險應由生產部負責分析，并做好風險控制記錄；

4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；

4.1.5.6所有進入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進行風險分析，并做好風險控制措施的記錄；

4.1.5.7維修車間的設施、設備的風險應由所在技術質檢科進行分析，并做好風險控制措施的記錄；

4.1.5.8安全防護用品應由安全科進行風險分析并做好風險控制措施的記錄；

4.1.5.9人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；

4.1.5.10氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質的機構進行風險評價。

4.2風險評價方法選擇

4.2.1工作危害分析（jha）風險評價方法。

4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風險評價方法。

4.2.3經廠長批準的其他風險分析方法。

4.2評價準則

我廠需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

4.2風險評價活動的實施步驟

4.2.1廠長主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由各部門分管領導及各部門負責人組成。評價組織編制評價大綱。

4.2.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。

4.2.2危險源辯識，實施現場檢查，識別危險有害因素。

4.2.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4.2.5根據評價結果，提出控制措施。

4.2.6得出評價結論

4.2.7風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

a.火災和爆炸

b.沖擊和撞擊

c.中毒、窒息和觸電

d.有毒有害物料、氣體的泄漏

e.其他化學、物理性危害因素

f.人機工程因素

g.設備的腐蝕、缺陷

h.對環(huán)境的可能影響

4.5在確定重大風險時，應考慮：

4.5.1有關法規(guī)、標準的要求

4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性

4.5.3我廠的聲譽和社會關注程度等

4.6風險控制的內容

4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先進性和安全性

c.控制措施的經濟合理性及我廠的經營運行情況

d.可靠的技術保障和服務

4.6.2控制措施應包括：

a.工程技術措施，實現本質安全

b.管理措施，規(guī)范安全管理

c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害

4.3風險信息更新：不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般為每年一次，當下列情形發(fā)生時，我廠應及時進行風險評價：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

b.操作變化或工藝改變

c.新建、改建、擴建、技改項目

d.有對事故、事件或其他信息的新認識

e.組織機構發(fā)生大的調整

4.4危險源控制系統(tǒng)

危險源的辯識：按照《危險源辯識》（gb18218—2009）和《關于開展危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協調字2004 56號）規(guī)定，識別我廠生產區(qū)域內的危險源。

4.9風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

第6篇 項目工程施工組織總設計編制管理制度

項目工程施工組織總設計的編制與管理制度

施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術、經濟文件,是指導現場施工的法規(guī)。特大型工程的共性特點是占地面積大,工程體量大,工程參施單位多,專業(yè)分包較多。編制施工組織總設計的意義就在于根據工程特點,確定和選擇參施單位,按專業(yè)特點確定分包框架,按業(yè)主的要求和現場條件,做好施工部署,合理安排施工程序和施工順序,為全場施工的開展作出全面規(guī)劃,確保整個施工活動有機協調地開展,以達到優(yōu)質、高效完成整個工程施工。

(一)施工組織總設計的主要內容

施工組織總設計是施工準備和組織施工的全面性的技術經濟文件。結合特大型工程一般都存在設計滯后到圖晚的特點,不可能對所有專業(yè)分項都作出面面俱到的安排,同時根據工程采取總承包的特點,所有分項施工方法不需都由總承包明確,總承包只需按照總工期要求控制主要分項的完成時間及質量要求。施工組織總設計的內容包括以下幾個方面:

(1)施工現場總平面規(guī)劃與布置;

(2)現場臨設的布置與設計;

(3)測量方案;

(4)施工組織部署及參施單位投入規(guī)劃與區(qū)域劃分;

(5)模板方案;

(6)鋼筋加工基地設置及現場粗鋼筋連接技術的確定;

(7)混凝土供應方案;

(8)重要結構施工方法的明確;

(9)新技術的采用計劃;

(10)總體質量目標及質量保證措施;

(11)重要分項工程、且容易出現質量通病的質量問題應急措施;

(12)總體工期控制計劃等。

上述內容在總施組中以單項設計反映,每個工程部位具體做法由各分包單位根據總施工組織設計的統(tǒng)一要求編制分項施工方案。經總承包及監(jiān)理審批后實施,確?？偝邪鼘θ珗龅慕y(tǒng)一安排。

