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我們的銷售制度旨在確保公司的銷售活動高效、有序地進行，為客戶提供優(yōu)質服務，同時也保障公司的利益。這一制度涵蓋了以下幾個主要方面：
1. 銷售目標設定與管理
2. 客戶關系管理
3. 銷售流程與標準操作程序
4. 業(yè)績評估與獎勵機制
5. 培訓與發(fā)展
6. 市場分析與策略制定
包括哪些方面
1. 銷售目標設定與管理：明確年度、季度、月度銷售目標，并通過數(shù)據分析調整目標，確保其實際可達。
2. 客戶關系管理：建立客戶檔案，定期跟進，維護良好的客戶關系，處理投訴與糾紛。
3. 銷售流程與標準操作程序：規(guī)定從接觸潛在客戶到完成交易的每個步驟，確保流程標準化，提高效率。
4. 業(yè)績評估與獎勵機制：設定公正的業(yè)績指標，根據達成情況進行績效考核，實施激勵政策。
5. 培訓與發(fā)展：定期提供產品知識、銷售技巧等方面的培訓，提升銷售人員能力。
6. 市場分析與策略制定：收集市場信息，分析競爭對手，制定適應市場的銷售策略。
重要性
銷售制度的重要性不言而喻，它：
1. 提升銷售效率：通過標準化流程，減少錯誤和無效工作，提高銷售團隊的工作效率。
2. 保證服務質量：確?？蛻舻玫揭恢碌?、專業(yè)的服務體驗，增強客戶滿意度和忠誠度。
3. 促進團隊協(xié)作：明確職責，減少內部沖突，增強團隊凝聚力。
4. 優(yōu)化資源分配：依據業(yè)績評估，合理分配資源，激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。
5. 引導戰(zhàn)略方向：通過市場分析，指導公司制定長遠的銷售策略，應對市場變化。
方案
1. 設定目標：根據歷史數(shù)據和市場預測設定銷售目標，確保挑戰(zhàn)性與可行性并存。
2. 實施crm系統(tǒng)：引入客戶關系管理系統(tǒng)，自動化客戶管理，提高效率。
3. 建立kpi體系：制定清晰的業(yè)績指標，如銷售額、新客戶獲取、客戶保留率等，作為考核依據。
4. 培訓計劃：定期舉辦內部培訓，邀請行業(yè)專家分享，提升員工技能。
5. 市場研究：成立專門小組，定期分析市場動態(tài)，提供決策依據。
6. 激勵政策：設計階梯式獎勵制度，表彰優(yōu)秀業(yè)績，激發(fā)團隊積極性。
這一銷售制度的實施，將為公司帶來更加有序、高效的銷售環(huán)境，助力我們在競爭激烈的市場中取得持續(xù)的成功。
銷售制度范文
第1篇 房地產公司銷售管理制度
房地產開發(fā)有限公司銷售管理制度
(五) 第一章 總則第1條 目的為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現(xiàn)企業(yè)經濟效益,特制定本制度。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容,各項目售樓中心均應按此制度執(zhí)行。第二章 銷售策略、計劃的制定第3條 擬開發(fā)項目之初,銷售部應派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產品規(guī)劃、成本等內容,做好營銷策劃工作準備。第4條 根據項目開發(fā)進展,銷售部應及時進行全程營銷策劃,包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條 銷售部應根據項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人員到位與培訓等。第6條 銷售部經理應根據項目情況,及時做好項目銷售規(guī)劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。第三章 樓盤銷控管理第7條 銷控工作由銷售部經理統(tǒng)一負責,銷售部經理不在時,由售樓中心經理具體執(zhí)行并于第一時間通知銷售部經理。第8條 售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經理聯(lián)系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。第9條 銷售部經理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。第10條 售樓員應于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續(xù)。第11條 售樓員不得在銷售部經理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。第12條 銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產生的后果由銷控員承擔。第13條 如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經理(或銷售部經理)匯報。第四章 認購管理第14條 定金與尾數(shù)
1、 售樓員必須按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低訂金落訂。
2、 如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低訂金,必須經得銷售部經理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。
3、 如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經理并取得同意后方可受理。第15條 收款、收據與《臨時認購書》
1、 售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經理核對無誤后,出納員才能開具收據,并及時收妥訂金及相應單據。
2、 若客戶交納的訂金不足,需補尾數(shù)的,只能簽訂《臨時認購書》。
3、 客戶交尾數(shù)時,原已開出的收據不需收回,只需增開尾數(shù)收據,經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。
4、 客戶交納的訂金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續(xù)。第16條 《認購書》
1、 《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權限交由售樓中心經理、銷售部經理簽字。
2、 《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據的編號。
3、 售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯(lián)作為認購憑證交給客戶,并收好余聯(lián)。第17條 樓盤簽約程序規(guī)定
1、 售樓員應按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。
2、 售樓員帶領客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài),填寫《簽約確認單》。
3、 《簽約確認單》須經銷售部經理簽字后方可簽訂正式合同。
4、 售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同,帶領客戶到財務部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。
5、 財務人員復核并收款后,收回客戶訂金收據,開具首付款收據,并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。
6、 售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶收付款收據、購房合同到合同主管處簽字蓋章。
7、 將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統(tǒng)計。
8、 客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經銷售部經理簽字后將合同轉交到相關部門。第五章 客戶確認管理第18條 搶單及其處罰
1、 搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據為己有的行為。
2、 搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系過的行為。第20條 公司實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。第21條 接待上門客戶或熱線電話時,如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關,按正常的上門或熱線接待。第22條 客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關。第23條 售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業(yè)績和傭金,私下聯(lián)絡客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條 售樓員不允許走私單,如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。第25條 在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條 如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職,經銷售部核查屬實,銷售部有權安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約,業(yè)績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。第27條 未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待。第六章 客戶跟蹤規(guī)范第28條 接待客戶的來電來訪后,接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。第29條 售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。第30條 售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。第31條 售樓中心經理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條 從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。第七章 銷售例會管理第33條 各售樓中心經理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。第34條 銷售部經理每周或不定期組織各項目售樓中心經理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。第35條 營銷總監(jiān)應組織、主持月度銷售例會。第36條 遇到緊急情況,應根據情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。第八章 附則第37條 本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產銷售有關的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。第38條 本制度經營銷總監(jiān)審核后,報總經理審批后頒布執(zhí)行。
第2篇 房地產經紀公司銷售會議管理制度
房地產經紀公司項目銷售會議管理制度
1、銷售例會(每周四下午5:00)
1.1由總監(jiān)助理主持,客服內勤、銷售副總監(jiān)參加,會議議題明確:
(1)各部門匯報工作完成情況;
(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調;
(4)下周銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
1.2銷售例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷售例會的相關人員在會前及時完成《銷售任務管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。
1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。
1.5無法參加會議的人員也應及時將《銷售任務管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內勤處。
2.銷售員工作會議(每周一次)
2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參加,會議議題明確
(1)檢查銷售情況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,并及時反饋。
(3)傳達公司有關工作安排。
2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案及時存檔。
3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權視工作中出現(xiàn)的緊急情況臨時召開會議。
4、銷售月度例會(每月最后一個周五5:00pm)
4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參加,會議題明確:
(1)各部門工作總結;
(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調;
(4)下月銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
4.2銷售月度例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內容交給內勤。
4.4無法參加會議的人員也應及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。
第3篇 項目地產公司銷售部人事管理制度怎么寫
項目地產銷售部人事管理制度一)入職與試用
1)、秉承“以人為本”、“適合的才是最好的”、重內部選拔、重潛質、重品德的原則,堅持“同質化人才”讓每個人主動的去自我管理、自我提升。
二)、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。
三)、試用期限:銷售部員工試用期為三個月,以績效考核和部門負責人意見為考核標準,經考核條件優(yōu)秀者可提前轉正。
四)、工作請示、工作協(xié)作1.公司實行層級管理體制,一般不可越級或跨部門進行工作請示;2、部門間、同事間應加強溝通、相互協(xié)作;3、業(yè)績分屬、員工不滿或爭議,可向上一級主管或行政管理部提出;
4、爭議或不滿應盡可能與直接上級協(xié)調處理;
5、盡可能客觀地看待人或事,不在同事間散布不滿情緒、不私下議論同事是非;
五)、工資工資計算
1、公司實行月薪制,每月10日為公司發(fā)薪日,發(fā)放上月至上月末的工資;
工資計算為基本工資除以26天;
電話補助需憑當月17日之前本人充值發(fā)票至財務申領。
2、公司在以下情況可不發(fā)放或抵扣員工當月或次月工資;
1)未辦理任何離職手續(xù)私自離職;
個人借支未在發(fā)放工資前或離職辦理時結清;2)因員工過錯給公司造成一定經經濟損失,侵占公司財務。
六)、調動管理