(二)總承包的施工組織設計管理

總承包的施工組織設計管理包括兩個方面內容:一是施工組織設計的報批,二是貫徹落實。特大型工程總施工組織設計的報批,包括向企業(yè)的主管部門報批和向業(yè)主報批兩個程序。企業(yè)內部報批,為總施工組織設計的可行性作第二次把關。按審批要求,由zz公司項目部充實完善后再向業(yè)主報批,經業(yè)主批復后的方案,將是整個工程施工活動的依據,也是以后工程結算的主要依據。

總施工組織設計的貫徹與落實,由zz公司項目部總工程師及生產副經理組織專題會議向分包單位項目經理及主任工程師進行交底,日常管理由總承包工程綜合部負責,并定期進行中間檢查。貫徹落實施工組織設計的內容包括:

(1)按施工組織設計總平面布置要求,向市規(guī)劃局報批臨設申請,以取得合法的臨建手續(xù)。

(2)向交通管理部門申報總平面場內施工道路出口位置。當防護措施超出規(guī)劃紅線時,尚應向市容管理部門報批。

(3)施工組織設計實施的各種技術問題,尤其水、電管線的敷設及與市網的連接應安排專人處理。

(4)辦理障阻物處理洽商,交經營管理部存檔。

(5)負責分包地域的劃分及場容檢查與管理。

(6)協調分包之間在實施施工組織設計中的存在問題。

第7篇 風險辨識、評估和控制管理制度

一、目的

為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、風險信息更新、持續(xù)改進等，同時評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的對風險進行控制、防范危險發(fā)生，特制訂本制度。

二、范圍

適合用于本公司范圍內的風險辨識、風險評估和控制管理（對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、評估、管制，以及對危險設施或場所進行重大危險源辨識、安全評估、控制管理）。

三、職責

1.總經理負責風險辨識、風險評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，由總經理批準發(fā)布《重大危險源清單》。

2.安全生產領導小組負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作，審查風險評價，組織制定、審核《重大危險源清單》，必要時及時更新清單。

3.人事行政部（安全辦）對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大危險源清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。

4.各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。

四、內容

1、風險識別的范圍

1.1 公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。

1.2 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。

1.3工作場所的所有設施/設備。

1.4 三種時態(tài)（過去、現在、將來）。

1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。

1.6 危險因素的種類

a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。

b)可參考gb/t13861-2009《生產過程危險和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。

c)可參照gb/t6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。

1.7 按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產工藝過程、生產設備、裝置等。

2、風險識別的方法

風險識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。

a.工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

b.安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

c.現場觀察法：通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3、風險識別的步驟

3.1人事行政部（安全辦，為行文方便，以下直接用“安全辦”稱道）負責設計風險識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

3.2各部門負責組織人員，按“1、風險識別的范圍” 從本部門班組的活動、產品和服務（工序與工序之間，部門與部門之間，人與人之間，上級與下級之間等皆存在服務）中識別出具有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經本單位負責人審批后，報送安全辦；

3.3安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

3.4安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價后制定相應的控制措施。

4、風險評價

4.1 在風險識別的基礎上，可用以下方法進行風險評價：

4.1.1直接判定法，借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源 ：

a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求；

b) 不符合本地區(qū)行政主管部門有關規(guī)定，可能導致危險；

c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；

d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。

4.1.2采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s:

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則

3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3????????? 風險等級判定準則及控制措施

4.2風險等級的確定

4.2.1在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物質、氣體的泄漏；

⑤其他化學、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

4.2.2在確定重大風險時，應考慮：

①有關法規(guī)、標準的要求；

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

4.2.3按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險；

風險值r在9～12的確定為二級風險；

風險值r在15～16的確定為三級風險；

風險值r在20～25的確定為重大風險。

5、危害的分級管理

5.1危害管理分為二級：

5.1.1對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應的控制措施進行控制管理；

5.1.2對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位（部門或車間）制定相應的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大危險源清單》，報本公司安全生產領導小組組長審核，總經理批準。并將批準后的本公司《重大危險源清單》發(fā)送到各單位。