1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》,由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理和項目總監(jiān)批準,部門經理以上人員調動由公司由總經理批準。
2、批準后,人事部門應提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。
3、普通員工須在三天之內,部門負責人在。
5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責,對其進行人事考核,評價員工的異動結果。
七)、辭職管理
1、公司員工因故辭職時,本人應提前十五天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。
2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。
3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和物品清還手續(xù),對客戶資料泄密的拒絕交接的或交接不完全的將不予結算工資
4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應領取的薪金
5、員工到財務部辦理相關手續(xù),至次月領取薪金。
6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查。
7、該員工所有的福利包含調休未盡的、團獎未發(fā)放的將全部作廢。
八)、辭退管理
1、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經審查后報總裁批準。
3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。
4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);
員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù),領取薪金和離職補償金。
5、人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查。
九)、其他情況
1、以下情況,公司暫不發(fā)放或等額抵扣員工當月或次月工資,離職者不予辦理退工手續(xù)
1)未辦理任何離職手續(xù)擅自離職;2)員工未辦結離職手續(xù);3.)侵害公司知識產權;
4)其他侵害或損壞公司利益行為。
2. 知識產權公開發(fā)表或對其他人泄露公司的任何商業(yè)秘密;
為其它目的使用公司的任何商業(yè)秘密;
復印、轉移含有公司商業(yè)秘密的資料;
公開發(fā)表、非法使用、復印、轉移其他保密或競業(yè)禁止合同中規(guī)定的信息;
第4篇 地產銷售部分組管理制度
地產項目銷售部分組管理制度
在分清職責的情況下,建議采用分組管理者的方式,將銷售人員時行分組管理。近兩年在其他大盤的操作中,均運用分組管理模式,取得非常理想的銷售業(yè)績。
采用分組管理的方式,其一:可以有效的提倡組與組之間的良性競爭,增加銷售戰(zhàn)斗力;其二:可達到人盡其事,工作有序的落實,也有利于各組員之間互相幫助,協(xié)同工作及團隊氣氛的凝聚。建議將銷售人員分為3個銷售小組。
1、分組管理具體操作方法
_現(xiàn)場銷售人員按工作性質分為3個銷售小組,每組3人,其中1人為組長;
_每小組委派銷售助理1名作為組長,日常銷售工作由各組長安排;
_各個小組之間采取公平競爭的方法;
_銷售助理是未來公司其他項目的負責人,在人員能力上和素質上要重點評估考慮。
注明:
_銷售組長將根據銷售人員平時業(yè)務指導能力、業(yè)務知識、工作效率、工作態(tài)度及道德品質等評判標準,直接在銷售人員中選項拔及委任;
_銷售代表的組員分配由各銷售組長協(xié)商選定人員。
2、銷售中心人員架構圖
3、分組管理目標責任制
按照每個階段的銷售計劃,將銷售指標按不同的產品類別,按銷售小組人數(shù)分解至各個銷售小組,銷售人員的業(yè)績考核和獎金計算將包括個人業(yè)績考核和小組業(yè)績考核兩部分(具體方式在銷售人員獎勵方案中說明)。
第5篇 電子公司銷售部管理制度怎么寫
電子有限公司銷售部管理制度
一、總則為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。
全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸電子有限公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、銷售部組織架構銷售總監(jiān)大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理大區(qū)經理區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理區(qū)域經理銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三、銷售部人員素質要求
1、品德好2、很強的語言駕馭能力3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
四、銷售部崗位職能銷售總監(jiān)崗位職責一:
1、堅決服從執(zhí)行銷售總經理工作安排。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
3、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標。
4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。
5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。
6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門。
7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展。
8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系。
9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。
10、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。
11、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。
銷售總監(jiān)崗位職能二:
1、制訂銷售策略:根據公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標,結合所掌握的市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。
2、銷售體系管理:根據公司銷售策略,建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產品品牌,支撐公司產品銷售的增長;3、銷售業(yè)務管理:根據客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。
4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產品、競爭對手等,并進行統(tǒng)計與分析,及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應。
6、費用管理:根據公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協(xié)調、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產出比。
7、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業(yè)務需要,合理設置部門組織結構和崗位,優(yōu)化業(yè)務流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。
大區(qū)經理崗位職責:
1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡;
4、根據網絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;
5、匯總市場信息,提報產品改善或產品開發(fā)建議;
6、洞察、預測渠道危機,及時提出改善意見報批;
7、把握重點客戶,控制70%以上的產品銷售動態(tài);
8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態(tài),及時溝通解決;
9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;
10、組織建立、健全客戶檔案;
11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作;
12、向直接下級授權,并布置工作;
13、定期向直接上級述職;
并提出合理化及可行性建議。
14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;
15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位,報批后實行并轉人力資源部備案;
16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;
17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序,報批后實行;
18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查;
19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據權限按照程序執(zhí)行;20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;21、每周定期組織例會,并參加公司有關銷售業(yè)務會議。
22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。
領導責任:
1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責;2、對所屬區(qū)域銷售網絡建設的合理性、健康性負責;3、對所屬區(qū)域確保經銷商的信譽負責;
4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責;
5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責;
6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責;
7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;
8、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責;
9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責;
10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。
主要權限:
1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權;2、有向營銷總監(jiān)報告的權力;3、對篩選客戶有建議權;
4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權;
5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;
6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權;
7、對所屬下級的工作爭議有裁決權;
8、對直接下級有獎懲的建議權;
9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權;
10、一定范圍內的經銷商授信額度權;
11、有退貨處理權;
12、一定范圍內的銷售折讓權。
區(qū)域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產品在所負責區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標,擴大產品市場占有率;3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。
為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據公司產品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協(xié)助經銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五、服裝規(guī)范著裝規(guī)定:
1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;
男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間,員工應注意自己儀容。
女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。
六、考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標準:以標準時間為準。
要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準。
3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。
請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。
月底核算,扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:上午:8:00---11:30中餐:11:30---12:30下午:12:30---17:00:附注:可根據銷售狀況、季節(jié)等進行調整。
七、銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1―3個月。
試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;
試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。
試用期1―3月:基本工資:底薪;
轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間:每月25號發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務費用管理在公司銷售人員中餐補貼以公司工作餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。
并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經理級以上領導批準。
九、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的條款;
如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
第6篇 銷售類食品安全管理制度
為規(guī)范銷售類食品安全,特制定相關制度。以下是小編搜集并整理的有關內容,希望對大家有所幫助!
一、從業(yè)人員健康管理制度
1、 食品經營者應當樹立健康從業(yè)意識,加強用人管理,嚴禁患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品的工作,以確保食品安全。
2、 食品經營從業(yè)人員必須每年進行健康檢查,取得健康證明后上崗,不得超期使用健康證明,健康證明應隨身攜帶,以備檢查。
3、 食品安全管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案。
4、 患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。
二、從業(yè)人員培訓管理制度
1、食品經營人員必須在接受《中華人民共和國國食品安全法》、《中華人民共和國國食品安全法實施條例》等相關食品安全知識培訓之后方可上崗;
2、食品經營人員的培訓包括負責人、食品安全管理人員和食品從業(yè)人員;
3、定期組織食品經營人員培訓,制定培訓計劃,每季度組織培訓一次,每次培訓時間不得少于30分鐘,并做好相關培訓記錄;
4、培訓內容:《中華人民共和國國食品安全法》、《中華人民共和國國食品安全法實施條例》、《中華人民共和國國產品質量法》、《河北省食品安全管理條例》等法律法規(guī);
5、新招收的食品經營人員必須經過培訓、考試后方可上崗;
6、建立從業(yè)人員培訓檔案,將培訓時間、內容等記錄歸檔。
三、食品安全管理員制度
1、負責組織從業(yè)人員參加食品安全知識的學習培訓,
并做好建立培訓檔案工作。
2、負責組織從業(yè)人員年度健康檢查并做好建立健康檔案工作,督促患有有礙食品安全疾病的人員調整到其他不影響食品安全的工作崗位。
3、制定本單位食品安全管理制度及崗位責任制度等,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
4、負責檢查記錄餐飲服務經營過程的食品安全狀況,
并對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全要求的行為及時制止和
提出處理意見。
5、負責受理投訴舉報工作,對每起投訴舉報要認真記錄并配合監(jiān)管部門調查處理。
6、接受和配合食品藥品監(jiān)督管理部門對本單位的食品安全進行監(jiān)督檢查,并如是提供相關資料和情況。
四、食品安全自檢自查與報告制度
1、每天對銷售的食品進行查驗。銷售人員要求按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求銷售預包裝食品,確保食品質量合格和食品安全。
2、對即將達到保質期的食品,集中進行擺放,并作出明確的標示。
3、用于食品銷售的容器、工具必須符合衛(wèi)生要求。
4、銷售散裝食品,應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。
5、召回及封存食品的情況要及時通知供貨商及政府監(jiān)管部門。
6、不合適食品的處置。與供應商有合約約定的,按照
約定執(zhí)行。政府監(jiān)管部門有明確要求的,按照政府部門的通知要求進行處置。
7、政府部門明令召回的不合格食品,其召回和銷毀處
理流程按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定及政府監(jiān)管部門的通知要求執(zhí)行。
五、食品經營過程與控制制度
1、制定食品采購計劃,選擇供應商,保證食品的來源合法,簽訂購貨合同,索取食品的相關材料,對食品進行查驗,按照保證食品安全的要求貯存食品,定期檢查庫存食品,及時清理變質或者超出保質期的食品。
2、貯存散裝食品,應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。銷售散裝食品,要在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯(lián)系方式內容。
3、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸;
六、場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度
1、場所
(1)應定期進行除蟲滅害工作,防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不能在食品加工操作時進行,實施時對各種食品(包括原料)應有保護措施。
(2)使用殺蟲劑進行除蟲滅害,應由專人按照規(guī)定的使用方法進行;使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料,使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。
(3)發(fā)現(xiàn)老鼠、蟑螂及其他有害害蟲應即時殺滅。發(fā)現(xiàn)鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理,并用硬質材料進行封堵。
(4)三防設施有效:紗門、紗窗或門簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。
2、設備及維修保養(yǎng)
(1)配備冷藏、冷凍設施,烹調爐灶、蒸箱設施,餐用具消毒、保潔設施,留樣設施,專用空氣消毒設施,清洗設施,通風防潮設施,廢棄物存放設施,防蠅、防鼠設施,定期檢查和維護,確保正常運轉和使用
(2)定期組織對電氣設備、機械設備的檢查,加強對有關員工的安全操作規(guī)程培訓,設備、設施維護及時有記錄。
七、食品進貨查驗制度
1、 食品經營者應當嚴格審驗供貨者的經營資格,認真查驗食品合格證明,確保主體資格合法,購入食品質量合格。
2、食品經營者應當向供貨者索取并仔細查驗營業(yè)執(zhí)照、許可證和食品合格的證明文件。
相關證明文件應當真實有效,留存的復印件應當由供貨商加蓋公章。對證明文件不齊全或者不符合法定要求的,經營者不予進貨。
3、 食品經營者進貨時應當按照食品批次查驗食品出廠合格證明或者質量檢驗合格報告。購入進口食品時應當查驗出入境檢驗檢疫機構出具的檢驗合格證明文件。
4、 食品經營者向種植戶、養(yǎng)殖戶購入自產自銷的食用農產品,應當索取并仔細查驗供貨商的身份證明和應當檢驗檢疫食用農產品的檢驗檢疫合格證明。
5、 食品經營者應當索取供貨者出具的正式銷售發(fā)票,或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨者蓋章或者簽名的銷售憑證,并保留真實地址和聯(lián)系方式。
6、 企業(yè)總部統(tǒng)一配送的食品,可以由企業(yè)總部統(tǒng)一索驗供貨者的證明文件,統(tǒng)一建檔保存;各連鎖經營者可將總部出具的進貨查驗證明和統(tǒng)一配送單存檔備查。
各連鎖經營者自行采購的食品,應當按照要求向供貨商索驗相關證、票,并建檔保存。
7、 食品經營者應當按供貨者名稱或者食品種類分類建檔保存相關證明文件,記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月;沒有明確保質期的,保存期限不得少于二年。
八、食品進貨查驗記錄制度
1、 食品經營企業(yè)應當建立并嚴格執(zhí)行食品采購及銷貨記錄制度,按照國家有關規(guī)定真實、全面、系統(tǒng)的記錄食品采購、銷售情況。
2、 食品經營企業(yè)應當根據食品進貨憑證如實記錄購進食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、生產日期、保質期、供貨商名稱、聯(lián)系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的票據。
3、 食品經營企業(yè)應當積極使用電腦記錄。統(tǒng)一配送經營企業(yè)可以由企業(yè)總部統(tǒng)一進行食品進貨查驗記錄,并將有關資料復印件發(fā)給所屬相關經營企業(yè)備查,也可以采用信息化技術,聯(lián)網備查。
4、 未實行電子記錄的食品經營者,應當設置食品進貨臺賬,利用賬簿記錄。
5、 食雜店等小型食品經營者,應當逐日將食品進貨憑證分類粘貼、便于查找,定期裝訂成冊,代替食品進貨記錄。
6、 食品批發(fā)經營者銷售食品時,應當填寫銷售記錄,載明銷售食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產地、生產日期、保質期、購貨者的名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內容。
7、 食品經營者應當定期查閱進貨記錄和檢查食品的保存與質量狀況。
對臨界保質期的食品,應當在進貨記錄中做出醒目標注,并將食品集中陳列或者向消費者做出醒目提示。
8、記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月;沒有明確保質期的,保存期限不得少于二年。
九、食品貯存管理制度
1、建立食品存儲倉庫。專門用于存放查驗合格的食品。
2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、
進貨日期、生產日期、保質期、進貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。
3、按照食品儲藏的要求進行存放。食品要離墻離地,按入庫先后次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。
4、貯存直接入口的散裝食品,應當采用封閉容器。在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。
5、食品出庫要詳細記錄商品流向。
6、每天對庫存食品進行查驗。發(fā)現(xiàn)食品有變質、超過保質期等情況,要立即進行清理。
7、每周對倉庫衛(wèi)生檢測一次。確保庫房通風良好、干凈整潔,符合食品存儲要求。
8、變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起,以免造成污染。
十、廢棄物處置制度
1、目的
(1)將經營及辦公活動過程中產生的廢棄物進行管理,努力變廢為寶,達到節(jié)能降耗的目的。
(2)加強廢棄、廢舊物料管理、規(guī)范利用、使用程序、提高廢舊物料的使用率,不斷挖掘節(jié)能降耗的潛力,為公司構建節(jié)能減排、綠色環(huán)保型企業(yè)添磚加瓦。
2、范圍
適用于經營辦公及其它場所。
3、職責
3-1 貨物存儲:
(1)在轉移過程中,要防止廢品的滴漏、溢出、散落;
(2)轉移到廢品倉庫時,入庫單上寫明廢棄物的名稱、數(shù)量,倉庫管理員要重新核實廢棄物名稱和數(shù)量,并按倉庫管理員的要求放置,不可混放、亂放。
(3)倉庫物流管理人員,要每天檢查廢品倉庫,檢查廢品的放置是否出現(xiàn)滴漏、溢出、散落、混放的現(xiàn)象,嚴格按照倉庫管理制度實施;
3-2.辦公室:
清潔工每天負責將生活廢物分類轉移到指定位置。其中
可回收類一般廢棄物轉移至廢品倉庫,不可回收類一般廢棄
物轉移至公司垃圾場,最終拉運至荒沙溝填埋。
4、可回收廢棄物的處理流程:
當廢物倉庫達到一定量時,庫管提出書面處理申請單,提交公司領導審批,然后由營銷部負責聯(lián)系回收處理廠家,處理可回收廢棄物時營銷部要尋找價格合理、服務好的單位,并簽訂協(xié)議和保存廢棄物處理的原始憑證,并負責對廢棄物處理過程的監(jiān)督。
5、一般廢棄物分類
5-1、廢棄物分為工業(yè)廢物和生活廢物兩大類,其中工業(yè)廢物又分為可回收類和不可回收類兩類,生活廢物同樣分為可回收類和不可回收類兩類。
5-2、工業(yè)廢物
(1)可回收類:
可回收廢紙類(廢紙箱、廢紙板、廢紙帶等)、廢金屬類(廢銅線、廢電纜線、廢漆包線、廢冷板等)、廢塑料類(廢樹脂、廢注塑頭、廢pvc料、廢線材、廢線皮、廢線盤、廢托盤等)、廢木材類等。
(2)不可回收類:
不可回收廢紙類(過塑紙、粘性紙)、廢手套、廢抹布、廢膠布(雙面膠、膠帶、織帶等)、廢塑料袋(泡沫塑料)等。
5-3、生活廢物
(1)可回收類:
可回收廢紙(書本紙、包裝紙、辦公用紙、廣告新聞紙等)、飲料瓶(罐)、生活污水等。
(2)不可回收類:不可回收廢紙(衛(wèi)生紙、餐巾紙)、廢塑料袋(泡沫、薄膜)、廢棄食物(果皮)、廢舊辦公用具(筆、筆芯等)等。