5.2對確定為重大隱患項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收，形成報告。

5.2.1本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

5.2.2 “5.2及5.2.1”所述工作內人事行政部負責，相關部門配合。

6、風險（危害）的控制

6.1本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。

6.1.1本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

6.1.2控制措施的選擇應包括：

1）工程技術措施，實現本質安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

7、風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。

3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

e.組織機構發(fā)生大的調整。

（2）風險的更新，按以下原則進行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領導審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員在15個工作日內審核判定，修改或更新《重大風險（危險源）及其控制措施清單》后發(fā)放至各相關部門。

2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

8、記錄

8.1《工作危害分析（jha）記錄表》

8.2《安全檢查（scl）分析記錄表》

8.3《重大危險源清單》

8.4《危險源匯總清單》

第8篇 工程管理制度--工程進度控制管理辦法

工程建設管理制度:工程進度控制管理辦法

為對工程施工進度實施有效的控制,以達到擬定的工期目標,特制定本辦法。本辦法由工程部負責具體實施。

一、工程項目管理應根據公司的要求和工程實際情況,制定工程項目總進度目標和分階段目標、里程碑目標,報總經理審批后,實行目標控制。

二、施工單位應根據建設單位要求、合同工期及自身發(fā)展的需要,制定切實可行的施工總進度計劃和階段性施工進度計劃,并落實人力、物力、財力及機械設備等資源,確保計劃按期完成。

三、監(jiān)理單位應認真審查施工單位提交的施工進度計劃和資源供應計劃,提出修改意見并監(jiān)督其實施。

四、監(jiān)理單位根據建設單位的進度目標要求和施工單位提交的施工進度計劃,制訂自己的控制措施,并認真實施。

五、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位的施工進度控制人員在數量上和業(yè)務能力上能否滿足要求,并審查監(jiān)理單位對施工單位提交的施工計劃的審查和監(jiān)督實施是否到位。

六、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴格執(zhí)行進度計劃,嚴格控制各階段的主要目標進度和關鍵線路上的關鍵工序、關鍵分部分項工程和單位工程工期的實現。

七、工程項目管理人員應定期檢查、分析、糾正實際施工進度和計劃進度的偏差,對重大問題提出整改要求并及時解決有關問題。

八、工程項目管理人員應及時協調好各施工單位及供貨商之間的配合工作,確保材料、物資和機械設備按時供應到場。

九、當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時,可采取必要的經濟處罰及組織調整措施;仍無效時可解除施工合同,另行組織施工隊伍進場,確?？傔M度目標的實現。

第9篇 工程施工技術資料及竣工資料編制管理程序

工程施工技術資料管理及竣工資料編制

施工技術資料的管理應按照國家和地方現有的文件、標準、規(guī)范、施工手冊進行。采取施工總承包的特大型工程,在監(jiān)理參與工程管理的情況下應建立有效的技術資料管理程序,達到既滿足當地建委規(guī)定的資料管理要求,又適應業(yè)主管理的需要,既適應城建檔案館的管理規(guī)定,又能適應國優(yōu)、魯班獎的資料積累要求,既適合業(yè)主、監(jiān)理、設計、施工方在工程管理階段運作需要,又有利于資料最終組卷和企業(yè)結算查尋。

1.日常資料管理內容

日常文件進行分類細放,以便為今后的資料歸檔提供必要的原始素材。在項目zz公司項目部的技術機構設置中設專人承擔。日常資料管理內容可以分為以下幾類:

(1)業(yè)主來函:

a.工程變更類,由專職資料員分類接納,并由相關技術人員督促設計發(fā)正式變更通知書。

b.質量問題類,由分管領導批復落實。

c.確認函,復印后下發(fā)各有關分包單位。

d.重要事項批復,復印下發(fā)各有關分包單位,原件分類存檔。

(2)設計變更通知:接受后復印下發(fā),專職資料員存檔。

(3)工程洽商:經監(jiān)理、業(yè)主、設計會簽后,按時間順序編號存檔,并下發(fā)各有關分包單位。

(4)會議紀要、方案及監(jiān)理審批表、施工方復函、設計藍圖、圖紙會審記錄由專職資料員存檔并及時下發(fā)各有關分包單位。

2.施工技術資料的歸類

施工技術資料按照《天津市市政公路工程施工技術質量文件管理規(guī)定》要求進行歸類。

3.總承包管理下特大型工程施工技術資料的編制

特大型工程專業(yè)劃分細,專業(yè)分包單位多,應采取措施做到施工技術資料的編制井然有序、層次分明、多而不亂、檢索快捷。

(1)統(tǒng)一組卷

a.由總包技術部負責整理的資料內容:

a.質量評定:單位工程質評及分部評定匯總;

b.基礎及主體結構驗收資料;

c.竣工驗收資料;

d.施工組織設計及方案;

e.設計變更、洽商、圖紙會審記錄;

b.由區(qū)域項目部負責整理的資料內容:

a.材質證明;

b.施工試驗記錄;

c.施工記錄;

d.預檢記錄;

e.技術交底;

f.質量評定:所承擔區(qū)域的分部、分項評定及匯總。

c.專業(yè)卷由各分包單位按總包要求及有關規(guī)定負責組卷成冊。

(2)統(tǒng)一編號

在完成資料組卷后,本著先綜合后專業(yè)的原則,按自然順序,依次排號,標注在每一資料封皮的正面與側面,并按此順序打出統(tǒng)一的目錄檢索表。

4.竣工圖編制

特大型工程體量大、標準高、專業(yè)多、分包單位多,因此,編制特大型工程竣工圖要比一般工程竣工圖編制的難度大得多,復雜得多。

為了做好大型工程竣工圖的編制,應做好以下幾項工作:

(1)組織好一個竣工圖編制專門班子,由總工程師直接領導,下設各專業(yè)牽頭人,處理竣工圖編制中的各種技術問題,由專業(yè)牽頭人組織各自的專業(yè)小組集中辦公,根據竣工圖工程量大小,配備足夠的人員及現代化辦公手段。

(2)做好圖紙準備。由于特大型工程設計變更多,出圖版號多,各版號間又相互穿插,為避免虛功,zz公司項目部工程綜合部應提前做出最終版號目錄,作為編制竣工圖的底圖依據。

(3)做好竣工圖繪制依據:將設計變更、洽商、圖審記錄,分專業(yè)按時間順序列出索引,發(fā)給各專業(yè)繪制組,修改量大的通過拷貝的底圖軟件在電腦上繪制,修改量小的在藍圖上手工繪制。

5.資料存檔

總承包管理只是根據工程需要建立一個臨時機構,一旦工程完工后,項目zz公司項目部將隨之撤銷,有關人員將回各單位,而具體掌握施工情況的主要是二級公司,因此,當總承包撤銷后,為使資料保存既能讓總公司掌握全面情況又能使施工者責任到人,確定如下分級管理辦法:

(1)由zz公司檔案室管理的資料:

a.工程全部資料分卷目錄:此目錄中注明所有資料存放處;

b.工程施工圖;

c.上級主管單位批復的工程計劃任務書、開工執(zhí)照、承包協議書等;

d.總施組及主要方案;

e.設計變更與洽商;

f.主要事故處理記錄;

g.工程竣工驗收證書;

h.主要榮譽證書及申報表;

i.由總承包直接發(fā)包的分包單位竣工資料(指總承包單位以外的社會分包商)。

(2)二級公司存檔資料:所在區(qū)域全部竣工資料(按規(guī)定收集齊全,含竣工圖)。

6.應注意的問題

(1)資料人員的定崗,必須在兩級項目部的編制中得到明確。特大型工程體量大,涉及面廣,施工與設計同步進行,設計滯后的情況經常發(fā)生,根據工程進度需要,催促、管理、下發(fā)施工圖,是施工階段技術管理一項突出的工作。同時由于特大型工程體量大,設計變更頻頻發(fā)生,需要總承包方與設計頻頻接觸,對在用版圖和變更文件及時歸類下發(fā)二級公司施工。此外,承包方需要納入技術資料的有關部室文件,需要及時納入資料管理序列,這些資料如不及時搜集歸類,很可能由于部門的人事調遷,缺乏專人管理,而造成資料的遺失和后期整理資料的麻煩。因此,在兩級項目經理部設資料管理員是一件不可忽視的工作。資料管理人員的設置,zz公司項目部設一名,各項目經理部各設一名。