6、廢棄物的分類標識和存放管理
6-1、公司各部門一般廢棄物存放垃圾桶必須區(qū)分:工業(yè)廢物可回收類、工業(yè)廢物不可回收類、生活廢物可回收類、生活廢物不可回收類,對廢物放置位置進行標識并標明存放的種類。
6-2、所有的一般廢棄物全部放入指定的垃圾桶、垃圾簍或用來存放一般廢棄物的箱子或托盤。
十一、食品添加劑和調味料公示管理制度
為規(guī)范食品添加劑和調味料公示管理工作,保障公眾餐飲安全,根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本管理制度。
1、需要公示的食品添加劑和調味料包括:加工過程中使用的所有食品添加劑,醬油、醋、鹽、八角等各種香料。
2、需要公示的食品添加劑和調味料基本信息包括:品名、生產廠家、生產許可證編號、供貨單位等。
3、公示的基本信息要與實際使用的食品添加劑和調味料相符,不得提供虛假信息誤導消費者。使用的食品添加劑和調味料有變化的要及時更換公示信息。
4、采購的食品添加劑和調味料要專店采購、專賬記錄、專區(qū)存放、專器稱量、專人負責,并按照有效期使用。嚴禁采購和使用無合法生產資質以及標簽不規(guī)范的食品添加劑和調味料。
5、公示欄應按照規(guī)定懸掛,便于公眾了解相關信息。
十二、食品安全突發(fā)事件應急處置方案
1.發(fā)生食品安全事故,對導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等,立即采取封存等控制措施,防止可能導致食品安全事故的食品流失,并采集有關食品及其原料樣品。
2.即停止銷售可疑食物,保留好可疑食物,以供醫(yī)療檢驗查明所中之毒。
3.立即撥打醫(yī)療救治電話120,請求醫(yī)療救助,并自事故發(fā)生之時起2小時內向轄區(qū)政府、食品藥品監(jiān)管等部門報告。
4.積極配合有關部門開展應急救援工作,貫徹落實各項應急措施;積極主動配合有關食品安全事故調查處理小組工作,按照要求提供相關資料和樣品。
第7篇 集團銷售商務管理制度
某集團銷售商務管理制度
一、銷售收入定義和分類。
(一)銷售收入定義:公司在生產經營過程中由于銷售產品、商品和提供勞務等而取得收入。
(二)銷售收入分類。
1、按構成分類。
(1)產品銷售收入:公司生產產品收入。
(2)商品銷售收入:公司代理銷售商品以及國內廠商商品收入。
(3)技術服務收入:維修服務收入、培訓用戶培訓費收入等其他技術性收入。
(4)其他業(yè)務收入:材料銷售、無形資產銷售、固定資產出租、包裝物出租等收入。
2、按收款方式分類。
(1)現(xiàn)金收入。
(2)銀行收入(支票、匯票等)。
(3)轉賬收入(預收貨款、欠款銷售)
3、按購買對象劃分
(1)集團外部銷售:銷往集團以外銷售收入。
(2)集團內部銷售:集團內部各經營公司之間銷售,包括總部與分公司、分公司之間銷售。
(3)公司內部銷售:某一對外核算主體內部各核算部門之間 銷售 。
內部核算部門:實行責任會計核算公司出內部 資產負債表 部門,不含該部門下小部門之間銷售。
二、銷售收入確認。
(一)財務核算:財務對外核算按照權責發(fā)生制執(zhí)行。
l、采用現(xiàn)金結算方式,在開具銷售小票和發(fā)票時確認收入實現(xiàn)。
2、采用支票、匯票結算方式,在開具銷售小票和發(fā)票時確認收入實現(xiàn)。
3、采用預收款結算方式,自開具銷售小票和發(fā)票時確認收入實現(xiàn)。
4、采用欠款銷售方式,自開具銷售小票和發(fā)票時確認收入實現(xiàn);但合同或協(xié)議規(guī)定分期收款按合同規(guī)定收款期確認收入。
(二)內部考核核算(涉及稅務問題)。
〈一〉收入現(xiàn)金管理(涉及稅務問題)。
〈二〉收入支票、匯票管理(涉及稅務問題)。
〈三〉預收貨款管理(涉及稅務問題)。
(三)商品銷售業(yè)務程序。
1、客戶上門自提。
2、市內送貨上門。
3、發(fā)貨市外、外地。
4、直運商品銷售。
(1)集團公司向供應商購進商品,不通過集團公司倉庫,而委托供應商直接撥給客戶,或集團公司指派采購商務或儲運商務將所購進商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉,節(jié)約費用開支。
(2)直接轉貨。
(四)商品銷售運作流程。
1、由客戶向銷售商務發(fā)出請購訂單,銷售商務接受銷售訂單。
2、銷售商務與銷售業(yè)務部門確認分貨原則。
3、銷售商務向客戶反饋銷售訂單確認情況,與客戶溝通等。
4、銷售商務根據銷售業(yè)務部門政策開出銷售清單。
5、銷售商務到銷售業(yè)務部門審批清單。
6、銷售商務根據審批后清單,數(shù)控開出銷售小票。
7、銷售商務到財務部辦理結算手續(xù),計算不含稅價。
8、本公司銷貨清單即客戶進貨清單。
第一聯(lián)、附存根聯(lián),第二聯(lián)、附發(fā)票聯(lián)、客戶記賬使用,第三聯(lián)、附記賬聯(lián)、公司記賬使用,第四聯(lián)、附抵扣聯(lián)、客戶交稅務機關。
(五)商品銷售出庫管理。
商品出庫業(yè)務是商務部門為公司生產和業(yè)務經營服務直接環(huán)節(jié),是倉庫業(yè)務結束。商品出庫工作好壞,直接影響公司生產和業(yè)務經營正常進行,需要保證儲運商務員準確及時地把商品發(fā)出,更好地為銷售業(yè)務部門服務,保證客戶滿意。因此,搞好商品出庫工作有著十分重要意義。
1、貫徹 先進先出 原則,按入庫時間順序,先入庫商品先出庫,確保在庫商品質量完好,對有保修期、索賠期規(guī)定商品更應在保管期限內出庫,以免造成不必要損失。儲運商務認真審核《商品銷售單》正確性、完整性,出庫憑證和手續(xù)必須符合公司商務部物資管理制度要求。
2、銷售出庫規(guī)定。
(1)一切銷售活動均須開具銷售小票,各銷售商務開據銷售小票時應先查詢儲運商務提供庫存報表進行數(shù)量、編碼核實無誤后再開銷售小票,不允許以白條和口頭方式提貨。
(2)開具《銷售單》人員必須是集團公司正式員工,只有人員編號的員工(正式或簽約受控特聘員工)才有權開具銷售小票。
(3)銷售商務員必須將《銷售單》各項內容打印和填寫完楚,清楚準確,按單據規(guī)定項數(shù)填寫商品種類。
(4)銷售小票有條件用票據打印機打印,目前無條件機打可用手填,必須各項內容填寫完整,禁止涂改,資金商務收款臺檢驗無誤后加蓋收款章及人名章,如果有涂改或項目書寫不清楚,儲運商務員有權拒絕發(fā)貨。
(5)未到貨商品必須與正常入庫商品分別開具銷售小票。
(6)提貨商品是否屬于尚未辦理入庫手續(xù),未辦理入庫手續(xù)商品不得提前提貨即不能未辦理入庫手續(xù)就出庫,各分公司調貨銷售必須出、入庫手續(xù)同時辦理。
(7)銷售票在收款臺加蓋 貨款收訖 章和 收款員名 章后一個月內提貨有效。過期已銷未提小票必須由總經理審批方可提貨,最長有效期一個月。
(8)欠款銷售必須填寫《欠款結算單》,由總經理或其授權人簽字審批方能生效。
(9)以支票付款結賬,必須三日后方能提貨,如不滿足提貨時間要求,必須有審批人簽字或特殊情況有總經理或授權人簽字審批。
(10)商品編號和名稱與集團公司相-致。
(11)填寫商品項數(shù)不能超過單據規(guī)定要求。
3、提貨管理。
(1)商品提貨時,必須是公司正式人員?？蛻糇蕴釙r,如公司正式人員不能親自提貨,必須以書面形式寫委托書,委托書內容要注明提貨單位、提貨時間、商品名稱有規(guī)格、數(shù)量。委托人簽字并加蓋部門章,并與提貨內容相一致,客戶方可持委托書和對應出庫憑證到庫房辦理提貨。
(2)銷售人員拿銷售小票,到庫房提貨時儲運商務員必須逐項審核銷售小票的內容,傳真fa_件和原件核對,填寫放行條,小票填寫嚴禁涂改。
(3)銷售業(yè)務部門經理必須審核銷售人資格,銷售價格,付款方式,特殊情況由總經理批準后方能到資金商務收款臺交款。
(4)資金商務收款員審核小票填寫是否正確,審核手續(xù)是否齊全,以支票、匯票結算堅持款到付貨原則,資金商務收款員要認真查驗持票人身份證,并登記其號碼和聯(lián)系電話,在小票上加蓋 支票結算,三日后提貨 章。
(5)銷售人員開好銷售小票辦理
完交款后,必須及時持銷售小票到庫房提貨(當月發(fā)生必須在本月25日前辦理)對暫時無貨或暫不提貨商品,銷售部門應暫不開據銷售小票。
(6)凡是已到貨但未辦理入庫手續(xù)商品,為了財務核算準確無誤,暫不辦理提貨業(yè)務。有特殊情況,由總經理或其授權人簽字后可以持小票辦理提貨業(yè)務,但必須經商務統(tǒng)計人員核準后方可辦理提貨業(yè)務。
(7)以匯款方式結算,不能以傳真件作為結算憑證。應按欠款銷售處理。
(8)儲運商務根據出庫憑證內容,如商品編號、品名規(guī)格、數(shù)量等,每項與該商品編號對應實物、垛卡核對,出庫點驗、核對削減商品垛卡。
(9)商品出庫必須本著 出庫復核制 原則,即一儲運商務出庫,另一儲運商務復核,這樣能減少差錯事故出現(xiàn),出庫后,儲運商務應向提貨人員認真交接,待提貨人員清點核對認可后,才可進行下一項保管業(yè)務。
(10)蓋章(貨已收、貨已付、私章)分單(儲運聯(lián)留存,統(tǒng)計聯(lián)、財務聯(lián)送商務統(tǒng)計)
(11)每天及時接收商務統(tǒng)計崗商品編碼,確保票據及時錄入電腦登賬、對數(shù)、出報表,每日定時將錄入完票據向商務統(tǒng)計進行傳遞(每天至少二至三次)記錄各部門單據登記部,由雙方簽字并保存,配合商務統(tǒng)計核對差異。
4、儲運商務員發(fā)貨前審核內容,符合規(guī)定,儲運商務員加蓋 貨付訖 章和人名章后方可發(fā)貨。
(1)小票有否資金商務收款臺蓋章。
(2)票據填寫是否正確。
(3)提貨日期是否在1個月內。
(4)如為支票付款,提貨日期是否在收款臺簽章3日后。
(5)所提貨物是否有庫存并已辦理入庫手續(xù)。
5、儲運商務員發(fā)現(xiàn)和遇到錯誤情況,不予辦理。
(1)有涂改痕跡,項目和內容不清楚,不完全。
(2)沒有財務章,資金商務員簽字。
(3)沒有銷售商務員和業(yè)務員及總經理或授權人簽字。
(4)《銷售單》開具之日起,超過財務結算月。
(5)以打白條和口頭方式要求提貨。
6、《商品銷售單》格式及使用說明。
(1)第一聯(lián)、資金商務收款聯(lián),出納記賬、存查。
(2)第二聯(lián)、儲運商務聯(lián),憑此聯(lián)提貨、提貨時交儲運商務。
(3)第三聯(lián)、商務統(tǒng)計聯(lián),提貨時交此聯(lián)、由商務統(tǒng)計錄入。
(4)第四聯(lián)、財務會計核對聯(lián),提貨時交此聯(lián)、由儲運商務轉交財務會計核對提貨。
(5)第五聯(lián)、銷售商務存查聯(lián)。
7、發(fā)貨后儲運商務員應按日及時將小票其余聯(lián)次傳遞給商務統(tǒng)計崗。
8、商務統(tǒng)計人員將審核后銷售小票及時上機勾對,并將財務聯(lián)傳遞給財務人員崗。
9、發(fā)貨后儲運商務員及時登記垛卡,并及時錄入銷售小票。
(六)欠款銷售管理。
1、凡欠款銷售必須有部門經理或授權人簽字,并且必須與用戶單位(集團內銷售除外)簽訂銷售合同書或收取 期票 ,合同書要加蓋單位合同章或者經持有用戶單位蓋有公章授權委托書經辦人簽字。
2、凡涉及到有關工程方面業(yè)務,必須簽訂銷售合同,并明細各項條款內容。
3、銷售合同書必須符合商務部制定《集團公司合同管理辦法》。
4、凡外購商品一律不允許做欠款銷售(行業(yè)用戶配售商品除外)。
5、同一客戶購買不同部門定義商品時,辦理欠款銷售手續(xù)要按定義部門、經辦人分別填寫 欠款銷售結算單 經銷售業(yè)務部門經理或其授權者審批。
6、經辦人持總經理簽字 商品銷售單 和 欠款銷售結算單 到資金商務收款臺檢驗無誤后蓋章,再到庫房提貨。
7、凡辦理欠款銷售應給用戶 發(fā)票 暫留財務部(集團公司內銷售發(fā)票由財務部統(tǒng)一分發(fā)郵寄)待用戶貨款全額收到后,銷售人員持 欠款銷售結算單 第三聯(lián)到財務領走發(fā)票。國稅局規(guī)定,增值稅發(fā)票未按規(guī)定時間(兩個月)取得不予抵扣稅款,因此客戶應盡快付清貨款,以便及時領走發(fā)票。用戶因不及時付款而造成不能抵扣,而要求財務重開、補開增值稅專用發(fā)票,財務部一律不予辦理。
8、業(yè)務人員應對已經辦理,但未收到貨款欠款銷售及時催收。
(七)銷售退回管理:客戶由于商品質量或品種不符合規(guī)定要求,或其他某種特殊原因而將已購商品退回我公司。