(2)重視資料目標設計:由zz公司項目部提出資料管理目標,對資料整理過程所有涉及的專業(yè)、人員、資料名稱、資料來源、資料的發(fā)生、資料流程、有關人員的職責、資料運作時間等,通過一個網絡表達出來,力爭做到施工技術資料的整理與工程進度基本上保持同步進行。

(3)重視工程洽商的建立。在特大型工程中,設計修改在施工過程中頻頻發(fā)生,這種變更不僅發(fā)生在未完項目部位,更多的是發(fā)生的即將完成或已經完成的部位,需要通過工程洽商來反映這些返工損失。要全面反映經濟損失,首先要指出已完部位現狀,施工依據,完成情況,然后再指出依據什么變更通知,進行了哪些返工及施工單位的投入情況,總體返工量,此返工過程必須通知監(jiān)理或業(yè)主參加,必要時應攝像說明,并由參加者簽署意見,如果當初的洽商缺乏這些環(huán)節(jié)或者雖經過這些過程,但未及時辦理手續(xù),都難以在結算中得到反映。如果當時忽略了這種記載,那么就將會給企業(yè)造成不應有的損失。

第10篇 安全風險評估控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

2.范圍

本廠生產活動區(qū)域和全體員工。

3.內容

3.1評價組織及職責

(1) 本廠成立風險評價小組

組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1) 危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)

1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全管理部門;

(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產經營活動;

2)生產裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據

1)有關安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標準

5

在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設備停工

本廠內嚴重污染

行業(yè)內、本廠內

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

本廠范圍內中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本廠應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構發(fā)生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

第11篇 酒店廚房菜品質量控制管理制度

酒店廚房菜品質量控制制度

(一)原料加工質量控制

1.保證原料清潔衛(wèi)生,在粗加工中必須認真仔細地對原料進行挑、揀、刮、削等處理,然后沖洗干凈。

2.保持原料的營養(yǎng)成分;加工中應盡量保持原料的新鮮程度,減少營養(yǎng)成份損失,盡量縮短鮮活原料的存放時間,蔬菜在加工中應先洗后切。

3.按照菜譜的要求加工:

(1)原料粗加工應根據各種菜式烹飪要求妥善合理使用原料,妥善安排,既保證菜肴質量,又提高原料的綜合利用率;同時,要按照各種菜肴的烹制要求使用刀法,注意保持原料的形狀完整;

(2)原料細加工應根據菜式的要求進行切配,強調整齊均勻,大小、厚薄、粗細、長短都完全一致。

(二)烹飪質量控制

1.制定和使用標準菜譜

(1)廚房對每款菜式都應訂詳細的投料及烹飪說明書,具體規(guī)定菜肴烹飪所需的主料、配料、調味品及其用量、烹飪方法、拼擺要求、制作時間等;

(2)在制作中嚴格要求廚師按標準制作,保證菜肴成品色、香、味、形等方面的一致性,即一菜一卡。

2.烹飪質量檢查

廚師長必須對每道工序認真檢查,抓好工序檢查、成品檢查和全員檢查三個環(huán)節(jié)餐廳及時了解賓客對食品菜肴質量的意見反饋廚房,對菜肴制作中出現的問題及時填寫《意見反饋單》由廚師長及時整改。

3. 加強培訓和基本功訓練

在日常工作中廚師長要加強現場督導,嚴格要求廚師遵守操作規(guī)程,按照標準菜譜進行加工烹調;同時,還應經常性地進行技術培訓和基本功的訓練、考核。

第12篇 幕墻工程施工過程控制管理辦法

幕墻工程施工過程控制的管理辦法

1編制施工方案:根據圖紙及現場情況由項目技術負責人編制施工組織設計和專項施工方案。由項目有關人員研究確定施工的關鍵工序,對關鍵工序進行重點管理。

2審核施工方案的可行性:先由項目經理對方案進行初審,然后上報公司工程部進行審批。對于不符合的方案要重新進行編制直至合格。

3根據合格的方案對現場責任工程師進行交底,施工前由責任工程師對施工班組進行技術交底,明確后進行施工。

4項目責任工程師是過程控制的現場責任者,負責根據施工進度總計劃及階段工期目標進行分解,制定周作業(yè)計劃。以周計劃要求明確過程質量管理點和管理措施,組織好各專業(yè)工序的交叉作業(yè)施工,進行技術交底的指導與實施。

5實行樣板作業(yè)法:項目經理部在分項工程、分部分項工程開始大面積施工前必須做樣板,工程部和項目經理部進行質量首檢監(jiān)定后,方可進行大面積操作。

6項目經理部在施工過程中,由責任工程師組織進行自檢、交接檢,確保工程質量達到要求。

7當石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時,根據施工進度計劃確定交叉配合施工的時間、地點及責任人。所有交叉配合工作均需按過程控制流程圖進行。工程程序由需要配合方向責任工程師提前提出配合要求,條件具備即應首先進行交接檢查,再進行配合施工。施工中的協調工作由責任工程師負責,對其它分包單位各專業(yè)的協調由項目經理負責。

第13篇 技術人員安全生產責任制管理制度

(一)負責水、電、氣、暖動力系統(tǒng)的管理和安全運行,保證燒結廠科研生產的需要和正常運行,對因管理不到位發(fā)生的安全生產事故負管理責任。

(二)認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關電力、壓力容器、壓力管道安全法規(guī)、標準和管理辦法,結合實際情況制定相應的管理辦法并組織實施。

(三)負責安全用電知識的宣傳教育,積極推廣應用新技術、新工藝、新器材,努力做好水、電、氣、暖安全管理工作,加強水、電、氣、暖動力系統(tǒng)的檢查,防止跑、冒、滴、漏事故發(fā)生。

(四)參加審查新建、改建、擴建工程水、電、氣、暖圖樣和電力裝置等有關資料的合理性、安全性,把好工程的水、電、氣、暖系統(tǒng)的質量關,參加工程驗收。

(五)經常深入生產科研作業(yè)現場進行安全檢查,對空壓機、壓力管道、壓力容器、電氣系統(tǒng)和電力設備的事故隱患及時編制整改計劃,并組織整改和驗收。會同安全管理人員做好壓力容器、壓力管道、電氣事故的調查、分析和處理工作。

(六)及時做好相關設備設施及附件的維護保養(yǎng)和定期檢測工作,并做好記錄。

(七)編制相關事故應急預案,并負責做好現場人員的應急處置知識的培訓工作。

第14篇 風險評估和控制管理制度

1 目的

危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用于作業(yè)現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新等。

3 職責

3.1 公司行政總監(jiān)直接負責風險評價領導工作,組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價,確定風險等級。

3.2 安全部是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。

3.3 各部門負責人負責低風險即等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險的風險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

3.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，要求從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

3.5 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導,進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。

3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。

4 管理程序

4.1 風險的分級管理

4.1.1 風險評價依據本制度附錄《風險評價準則》進行分級。

4.1.2 各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.1.3 作業(yè)風險。巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經安全部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。

4.1.4 崗位（裝置、部位等）風險。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5 風險評價、分析職責：

4.1.5.1 項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；

4.1.5.2 項目的建設應由項目部進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.3 項目投產運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險應由各部門進行分析并做好風險控制記錄，

4.1.5.4 生產系統(tǒng)的開停車風險由生產技術部分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.5 較重要的工藝改變應由安全部負責進行風險分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.6 設備新增或拆除的風險應由生產技術部負責分析，并做好風險控制記錄；

4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；

4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風險分析；

4.1.5.9 原材料、產品的運輸、貯存和使用過程的風險應由供、銷部門進行分析并做好風險控制記錄；

4.1.5.10 作業(yè)場所的設施、設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄；

4.1.5.11 安全防護用品應由相應的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；

4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。

4.2 風險評價方法選擇

4.2.1 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（jha）；

4.2.2 崗位、部位、裝置等風險評價方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險性分析（lec）；