1、原則。
(1)凡是代用戶外購商品,庫房一律不允許辦理沖紅和退貨。如原供應商同意退貨,方可辦理給用戶退貨手續(xù)。
(2)售出超過一個月,因質量問題或非質量問題需要退貨,原則上不予辦理。特殊情況必須由產品銷售業(yè)務部門經理或總經理或授權人簽字審批后方予辦理退貨手續(xù)。
(3)在商品售出一個月內確因質量等原因,為開拓市場保護用戶利益,由銷售業(yè)務部門有關人員填寫退貨報告單,必須有銷售業(yè)務部門經理簽字,經技術人員對商品進行檢驗證實確有質量問題,按照財務部門和商務部有關規(guī)定辦理退貨手續(xù)(流程說明)。
〈1〉銷售業(yè)務人員根據原銷售小票填開沖紅清單或小票,由資金商務收款臺機打沖紅小票,銷售業(yè)務部門經理審批。
〈2〉銷售業(yè)務員持總經理簽字機打沖紅小票、原銷售小票存查聯(lián)和退庫商品到庫房辦理退庫手續(xù)。儲運商務按商務部規(guī)定驗收商品并核查。主管在各聯(lián)沖紅小票蓋 退貨收訖 章并簽字,在發(fā)票蓋 作廢 章。
〈3〉銷售業(yè)務人員持經儲運商務簽字蓋章沖紅小票、原銷售小票和原增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)或稅務部門開具退貨證明,到資金商務收款臺辦理退貨手續(xù)。資金商務收款臺復核有關票據后,開具沖紅發(fā)票。
〈4〉銷售業(yè)務人員持經資金商務收款臺蓋章沖紅小票到財務部門出納崗或者預收崗辦理退款手續(xù)。
(4)內部核算銷售業(yè)務部門之間交叉銷售后形成退貨,需經商品定義部門經理簽字認可,方可辦理退庫手續(xù)。
(5)公司降價處理商品,售出后概不退貨。
2、已提貨商品退貨步驟。
(1)銷售人員或儲運商務在資金商務收款臺機打或手填沖紅小票,在沖紅《銷售單》上填寫原銷售單號和銷售時間其格式及聯(lián)次同正常銷售小票。銷售人員持經總經理審批后沖紅小票到庫房辦理手續(xù)。
(2)退庫前應由技術部門主管經理對退庫商品進行技術鑒定,填寫檢驗報告并封箱。對退回商品,維修技術員鑒定后填寫《商品鑒定單》,單據上有授權人,檢驗人簽字。
(3)銷售人持總經理簽字沖紅小票、原銷售小票存查聯(lián)、購貨發(fā)票、檢驗報告及實物一并到庫房辦理退庫手續(xù)。
(4)儲運商務審核沖紅小票,是否有總經理簽字,確認商品是否為本公司售出商品,是否有技術部門檢驗報告。不能退回原銷售單
,需要先重新開沖紅銷售單后,再開正確銷售單,核對單據和貨物。
(5)儲運商務員確認符合手續(xù)后,在原銷售小票存根聯(lián)蓋 已退貨 章,在沖紅小票蓋 退貨收訖 及人名章,發(fā)票蓋 已作廢 章。經過儲運商務核實后,業(yè)務員或儲運商務員將包裝箱封好。
(6)業(yè)務辦理人員或儲運商務員到財務部辦理手續(xù)后必須當天將單據傳給儲運商務員。
(7)儲運商務將貨物入庫,與其他商品分開碼放,同時儲運商務將沖紅小票的財務聯(lián)和統(tǒng)計聯(lián)傳給商務統(tǒng)計崗。
(8)《沖紅銷售單》聯(lián)次同銷售單,商務統(tǒng)計崗審核票據并錄入。
(9)銷售人持儲運商務員簽字沖紅小票,原銷售小票,原增值稅發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)到資金商務收款臺辦理退貨手續(xù)。
(10)資金商務收款臺審核有關票據是否齊全,方可開具紅發(fā)票。
(11)銷售人員持資金商務收款臺蓋章沖紅小票到出納崗辦理退款手續(xù)。出納崗審核沖紅小票是否有收款臺蓋章,才辦理退款業(yè)務。
3、已提貨,需要變更客戶名稱。
在沖紅小票及新開藍小票上加蓋 換票 章及資金商務收款員人名章,資金商務收款臺將蓋過此章小票傳遞給商務部統(tǒng)計員。
4、未提貨商品的退貨。
銷售業(yè)務人員應持原銷售小票中三聯(lián)(提貨聯(lián)、統(tǒng)計聯(lián)、存查聯(lián))到資金商務收款臺辦理而不再經庫房驗收。即開一沖紅銷售小票沖原來蘭銷售小票,沖紅銷售小票及蘭銷售小票上都加蓋 換票 章后,再開新蘭小票資金商務收款臺應將紅蘭對沖小票傳給商務統(tǒng)計記賬備查。銷售退回同時購貨,退貨單位與客戶名稱必須一致。
5、換貨情況。
(1)商品編碼,售出價格相同。
〈1〉一次拆箱不合格商品由維修部人員驗機、封箱、蓋章,庫房負責換貨。
〈2〉不屬于此情況,一律經總經理簽字認可,方能換貨。
(2)商品編碼相同、售出價格不同或售價相同、編碼不同。
總經理簽字認可,并由技術檢驗部門驗機、封箱、蓋章后,開具紅蘭銷售小票,調整商品編碼和銷售差價,方可到庫房換貨。
(3)編碼不同、售價不同:經過總經理簽字認可,采用正常退貨,正常銷售方式處理。
6、已銷未提管理。
(1)原則:商務統(tǒng)計崗每天接收資金商務收款臺銷售數(shù)據,并依據紅、蘭小票核減已銷未提庫。
(2)已銷未提商品管理。
〈1〉商務統(tǒng)計崗對已銷未提庫應經常維護,保證操作正確,及時對數(shù),確保實物仍在庫房和已銷未提庫真實性。
〈2〉商務統(tǒng)計崗每月打印已銷未提清單上報總經理。
〈3〉對超過半年未提商品,財務部應與業(yè)務部進行核對,提出處理意見,上報總經理審批后進行清理。同時將清理結果及明細表上報分公司管理部門、商務部、財務部備案。
(八)銷售折扣與折讓
〈一〉銷售折扣:為鼓勵客戶多購和盡快付款,從應付貨款中支付一定比例金額。
銷售折讓:客戶由于商品質量或品種不符合要求,但商品不作退回,而要求在價格上給予某些折讓(即退部分貨款)。
〈二〉銷售折扣與折讓。
1、辦理銷售折扣折讓時,應持 銷售折扣折讓 小票連同銷售小票一起到資金商務收款臺辦理預留折扣折讓手續(xù)。
2、銷售折扣使用,需憑藍 銷售折扣折讓 小票辦理沖紅,若要購貨,則開具藍銷售小票,如果繼續(xù)有余款,再以藍 銷售折扣折讓 形式留存,資金商務收款臺不再開具發(fā)票。
3、轉出銷售折扣折讓必須在貨款收妥后才可辦理。
4、預留折扣折讓有效期為開票后半年,過期部分不得再購貨或轉款,經辦人應持銷售小票到財務部辦理增加部門利潤手續(xù)
三、銷售收入核算與統(tǒng)計。
(一)對外核算。
1、各核算單位應加強銷售收入管理,認真組織會計核算,按銷售構成分類方式、核算部門等設定會計科目,按日將銷售小票錄入,返填銷售庫,經核對無誤后打印銷售日報。
2、收入核算崗按日接收資金商務收款臺傳送銷售數(shù)據,并與日報、發(fā)票記賬聯(lián)進行核對,根據收款方式生成記賬憑證,打印整理完憑證后送交會計復核員進行復核,記賬。
3、銷售收入按月歸集、結轉。
(二)內部核算。
各經營公司根據管理需要實行內部責任會計核算,真實計算反映各核算部門經營業(yè)績,提供考核評價依據。
1、部門間內銷會計事項。
(1)因外銷引起內銷:對外銷售過程中開票人所屬部門與定義商品部門不一致而引起內銷。
(2)因領用引起內銷:公司內部因領用物品或固定資產而該商品定義部門與領用部門不一致形成內銷。
(3)因部門間商品調撥而引起內銷。
2、內部結算價格確定:根據不同事項可選擇不同方法確定,經營單位在一個財政年度內不再變動。
(1)成本價:即按該商品月末計算平均單價作為內部結算價。
(2)成本加成:即在成本價基礎上加上一定比例作為內部結算價。
(3)協(xié)商價:即內部購銷雙方協(xié)商確定結算價。
3、內銷、內購流程。
各部之間內銷、內購事項,財務部門應定期和內銷部門提供清單,由內銷部門填列齊結算價格、金額后返換回財務部進行賬務處理,內部結算價應含增值稅。
4、公司銷貨收入如不開銷貨發(fā)票,則不能通過銀行結算,收取現(xiàn)金或通過內部賬戶,如有可能則補開發(fā)票。
(三)銷售收入統(tǒng)計。
第8篇 易制毒化學品銷售管理制度
為提高本公司銷售人員對易制毒化學品的安全意識,加強對含有易制毒化學品的產品的銷售的安全管理,防止發(fā)生相關安全事故,特制定本制度。
1. 銷售人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規(guī)、各項制度,確保公司合法銷售含有易制毒化學品的產品。
2. 本公司未取得易制毒化學品使用許可證〈備案證明書〉之前,不違法從事含有易制毒化學品的產品的銷售活動。
3. 銷售依據客戶訂單、公安部門的購買憑證、總經理和銷售部門主管簽批下發(fā)的銷售計劃表進行銷售。
4. 熟悉采購的易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。
5. 嚴格執(zhí)國家有關規(guī)定,應仔細查驗客戶提供的購買憑證,確保無偽造、變造或作廢的易制毒化學品購買證。
6. 仔細核對貨物的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量,應如實記錄含有易制毒化學品的產品購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數(shù)量、用途,做好相關的記錄。
7. 發(fā)現(xiàn)含有易制毒化學品的產品因包裝損壞而導致泄漏的現(xiàn)象,銷售員應停止發(fā)貨,并及時向上級報告,按照安全技術說明書的要求更換包裝,回收泄漏的易制毒化學品,采取適當措施進行妥善的處理。
8. 不得違法向未取得易制毒化學品購買憑證的單位和個人〈少量高錳酸鉀除外)銷售易制毒化學品。不得向未取得易制毒化學品經營許可證〈備案證明〉的經營單位銷售易制毒化學品。
9. 負責運送易制毒化學品時,必須事先向公安部門申請易制毒化學品運輸許可證,經批準后方可安排有易制毒化學品運輸資質的車輛發(fā)貨。
10. 對含有易制毒化學品的產品實施《廣晟化工運輸、裝卸?；钒踩芾碇贫取分械南嚓P條例。
第9篇 銷售部會議管理制度
1、銷售例會(每周四下午5:00)
1.1由總監(jiān)助理主持,客服內勤、銷售副總監(jiān)參加,會議議題明確:
(1)各部門匯報工作完成情況;
(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調;
(4)下周銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
1.2銷售例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷售例會的相關人員在會前及時完成《銷售任務管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。
1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。
1.5無法參加會議的人員也應及時將《銷售任務管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內勤處。
2.銷售員工作會議(每周一次)
2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參加,會議議題明確
(1)檢查銷售情況,::檢查銷售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,并及時反饋。
(3)傳達公司有關工作安排。
2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案及時存檔。
3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權視工作中出現(xiàn)的緊急情況臨時召開會議。
4、銷售月度例會(每月最后一個周五5:00pm)
4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參加,會議題明確:
(1)各部門工作總結;
(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協(xié)調;
(4)下月銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
4.2銷售月度例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內容交給內勤。
4.4無法參加會議的人員也應及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。
北京__房地產經紀有限責任公司
2008年10月30日
第10篇 萬科房地產銷售部地盤管理制度
長沙vk房地產銷售部地盤管理制度
銷售部作為銷售人員與客戶溝通的場所,是整個項目形象及服務質素體現(xiàn)的基地。為了令每位光臨本銷售部的客戶有一個優(yōu)美舒適的參觀購買環(huán)境,令客戶隨時隨地看見親切的笑容,感受到賓至如歸的服務,請參與銷售的同事在上崗前務必熟讀以下守則,如有違例按銷售部制度嚴格執(zhí)罰。
1、地盤考勤管理
1)各項目作息時間由項目銷售經理根據實際情況提出建議,上報公司批準后執(zhí)行。
2)對于上下班考勤,有打卡條件的實行打卡。對無打卡條件或零時性公務外派(如展銷會、踩盤等)實行電話報到報走制度,員工上崗或離崗位時必須通過電話(盡量以固定電話)向銷售經理報到及報走。如漏報同樣以公司制度扣罰。
3)銷售人員應該按更表準時上班,必須穿好工衣才報到及簽到,不遲到、早退,未經銷售經理同意不得私自調更。若員工因特殊情況不能準時到達售樓部的,應于上班時間前一個小時內通知經理,征得經理批準。(若經理不在現(xiàn)場時,則應用手機形式向經理說明原因然后再打電話回售樓部知會當值負責同事。)
4)如有發(fā)現(xiàn)漏帶工衣、namecard者需從最快方式完成該工作方可報到,半小時內作遲到論,超過半小時則作曠工一天論,但當天必須以正常狀態(tài)上班。
5)非當班同事回地盤跟客必須穿著工衣、帶namecard。
6)全體銷售人員在9:00cm-22:00pm,無論是否當班,都必須保持開機狀態(tài)。
7)上班時間除帶客看樓外,不可隨便外出。若需外出須經經理同意。否則當曠工處理。
8)非展銷會售樓部最少有三個同事留守,展銷會視人手而定,不能出現(xiàn)售樓部無人值班。
9)銷售人員用膳時間由經理統(tǒng)一安排,用膳安排不得影響現(xiàn)場工作,期間如工作需要,須以工作為重,暫停進膳。銷售經理應指定專門的用膳區(qū)域,避開客戶視線,不得對現(xiàn)場造成干擾。
2、現(xiàn)場工作禮儀
1)每位銷售人員必須遵守地盤要求,統(tǒng)一穿著工衣,并配帶工卡。
2)所有男同事必須穿黑色皮鞋穿著襪子應以深色為主,切忌穿白色,每天必須刮胡子,整潔大方。
3)女同事須化淡妝,涂口紅,長頭發(fā)的必須束起。(必須在正式投入工作前完成,不能在前臺補妝,更不能當著客人面前化妝。)
4)銷售人員頭發(fā)要梳理整齊,不得梳怪異發(fā)型,避免染太,夸張顏色。
5)在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起,要保持形象。
6)工作時要保持儀態(tài)大方得體,精神飽滿,表現(xiàn)出成熟穩(wěn)重,工作時間不準在售樓部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。
7)對發(fā)展商所有的工作人員要注意禮儀,主動打招呼,多用禮貌用語,保持良好的形象。
8)不得在售樓部大聲喧嘩。所有地盤同事及發(fā)展商的電話不可隨便外傳。
9)發(fā)展商辦公室不得隨意進出,有客戶到訪必須了解清楚到訪目的后再通知發(fā)展商。
10)來電處理
a.聽電話要熱情有禮,談吐清晰,盡量多用禮貌用語,如:您好,__花園,有什么可以幫你、請稍后、多謝你的來電等,
b.如有來電找其他同事,應說:請稍等。并用手蓋話筒叫該同事接聽,嚴禁大聲呼喚同事接聽電話及避免令來電者聽到現(xiàn)場聲音。
c.當來電者找的同事正在傾談電話、與客人交談或不在售樓部,應該說:他走開了,或者有什么可以幫到您呢盡量幫忙解決問題。事后告知原來跟進的同事。如果遇到無法幫忙解決的問題,應留下客戶的聯(lián)系電話,并立即通知該同事解決。(緊急電話、長途電話除外)
d.客戶電話應簡潔地回答對方詢問,盡快進入主題,并盡量邀請客人工作蒞臨現(xiàn)場參觀,及留下對方的聯(lián)系電話。
e.清楚指引對方蒞臨現(xiàn)場售樓部的路線(不一定最短,但切記要容易明白及便于對方尋找)。
f.盡量避免使用熱線及全部電話一齊使用, (____)為銷售熱線,不能用作打出,長期只作接聽用。
g.接電人對于客戶致電內容應區(qū)別咨詢和投訴分別做好登記,不得隱瞞不報。
3、區(qū)域行為規(guī)范
接待區(qū)
門口:
1)當值售樓員應根據簽到表的先后順序,在門口候客,如有客人到訪,其余同事應立即補位。
2)精神飽滿,并保持正確的站姿。不得插褲袋,大聲交談講笑、玩耍、做夸張動作。
3)必須主動熱情地招呼客戶,并引導客戶進入售樓部參觀。
4)每位入場客人必須做好入場登記,誠意度較高兩三天可以成交的客為a客;b客誠意意度一般但可以跟進達至成交的;踩盤或購買較低的為c客。入場登記的每項內容必須填寫好,每個客人必須做好客戶跟進薄,所有客戶必須3天跟進一次,上級主管定時抽查。
接待前臺:
1)保持1名銷售人員在前臺接電話。
2)接聽電話必須在電話響三下內接聽。
3)接待前臺必須保持整潔,擺設充足的銷售資料。
4)銷售資料需擺放在銷售臺的一側。
5)臺前除放銷售資料及電話外,不得放其他與銷售資料無關的物品。(例如飲水杯,私人master等)。
6)銷售人員必須保持正確的坐姿,不得在銷售前臺做任何不雅動作。
7)不得在銷售前臺吃東西、看雜志或報紙、閑談、睡覺。
8)各銷售人員應盡量少打私人電話,做到長話短說(三分鐘為限),超過每分鐘扣罰1元。
9)各銷售人員有責任將有關資料按要求歸整,不可將公司有關文件隨意擺放,特別是內部保密文件。
洽談區(qū)
1)接待客戶在洽談區(qū)洽談時,應引導客戶坐下詳談。
2)指引客戶坐下時,應第一時間給客人遞上茶水,與客戶洽談時須保持正確的坐姿。
3)當客戶離開后,銷售人員需主動把桌、椅即時復位和將桌面清理干凈。
4)工作時間內,洽談區(qū)需保持播放輕松抒情的音樂,但音量不宜太大。
接待流程
1)每一位銷售人員必須統(tǒng)一熟讀模型及現(xiàn)場資料,開門迎接客戶遞上名片并咨詢客戶姓名:a、帶客戶參觀模型、示范單位,引導客戶就座進行洽談室,斟茶給客戶,力爭成交;b、暫不成交,做好入場登記,并盡量向客戶索取其它的聯(lián)絡方式,以便日后跟進,客戶離開,送至門口道別,及指引離開的方法(如穿梭巴士的停留地點、開車時間、目地地等)目送客戶開為止。
2)客人參觀示范單位及現(xiàn)場須有銷售人
員陪同前往,并且?guī)О踩弊咧付肪€,如休假同事的客人,當班的同事義務必須陪同,發(fā)揮有你有我,互相協(xié)助的精神。
3)如遇客戶指定找之銷售人員休息或不在場,接待該客戶的同事招呼客人就坐,斟水,并即聯(lián)絡該同事,在此期間必須盡量與客戶作交談,避免掠客。
4、銷控記錄(master)的管理
1)對于實行暗控的項目,銷控表必須嚴格保管好,不得讓客戶公開查閱,由銷售經理及當值同事負責,各同事閱后必須放回原處。
2)任何人不得私自涂改銷控表,如因故意涂改,并虛假進行銷售,所造成的后果自負,并追究一切責任。如接發(fā)展商電話保留單位的應在銷控表上顯示日期及姓名,并寫交更本知會各同事此事,另外再打電話知會策劃部同事及現(xiàn)場同事及銷售經理,原則上銷售經理必須向發(fā)展商補回一張保留單。
5、成交程序:見銷售流程
6、售后工作:見銷售流程
7、日常工作要求
1)上崗后第一件事是看交更簿,了解最新資訊,閱后簽名。善用交更簿(包括接收發(fā)展商、公司、經理的最新資訊)銷售經理于上班后1小時內檢查。
2)成交資料、客戶入場登記以及交更部等擺放固定位置,取閱后要自覺放回原位。
3)成交單位后要自覺做好工作,劃銷控(電子銷控)、完整填寫成交報告;銷售人員不能私自保留這些文件的任何復印件。
4)成交報告上資料如有變動(如改認購書的編號、改付款、撻定、退定轉單位等)而造成成交欄目上內容或位置有變動的,均要用瑩光筆涂上,并注明原因。重新填寫正確的成交報告。(但所有更改的所有的資料必須經更改審批流程通過方可更改成交報告)
5)在銷售上如有任何問題,應向銷售經理詢問,不能直接問發(fā)展商。
8、客戶資料管理
1)所有客戶登記的資料必須在當天下班前交到銷售經理處。
2)所有的來電及客戶資料(每周封存一次)銷售經理必須安排人員每天輸入電腦,第二天把電子文件(加密碼)傳到公司文員處。
第11篇 企業(yè)銷售合同管理制度
第1章 總則
第1條 為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定本制度。
第2條 本制度根據《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第2章 銷售格式合同編制與審批
第3條 企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經理會同法律顧問共同擬定。
第4條 企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2.產品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條 企業(yè)銷售格式合同須經企業(yè)管理高層審核批準后統(tǒng)一印制。
第6條 銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第3章 銷售合同審批、變更與解除
第7條 銷售業(yè)務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監(jiān)、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。
第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。
第10條 根據合同規(guī)定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關重新公證。
第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第13條 企業(yè)法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 銷售合同的管理
第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 銷售部業(yè)務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷售業(yè)務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條 銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
第12篇 食品貯存管理和銷售食品標簽標注制度
一、食品經營者應當按照保證食品安全的要求貯存食品,定期檢查庫存食品,及時清理變質或者超過保質期的食品。
食品經營者貯存食品,應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。
食品經營者銷售食品,應當在食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯(lián)系方式等內容。
二、預包裝食品的包裝上應當有標簽。標簽應當標明下列事項:
1、名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期;
2、成分或者配料表;
3、生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式;
4、保質期;
5、貯存條件;
6、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;
7、生產許可證編號;
8、法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。
第13篇 銷售制度管理規(guī)定辦法
為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質,下面是小編整理的關于銷售制度管理規(guī)定,歡迎閱讀。
銷售制度管理規(guī)定【1】
一 總則
為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。
全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二 銷售部組織架構
銷售總監(jiān)
大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理 大區(qū)經理