4.2.3 重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（scl）；

4.2.4 新生產工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（hazop）。

4.2.5 經公司領導批準的其它方法。

4.3 評價準則

公司定性風險評價按附錄《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。

4.4 風險評價活動的實施步驟

4.4.1 行政總監(jiān)主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

4.4.2 各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。

4.4.3 危害辨識，實施現場檢查、識別危險有害因素。

4.4.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4.4.5 根據評價結果，提出控制措施。

4.4.6 得出評價結論。

4.4.7 風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等３個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

4.4.7.1 火災和爆炸；

4.4.7.2 沖擊和撞擊；

4.4.7.3 中毒、窒息和觸電；

4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏；

4.4.7.5 其他化學、物理性危害因素；

4.4.7.6 人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配，使設備、環(huán)境適應人的生理及心理特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；

4.4.7.7 設備的腐蝕、缺陷；

4.4.7.8 對環(huán)境的可能影響等。

4.5 確定重大風險

4.5.1 依據有關法規(guī)、標準的要求；

4.5.2 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

4.5.3 公司的聲譽和社會關注程度等。

4.6 風險控制的內容

4.6.1 選擇風險控制措施時，應考慮：

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性；

4.6.1.2 控制措施的先進性和安全性；

4.6.1.3 控制措施的經濟合理性及公司的經營運行情況；

4.6.1.4 可靠的技術保證和服務。

4.6.2 控制措施應包括：

4.6.2.1 工程技術措施，實現本質安全；

4.6.2.2 管理措施，規(guī)范安全管理；

4.6.2.3 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4.6.2.4 個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

4.6.3 風險控制管理

根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。

對于確定為重大風險的項目，需建立檔案，內容包括：

4.6.3.1 風險評價報告與技術結論；

4.6.3.2 評審意見；

4.6.3.3 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

4.6.3.4 治理時間表和負責人；

4.6.3.5 竣工驗收報告。

4.7 風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價。

4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

4.7.2 操作變化或工藝改變；

4.7.3 新建、改建、擴建、技改項目；

4.7.4 有對事故、事件或其他信息的新認識；

4.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。

4.8 重大危險源控制系統(tǒng)

重大危險源的辯識。按照《危險化學品重大危險源辯識》（gb18218-2009）規(guī)定，識別公司生產區(qū)域范圍內的不存在危險化學品重大危險源。

4.9 風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。通過培訓增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5 相關記錄

《作業(yè)活動清單》

《重大危險源辨識記錄》

《工作危害分析記錄表（jha）》

《安全檢查分析記錄表（scl）》

《作業(yè)條件危險性分析記錄表（lec）》

《預先危險性分析記錄表（pha）》

《危險與可操作性分析記錄表（hazop）》

第15篇 石料廠安全生產責任制管理制度

1、目的

為全面貫徹執(zhí)行安全責任,進一步明確各級、各部門的安全生產責任制,強化安全管理,保證安全生產,特制訂本制度。

2、職責

a.廠長負責組織制定全廠各級安全生產責任制,考核各級責任制落實情況;

b.安全標準化辦公室安全科負責匯總、分析各部門安全生產責任、安全目標、指標落實情況,對全廠安全生產責任制及安全目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;為廠長進行考核提供原始依據。

3、內容與要求

3.1 安全責任考核按月度進行,年終進行總結,由安全科匯總,安全科根據匯總結果提出獎懲意見,分管安全副廠長審核同意,廠長批準后實施。

3.2 全廠的安全生產實行以主要負責人為中心的各級、各部門的安全生產責任制,層層簽定安全生產目標責任書。安全責任應明確內容、時間和考核標準的獎懲辦法。

3.3 廠各級領導、全體員工與各職能部門,均須對各自工作范圍內的安全項目負責任。

3.4 部門、班組因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等原因發(fā)生直接經濟損失一萬元以上的火災、爆炸或重大傷害事故,除按《安全生產獎懲制度》處罰外,相關部門、班組的主要負責人要承擔一定的責任。

3.5 年度內部門、班組發(fā)生輕傷事故、火情、一般設備事故(責任事故),除按《安全生產獎懲制度》處罰外,相關部門、班組的主要負責人要承擔一定的責任。

3.6 年終部門和全體員工進行年度安全總結,結合《安全生產責任目標書》進行年度考核,按《安全生產獎懲制度》執(zhí)行、兌現。