區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理 區(qū)域經理
銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管
三 銷售部人員素質要求
1、 品德好
2、 很強的語言駕馭能力
3、 人格魅力
4、 很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力
四 銷售部崗位職能
銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責一 1、堅決服從執(zhí)行銷售總經理工作安排。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
3、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標。
4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。
5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。
6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門。
7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展。
8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系。
9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。
10、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。
11、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。
銷售總監(jiān)崗位職能二 1、制訂銷售策略:根據公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標,結合所掌握的市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。
2、銷售體系管理:根據公司銷售策略,建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產品品牌,支撐公司產品銷售的增長; 3、銷售業(yè)務管理:根據客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。
4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產品、競爭對手等,并進行統(tǒng)計與分析,及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應。
6、費用管理:根據公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協(xié)調、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產出比。
7、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業(yè)務需要,合理設置部門組織結構和崗位,優(yōu)化業(yè)務流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。
大區(qū)經理崗位職責: 1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批; 2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施; 3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡; 4、根據網絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備; 5、匯總市場信息,提報產品改善或產品開發(fā)建議; 6、洞察、預測渠道危機,及時提出改善意見報批; 7、把握重點客戶,控制70%以上的產品銷售動態(tài); 8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態(tài),及時溝通解決; 9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同; 10、組織建立、健全客戶檔案; 11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作; 12、向直接下級授權,并布置工作; 13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。
14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定; 15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位,報批后實行并轉人力資源部備案; 16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名; 17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序,報批后實行; 18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查; 19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據權限按照程序執(zhí)行; 20、及時對下級工作中的爭議作出裁決; 21、每周定期組織例會,并參加公司有關銷售業(yè)務會議。
22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。
領導責任: 1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責; 2、對所屬區(qū)域銷售網絡建設的合理性、健康性負責; 3、對所屬區(qū)域確保經銷商的信譽負責; 4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責; 5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責; 6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責; 7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責; 8、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責; 9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責; 10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。
主要權限: 1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權; 2、有向營銷總監(jiān)報告的權力; 3、對篩選客戶有建議權; 4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權; 5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權; 6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權; 7、對所屬下級的工作爭議有裁決權; 8、對直接下級有獎懲的建議權; 9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權;10、一定范圍內的經銷商授信額度權; 11、有退貨處理權; 12、一定范圍內的銷售折讓權。
區(qū)域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產品在所負責區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標,擴大產品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。
為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據公司產品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協(xié)助經銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見 。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五 服裝規(guī)范
著裝規(guī)定:
1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間,員工應注意自己儀容。
女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。
六 考勤制度
1、 每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、 每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、 考勤時間標準:以標準時間為準。
要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準, 2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準。
3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。
請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。
月底核算,扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:
上午:8:00---12:00
中餐12:00---13:30
下午:13:30---17:30
附注:可根據銷售狀況、季節(jié)等進行調整。
七 銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八 薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1―3個月。
試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。
試用期1―3月:基本工資:底薪;轉正后: 基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。
并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。
銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
九 合同管理制度
1、 經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、 合同內容填寫
合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、 合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售制度管理規(guī)定【2】
第一章 一般規(guī)定
第一條
對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條
原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結束后返回公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜返回者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。
第四條
部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經理××元,副經理××元,一般人員××元。
第五條
銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交
費用預算,經批準后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請
表”,并呈報主管批準。
第二章 銷售人員職責
第七條 在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:
(一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)
秘密;
(三)不得接受客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務過程中,不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:
(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;
(二)向客戶說明產品性能、規(guī)格的特征;
(三)處理有關產品質量問題;
(四)會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:
1.客戶對產品質量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.用戶用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態(tài)信用;
6.新產品調查。
(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營情況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議;
(八)退貨處理;
(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查
表”,供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有希望有客戶,應填寫“希望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售情況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。
第四章 客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經銷商時,應檢查其庫存情況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。
銷售制度管理規(guī)定【3】
一、制定目的:
為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述:本營銷制度具體分為
1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則:
1、1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。
銷售部管理制度。
1、3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
1、4聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
1、5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關。
1、8做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務計劃,要為公司的各項業(yè)務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
1、9以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
銷售部管理制度。
1、10學會溝通、善于隨機應變,積極協(xié)調公司與客戶關系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。
如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
1、12區(qū)域經理對所在區(qū)域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區(qū)域經理,如果區(qū)域經理不能趕到現(xiàn)場,由經銷商拍攝照片發(fā)送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區(qū)域經理說明。
1、13有權為轄區(qū)內經銷商作500元以下的資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區(qū)域經理將承擔責任,公司財務將從區(qū)域經理工資中扣除。
1、14每周五下午14:00―16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區(qū)域和城市,新經銷商開發(fā)情況,老經銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經理根據實際情況酌情處理,區(qū)域經銷商促銷、支持政策等情況,區(qū)域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。
1、15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區(qū)域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經理進行營銷知識培訓。
1、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行,當天回到重慶,第二天可以安排休息一天。
1、17協(xié)助總經理、營銷總經理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。
明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
2、區(qū)域經理崗位責任:
2、1區(qū)域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業(yè)務流程圖
2、2、區(qū)域經理崗位職責
2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī),協(xié)助經理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度,月度,季度銷售統(tǒng)計表,及時報告銷售總經理,使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。
2、2、4對轄區(qū)經銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產品知識培訓,使之能熟悉,運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作,并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區(qū)域經理調離崗位時,應配合公司安排的新區(qū)域經理做好交接工作,避免出現(xiàn)市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
2、3、1做好周,月度客戶統(tǒng)計報表,并及時上報銷售總經理;
2、3、2協(xié)助區(qū)域經理及時完成銷售計劃,及時完成區(qū)域經理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中,掌握銷售動態(tài),發(fā)現(xiàn)異常或新動態(tài)應及時向銷售總經理或總經理匯報,以便公司及時調整策略,規(guī)避風險。
第14篇 房地產銷售管理工作制度
為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、 市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、 售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。
四、 市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。
五、 房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、 工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、 在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、 銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。
九、 房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、 所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定姓駛в__ 轄釧醬妗__
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、 營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、 除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、 簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、 簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。
十六、 妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、 為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務。
十八、 結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。
十九、 市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎?由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。
第15篇 ?；方洜I、銷售管理制度
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針，以“安全第一，以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔，做到銷出的氣瓶有據可查。
3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識，說明其危害性，保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規(guī)定檢查，對不合規(guī)定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經營銷售記錄，做好日銷售、月銷售臺帳，對所售出的瓶裝氣體的瓶數(shù)和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發(fā)現(xiàn)問題應立即收回，做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所準許銷售產品外的?；a品，不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。
